Bonjour
J'ai fait un import de notre fichier contacts et seuls les 1000 premiers ont été pris en compte.
Est-ce qu'il faut que j'envoie mon fichier par "tranche" de 1000 ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Je vous confirme que vous ne pouvez importer que 1000 lignes à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
Vous pouvez visualiser tous vos documents de facturation en faisant une recherche précise grâce au Module de Recherche. Par exemple définir une date précise car par défaut le système fait une recherche sur les 12 derniers mois.
bonjour
je n'arrive pas a me connecter sur l'application smartphone,
Sur ordinateur portable, j'ai l'option se connecter a partir de gmail alors que sur l'appli cette possibilité n'y se trouve pas.
merci
Vous utilisez l'application iOS ou GooglePlay? Quel est le message qui s'affiche lorsque vous indiquez votre identifiant (adresse email) et mot de passe de connexion?
P.S: en effet il n'est pas encore possible de se connecter via Gmail depuis l'application.
Pour créer une note de crédit (partielle ou totale) suite à l'annulation d'une facture vous pouvez consulter nos explications pas à pas sur cette page.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Nous n'avons pas d'option remise de chèque à proprement parlé.
Toutefois, sachez qu'avec la fonction Gestion des paiements vous pouvez ajouter une fiche paiement à votre facture pour un meilleur suivi, ou même faire un rapprochement bancaire. Si le paiement a été fait par chèque, renseignez le numéro de chèque sur la fiche du paiement et celui-ci apparaîtra également sur la facture.
Vous pourrez ensuite retrouver un paiement par son numéro de chèque.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements.
Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup
Actuellement le logiciel permet d'ajouter une colonne supplémentaire, toutefois celle-ci ne fonctionne pas comme la colonne quantité : les éléments ne seront pas multipliés.
pour le prix final d'un produit, il faudra calculer en amont pour indiquer le total HT /TTC
pour le détail de la facturation (nombre d'articles et nombre de jours notamment), vous pouvez l'indiquer dans le champ "Description" du produit.
Bonjour,
Je souhaiterai pouvoir exporter les documents de gestion de stock avec les quantités de chaque produits dans des colonnes différentes (comme pour les factures).
Je n'arrive aujourd'hui qu'à avoir une colonne quantité globale mixant tous les produits.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ?
En effet il n'est pas possible de générer l'export excel avec le détail des produits. Je transmets votre suggestion au service technique concerné. En attendant, peut-être un des rapports de stock (depuis l'onglet Rapports) pourrait vous convenir?
bonjour vous nous donnez le code CSS pour élargir la colonne désignation mais est il possible de faire la même chose avec les colonnes qté , prix ...etc...? Car ces dernières colonnes sont souvent disproportionnées en largeur tout du,moins pour le format "facture 6" en ce qui me concerne.
SI je comprends bien vous souhaitez réduire la largeur des autres colonnes au profit de la colonne désignation? Si tel est le cas il vous suffit tout simplement d'augmenter encore plus la largeur de la colonne désignation. Ainsi dans vos paramètres d'impression, mettez un pourcentage plus important: .name_col {width: 50%;} par exemple : plus vous augmentez le pourcentage, plus la colonne s'élargit (et plus les autres colonnes diminuent), et inversement.
Si vous avez besoin, autorisez l'accès technique à votre compte et recontactez-nous.
P.S: Notez que nous avons ajouté des formats qui peuvent peut-être plus vous convenir que le format vosfactures6. Je vous invite à les tester.
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
Bonjour,
J'ai besoin d'exporter mes dépenses sur 1 département, mais il ne peut exporter + de 1000 lignes, peut-on modifier ce paramètre, car je pense que nous seront proches des 2000 lignes très bientôt ! Merci pour l'aide
En effet, comme expliqué ici vous pouvez exporter 1000 documents maximum vers Excel en une seule fois.
Si vous avez donc plus de 1000 documents la solution est de diviser l'export en 2 ou 3 fois, à l'aide du module de recherche sur votre gauche, en exportant une première fois les documents des 6 premiers mois, puis un second export avec les documents des 6 mois suivants.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, nous avons supprimé l'option "Payer en ligne". Or encore récemment, il y a des tentatives de paiement n'aboutissant pas. Pouvez-vous nous confirmer la suppression de cette possibilité sur les documents émis ?
à vous lire
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription sur vosfactures.fr, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
A la fin de cette période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Jereste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
Lorsqu'un client effectue (ou tente) un paiement en ligne d'une de vos factures, le détail de ce paiement (montant, méthode de paiement, état, numéro de facture et lien vers la facture, nom du client, date et heure) s'ajoute à la liste de vos paiements accessible depuis l'onglet Paiements:
Remarque 1: si le paiement a été bien effectué, le mot "Payé" apparaît dans la colonne "état" et la facture correspondante est mise à jour automatiquement.
Si au contraire le paiement n'a pas été validé (par exemple le client n'est pas allé jusqu'au bout du procédé ou une erreur s'est produite), la ligne de paiement apparaît en rose et le mot "Impayé" apparaît dans la colonne "état". Remarque 2: Vous pouvez éditer (modifier) ou même effacer une ligne de paiement soit en cliquant sur le nom du paiement, soit en cliquant sur l'icône en bout de ligne du paiement.
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN/SIRET en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise). Vous pouvez afficher le Siren/Siret à deux endroits sur les documents:
- Au niveau des bas de page sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus - Au niveau des coordonnées vendeur via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren/siret, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN/SIRET.
- Quand j'intègre la partie "positions_reductions.handlebars" dans mon code Html, la fonction "empty" du CSS ne fonctionne plus. (il affiche des 0,00 et N/A pour la taxe)
- j'aimerais connaitre le code a mettre dans le CSS pour passer cette ligne (sous total) en bleu
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autre part, pourriez vous nous indiquer à quel endroit vous mettez le code HTML? Si vous pouviez nous indiquer le modèle utilisé, cela pourrait nous aider.
Bonjour,
je souhaiterais savoir s'il est possible d'inscrire automatiquement dans une facture le N° devis à partir de laquelle la facture a été faite.
Merci
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
Pour finir, notez que si vous créez une facture (ou autre) depuis un devis, les deux documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents).
Bonjour,
Petite question concernant la mise à jour ou l'ajout d'un client via votre API.
Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Autre question, si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Pour répondre à vos questions:
>Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Oui la variable correspondant est "payment_to_kind"
>si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Oui, tout à fait.
P.S: Je viens de mettre à jour notre documentation avec cette variable (ici)
C'est entendu. Le Service Comptabilité va procéder au remboursement. Vous allez recevoir la facture d'avoir par email.
Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr si besoin.
En effet, lors du renouvellement de l'abonnement, pensez à bien vérifier la formule choisie ainsi que sa période (1 mois, 12 mois, 24 mois ou plus).
Bonjour, je teste actuellement votre site.
Je suis auto entrepreneur avec prestation de service ET vente de marchandise
Est ce qu'il y a un endroit ou je peux voir pour chaque trimestre le total des ventes de service ET celui des ventes de marchandise ? sans avoir le cumul des 2 ?
Je vous remercie par avance
Depuis l'onglet Rapport > Graphes, choisissez le rapport "Produits: ventes (revenus)" et cliquez sur le bouton "Plus d'options" situé à droite du bouton imprimer (voir pièce jointe n°1), vous pouvez générer le rapport par type de produits (produits "services" uniquement, ou produits"produits" uniquement, ou les deux), et ainsi pouvoir visualiser le montant total vendu pour la période choisie (voir pièce jointe n°2).
P.S: Vous devez donc avoir préalablement distingué dans votre liste des produits si un article est un service ou non. Par défaut tous les articles ajoutés sont considérés comme des "produits". Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche d'un produit pour indiquer qu'il s'agit d'un "service".
when sending an invoice, the email title is duplicated as follow:
Language1 / Language2 / Language1 / Language2
Ex:
Factuur nummer / Invoice number F20190917-24 / Factuur nummer / Invoice number F20190917-24
A première vue il semblerait que vous émiettiez vos documents en deux langues, c'est pourquoi le système reprend ces informations en bilingue dans le titre de l'email.
Afin de pouvoir vérifier cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici et nous préciser le numéro d'une facture.
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Bonjour,
Depuis ce matin, quand j'utilise l'option "créer un document similaire", les notes specifiques ne sont pas transférées dans le nouveau document.
Pouvez-vous rétablir cela svp ?
Merci
Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).
Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Si vous facturez sans TVA, vous pouvez créer, selon la situation:
- des factures HT sans colonne TVA (si vous êtes exonéré de TVA - ex: auto-entrepreneur)
- des factures TTC sans colonne TVA (si vous facturez en TVA sur marge)
- des factures TTC avec un taux de TVA égal à zero.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
En ce qui concerne des éventuels exemples de factures, souhaitez-vous en savoir plus sur les mentions obligatoires que doit comporter une facture ou sur les possibilités des différents formats?
N' hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser votre numéro de téléphone par email.
CONTACTS question Résolu
Bonjour
J'ai fait un import de notre fichier contacts et seuls les 1000 premiers ont été pris en compte.
Est-ce qu'il faut que j'envoie mon fichier par "tranche" de 1000 ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
Je vous confirme que vous ne pouvez importer que 1000 lignes à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
Vous trouverez plus d'informations ici : Principe et étapes de l'importation.
Restant à votre disposition,
Yves
gros problème question Résolu
je n' arrive plus à visualiser toutes les factures émises ni toutes les références .
Réponse urgente
Merci
Bonjour,
Vous pouvez visualiser tous vos documents de facturation en faisant une recherche précise grâce au Module de Recherche. Par exemple définir une date précise car par défaut le système fait une recherche sur les 12 derniers mois.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
connection sur application question Résolu
bonjour
je n'arrive pas a me connecter sur l'application smartphone,
Sur ordinateur portable, j'ai l'option se connecter a partir de gmail alors que sur l'appli cette possibilité n'y se trouve pas.
merci
Bonjour,
Vous utilisez l'application iOS ou GooglePlay? Quel est le message qui s'affiche lorsque vous indiquez votre identifiant (adresse email) et mot de passe de connexion?
P.S: en effet il n'est pas encore possible de se connecter via Gmail depuis l'application.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
NOTE DE CREDIT question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment editer une note de credit pour annuler une facture que j'ai faite pour un client ?
Merci
Bonjour,
Pour créer une note de crédit (partielle ou totale) suite à l'annulation d'une facture vous pouvez consulter nos explications pas à pas sur cette page.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
REMISE DE CHÈQUE question Résolu
Bonjour, comment je peux mettre sur le logiciel les remises de chèque svp.
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option remise de chèque à proprement parlé.
Toutefois, sachez qu'avec la fonction Gestion des paiements vous pouvez ajouter une fiche paiement à votre facture pour un meilleur suivi, ou même faire un rapprochement bancaire. Si le paiement a été fait par chèque, renseignez le numéro de chèque sur la fiche du paiement et celui-ci apparaîtra également sur la facture.
Vous pourrez ensuite retrouver un paiement par son numéro de chèque.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Quantités multiples question Résolu
Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup
Bonjour,
Actuellement le logiciel permet d'ajouter une colonne supplémentaire, toutefois celle-ci ne fonctionne pas comme la colonne quantité : les éléments ne seront pas multipliés.
pour le prix final d'un produit, il faudra calculer en amont pour indiquer le total HT /TTC
pour le détail de la facturation (nombre d'articles et nombre de jours notamment), vous pouvez l'indiquer dans le champ "Description" du produit.
Je vous souhaite une excellente journée.
Détail document de gestion de stock question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai pouvoir exporter les documents de gestion de stock avec les quantités de chaque produits dans des colonnes différentes (comme pour les factures).
Je n'arrive aujourd'hui qu'à avoir une colonne quantité globale mixant tous les produits.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ?
Bonjour,
En effet il n'est pas possible de générer l'export excel avec le détail des produits. Je transmets votre suggestion au service technique concerné. En attendant, peut-être un des rapports de stock (depuis l'onglet Rapports) pourrait vous convenir?
Bien cordialement
Séraphine
ELARGIR COLONNE AU CHOIX suggestion Résolu
bonjour vous nous donnez le code CSS pour élargir la colonne désignation mais est il possible de faire la même chose avec les colonnes qté , prix ...etc...? Car ces dernières colonnes sont souvent disproportionnées en largeur tout du,moins pour le format "facture 6" en ce qui me concerne.
Bonjour,
SI je comprends bien vous souhaitez réduire la largeur des autres colonnes au profit de la colonne désignation? Si tel est le cas il vous suffit tout simplement d'augmenter encore plus la largeur de la colonne désignation. Ainsi dans vos paramètres d'impression, mettez un pourcentage plus important: .name_col {width: 50%;} par exemple : plus vous augmentez le pourcentage, plus la colonne s'élargit (et plus les autres colonnes diminuent), et inversement.
Si vous avez besoin, autorisez l'accès technique à votre compte et recontactez-nous.
P.S: Notez que nous avons ajouté des formats qui peuvent peut-être plus vous convenir que le format vosfactures6. Je vous invite à les tester.
Bien cordialement
Justine.
Transfert inventaire question Résolu
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Bonjour,
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement
Export + de 1000 lignes question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin d'exporter mes dépenses sur 1 département, mais il ne peut exporter + de 1000 lignes, peut-on modifier ce paramètre, car je pense que nous seront proches des 2000 lignes très bientôt ! Merci pour l'aide
Bonjour,
En effet, comme expliqué ici vous pouvez exporter 1000 documents maximum vers Excel en une seule fois.
Si vous avez donc plus de 1000 documents la solution est de diviser l'export en 2 ou 3 fois, à l'aide du module de recherche sur votre gauche, en exportant une première fois les documents des 6 premiers mois, puis un second export avec les documents des 6 mois suivants.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Bouton payer en ligne question Résolu
Bonjour, nous avons supprimé l'option "Payer en ligne". Or encore récemment, il y a des tentatives de paiement n'aboutissant pas. Pouvez-vous nous confirmer la suppression de cette possibilité sur les documents émis ?
à vous lire
Bonjour,
Je vous confirme que cette option n'est plus active sur votre compte. Vous l'avez bien désactivé.
Néanmoins si vous aviez entre temps envoyé des factures quand l'option était activé alors cela explique pourquoi il y a eu des tentatives.
Sur vos nouvelles factures n’apparaît plus ce bouton.
Cordialement,
site gratuit question Résolu
Bonjour.
Ce site est-il gratuit comme indiqué
merci
cordialement
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription sur vosfactures.fr, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
A la fin de cette période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Egalement, notre programme de parrainage vous permet d'utiliser le logiciel gratuitement.
Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Acompte versé question Résolu
Bonjour, comment créer une ligne dans la facture tenant compte d'un acompte déjà payé ?
Bonjour,
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
paiement question Résolu
bonjour un client as régler une facture en ligne comment cela se passe ??
Bonjour,
Lorsqu'un client effectue (ou tente) un paiement en ligne d'une de vos factures, le détail de ce paiement (montant, méthode de paiement, état, numéro de facture et lien vers la facture, nom du client, date et heure) s'ajoute à la liste de vos paiements accessible depuis l'onglet Paiements:
Remarque 1: si le paiement a été bien effectué, le mot "Payé" apparaît dans la colonne "état" et la facture correspondante est mise à jour automatiquement.
Si au contraire le paiement n'a pas été validé (par exemple le client n'est pas allé jusqu'au bout du procédé ou une erreur s'est produite), la ligne de paiement apparaît en rose et le mot "Impayé" apparaît dans la colonne "état".
Remarque 2: Vous pouvez éditer (modifier) ou même effacer une ligne de paiement soit en cliquant sur le nom du paiement, soit en cliquant sur l'icône en bout de ligne du paiement.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
siret suggestion Résolu
bonjour
comment rajouter le siret dans un modele de facture
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN/SIRET en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise). Vous pouvez afficher le Siren/Siret à deux endroits sur les documents:
- Au niveau des bas de page sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
- Au niveau des coordonnées vendeur via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren/siret, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN/SIRET.
Cordialement,
Yves
sous total erreur Résolu
- Quand j'intègre la partie "positions_reductions.handlebars" dans mon code Html, la fonction "empty" du CSS ne fonctionne plus. (il affiche des 0,00 et N/A pour la taxe)
- j'aimerais connaitre le code a mettre dans le CSS pour passer cette ligne (sous total) en bleu
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autre part, pourriez vous nous indiquer à quel endroit vous mettez le code HTML? Si vous pouviez nous indiquer le modèle utilisé, cela pourrait nous aider.
Yves
Inscription du numéro de devis en référence question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais savoir s'il est possible d'inscrire automatiquement dans une facture le N° devis à partir de laquelle la facture a été faite.
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
Pour finir, notez que si vous créez une facture (ou autre) depuis un devis, les deux documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents).
En espérant vous avoir éclairci.
Ajout du champ délai de paiement par defaut via l'API question Résolu
Bonjour,
Petite question concernant la mise à jour ou l'ajout d'un client via votre API.
Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Autre question, si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
>Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Oui la variable correspondant est "payment_to_kind"
>si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Oui, tout à fait.
P.S: Je viens de mettre à jour notre documentation avec cette variable (ici)
Bien cordialement.
erreur abonnement question Résolu
Bonjour,
Je souhaite vous faire par d'une erreur de ma part voulant prolonger mon abonnement 1 mois, j'ai apparament selectionner un 12 mois
Bonjour,
C'est entendu. Le Service Comptabilité va procéder au remboursement. Vous allez recevoir la facture d'avoir par email.
Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr si besoin.
En effet, lors du renouvellement de l'abonnement, pensez à bien vérifier la formule choisie ainsi que sa période (1 mois, 12 mois, 24 mois ou plus).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
Autoentrepreneur : Charges question Résolu
Bonjour, je teste actuellement votre site.
Je suis auto entrepreneur avec prestation de service ET vente de marchandise
Est ce qu'il y a un endroit ou je peux voir pour chaque trimestre le total des ventes de service ET celui des ventes de marchandise ? sans avoir le cumul des 2 ?
Je vous remercie par avance
Bonjour,
Depuis l'onglet Rapport > Graphes, choisissez le rapport "Produits: ventes (revenus)" et cliquez sur le bouton "Plus d'options" situé à droite du bouton imprimer (voir pièce jointe n°1), vous pouvez générer le rapport par type de produits (produits "services" uniquement, ou produits"produits" uniquement, ou les deux), et ainsi pouvoir visualiser le montant total vendu pour la période choisie (voir pièce jointe n°2).
P.S: Vous devez donc avoir préalablement distingué dans votre liste des produits si un article est un service ou non. Par défaut tous les articles ajoutés sont considérés comme des "produits". Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche d'un produit pour indiquer qu'il s'agit d'un "service".
Bien cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Invoice email title duplicated question Résolu
when sending an invoice, the email title is duplicated as follow:
Language1 / Language2 / Language1 / Language2
Ex:
Factuur nummer / Invoice number F20190917-24 / Factuur nummer / Invoice number F20190917-24
Bonjour,
A première vue il semblerait que vous émiettiez vos documents en deux langues, c'est pourquoi le système reprend ces informations en bilingue dans le titre de l'email.
Afin de pouvoir vérifier cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici et nous préciser le numéro d'une facture.
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Arrondie question Résolu
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
Merci d'avance
Bonjour,
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Bien cordialement.
Copie de facture question Résolu
Bonjour,
Depuis ce matin, quand j'utilise l'option "créer un document similaire", les notes specifiques ne sont pas transférées dans le nouveau document.
Pouvez-vous rétablir cela svp ?
Merci
Bonjour,
J'ai vérifié de mon côté, les informations spécifiques apparaissent bien sur le document similaire crée.
Faites vous bien référence aux ''informations spécifiques" ?
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer des sortes de bons de prestations; puis en fin de mois générer une facture via ces bons.
Cordialement,
Bonjour,
Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).
Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
facturation d'évènement musical occasionnel suggestion Résolu
bonjour,je joue dans un groupe de music et je désire facturer des événements musicaux occasionnels non soumis à la TVA
avez vous un modèle MERCI
Bonjour,
Si vous facturez sans TVA, vous pouvez créer, selon la situation:
- des factures HT sans colonne TVA (si vous êtes exonéré de TVA - ex: auto-entrepreneur)
- des factures TTC sans colonne TVA (si vous facturez en TVA sur marge)
- des factures TTC avec un taux de TVA égal à zero.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
En ce qui concerne des éventuels exemples de factures, souhaitez-vous en savoir plus sur les mentions obligatoires que doit comporter une facture ou sur les possibilités des différents formats?
N' hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser votre numéro de téléphone par email.
A bientôt,
Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr