Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'indiquer de quel utilisateur s'agit il?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Vous pouvez également m'appeler au 04.83.58.05.64 afin que nous puissions voir le point ensemble.
Vous pouvez ajouter une TVA par défaut sur votre compte en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%).
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Facturer avec taxe : Taux par défaut
Bonjour
Lorsque que je mets une réduction elle se calcule correctement mais en validant la facture j'ai un mauvais montant.
Pourquoi ?
Dans l'attente.
Merci
La réduction devrait se calculer correctement une fois le document sauvegardé.
Avez-vous ajouté la réduction comme expliqué ici ?
Toutefois si le problème persiste n'hésitez pas à nous le faire savoir et activer l'accès technique comme expliqué ici en nous précisant le numéro du document en question.
Bonjour lors de l'impression des devis et fact il y a toujours la page 1 qui s'imprime juste avec entête et tout le reste de la page est blanche
Il faut aller sur la page 2 pour voir le détail ce qui gâche du papier pour rien
merci de votre retour
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents de vente et de stock (factures, devis, bon de commande, livraison...) qui seront alors numérotés automatiquement selon un ordre chronologique, comme le requiert la législation en vigueur.
Chaque type de document a sa propre numérotation indépendante, mais vous pouvez opter pour une numérotation commune.
► Choisir le format de numérotation
Vous pouvez indiquer le format de numérotation par défaut de chaque type de document de vente (et de stock) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents :
soit en utilisant la liste de proposition
soit en l'indiquant manuellement dans le champ "Format de numérotation des ..." : le numéro est représenté par la variable dynamique nr et vous pouvez ajouter avant ou après :
des lettres & symboles (ex: Fnr ou #nr)
des variables de date (visibles en cliquant sur le bouton "Aide")
Bonjour, pouvez-vous nous indiquer l'endroit pour modifier le numéro de téléphone qui apparait sur les mouvements comptables ? Remplacer 02 54 76 6000 par 06 77 18 57 77. Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche, y compris votre numéro de téléphone : cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour, je n'arrive pas à trouver dans mes factures, comment connaître le solde des consultations réglée par carte bancaire par exemple pour le mois.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre? En vous remerciant. Cordialement
Bonjour,
Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}}
Pouvez_vous m'aider ?
Cordialement,
Cyril Zerdoun
Qu'entendez-vous par "création automatique de plusieurs factures de test" ? Si vous essayez de générer plusieurs factures en même temps cela ne fonctionnera pas. Concernant la facture 302_TEST qui ne peut être créée nous aurions besoin de vérifier le paramétrage du compte directement afin de voir ce qu'il en est pour la numérotation.
Pour cela, merci de bien vouloir :
Bonjour,
Est-ce possible de travailler en plusieurs étapes sur un document (notamment devis), le sauvegarder et reprendre le travail pour finir le devis le lendemain par exemple?
Merci d'avance.
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro du document concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Afin de retrouver un document vous pouvez utiliser le module de recherche se situant sur la gauche, depuis vos Revenus > Tous. Avez-vous également procédé à une recherche depuis vos Paramètres > Historique des activités (en savoir plus ici) ?
Si vous le souhaitez nous pouvons faire une recherche de notre côté, une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
Sachez que vous pouvez effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. Ainsi vous aurez à renseigner l'état de vos documents en "payé" ensuite "impayé" puis votre liste de document s'affiche.
Vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet Rapports>Liste des rapports puis vous sélectionnez celui de votre choix.
Bonjour
Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur.
Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total).
Pouvez-vous me proposer une solution de contournement
Sachez que le stock est décompté uniquement si une facture comptable est émise, donc devis / bon de commande / proforma ne vont pas décompter le stock.
Dans votre cas, la solution serait d'activer l'option Gestion de stock pour créer un Bon de livraison depuis le Devis une fois celui-ci accepté / signé par exemple.
Il sera aussi conseillé d'approvisionner les stocks à l'aide de Bon d'entrée, ainsi les stocks pourront être mis à jour et ensuite il sera possible de générer un rapport pour suivre cela, par exemple "Inventaire des achats".
Si vous créez des devis ou des bons de commandes ? Faites-les signer par vos Clients en un clic afin de confirmer leur bon pour accord !Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option Signature électronique qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. Plus besoin d'imprimer ou d'attendre le retour par poste du document signé. C'est rapide et simple pour une collaboration commerciale basée en toute confiance.
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 83 58 05 64
Bonjour,
est-il possible de supprimer la ligne encadrée "A payer" dans le format d'impression ENCADRE.
L'aide indique le code CSS permettant de le faire dans les autres formats sauf le format ENCADRE.
Si oui, quel est ce code CSS (Configuration de l'impression par CSS).
Le format de l'Export comptable CEGID est au format Excel.
En effet, avec cette option vous pouvez récupérer les écritures comptables sous format excel dans un fichier compatible au logiciel CEGID ce qui vous permet ensuite d'importer ce fichier sur votre logiciel de comptabilité.
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU TTC de vos produits plutôt que le HT (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants) mais même si vous choisissez cette option, une fois le document sauvegardé le PU HT sera affiché, et non le PU TTC.
Si vous ne souhaitez pas du tout faire figurer les montants HT ni la TVA, vous pouvez optez pour l'option "Montants TTC uniquement" (en savoir plus).
Sinon, vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
En saisie de contact, il est possible de renseigner le « numéro de TVA », le « SIREN » soit de se paramétrer d’autres libellés de son choix.
Au niveau de la liste des contacts, serait-il possible ? :
- Soit (idéalement) d’avoir la possibilité de faire apparaître autant de colonnes que de libellés différents soit une colonne n° TVA, une colonne « SIREN », … avec, les valeurs de chaque libellé
- Soit (à minima) de renommer la colonne actuelle « N° TVA/SIREN »
Cette demande est motivée par le fait que le client ne saisit que le numéro de SIREN et qu’il est de fait perturbant de nommer cette colonne « n° de TVA » alors que la valeur en colonne correspond au SIREN.
A votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.
Votre suggestion a été retenue et le changement a pu être fait immédiatement.
Dès à présent depuis la liste des Contacts, la colonne dédiée au numéro d'identification fiscale est intitulée "N° FISCAL (EX: TVA)". Nous espérons que cette solution vous conviendra ainsi qu'à vos clients.
Je vois que vous êtes en formule PRO, dans votre cas de figure vous pouvez créer jusqu'à 5 départements comme indiqué ici ce qui correspond à des entités.
Vous trouverez ci-contre comment créer un nouveau Département.
Bonjour
Je reviens vers vous ENCORE car il y a des anomalies concernant mon stock.
Dans ma liste des produits quand je recherche "planche 21x190" on me donne de la disponibilité hors quand je clique sur le produit on me dit bien quantité 0 et pareil quand je fait ma facture.
Votre logiciel à un sérieux problème, j'ai ouvert mon accès technique.
Merci de me répondre sur cette adresse et non une autre que vous trouvez au hasard.
En vous remerciant
Cordialement
En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Qu'entendez vous par : "intégrer la bibliothèque d'ouvrage de mon logiciel de gestion? C'est un ".cab" depuis le logiciel batifree."
Si j'ai bien compris votre demande, sachez que vous pouvez facilement importer vos données existantes sur votre compte VosFactures.
utilisateur question Résolu
Bonjour,
Comment retrouver les mot de passes des différents utilisateurs.
Quand j'essaie de supprimer un utilisateur,error 404
s'affiche...
Merci de votre retour
Laurent
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'indiquer de quel utilisateur s'agit il?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Vous pouvez également m'appeler au 04.83.58.05.64 afin que nous puissions voir le point ensemble.
Yves
TVA suggestion Résolu
COMMENT FAIRE POUYR AJOUTER LA TVA
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une TVA par défaut sur votre compte en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%).
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Facturer avec taxe : Taux par défaut
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Réduction question Résolu
Bonjour
Lorsque que je mets une réduction elle se calcule correctement mais en validant la facture j'ai un mauvais montant.
Pourquoi ?
Dans l'attente.
Merci
Bonjour,
La réduction devrait se calculer correctement une fois le document sauvegardé.
Avez-vous ajouté la réduction comme expliqué ici ?
Toutefois si le problème persiste n'hésitez pas à nous le faire savoir et activer l'accès technique comme expliqué ici en nous précisant le numéro du document en question.
Bien Cordialement
Agathe
PAGE 1 EN IMPRESSION VIERGE question Résolu
Bonjour lors de l'impression des devis et fact il y a toujours la page 1 qui s'imprime juste avec entête et tout le reste de la page est blanche
Il faut aller sur la page 2 pour voir le détail ce qui gâche du papier pour rien
merci de votre retour
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recommencer la numérotation des factures pour un nouvel exercice comptable question Résolu
Bonjour
J'aimerais pouvoir changer le numéro de mes factures (à partir du n 40) pour un nouvel exercice comptable.
comment dois je faire ?
merci
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents de vente et de stock (factures, devis, bon de commande, livraison...) qui seront alors numérotés automatiquement selon un ordre chronologique, comme le requiert la législation en vigueur.
Chaque type de document a sa propre numérotation indépendante, mais vous pouvez opter pour une numérotation commune.
► Choisir le format de numérotation
Vous pouvez indiquer le format de numérotation par défaut de chaque type de document de vente (et de stock) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents :
N'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à consulter le tutoriel dédié :
Personnaliser le Format de Numérotation
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupérer une facture erreur Résolu
Bonjour,
j'ai fait l'erreur de supprimer une de mes factures (référence 2021/04/03) et je souhaite la récupérer.
merci
Changement numéro téléphone question Résolu
Bonjour, pouvez-vous nous indiquer l'endroit pour modifier le numéro de téléphone qui apparait sur les mouvements comptables ? Remplacer 02 54 76 6000 par 06 77 18 57 77. Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche, y compris votre numéro de téléphone : cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Avoir le solde du mois question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à trouver dans mes factures, comment connaître le solde des consultations réglée par carte bancaire par exemple pour le mois.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre? En vous remerciant. Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le Module de Recherche depuis Revenus>Facture pour filtrer par période puis mode de règlement.
Vous pourrez alors Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Problème création de facture de test : doublon erreur Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}}
Pouvez_vous m'aider ?
Cordialement,
Cyril Zerdoun
Bonjour Monsieur,
Qu'entendez-vous par "création automatique de plusieurs factures de test" ? Si vous essayez de générer plusieurs factures en même temps cela ne fonctionnera pas. Concernant la facture 302_TEST qui ne peut être créée nous aurions besoin de vérifier le paramétrage du compte directement afin de voir ce qu'il en est pour la numérotation.
Pour cela, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Sauvegarde intermediaire question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible de travailler en plusieurs étapes sur un document (notamment devis), le sauvegarder et reprendre le travail pour finir le devis le lendemain par exemple?
Merci d'avance.
Cordialement,
Gerd Lotz
Oui ,c'est possible en sauvegardant votre devis à l'aide du bouton bleu tout en bas à gauche de votre écran.
Avant de sauvegarder qu'il complète les champs obligatoires (n° + nom client + au moins 1 produit).
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer").
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Conditions générale de vente suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour integrer les conditions générale de vente . Nous sommes un garage automobile c'est trés important
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Difficultés a imprimer documents. question Résolu
Bonjour,
J'ai bien reçu votre réponse mais je ne comprend pas pouvez vous me recontactez pour faire la manipulation ensemble.Merci
Supprimer un saut de ligne suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la création de factures, j'ai une ligne d'espace entre mon numéro de téléphone et mon adresse mail que je souhaite supprimer.
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro du document concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Recherche devis D/63 suggestion Résolu
Bonjour je ne retrouve pas mon devis D/63
Pourriez vous m'aider à le retrouver
Merci
Bonjour,
Afin de retrouver un document vous pouvez utiliser le module de recherche se situant sur la gauche, depuis vos Revenus > Tous. Avez-vous également procédé à une recherche depuis vos Paramètres > Historique des activités (en savoir plus ici) ?
Si vous le souhaitez nous pouvons faire une recherche de notre côté, une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Dépenses question Résolu
Bonjour
Comment faire le total des dépenses payées et des dépenses non payées ( séparément )
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. Ainsi vous aurez à renseigner l'état de vos documents en "payé" ensuite "impayé" puis votre liste de document s'affiche.
Vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet Rapports>Liste des rapports puis vous sélectionnez celui de votre choix.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
gestion des stock à partir de Commande/Devis/Proforma question Résolu
Bonjour
Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur.
Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total).
Pouvez-vous me proposer une solution de contournement
PS: je ne suis pas comptable :-)
Merci
Bonjour,
Sachez que le stock est décompté uniquement si une facture comptable est émise, donc devis / bon de commande / proforma ne vont pas décompter le stock.
Dans votre cas, la solution serait d'activer l'option Gestion de stock pour créer un Bon de livraison depuis le Devis une fois celui-ci accepté / signé par exemple.
Il sera aussi conseillé d'approvisionner les stocks à l'aide de Bon d'entrée, ainsi les stocks pourront être mis à jour et ensuite il sera possible de générer un rapport pour suivre cela, par exemple "Inventaire des achats".
Si vous créez des devis ou des bons de commandes ? Faites-les signer par vos Clients en un clic afin de confirmer leur bon pour accord !Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option Signature électronique qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. Plus besoin d'imprimer ou d'attendre le retour par poste du document signé. C'est rapide et simple pour une collaboration commerciale basée en toute confiance.
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 83 58 05 64
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Ligne encadrée A payer question Résolu
Bonjour,
est-il possible de supprimer la ligne encadrée "A payer" dans le format d'impression ENCADRE.
L'aide indique le code CSS permettant de le faire dans les autres formats sauf le format ENCADRE.
Si oui, quel est ce code CSS (Configuration de l'impression par CSS).
A vous lire,
Bonjour,
En effet, si vous souhaitez supprimer la ligne encadrée "A payer" , il vous faudra créer votre propre format personnalisé.
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
cegid question Résolu
Bonjour, comment faire pour exporter vers cegid , svp
lorsque l'on fait export vers cegid cela génère un fichier xls, est ce normal ?
merci
Bonjour,
Le format de l'Export comptable CEGID est au format Excel.
En effet, avec cette option vous pouvez récupérer les écritures comptables sous format excel dans un fichier compatible au logiciel CEGID ce qui vous permet ensuite d'importer ce fichier sur votre logiciel de comptabilité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables disponibles.
En complément d'information je vous invite à lire également notre tutoriel au sujet de l'option Exports comptables.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
devis question Résolu
Bonjour,
J'aimerai faire apparaitre une colone total TTC sur les devis.
Pouvez vous me dire comment faire ?
Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU TTC de vos produits plutôt que le HT (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants) mais même si vous choisissez cette option, une fois le document sauvegardé le PU HT sera affiché, et non le PU TTC.
Si vous ne souhaitez pas du tout faire figurer les montants HT ni la TVA, vous pouvez optez pour l'option "Montants TTC uniquement" (en savoir plus).
Sinon, vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
Yves
Liste des contacts N° TVA/SIREN question Résolu
Bonjour,
En saisie de contact, il est possible de renseigner le « numéro de TVA », le « SIREN » soit de se paramétrer d’autres libellés de son choix.
Au niveau de la liste des contacts, serait-il possible ? :
- Soit (idéalement) d’avoir la possibilité de faire apparaître autant de colonnes que de libellés différents soit une colonne n° TVA, une colonne « SIREN », … avec, les valeurs de chaque libellé
- Soit (à minima) de renommer la colonne actuelle « N° TVA/SIREN »
Cette demande est motivée par le fait que le client ne saisit que le numéro de SIREN et qu’il est de fait perturbant de nommer cette colonne « n° de TVA » alors que la valeur en colonne correspond au SIREN.
A votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
Votre suggestion a été retenue et le changement a pu être fait immédiatement.
Dès à présent depuis la liste des Contacts, la colonne dédiée au numéro d'identification fiscale est intitulée "N° FISCAL (EX: TVA)". Nous espérons que cette solution vous conviendra ainsi qu'à vos clients.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
CREATION NOUVEAU COMPTE question Résolu
BONJOUR, EST IL POSSIBLE D'AVOIR PLUSIEURS SOCIETES SUR LA MEME INTERFACE?
Bonjour,
Je vois que vous êtes en formule PRO, dans votre cas de figure vous pouvez créer jusqu'à 5 départements comme indiqué ici ce qui correspond à des entités.
Vous trouverez ci-contre comment créer un nouveau Département.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME DE STOCK N°160 question Résolu
Bonjour
Je reviens vers vous ENCORE car il y a des anomalies concernant mon stock.
Dans ma liste des produits quand je recherche "planche 21x190" on me donne de la disponibilité hors quand je clique sur le produit on me dit bien quantité 0 et pareil quand je fait ma facture.
Votre logiciel à un sérieux problème, j'ai ouvert mon accès technique.
Merci de me répondre sur cette adresse et non une autre que vous trouvez au hasard.
En vous remerciant
Cordialement
Bonjour,
Nous venons de réceptionner vos emails et je ne comprend pas votre demande.
En effet aucune intervention n'a été effectué sur votre compte ce jour. Vous pouvez le constater dans l'historique de votre compte.
Dois je comprendre que tout est revenu en ordre? Nous n'avions pas eu de réponse suite à nos derniers échanges de votre part.
Cordialement
paiement suggestion Résolu
comment enregistrer un paiement sur plusieurs factures en 1 seule saisie (2factures et un avoir avec un chèque global)
Bonjour,
Je vous conseil notre tutoriel : Rapprochements Bancaires
En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Cordialement,
Yves
bibliothèque d'ouvrage suggestion Résolu
Bonjour,
Puis-je intégrer la bibliothèque d'ouvrage de mon logiciel de gestion? C'est un ".cab" depuis le logiciel batifree.
Merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "intégrer la bibliothèque d'ouvrage de mon logiciel de gestion? C'est un ".cab" depuis le logiciel batifree."
Si j'ai bien compris votre demande, sachez que vous pouvez facilement importer vos données existantes sur votre compte VosFactures.
Le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
Ainsi, le format PDF n'est pas exploitable, car cela s'apparente à un format "image" qui ne peut être lu par le logiciel. Pour plus de facilité, nous vous conseillons un format Excel ou csv, afin de pouvoir remanier le fichier plus facilement si besoin est.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Principe et étapes de l'importation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Exportation de facture question Résolu
Bonjour Messieurs,
nous rencontrons des difficultés pour exporter vos factures sur des clés usb pour imprimer sur papier en tète.
Pouvez-vous nous aidez svp.
Cordialement
Bonjour,
Quelles sont les problèmes rencontrés?
Vous pouvez Imprimer directement depuis la facture ou Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Vous pouvez également Créer un format personnalisé si besoin.
Bien Cordialement
Yves
--
Yves
Service clientèle
Mail: yves@vosfactures.fr
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
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