Bonjour,
Je souhaiterai ajouter au niveau des totaux une ligne " montant retenue de garantie", montant qui sera déduit de la ligne " à payer " .
Pourriez-vous svp me dire si cela est possible et comment je dois procéder ?
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures, il n'existe actuellement pas d'option dédiée à la Retenue de garantie. Cependant, une autre option s'offre à vous.
Vous pouvez ajouter à votre tableau une ligne de produit intitulée "Retenue de garantie" avec un prix unitaire négatif et une quantité égale à 1. Celui-ci n'apparaitra pas dans le résumé des totaux mais vous pouvez indiquer le sous-total dans le champ Informations spécifiques.
Egalement, vous pouvez uniquement indiquer la RDG en tant que ligne de texte dans le même champ Informations spécifiques.
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour,
J'émets des factures récurrentes le 1er de chaque mois pour un service d'abonnement mensuel.
Et j'aimerais pouvoir afficher le "mois-année" de la date de la facture en objet de email que reçoivent mes clients avec la facture.
Ainsi par exemple, j'aimerai que l'objet de mon email soit "Abonnement XXXX pour le mois de mai 2023".
Aujourd'hui il n'est possible d'indiquer qu'une date (la date de la facture), mais un objet "Abonnement XXXX pour le mois de 01/05/2023" n'est pas satisfaisant pour moi.
Ajouter le mois, permettrait à mes client de rechercher plus facilement leurs factures.
Cordialement,
En effet, actuellement, il n'est pas possible d'afficher le "mois-année" de la date de la facture en objet de email
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
Bonjour,
J'ai modifier mes paramètres et depuis lorsque je saisis un devis ou autre, le logiciel n'est plus intuitif!
Avant lorsque je saisissais les première lettres de ma ligne de texte, il me sortait le mot ou la phrase, et il m'indiquait les fautes d'orthographes.
En revanche cela fonctionne toujours bien lorsque je saisis mes produits.
C'était très pratique!
Merci de m'indiquer comment le rétablir.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement
Le logiciel VosFactures agit de manière intuitive uniquement dans certains champs tels que le nom du vendeur, celui de l'acheteur ou les produits.
La correction des fautes d'orthographe et les suggestions des autres champs sont uniquement le fait de votre navigateur.
Si le côté "intuitif" a disparu pour certains champs, c'est que vous avez très probablement modifié les paramètres de votre navigateur.
D'ailleurs, nous déconseillons d'activer ce genre d'option (correction automatique...) via la navigateur car cela va se superposer à la suggestion automatique du logiciel. Le risque est de créer des doublons (clients, produits) et de fausser vos données.
Bonjour je souhaite adhérer à l'abonnement de vos factures , mais pour bénéficier de 20% du fait que je suis parrainée, je ne trouve pas ou indiquer le code de parainage qui est ab5yl1 ?
et si vous pourrez m'envoyer comment procéder à l'intégration de mon logo sur mes factures svp?
merci par avance,
bien cordialement, chrystelle besse
En ce qui concerne l'intégration de votre logo sur vos documents, voici comment y procéder.
Concernant le code de parrainage, afin de vous aider vous devez dans un premier temps activer l'accès technique de votre compte puis également nous communiquer l'adresse mail de votre parrain.
En attendant votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Avec notre logiciel de facturation en ligne, vous pouvez gérer vos stocks facilement avec la fonction Gestion de stock, connectée avec la partie facturation du logiciel.
Cette option disponible depuis la formule PRO permet de gérer et suivre facilement les entrées et les sorties de stock via la création facilitée des documents suivants:
Bon de commande (BC) à transmettre à vos fournisseurs
Bon d'entrée (BE) pour valider la réception de marchandise (et ainsi augmenter votre stock)
Bon de livraison (BL) pour vos clients
Bon de transfert (BT) de marchandise entre plusieurs entrepôts
Réservations de certains produits (afin de décompter votre stock sans attendre la facture ou le BL)
Consommation interne (CI) pour diminuer votre stock sans passer par une vente ou livraison (ex: échantillons, stock cassé...)
Production interne (PI) pour augmenter votre stock sans passer par un achat fournisseur
Bon d'entrée corrigé (BEC) pour corriger un approvisionnement
Bon de livraison corrigé (BLC) pour corriger une livraison
Inventaires (pour contrôler et mettre à jour votre stock en masse par entrepôt)
Ces documents peuvent être créés rapidement à partir d’une ou plusieurs factures (ou autre) ou au contraire être créés d’abord pour ensuite donner lieu à une facturation éventuelle.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Je cherche à créer un nouveau template de facture qui aura les champs suivants :
- Montant total TTC (que j'ai réussi à mettre)
- Montant réglé
- Solde restant à payer
Sinon, en effet nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie html par nos techniciens.
Bonjour,
exercice à partir du 1er septembre est passé à 0
mais c'est à prtir du 31 septembre
est il possible de remettre exercice qu'il y avait avant
Merci
Il se peut que la date du début de l'exercice comptable soit mal renseignée dans vos Paramètres. Pour vérifier cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord. Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Choisissez à l'aide du calendrier la date du début de votre exercice comptable, le 31 Septembre par exemple (en savoir plus ici).
Sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
J'ai une seconde question, est'il possible de personnaliser un champ sur les export quadratus ? Par exemple j'aimerai intégrer un champ juste après la date avec "00" suivi des six premieres lettres de mon client. Merci,
Bonjour,
Il semblerait qu'il se soit pas possible de récupérer une facture via l'API en utilisant son identifiant lorsque la facture à plus d'un an.
Pourriez vous confirmer ?
Lorsque l'on lance la commande, le web service nous répond que la facture n'existe plus.
En vérifiant sur le site, la facture existe bien mais elle est ancienne.
Comment télécharger le PDF d'une facture ancienne via l'API dans ce cas ?
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous m'indiquez :
- de quelle facture il s'agit
- l'URL de votre compte
- et il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour, comment fait on pour avoir le détail de la TVA sur les factures d'acompte et de solde? c'est important pour nous, étant deux facture à deux numéros différents d'avoir le détail de tva pour chaque. Merci pour votre retour
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez créer facilement et rapidement des factures et devis personnalisés avec ou sans taxe.
Le logiciel propose de nombreuses options de personnalisation de mise en page, comme une sélection de formats ou la possibilité de choisir quels éléments afficher (ex: colonne supplémentaire, tampon ...) sur vos documents.
Vous pouvez notamment afficher ou non un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document.
Vous devrez donc activer l'option suivante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous invite à activer de la même façon l'option Afficher le résumé des différents taux de taxe.
Je voudrais changer la largeur de la colonne "Réf" du document "classique". J'ai créé un nouveau document et j'essaie de modifier le code CSS (j'ai quelques connaissance en codage). Mais je n'arrive pas à trouver où faire les modifications. Pourriez-vous m'orienter un peu, SVP?
Merci
Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page de vos document, c'est en effet à l'aide de codes CSS. Ceux-ci sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration. Une fois le code CSS indiqué, n'oubliez pas de sauvegarder.
En principe la colonne Référence s'élargit en fonction de son contenu.
Éventuellement vous pouvez essayer avec le code suivant :
En effet la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Vous ne pouvez le paramétrer depuis votre compte, c'est une manipulation à faire de notre côté. Je prends donc note de votre demande et vous prie de bien vouloir nous indiquer les coordonnées de facturation de votre entreprise par retour d'email, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour est ce que c est possible de rajouter une affichage? pouvoir voir si les factures d accompte ont leurs factures de solde, pouvoir le verifier de suite sur la liste et pouvoir avoir un possibilité de l exporter comme tous les listes : merci d avace cordialement
lisa
Afin de savoir si un document est lié, vous pouvez le voir en bas de page du document. Vos factures, factures d’acompte et factures de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)
Exemple depuis le devis:
=> Vous pouvez également effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ses nombreux critères de recherche. => Vous pourrez, suite à votre recherche, sélectionner les différents documents souhaités et les exporter en PDF ou en ZIP.
Bonjour,
Je souhaiterai récupérer par l'API les totaux des chiffres d'affaires par département (exercice en cours/ mois en cours), est-ce possible, je ne trouve pas.
Merci d'avance.
Actuellement via l'API il est difficile de récupérer les totaux des chiffres d'affaires par département.
Afin de connaître le CA des différents départements vous pouvez utiliser notre Graphe, disponible depuis Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses. Vous pouvez ensuite affiner ce rapport en indiquant notamment :
les dates (Date du et Date au)
la période (Grouper par - jour, semaine, mois, trimestre, année)
le département concerné (Département/Compagnie)
En cliquant sur "Plus d'options" vous pouvez également choisie d'afficher certains Types de documents ayant un certain Etat (payé, non payé, etc). Ensuite il suffit de cliquer sur "Afficher le rapport".
L'autre solution est d'affiner la liste de vos Revenus depuis Revenus > Tous / Factures / Documents comptables à l'aide du module de recherche sur votre gauche.
J'ai une question par rapport aux réductions réalisées sur des montants HT et la TVA.
Exemple:
Sur une facture, je saisi un produit dont le prix HT est à 25.31€ sur une TVA à 5,5%, ce qui nous donne un TTC à 26,70€. Au début de la ligne, j'indique une réduction de 2.67€ (soit 10% du TTC).
--> Aucun soucis sur mon total TTC avant réduction et total TTC, bien remisé
--> Mon montant total de TVA est de 1.39(205)€ alors qu'il devrait être de 25.31*0.055*0.9 = 1.25(2845)€. Et le montant total HT reste à 25.31€.
Dans "options par défaut" puis "montants et totaux", je ne vois rien que je pourrais changer.
Bonjour
J'ai actuellement 3 départements et j'utilise le paiement en ligne via Stripe.
Je voudrais que les paiements de chaque département arrivent sur un compte bancaire dédié : un pour Sweet Me et Cré'Action, un autre pour Unalome.
J'ai demandé à Stripe qui me conseille de créer un 2ème compte chez eux de façon à ce que les paiements soient bien différenciés.
Question : comment puis je ensuite connecter chaque compte Stripe sur chaque département ?
Merci à vous
Corinne
À la première déconnexion sur l’application sur iPhone sous IOS13.5.1 je suis obligé de désinstaller l’application puis la re télécharger et enfin ça remarche jusqu’à la prochaine déconnexion automatique. Ça dur depuis plusieurs mois !
Pouvez-vous nous confirmer la version de l’application que vous avez installée ?
Egalement pourriez-vous nous indiquer si vous avez un message d'erreur lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter ?
Nous utilisons le factoring pour payer certaines factures. Nous utilisons donc"paiement partiel" dans ce cas mais quid du solde qui correspond à la part restante au factor. Il faudrait une option permettant d'affecter ce solde ...
Cordialement
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
D'autre part sachez qu'avec la fonction Gestion des Paiements (disponible à partir d'une formule Pro) vous pourrez avoir un suivi plus détaillé, en ajoutant chaque paiement partiel à la facture (Date de paiement d'une facture).
Bonjour, J'essai de parametrer l'export comptable en focntion des produits vendus sur les factures mais dans ma liste de produits n'apparaiessent pas tous les produits existant sur les factures donc je ne peux pas assoicer le bon compte comptable, comment puis-je faire ?
ligne retenue de garantie question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai ajouter au niveau des totaux une ligne " montant retenue de garantie", montant qui sera déduit de la ligne " à payer " .
Pourriez-vous svp me dire si cela est possible et comment je dois procéder ?
D'avance merci
Bien cordialement
Sarah
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures, il n'existe actuellement pas d'option dédiée à la Retenue de garantie. Cependant, une autre option s'offre à vous.
Vous pouvez ajouter à votre tableau une ligne de produit intitulée "Retenue de garantie" avec un prix unitaire négatif et une quantité égale à 1. Celui-ci n'apparaitra pas dans le résumé des totaux mais vous pouvez indiquer le sous-total dans le champ Informations spécifiques.
Egalement, vous pouvez uniquement indiquer la RDG en tant que ligne de texte dans le même champ Informations spécifiques.
J'espère avoir répondu à votre question.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
facture Août 2017 question Résolu
bonjour,
Pouvez-vous svp m'envoyer la facture de Août 1017,
En vous remerciant par avance,
cdt,
Edouard MONTEIRO
Bonjour,
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Modification Coordonnées vendeur question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à modifier les coordonnées vendeur par défaut sur votre site.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci,
Bonne journée !
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Afficher le Mois+Année d'une facture dans objet d'un email suggestion Résolu
Bonjour,
J'émets des factures récurrentes le 1er de chaque mois pour un service d'abonnement mensuel.
Et j'aimerais pouvoir afficher le "mois-année" de la date de la facture en objet de email que reçoivent mes clients avec la facture.
Ainsi par exemple, j'aimerai que l'objet de mon email soit "Abonnement XXXX pour le mois de mai 2023".
Aujourd'hui il n'est possible d'indiquer qu'une date (la date de la facture), mais un objet "Abonnement XXXX pour le mois de 01/05/2023" n'est pas satisfaisant pour moi.
Ajouter le mois, permettrait à mes client de rechercher plus facilement leurs factures.
Cordialement,
Bonjour,
En effet, actuellement, il n'est pas possible d'afficher le "mois-année" de la date de la facture en objet de email
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
connexion avec Stripe question Résolu
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
Bonjour,
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin
Cordialement,
Yves
Voir tous les produits via API question Résolu
Bonjour
Comment voir tous les produits via l'api (et pas seulement par page) ?
Merci
Bonjour,
Vous ne pouvez pas : c'est le même principe que pour les autres données (ex: factures).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
INTUITIF question Résolu
Bonjour,
J'ai modifier mes paramètres et depuis lorsque je saisis un devis ou autre, le logiciel n'est plus intuitif!
Avant lorsque je saisissais les première lettres de ma ligne de texte, il me sortait le mot ou la phrase, et il m'indiquait les fautes d'orthographes.
En revanche cela fonctionne toujours bien lorsque je saisis mes produits.
C'était très pratique!
Merci de m'indiquer comment le rétablir.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement
SODAVALLE Morgane
Bonjour,
Le logiciel VosFactures agit de manière intuitive uniquement dans certains champs tels que le nom du vendeur, celui de l'acheteur ou les produits.
La correction des fautes d'orthographe et les suggestions des autres champs sont uniquement le fait de votre navigateur.
Si le côté "intuitif" a disparu pour certains champs, c'est que vous avez très probablement modifié les paramètres de votre navigateur.
D'ailleurs, nous déconseillons d'activer ce genre d'option (correction automatique...) via la navigateur car cela va se superposer à la suggestion automatique du logiciel. Le risque est de créer des doublons (clients, produits) et de fausser vos données.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
MM question Résolu
Bonjour je souhaite adhérer à l'abonnement de vos factures , mais pour bénéficier de 20% du fait que je suis parrainée, je ne trouve pas ou indiquer le code de parainage qui est ab5yl1 ?
et si vous pourrez m'envoyer comment procéder à l'intégration de mon logo sur mes factures svp?
merci par avance,
bien cordialement, chrystelle besse
Bonjour,
En ce qui concerne l'intégration de votre logo sur vos documents, voici comment y procéder.
Concernant le code de parrainage, afin de vous aider vous devez dans un premier temps activer l'accès technique de votre compte puis également nous communiquer l'adresse mail de votre parrain.
En attendant votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande d'Un logiciel question Résolu
J'ai boesoin d'un logiciel achat vente simplifier svp.merci.
Bonjour,
Avec notre logiciel de facturation en ligne, vous pouvez gérer vos stocks facilement avec la fonction Gestion de stock, connectée avec la partie facturation du logiciel.
Cette option disponible depuis la formule PRO permet de gérer et suivre facilement les entrées et les sorties de stock via la création facilitée des documents suivants:
Bon de commande (BC) à transmettre à vos fournisseurs
Bon d'entrée (BE) pour valider la réception de marchandise (et ainsi augmenter votre stock)
Bon de livraison (BL) pour vos clients
Bon de transfert (BT) de marchandise entre plusieurs entrepôts
Réservations de certains produits (afin de décompter votre stock sans attendre la facture ou le BL)
Consommation interne (CI) pour diminuer votre stock sans passer par une vente ou livraison (ex: échantillons, stock cassé...)
Production interne (PI) pour augmenter votre stock sans passer par un achat fournisseur
Bon d'entrée corrigé (BEC) pour corriger un approvisionnement
Bon de livraison corrigé (BLC) pour corriger une livraison
Inventaires (pour contrôler et mettre à jour votre stock en masse par entrepôt)
Ces documents peuvent être créés rapidement à partir d’une ou plusieurs factures (ou autre) ou au contraire être créés d’abord pour ensuite donner lieu à une facturation éventuelle.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ajout du solde restant à payer sur une facture question Résolu
Bonjour,
Je cherche à créer un nouveau template de facture qui aura les champs suivants :
- Montant total TTC (que j'ai réussi à mettre)
- Montant réglé
- Solde restant à payer
Comment puis-je faire cela svp ?
Bonjour,
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez Créer un format personnalisé depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Sinon, en effet nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie html par nos techniciens.
Bien Cordialement
--Yves
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
exercice suggestion Résolu
Bonjour,
exercice à partir du 1er septembre est passé à 0
mais c'est à prtir du 31 septembre
est il possible de remettre exercice qu'il y avait avant
Merci
Bonjour,
Il se peut que la date du début de l'exercice comptable soit mal renseignée dans vos Paramètres. Pour vérifier cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord. Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Choisissez à l'aide du calendrier la date du début de votre exercice comptable, le 31 Septembre par exemple (en savoir plus ici).
Sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Champ personnalisé Export Quadratus suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai une seconde question, est'il possible de personnaliser un champ sur les export quadratus ? Par exemple j'aimerai intégrer un champ juste après la date avec "00" suivi des six premieres lettres de mon client. Merci,
Récupération PDF facture avec l'API question Résolu
Bonjour,
Il semblerait qu'il se soit pas possible de récupérer une facture via l'API en utilisant son identifiant lorsque la facture à plus d'un an.
Pourriez vous confirmer ?
Lorsque l'on lance la commande, le web service nous répond que la facture n'existe plus.
En vérifiant sur le site, la facture existe bien mais elle est ancienne.
Comment télécharger le PDF d'une facture ancienne via l'API dans ce cas ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous m'indiquez :
- de quelle facture il s'agit
- l'URL de votre compte
- et il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
TVA question Résolu
Bonjour, comment fait on pour avoir le détail de la TVA sur les factures d'acompte et de solde? c'est important pour nous, étant deux facture à deux numéros différents d'avoir le détail de tva pour chaque. Merci pour votre retour
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez créer facilement et rapidement des factures et devis personnalisés avec ou sans taxe.
Le logiciel propose de nombreuses options de personnalisation de mise en page, comme une sélection de formats ou la possibilité de choisir quels éléments afficher (ex: colonne supplémentaire, tampon ...) sur vos documents.
Vous pouvez notamment afficher ou non un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document.
Vous devrez donc activer l'option suivante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous invite à activer de la même façon l'option Afficher le résumé des différents taux de taxe.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
largeur colonne "Réf" document facturation question Résolu
Je voudrais changer la largeur de la colonne "Réf" du document "classique". J'ai créé un nouveau document et j'essaie de modifier le code CSS (j'ai quelques connaissance en codage). Mais je n'arrive pas à trouver où faire les modifications. Pourriez-vous m'orienter un peu, SVP?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page de vos document, c'est en effet à l'aide de codes CSS. Ceux-ci sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration. Une fois le code CSS indiqué, n'oubliez pas de sauvegarder.
En principe la colonne Référence s'élargit en fonction de son contenu.
Éventuellement vous pouvez essayer avec le code suivant :
}
@media all{
.code_col {
width: 50%;
}
Vous pouvez en savoir plus ici : Modifier un format : Principe et Exemples
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Enlever vosfactures.fr sur le PDF question Résolu
Bonjour,
J'ai dans vos conditions que pour 20€ par an, on peut enlever le lien vosfactures.fr en bas des factures.
Pourriez-vous me dire comment le faire car je ne le trouve pas dans les options.
Je vous remercie par avance.
Bonjour,
En effet la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Vous ne pouvez le paramétrer depuis votre compte, c'est une manipulation à faire de notre côté. Je prends donc note de votre demande et vous prie de bien vouloir nous indiquer les coordonnées de facturation de votre entreprise par retour d'email, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Cordialement
Agathe
DEMANDE suggestion Résolu
Bonjour est ce que c est possible de rajouter une affichage? pouvoir voir si les factures d accompte ont leurs factures de solde, pouvoir le verifier de suite sur la liste et pouvoir avoir un possibilité de l exporter comme tous les listes : merci d avace cordialement
lisa
Bonjour,
Afin de savoir si un document est lié, vous pouvez le voir en bas de page du document. Vos factures, factures d’acompte et factures de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)
Exemple depuis le devis:
=> Vous pouvez également effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ses nombreux critères de recherche.
=> Vous pourrez, suite à votre recherche, sélectionner les différents documents souhaités et les exporter en PDF ou en ZIP.
Restant à votre disposition,
Yves
demande question Résolu
Est-il possible de sélectionner par exemple 3 factures et d'avoir une fusion des produits afin d'obtenir la quantité totale
Bonjour,
Cela n'est pas possible.
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Code Promotion question Résolu
Comment limiter le code promo à certains produits ?
Bonjour,
Pourriez-vous m'écrire à yves@vosfactures.fr afin de préciser votre demande?
S'agit il du code groupe ? Et sur quelle Formule?
Cordialement,
Yves
Totaux par département avec API question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai récupérer par l'API les totaux des chiffres d'affaires par département (exercice en cours/ mois en cours), est-ce possible, je ne trouve pas.
Merci d'avance.
Bonjour Monsieur,
Actuellement via l'API il est difficile de récupérer les totaux des chiffres d'affaires par département.
Afin de connaître le CA des différents départements vous pouvez utiliser notre Graphe, disponible depuis Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses. Vous pouvez ensuite affiner ce rapport en indiquant notamment :
- les dates (Date du et Date au)
- la période (Grouper par - jour, semaine, mois, trimestre, année)
- le département concerné (Département/Compagnie)
En cliquant sur "Plus d'options" vous pouvez également choisie d'afficher certains Types de documents ayant un certain Etat (payé, non payé, etc). Ensuite il suffit de cliquer sur "Afficher le rapport".L'autre solution est d'affiner la liste de vos Revenus depuis Revenus > Tous / Factures / Documents comptables à l'aide du module de recherche sur votre gauche.
Bien Cordialement
Agathe
Réduction et TVA question Résolu
Bonjour,
J'ai une question par rapport aux réductions réalisées sur des montants HT et la TVA.
Exemple:
Sur une facture, je saisi un produit dont le prix HT est à 25.31€ sur une TVA à 5,5%, ce qui nous donne un TTC à 26,70€. Au début de la ligne, j'indique une réduction de 2.67€ (soit 10% du TTC).
--> Aucun soucis sur mon total TTC avant réduction et total TTC, bien remisé
--> Mon montant total de TVA est de 1.39(205)€ alors qu'il devrait être de 25.31*0.055*0.9 = 1.25(2845)€. Et le montant total HT reste à 25.31€.
Dans "options par défaut" puis "montants et totaux", je ne vois rien que je pourrais changer.
Auriez-vous une idée?
Par avance, merci (Agathe et la team Vosfactures)
Cyrielle
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Paiement Stripe question Résolu
Bonjour
J'ai actuellement 3 départements et j'utilise le paiement en ligne via Stripe.
Je voudrais que les paiements de chaque département arrivent sur un compte bancaire dédié : un pour Sweet Me et Cré'Action, un autre pour Unalome.
J'ai demandé à Stripe qui me conseille de créer un 2ème compte chez eux de façon à ce que les paiements soient bien différenciés.
Question : comment puis je ensuite connecter chaque compte Stripe sur chaque département ?
Merci à vous
Corinne
Bonjour,
Il n'est pas possible de connecter actuellement plusieurs compte STRIPE a différents départements.
Il faudra passer par la création de compte différent, ou de passer par l'ajout de compagnie.
Je vous invite à nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin que nous puissions trouver une solution avec vous.
Cordialement,
Yves
Problème de Connexion sur l’application. question Résolu
À la première déconnexion sur l’application sur iPhone sous IOS13.5.1 je suis obligé de désinstaller l’application puis la re télécharger et enfin ça remarche jusqu’à la prochaine déconnexion automatique. Ça dur depuis plusieurs mois !
Bonjour,
Pouvez-vous nous confirmer la version de l’application que vous avez installée ?
Egalement pourriez-vous nous indiquer si vous avez un message d'erreur lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter ?
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Factoring suggestion Résolu
Nous utilisons le factoring pour payer certaines factures. Nous utilisons donc"paiement partiel" dans ce cas mais quid du solde qui correspond à la part restante au factor. Il faudrait une option permettant d'affecter ce solde ...
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
D'autre part sachez qu'avec la fonction Gestion des Paiements (disponible à partir d'une formule Pro) vous pourrez avoir un suivi plus détaillé, en ajoutant chaque paiement partiel à la facture (Date de paiement d'une facture).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
PROGRAMMATION EXPORT COMPTABLE question Résolu
Bonjour, J'essai de parametrer l'export comptable en focntion des produits vendus sur les factures mais dans ma liste de produits n'apparaiessent pas tous les produits existant sur les factures donc je ne peux pas assoicer le bon compte comptable, comment puis-je faire ?
Bonjour,
L'idéal serait alors de mettre à jour la base produit auparavant. Plus d'info ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Puis une fois fait, vous pourrez mettre à jour les comptes.
Cordialement,
Yves