Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez exporter vers Excel vos contacts depuis l'onglets "contacts" : cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel » .
Suite à notre dernier entretien téléphonique, vous m'aviez affirmé pouvoir modifier la mise en page du bon de commande notamment changer le titre en bon de réservation mais je ne vois pas cette possibilité, merci.
C'est bien cela, vous pouvez renommez le titre du document à savoir changer l'intitulé Bon de commande ou Devis en "Bon d'intervention ou encore "Bon de réservation" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression dans la section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions:
scenario 1: comme un document de stock vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l'avenir).
Scenario 2: comme une dépense directement vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
Bonjour, je suis une entreprise dans la télé-santé et je dois insérer dans la facture une fenêtre dans laquelle je pourrais insérer une image (tampon+signature)
Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
"Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture."
=> En tant que Vendeur? Dans ce cas il faudra avoir autant de Département que de Praticien : Formule Max pour avoir les départements en illimité : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
Vous pourrez alors choisir lequel de ces praticiens facture le client à chaque document.
j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?
Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées?
En effet, outres les mentions communes obligatoires à faire apparaître sur vos documents de facturation, le logiciel de facturation vous permet d'indiquer des mentions spécifiques à faire apparaître en cas de franchise ou d'exonération de tva, soit en bas de page de vos documents, soit dans le champ Informations spécifiques.
Bonjour Est-ce possible de verrouiller les factures une fois créer , car je peux créer plusieurs factures avec le même bon de commande j'ai fait deux facture sans que le logiciel m'alerte
Dans l'attente de votre retour
Vous voulez dire que vous avez facturé deux fois un même bon de commande? Afin d'éviter cela, nous vous conseillons d'afficher la colonne "Facturé" dans la liste de vos documents : vous pourrez ainsi vérifier si le bon de commande a déjà été facturé. Egalement, sachez que depuis l'aperçu de chaque bon de commande (et autres documents) vous avez en bas un suivi qui vous permet de vérifier si une facture est liée ou non au BC.
L' option "Importer / ajouter aux dépenses +" qui s'affiche dans l'email lorsque vous envoyez des documents fait partie de la mise en page et ne peut être enlevée uniquement avec un coût de 20 euros HT/an. Cette mention est couplée avec la suppression de la mention sur les pdf.
Si cela vous intéresse, merci de nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi préparer la proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si votre client clique sur "ajouter aux dépenses" il n'aura en aucun cas accès au compte de l'expéditeur, mais sera renvoyé vers notre site où il pourra ouvrir son compte si se cela l'intéresse.
Vous pouvez aussi transmettre un lien URL au client afin que celui-ci est un accès à son Espace client depuis lequel il pourra voir tous les documents le concernant.
Vous avez un champ dédié "N° de commande" que vous pouvez rendre visible ou pas sur les documents créés (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pourrez également faire des recherches de documents par N° de commande (via le module de recherche) et choisir d'afficher la colonne "N° de commande" sur la liste de vos documents (en savoir plus).
Vous avez soit supprimé ce document, soit vous l'avez modifié et changé son numéro et/ou type. Vérifiez dans le résumé "Suivi" en bas de l'aperçu de vos derniers documents, ou activez l'option "Historique des activités" (paramètres > paramètres du compte) qui vous permettra de retrouver les actions effectuées sur chaque document.
Quoiqu'il en soit, vous devez créer à nouveau de document si vous ne le trouvez nul part, en lui attribuant le même numéro et la même date de création.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas retrouver toutes les factures dont vous avez besoin, merci de nous le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
Sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé.
soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")
Bonjour afin de relancer les clients n'ayant rien commandé depuis longtemps serait-il possible d'avoir une colonne reprenant la dernière date de vente dans l'affichage afin de les trier
Il est possible de voir ceux qui achètent le plus mais pas l'inverse sur le logiciel.
Néanmoins vous pouvez exporter la liste de vos clients sur excel et utiliser les rapports de "Chiffre d'Affaire par client" "Solde des clients" puis croiser cela avec la liste des clients afin de relancer les autres.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez paramètrer l'affichage afin de pouvoir avoir jusqu'à 100 factures sur un seule page de recherche.
Pour cela, allez dans Revenus > Factures, puis cliquez sur la petite roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Dans "Documents/page", vous pourrez choisir 25, 50 ou bien 100. Pensez à sauvegarder.
Vous pourrez alors changer l'Etat des factures de manière plus rapide.
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Bonjour
Je viens de découvrir vos services en ligne, cela me semble adapter à mes besoins, toutefois je suis basé dans une Collectivité Territorial ou la TVA n'est pas appliquée en revanche elle est remplacée par une Taxe locale. Ma question peut on sur la facture remplacée le mot TVA par TGCA
Par avance merci
Très Cordialement
P.S: Notez que si vous êtes hors de la France métropolitaine, vous pouvez changer le fuseau horaire de votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Mon compte (utile pour le suivi de vos envois en ligne et autres activités) et afficher vos montants sur les documents sans décimales (en savoir plus).
J'ai des difficultés pour obtenir aperçu avant de sauvegarder.
Notamment facture test comment la transformer en facture définitive sans la recrée. Sinon ce logiciel est facile d'accès.
Cordialement
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Transfert de siège social question Résolu
Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
contacts question Résolu
Bonjour,
Peut on exporter des contacts vers hubbspot ?
Merci
Laurent
Bonjour,
Vous pouvez exporter vers Excel vos contacts depuis l'onglets "contacts" : cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel » .
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Bon de commande mise en page question Résolu
Suite à notre dernier entretien téléphonique, vous m'aviez affirmé pouvoir modifier la mise en page du bon de commande notamment changer le titre en bon de réservation mais je ne vois pas cette possibilité, merci.
Bonjour,
C'est bien cela, vous pouvez renommez le titre du document à savoir changer l'intitulé Bon de commande ou Devis en "Bon d'intervention ou encore "Bon de réservation" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression dans la section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
En vous souhaitant une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
gestion des commandes fournisseur suggestion Résolu
est-il possible d'utiliser vosfactures pour nos commandes fournisseurs
Bonjour,
Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions:
scenario 1: comme un document de stock
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l'avenir).
Scenario 2: comme une dépense directement
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
correctif prix et non quantité sur avoir question Résolu
Bonjour,
j'ai besoin de faire un correctif sur un prix et non sur les quantités sur un avoir pouvez vous m'indiquez si c'est possible svp
Bonjour,
Si votre avoir n'a pas été envoyé alors vous pouvez le modifier ou en refire un nouveau sinon il suffit de mettre le bon montant sur la seconde ligne.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Insertion image + nouveau champ question Résolu
Bonjour, je suis une entreprise dans la télé-santé et je dois insérer dans la facture une fenêtre dans laquelle je pourrais insérer une image (tampon+signature)
Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Bonjour,
" je dois insérer dans la facture une fenêtre dans laquelle je pourrais insérer une image (tampon+signature)"
=> Vous pourrez le faire depuis vos paramètres en suivant les indications ici : https://aide.vosfactures.fr/629228-Ajouter-un-Cachet-ou-une-Signature-sur-les-Documents-de-Facturation
"Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture."
=> En tant que Vendeur? Dans ce cas il faudra avoir autant de Département que de Praticien : Formule Max pour avoir les départements en illimité : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
Vous pourrez alors choisir lequel de ces praticiens facture le client à chaque document.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Factures à 0€ erreur Résolu
Bonjour,
j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?
Merci d'avance!
Guillaume Lorber
Bonjour,
Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées?
A bientôt,
Cordialement,
Justine.
Facture question Résolu
Bonjour,
Où peut-on rajouter la mention : "Exonéré de TVA, article 293-B du CGI" ?
Merci d'avance
Catherine Gijbels
Bonjour,
En effet, outres les mentions communes obligatoires à faire apparaître sur vos documents de facturation, le logiciel de facturation vous permet d'indiquer des mentions spécifiques à faire apparaître en cas de franchise ou d'exonération de tva, soit en bas de page de vos documents, soit dans le champ Informations spécifiques.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture doubles question Résolu
Bonjour Est-ce possible de verrouiller les factures une fois créer , car je peux créer plusieurs factures avec le même bon de commande j'ai fait deux facture sans que le logiciel m'alerte
Dans l'attente de votre retour
Bonjour,
Vous voulez dire que vous avez facturé deux fois un même bon de commande? Afin d'éviter cela, nous vous conseillons d'afficher la colonne "Facturé" dans la liste de vos documents : vous pourrez ainsi vérifier si le bon de commande a déjà été facturé. Egalement, sachez que depuis l'aperçu de chaque bon de commande (et autres documents) vous avez en bas un suivi qui vous permet de vérifier si une facture est liée ou non au BC.
En espérant avoir répondu à votre question,
Justine
--
devis envoyé par mail pour signature question Résolu
Sur le document envoyé, le client a accès à un onglet "Importer / ajouter aux dépenses +"
Bonjour
L' option "Importer / ajouter aux dépenses +" qui s'affiche dans l'email lorsque vous envoyez des documents fait partie de la mise en page et ne peut être enlevée uniquement avec un coût de 20 euros HT/an. Cette mention est couplée avec la suppression de la mention sur les pdf.
Si cela vous intéresse, merci de nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi préparer la proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si votre client clique sur "ajouter aux dépenses" il n'aura en aucun cas accès au compte de l'expéditeur, mais sera renvoyé vers notre site où il pourra ouvrir son compte si se cela l'intéresse.
Vous pouvez aussi transmettre un lien URL au client afin que celui-ci est un accès à son Espace client depuis lequel il pourra voir tous les documents le concernant.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Colonne pour N° de suivi question Résolu
Bonjour,
nous souhaitons entrer le N° de suivi des commandes.
Comment peux t on faire?
Cordialement
MPA
Bonjour,
Vous avez un champ dédié "N° de commande" que vous pouvez rendre visible ou pas sur les documents créés (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pourrez également faire des recherches de documents par N° de commande (via le module de recherche) et choisir d'afficher la colonne "N° de commande" sur la liste de vos documents (en savoir plus).
Cela répond-il à votre question?
Justine
--
Recherche devis question Résolu
Bonjour je cherche le devis 46
Bonjour,
Vous avez soit supprimé ce document, soit vous l'avez modifié et changé son numéro et/ou type. Vérifiez dans le résumé "Suivi" en bas de l'aperçu de vos derniers documents, ou activez l'option "Historique des activités" (paramètres > paramètres du compte) qui vous permettra de retrouver les actions effectuées sur chaque document.
Quoiqu'il en soit, vous devez créer à nouveau de document si vous ne le trouvez nul part, en lui attribuant le même numéro et la même date de création.
Bien cordialement,
Justine.
Facture question Résolu
Bonjour,
Ou puis je avoir les factures mensuelles que nous payons pour l'abonnement
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas retrouver toutes les factures dont vous avez besoin, merci de nous le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
PAIEMENT question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à réaliser le paiement sur 12 mois par CB qui indique 0.00€ alors que 216€ annuel, pouvez-vous m'aider svp?
Merci.
Bonjour,
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
Sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
GERER DEUX SOCIETES question Résolu
BONJOUR
J'ai deja un compte chez vous et je voudrai ajouter un second compte entreprise
est ce possible?
Bonjour,
Oui, vous avez deux solutions:
- soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé.
- soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Données clients suggestion Résolu
Bonjour afin de relancer les clients n'ayant rien commandé depuis longtemps serait-il possible d'avoir une colonne reprenant la dernière date de vente dans l'affichage afin de les trier
Bonjour,
Il est possible de voir ceux qui achètent le plus mais pas l'inverse sur le logiciel.
Néanmoins vous pouvez exporter la liste de vos clients sur excel et utiliser les rapports de "Chiffre d'Affaire par client" "Solde des clients" puis croiser cela avec la liste des clients afin de relancer les autres.
Restant à votre disposition,
PUBLICITER EN BAS DE LA FACTURE question Résolu
COMMENT RETIRER LE LIEN EN BAS DE LA FACTURE SVP
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
Changer etat des factures question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer l'etat de toutes mes factures en "payé".
Comment est ce possible de procéder sans les faire 25 par 25 ?
Merci à vous,
Charles
Bonjour,
Vous pouvez paramètrer l'affichage afin de pouvoir avoir jusqu'à 100 factures sur un seule page de recherche.
Pour cela, allez dans Revenus > Factures, puis cliquez sur la petite roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Dans "Documents/page", vous pourrez choisir 25, 50 ou bien 100. Pensez à sauvegarder.
Vous pourrez alors changer l'Etat des factures de manière plus rapide.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
LOGO question Résolu
bonjour ,
le logo est petit sur la facture j'ai essaye plusieurs taille mais cela ne change a rien , quel est la taille adéquate ?
Merci
Bonjour,
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
- Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
- Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
- Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Ci dessous le tutoriel dédié :Modifier la taille du Logo
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REMPLACER TVA question Résolu
Bonjour
Je viens de découvrir vos services en ligne, cela me semble adapter à mes besoins, toutefois je suis basé dans une Collectivité Territorial ou la TVA n'est pas appliquée en revanche elle est remplacée par une Taxe locale. Ma question peut on sur la facture remplacée le mot TVA par TGCA
Par avance merci
Très Cordialement
Bonjour,
Oui bien sûr, vous pouvez personnaliser le nom de la taxe depuis vos paramètres du compte comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/590972-Facturer-en-TTC-comment-modifier-le-nom-de-la-taxe-sur-les-documents-
P.S: Notez que si vous êtes hors de la France métropolitaine, vous pouvez changer le fuseau horaire de votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Mon compte (utile pour le suivi de vos envois en ligne et autres activités) et afficher vos montants sur les documents sans décimales (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine.
Aperçu de la facture suggestion Résolu
J'ai des difficultés pour obtenir aperçu avant de sauvegarder.
Notamment facture test comment la transformer en facture définitive sans la recrée. Sinon ce logiciel est facile d'accès.
Cordialement
export vers logiciel expedition question Résolu
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
Bonjour,
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
MODIFICATION IBAN suggestion Résolu
BONJOUR ,
JE SOUHAITRE MOFIFIER L IBAN
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Stefan
Service Clientèle VosFactures
SIRET question Résolu
Bonjour; nous souhaitons ajouter notre numero de siret sur les factures. merci de votre retour
cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
COMMENT JE PEUX REVENIR SUR UNE FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez par défaut modifier un document en cliquant sur le bouton Modifier, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-un-document-cr-
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64