Bonjour,
je souhaiterai savoir si au moment du règlement des factures, on peut encore agir sur le mode de règlement. Ex: une facture proposée en règlement par chèque, mais que finalement le client payera en espèces ou cb. Merci de votre retour. Cordialement.SB
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Vous pouvez renseigner un compte comptable de banque et seulement un compte comptable par produit, mais pas par mode de règlement.
Sinon, je vous invite à nous soumettre votre suggestion en nous apportant plus de détail sur ce que vous souhaitez (et notamment quel type de compte comptable souhaitez-vous affecter).
De manière générale vous pouvez connaître l’état d’un document très facilement grâce à la présence d’une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents (au bout de chaque ligne) et depuis l’aperçu d’un document (en haut et en bas de l’aperçu). Chaque couleur symbolise un état.
Afin d'indiquer qu'un Devis ou une Proforma a été rejeté, il suffit de modifier cet état manuellement depuis l'étiquette même. Le système ne procède pas a une mise à jour automatique ici. Pour rappel, l'état "Rejeté" ne s'applique pas aux Factures.
Par ailleurs, sachez que le logiciel assure par défaut le suivi des actions effectuées sur chaque document de facturation. En effet, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine.
Bonjour,
Je souhaite utiliser ma tablette Samsung galaxy TAB S2 version Android 7.0 pour saisir les bons de commande
mais l'application s'affiche mal, le champs produit n'est pas cliquable pour y ecrire et les colonnes pu tva .... par produit ne sont pas en face.
Avez vous une solution ?
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas inscrit le bon numéro IBAN de notre compte bancaire.
Je n'arrive pas à trouver où le changer.
Pouvez vous me dire comment faire.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Pourqui ne pas mettre en place une sauvegarde automatique de toute saisie, sans avoir à cliquer sur le bouton Sauvegarder ?
Cela fait plusieurs fois que je dois refaire des devis parce qu'un client m'a appelée et que j'ai été obligée de repasser sur un autre devis (et que je n'ai pas pensé à aller tout en bas du devis en cours pour saivegarder).
Et le risque c'est d'envoyer n'importe quoi comme devis en cours au client, alors qu'on avait tout bien saisi...
MERCI
En effet pour que votre document soit sauvegardé il faut obligatoirement cliquer sur le bouton bleu en bas du formulaire.
Sachez que vous pouvez sauvegarder le document même s'il n'est pas fini, tant que vous ne l'envoyez pas au client ensuite vous pourrez le modifier et le compléter.
J'ajoute votre suggestion à notre liste.
BONJOUR
JE SUIS TAXI ET J'UTILISE VOTRE LOGICIEL DEPUIS PLUS DE DEUX ANS( EXCELLENT LOGICIEL) ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI VOUS AVEZ UN PROGRAMME OU LOGICIEL QUI S'ADAPTE POUR LES TAXI CONVENTIONNES, ,????
MERCI
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de qu'elle est le numéro du document et la ligne concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bjr puis je tester votre logiciel sur ma boutique en ligne prestashop ? car je veux etre sur de l utiliser avant de payer plus de 70€ pour cela ?
merci
Vous pouvez télécharger ici la version d'essai du module que vous pouvez tester pendant 2 semaines (téléchargez le fichier sans le décompresser), avant d'acquérir éventuellement le module depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter, dans les fiches contact, un champs "complément d'adresse" ? L'adresse est actuellement appelée grâce à {{buyer_street}}, le complément d'adresse pourrait être appelé avec {{buyer_street2}} par exemple.
D'avance merci
Actuellement , il n'est pas possible d'ajouter, dans les fiches contact, un champs "complément d'adresse" ou complément d'adresse pourrait être appelé avec {{buyer_street2}}.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Aussi, sachez que vous pouvez ajouter une adresse supplémentaire à un contact , depuis la fiche contact de votre acheteur ou fournisseur, cochez l'option “Adresse supplémentaire” afin de renseigner ce champ. N’oubliez pas de sauvegarder.( ci contre le tutoriel dédié Adresse supplémentaire du contact (client/fournisseur) ou utiliser le champ : Description additionnelle dans la fiche Contact ( ci contre le tutoriel dédié : Description additionnelle des contacts)
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître l'adresse supplémentaire comme étant l'adresse de livraison, il est tout à fait possible de changer cet intitulé et le personnaliser depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) :
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
Est-ce que la mention "VOSFACTURES" est indiqué dans les documents transactionnels comme : devis, factures, bon de livraison que cela soit sur Prestashop ou directement via le logiciel version web ou sur smartphone/tablette?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
Bonjour, mon logiciel de courrier doit pouvoir lire les adresses des acheteurs dans les factures pour l'éditer automatiquement (flydoc), cependant la police n'est pas supportée par le logiciel, comment faire pour la modifier ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce logiciel de courrier ?
Savez-vous quelle police est supportée ?
Le système VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression, ayant chacun une police différente. Actuellement il n'est pas possible de modifier cette police, toutefois nous avons soumis votre demande au Service Développement. En attendant vous pouvez soit essayer avec un autre format existant soit passer la création d'un format personnalisé.
Bonjour, est-il possible d'obtenir des rapports par type de client, c'est à dire pouvoir différencier les achats de particuliers et les achats de professionnels. Cette "typologie" particulier/professionnel existant à la création de chaque facture. J'ai cherché mais pas trouvé. Cordialement, Alain Pons - ATEXYS
Sachez que plusieurs rapports sont disponible sur le logiciel VosFactures, cela dit nous n'avons pas de rapport distinguant les achats de particuliers des achats de professionnels.
Ce que je peux vous proposer c'est de créer une catégorie que vous allez par la suite attribuer à un client afin de distinguer les 2 types de clients.
Depuis le formulaire de création du document, dans le champ "Langue" situé sou les Informations spécifiques, choisissez la langue de votre document et spécifiez la seconde langue pour la traduction bilingue.
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Il est possible de faire une facture de plusieurs factures en les sélectionnant mais il faudrait alors annuler les anciennes sachant qu'elles ont déjà été envoyés au client.
Bonjour comment savoir si un e-mail est bien arrivé à destination et si il n’y a pas d’erreur dans l’adresse mail car nous n’avons pas de retour en l’occurrence un de mes clients attendaient un devis il y avait une erreur dans le mail il ne l’ avait toujours pas reçu et donc j’en étais pas informé merci de votre retour
Le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Egalement, l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé"). Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Bonjour,
Je n'arrive pas à créer de remise : la ligne se rajoute à la suite TVA mais impossible de trouver le champ à compléter.
Merci d'avance,
Cordialement,
M. Gautier
Le logiciel vous propose plusieurs types de remises (réductions).
Quand vous cliquez sur "Ajouter Réduction" en haut à droite du tableau, une colonne "Réduction" s'ajoute dans votre tableau. En fonction du type de remise choisi (sous le tableau des produits dans le champ "Comment calculer la réduction"), vous pouvez indiquer un pourcentage ou un montant donné.
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple: curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté et les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT. Il faudra alors nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici et nous préciser la(les) date(s) de suppression.
Bonjour,
il serai intéressant dans les paramètres (et donc dans la facture) d'avoir l'option > Section Montants Prix H.T / T.T.C mais aussi prix (NET) pour les non assujetti à la TVA. Ou la mention TTC prête à confusion même si en bas de facture on mentionne la franchise de TVA. Idem dans la section : Tableau de bord >
Montants affichés HT / TTC. Ajouter NET. Ca sera plus clair.
Bien cordialement
Vous avez la notion de HT si vous facturez sans TVA.
En effet, lorsqu'il n'y a pas de colonne TVA sur vos documents (de manière systématique ou ponctuelle), les montants sont exprimés en HT. Vous pouvez en savoir plus ici.
En revanche, si vous souhaitez remplacer la mention HT par NET, il vous faut passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
paiement des factures question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai savoir si au moment du règlement des factures, on peut encore agir sur le mode de règlement. Ex: une facture proposée en règlement par chèque, mais que finalement le client payera en espèces ou cb. Merci de votre retour. Cordialement.SB
Bonjour,
- soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
- soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Oui cela est possible :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
Plan comptable en fonction du mode de réglement suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite imputer un compte spécifique en fonction si le client a payé par cb, paypal ou virement.
Est ce possible svp ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner un compte comptable de banque et seulement un compte comptable par produit, mais pas par mode de règlement.
Sinon, je vous invite à nous soumettre votre suggestion en nous apportant plus de détail sur ce que vous souhaitez (et notamment quel type de compte comptable souhaitez-vous affecter).
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Etat d'un document question Résolu
Bonjour,
Comment changer l'état d'un document de Créer/Envoyer en Rejeté ?
Cordialement
Bonjour,
De manière générale vous pouvez connaître l’état d’un document très facilement grâce à la présence d’une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents (au bout de chaque ligne) et depuis l’aperçu d’un document (en haut et en bas de l’aperçu). Chaque couleur symbolise un état.
Afin d'indiquer qu'un Devis ou une Proforma a été rejeté, il suffit de modifier cet état manuellement depuis l'étiquette même. Le système ne procède pas a une mise à jour automatique ici. Pour rappel, l'état "Rejeté" ne s'applique pas aux Factures.
Par ailleurs, sachez que le logiciel assure par défaut le suivi des actions effectuées sur chaque document de facturation. En effet, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine.
Probleme affichage sur tablette Android erreur Résolu
Bonjour,
Je souhaite utiliser ma tablette Samsung galaxy TAB S2 version Android 7.0 pour saisir les bons de commande
mais l'application s'affiche mal, le champs produit n'est pas cliquable pour y ecrire et les colonnes pu tva .... par produit ne sont pas en face.
Avez vous une solution ?
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas inscrit le bon numéro IBAN de notre compte bancaire.
Je n'arrive pas à trouver où le changer.
Pouvez vous me dire comment faire.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Sauvegarde des devis en cours de saisie suggestion Résolu
Bonjour,
Pourqui ne pas mettre en place une sauvegarde automatique de toute saisie, sans avoir à cliquer sur le bouton Sauvegarder ?
Cela fait plusieurs fois que je dois refaire des devis parce qu'un client m'a appelée et que j'ai été obligée de repasser sur un autre devis (et que je n'ai pas pensé à aller tout en bas du devis en cours pour saivegarder).
Et le risque c'est d'envoyer n'importe quoi comme devis en cours au client, alors qu'on avait tout bien saisi...
MERCI
Bonjour,
En effet pour que votre document soit sauvegardé il faut obligatoirement cliquer sur le bouton bleu en bas du formulaire.
Sachez que vous pouvez sauvegarder le document même s'il n'est pas fini, tant que vous ne l'envoyez pas au client ensuite vous pourrez le modifier et le compléter.
J'ajoute votre suggestion à notre liste.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
TAXI CONVENTIONNE question Résolu
BONJOUR
JE SUIS TAXI ET J'UTILISE VOTRE LOGICIEL DEPUIS PLUS DE DEUX ANS( EXCELLENT LOGICIEL) ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI VOUS AVEZ UN PROGRAMME OU LOGICIEL QUI S'ADAPTE POUR LES TAXI CONVENTIONNES, ,????
MERCI
PRBOLEME D ARRONDISSEMENT question Résolu
Bonjour,
j'ai toujours une problème d'arrondissement.
Est-ce que serait possible de me le rectifier s'il vous plait.
En attente de votre retour, je reste a votre disposition.
Bien cordialement
SIAKA Anfidati
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de qu'elle est le numéro du document et la ligne concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
prestashop question Résolu
bjr puis je tester votre logiciel sur ma boutique en ligne prestashop ? car je veux etre sur de l utiliser avant de payer plus de 70€ pour cela ?
merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger ici la version d'essai du module que vous pouvez tester pendant 2 semaines (téléchargez le fichier sans le décompresser), avant d'acquérir éventuellement le module depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande ajout champs contact suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter, dans les fiches contact, un champs "complément d'adresse" ? L'adresse est actuellement appelée grâce à {{buyer_street}}, le complément d'adresse pourrait être appelé avec {{buyer_street2}} par exemple.
D'avance merci
Bonjour,
Actuellement , il n'est pas possible d'ajouter, dans les fiches contact, un champs "complément d'adresse" ou complément d'adresse pourrait être appelé avec {{buyer_street2}}.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Aussi, sachez que vous pouvez ajouter une adresse supplémentaire à un contact , depuis la fiche contact de votre acheteur ou fournisseur, cochez l'option “Adresse supplémentaire” afin de renseigner ce champ. N’oubliez pas de sauvegarder.( ci contre le tutoriel dédié Adresse supplémentaire du contact (client/fournisseur) ou utiliser le champ : Description additionnelle dans la fiche Contact ( ci contre le tutoriel dédié : Description additionnelle des contacts)
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître l'adresse supplémentaire comme étant l'adresse de livraison, il est tout à fait possible de changer cet intitulé et le personnaliser depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) :
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Acompte question Résolu
Bonjour
est-il possible d'avoir une case "acompte"
à mettre sur les devis
cordialement,
merci
Bonjour,
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus) et enfin solder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement
Agathe
Questions #2 question Résolu
VOSFACTURES.FR,
Madame, Monsieur,
Est-ce que la mention "VOSFACTURES" est indiqué dans les documents transactionnels comme : devis, factures, bon de livraison que cela soit sur Prestashop ou directement via le logiciel version web ou sur smartphone/tablette?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Dominique
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
déduction acompte question Résolu
peut-on déduire un acompte versé sur la facture finale
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Gestion de stock question Résolu
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
Je vous invite à lire nos tutoriels suivants :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer police dans case adresse acheteur question Résolu
Bonjour, mon logiciel de courrier doit pouvoir lire les adresses des acheteurs dans les factures pour l'éditer automatiquement (flydoc), cependant la police n'est pas supportée par le logiciel, comment faire pour la modifier ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce logiciel de courrier ?
Savez-vous quelle police est supportée ?
Le système VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression, ayant chacun une police différente. Actuellement il n'est pas possible de modifier cette police, toutefois nous avons soumis votre demande au Service Développement. En attendant vous pouvez soit essayer avec un autre format existant soit passer la création d'un format personnalisé.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rapport ventes par type client question Résolu
Bonjour, est-il possible d'obtenir des rapports par type de client, c'est à dire pouvoir différencier les achats de particuliers et les achats de professionnels. Cette "typologie" particulier/professionnel existant à la création de chaque facture. J'ai cherché mais pas trouvé. Cordialement, Alain Pons - ATEXYS
Bonjour,
Sachez que plusieurs rapports sont disponible sur le logiciel VosFactures, cela dit nous n'avons pas de rapport distinguant les achats de particuliers des achats de professionnels.
Ce que je peux vous proposer c'est de créer une catégorie que vous allez par la suite attribuer à un client afin de distinguer les 2 types de clients.
Je vous souhaite une excellente journée.
facture multilingue question Résolu
Bonjour,
comment faire pour pouvoir intégrer une facture multilingue français/allemand et une facture multilingue français/anglais ?
Merci
Bonjour,
Depuis le formulaire de création du document, dans le champ "Langue" situé sou les Informations spécifiques, choisissez la langue de votre document et spécifiez la seconde langue pour la traduction bilingue.
Vous pouvez en savoir plus sur notre tutoriel dédié : Langue des documents - Traduction automatique.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facturation question Résolu
bonjour,
un client nous demande une facture globale de toutes les factures émises .
est ce possible de fusionner les factures ? ou autre solution ?
merci
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
- soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
-
soit faire un export depuis la liste des factures :
- Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
- Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Il est possible de faire une facture de plusieurs factures en les sélectionnant mais il faudrait alors annuler les anciennes sachant qu'elles ont déjà été envoyés au client.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EMAIL question Résolu
Bonjour comment savoir si un e-mail est bien arrivé à destination et si il n’y a pas d’erreur dans l’adresse mail car nous n’avons pas de retour en l’occurrence un de mes clients attendaient un devis il y avait une erreur dans le mail il ne l’ avait toujours pas reçu et donc j’en étais pas informé merci de votre retour
Bonjour,
Le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Egalement, l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé"). Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
lettre de relance question Résolu
comment puis-je éditer une lettre de relance?
Bonjour,
Vous pouvez envoyer des relances par email à vos clients, de manière manuelle ou automatique, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien cordialement,
Justine.
Remise question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à créer de remise : la ligne se rajoute à la suite TVA mais impossible de trouver le champ à compléter.
Merci d'avance,
Cordialement,
M. Gautier
Bonjour Monsieur,
Le logiciel vous propose plusieurs types de remises (réductions).
Quand vous cliquez sur "Ajouter Réduction" en haut à droite du tableau, une colonne "Réduction" s'ajoute dans votre tableau. En fonction du type de remise choisi (sous le tableau des produits dans le champ "Comment calculer la réduction"), vous pouvez indiquer un pourcentage ou un montant donné.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Ajouter une Réduction.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Inactive product catalog question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir via API, la liste des articles inactifs ? Quel est le filtre à appliquer ?
Merci.
Dominique
Bonjour,
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple:
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
Bien Cordialement
Justine
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Document supprimé question Résolu
Bonjour peut on récupérer des documents supprimé ?
Cordialement
Bonjour,
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté et les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT. Il faudra alors nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici et nous préciser la(les) date(s) de suppression.
Agathe
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Mention de prix en NET (non assujetti à TVA) suggestion Résolu
Bonjour,
il serai intéressant dans les paramètres (et donc dans la facture) d'avoir l'option > Section Montants Prix H.T / T.T.C mais aussi prix (NET) pour les non assujetti à la TVA. Ou la mention TTC prête à confusion même si en bas de facture on mentionne la franchise de TVA. Idem dans la section : Tableau de bord >
Montants affichés HT / TTC. Ajouter NET. Ca sera plus clair.
Bien cordialement
Bonjour,
Vous avez la notion de HT si vous facturez sans TVA.
En effet, lorsqu'il n'y a pas de colonne TVA sur vos documents (de manière systématique ou ponctuelle), les montants sont exprimés en HT. Vous pouvez en savoir plus ici.
En revanche, si vous souhaitez remplacer la mention HT par NET, il vous faut passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Justine
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Changement d'adresse mail pour envoie devis question Résolu
Bonjour
je souhaiterais modifier mon adresse mail utilisée pour envoyer devis et factures à mes clients.
En vous remerciant pour votre réponse
Bonjour,
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures