Bonjour,
quand j'affiche le total des factures sur l'année, j'obtiens un total en bas de page mais qui correspond juste au total des factures sur la page 1. Si je veux obtenir le total de l'année, je dois aller en page 2 et faire la somme du total de la page 1 et la page 2 (car les factures se répartissent sur 2 pages).
Comment faire pour obtenir toutes les factures sur une seule page ?
En effet, le système indique le total sur la page et non sur l'année entière. Éventuellement si vous avez moins de 100 factures pour l'année vous pouvez augmenter la limite d'affichage par page comme décrit ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
L'autre solution est de passer par le Tableau de bord où vous est indiqué le CA notamment pour l'exercice en cours, depuis le "F" en haut à gauche.
bonjour
comment indiquer sur une facture du meme jour 2 règlements differents pour une meme facture ?
ex une partie en cb solde espèces ?
dans l'attente
cordialement
Soit, vous pouvez renseigner le type de paiement dans le champ : informations spécifiques dans l'éditeur de création de document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Attention : vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
Nous sommes le cabinet d'expertise comptable et nous souhaitons paramétrer le plan comptable afin d'effectuer un export des ventes.
En vous remerciant par avance,
D3C EXPERT COMPTABLE
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Bonsoir,
Quand je crée une nouvelle fiche produit, j'y inclus automatiquement un pdf ou une photo jpeg (ajouter une pièce jointe dans la fiche produit).
Est-il possible que quand j'établis un devis, un bon d'intervention, une facture, etc. que le fichier pdf ou jpeg des produits mentionnés dans la pièce soit automatiquement envoyé en pièce jointe ??
Les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher manuellement les pièces jointes à vos documents de facturation.
Bonjour,
Apres avoir effectuer le paiement, veuillez SVP supprime la mention "VosFactures" des PDF malgré mon paiement, veuillez la supprime car j'ai des opérations urgente
Cordialement,
Foued Adel DEMBRI
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
bonjour
en déposant un classeur sur mon clavier de PC, j’ai modifié involontairement la taille d’écriture du logiciel et c’est beaucoup trop petit;
comment puis-je le changer?
merci
Il n'est pas possible de modifier la taille de la de l'écriture du logiciel VosFactures. Probablement, vous avez modifié la taille de la police de votre navigateur. Je vous conseille donc de vérifier le paramétrage de votre navigateur internet.
Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est.
Bonjour,
nous allons bénéficier d'une subvention de l’État. Dans quelle catégorie pouvons nous la rentrer sur le logiciel ? Doit-on forcément passer par la fonction "facture" pour que cette subvention apparaisse dans les revenus ?
Merci
VosFactures est un logiciel de facturation, un outil vous permettant de créer vos documents de ventes (Revenus) et d'achats (Dépenses).
Sauf erreur de ma part, la subvention ne vous a pas été accordée suite à une facture que vous avez émis à l'Etat. Il s'agit plutôt d'un revenu à faire ressortir en comptabilité, et non dans votre facturation.
Je vous invite à vous rapprocher de votre comptable pour en savoir plus à ce sujet.
Si ensuite vous aurez besoin de documenter cette subvention, techniquement vous pourrez créer une facture (comptable), ou une proforma (non comptable, mais permettant de relier cela à une ligne de paiement si option "Gestion des paiements" activée par exemple).
Lors de la réalisation d'un export sur un ensemble de bons de commande avec chaque produit sur une ligne, j'arrive à récupérer la colonne catégorie.
Par contre cette dernière est vide. J'ai réalisé un test avec la création d'un bon de commande avec un produit qui a été récemment ajouté à une catégorie et le résultat est le même, cela reste vide.
J'aurai aimé avoir, pour chaque ligne (produit) de mon export, sa catégorie associée. Ainsi lors de la manipulation des données je peux de suite les traiter par catégories,
En effet, la colonne Catégorie dans le cas d'exports des documents, correspond à la catégorie assignée aux documents.
La catégorie des produits est repris dans l'export des produits et dans certains rapports.
Pour les rapports pouvant être générés pour un type de document en particulier (ex: Bon de commande) je vous invite à lire notre article ci-contre : Catégories : création et applications
Oui, cela est possible depuis vos documents de Gestion de stock.
C'est pourquoi je vous inivte à lire notre tutoriel dedié : Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres plus particulièrement le paragraphe imprimerles étiquettes avec prix.
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions: solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement. solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).
Bonjour, pouvez-vous nous indiquer l'endroit pour modifier le numéro de téléphone qui apparait sur les mouvements comptables ? Remplacer 02 54 76 6000 par 06 77 18 57 77. Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche, y compris votre numéro de téléphone : cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
j'ai une facture sur mon compte PCC, la F/A1 ou lorsqu'on clique sur payer en ligne, on remplis ses infos (nom prenom etc), et quand on passe au paiement on a cette erreur:
You cannot use `line_items.amount`, `line_items.currency`, `line_items.name`, `line_items.description`, or `line_items.images` in this API version. Please use `line_items.price` or `line_items.price_data`. Please see https://stripe.com/docs/payments/checkout/migrating-prices for more information.
Merci de m'indiquer si je dois faire quelque chose de mon côté pour régler ceci.
Bonjour,
Est-il possible de traduire le logiciel en Turc (j'ai vu qu'il y avait plusieurs traductions possibles Anglais... mais je ne trouve pas le Turc). Merci. Cordialement
En effet, il n'est pas possible de choisir la langue turque pour l'interface. En revanche, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des factures et devis dans la langue turque (En savoir plus).
Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
En effet, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits. Pour cela vous pouvez notamment utiliser des logiciels comme split.exe (pour Windows).
Pour information, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire). Les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a l'IBAN que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Pour rappel, avec l'abonnement Standard vous pouvez avoir 2 départements. Si vous en avez besoin d'avantage, la formule Pro vous permet d'en créer jusqu'à 5.
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Vous pouvez payer par Carte bancaire ou virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Carte Bancaire" ou "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE
Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle.
Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation.
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
Facture sur l'année question Résolu
Bonjour,
quand j'affiche le total des factures sur l'année, j'obtiens un total en bas de page mais qui correspond juste au total des factures sur la page 1. Si je veux obtenir le total de l'année, je dois aller en page 2 et faire la somme du total de la page 1 et la page 2 (car les factures se répartissent sur 2 pages).
Comment faire pour obtenir toutes les factures sur une seule page ?
Bonjour,
En effet, le système indique le total sur la page et non sur l'année entière. Éventuellement si vous avez moins de 100 factures pour l'année vous pouvez augmenter la limite d'affichage par page comme décrit ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
L'autre solution est de passer par le Tableau de bord où vous est indiqué le CA notamment pour l'exercice en cours, depuis le "F" en haut à gauche.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
2 reglements différents sur une facture suggestion Résolu
bonjour
comment indiquer sur une facture du meme jour 2 règlements differents pour une meme facture ?
ex une partie en cb solde espèces ?
dans l'attente
cordialement
Bonjour,
Pour cela, deux solutions s'offrent à vous.
Soit, vous pouvez renseigner le type de paiement dans le champ : informations spécifiques dans l'éditeur de création de document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Informations spécifiques
Au préalable, il vous faudra activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Fonction Gestion des Paiements
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rib suggestion Résolu
comment remplacer le riz
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Parametrage plan comptable question Résolu
Bonjour,
Nous sommes le cabinet d'expertise comptable et nous souhaitons paramétrer le plan comptable afin d'effectuer un export des ventes.
En vous remerciant par avance,
D3C EXPERT COMPTABLE
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Fiche Produit question Résolu
Bonsoir,
Quand je crée une nouvelle fiche produit, j'y inclus automatiquement un pdf ou une photo jpeg (ajouter une pièce jointe dans la fiche produit).
Est-il possible que quand j'établis un devis, un bon d'intervention, une facture, etc. que le fichier pdf ou jpeg des produits mentionnés dans la pièce soit automatiquement envoyé en pièce jointe ??
Les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher manuellement les pièces jointes à vos documents de facturation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression de la mention "VosFactures" des PDF erreur Résolu
Bonjour,
Apres avoir effectuer le paiement, veuillez SVP supprime la mention "VosFactures" des PDF malgré mon paiement, veuillez la supprime car j'ai des opérations urgente
Cordialement,
Foued Adel DEMBRI
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre retour ainsi que pour votre paiement.
Nous vous confirmons avoir retiré les mentions sur votre compte.
Vous souhaitant une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de numérotation question Résolu
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
D'avance merci
Cdlt
Valérie BERNARD
Bonjour,
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
taille des caractères question Résolu
bonjour
en déposant un classeur sur mon clavier de PC, j’ai modifié involontairement la taille d’écriture du logiciel et c’est beaucoup trop petit;
comment puis-je le changer?
merci
Il n'est pas possible de modifier la taille de la de l'écriture du logiciel VosFactures. Probablement, vous avez modifié la taille de la police de votre navigateur. Je vous conseille donc de vérifier le paramétrage de votre navigateur internet.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
création nouveau devis a partir d'un ancien question Résolu
Bonjour;
pouvez vous me dire comment créer un nouveau devis à partir d'un autre devis déja existant.
merci d'avance.
Amine
Bonjour Amine,
Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Subvention question Résolu
Bonjour,
nous allons bénéficier d'une subvention de l’État. Dans quelle catégorie pouvons nous la rentrer sur le logiciel ? Doit-on forcément passer par la fonction "facture" pour que cette subvention apparaisse dans les revenus ?
Merci
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation, un outil vous permettant de créer vos documents de ventes (Revenus) et d'achats (Dépenses).
Sauf erreur de ma part, la subvention ne vous a pas été accordée suite à une facture que vous avez émis à l'Etat. Il s'agit plutôt d'un revenu à faire ressortir en comptabilité, et non dans votre facturation.
Je vous invite à vous rapprocher de votre comptable pour en savoir plus à ce sujet.
Si ensuite vous aurez besoin de documenter cette subvention, techniquement vous pourrez créer une facture (comptable), ou une proforma (non comptable, mais permettant de relier cela à une ligne de paiement si option "Gestion des paiements" activée par exemple).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Afficher catégorie produit dans export bon de commande question Résolu
Bonjour,
Lors de la réalisation d'un export sur un ensemble de bons de commande avec chaque produit sur une ligne, j'arrive à récupérer la colonne catégorie.
Par contre cette dernière est vide. J'ai réalisé un test avec la création d'un bon de commande avec un produit qui a été récemment ajouté à une catégorie et le résultat est le même, cela reste vide.
J'aurai aimé avoir, pour chaque ligne (produit) de mon export, sa catégorie associée. Ainsi lors de la manipulation des données je peux de suite les traiter par catégories,
Merci
Bonjour,
En effet, la colonne Catégorie dans le cas d'exports des documents, correspond à la catégorie assignée aux documents.
La catégorie des produits est repris dans l'export des produits et dans certains rapports.
Pour les rapports pouvant être générés pour un type de document en particulier (ex: Bon de commande) je vous invite à lire notre article ci-contre : Catégories : création et applications
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ETIQUETTE DE PRIX question Résolu
Bonjour, Je souhaite créer des etiquettes de prix à imprimer en fonction de mon BL et des quantités livrées.
Pourriez vous me dire comment faire ?
Bonjour,
Oui, cela est possible depuis vos documents de Gestion de stock.
C'est pourquoi je vous inivte à lire notre tutoriel dedié : Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres plus particulièrement le paragraphe imprimer les étiquettes avec prix.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ipaidthat.io suggestion Résolu
Avez vous un connecteur avec le service https://ipaidthat.io/ ?
Bonjour,
Nous n'avons pas de module précisément pour ipaidthat mais une API est disponible pour ce faire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/ vosfactures/api
notre site: vosfactures .fr/api
votre compte: Paramètres > API
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Bon de Commande suggestion Résolu
Bonjour, Est il possible de faire des facture d'acompte et de solde grace au bon de commande comme avec les devis svp ?
Merci
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement.
solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Changement numéro téléphone question Résolu
Bonjour, pouvez-vous nous indiquer l'endroit pour modifier le numéro de téléphone qui apparait sur les mouvements comptables ? Remplacer 02 54 76 6000 par 06 77 18 57 77. Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche, y compris votre numéro de téléphone : cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
Bonjour, comment je peux récupérer mes factures de 1 à 9 svp
urgent pb avec le comptable
0685439659 si vous pouvez
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Probleme d'api stripe erreur Résolu
j'ai une facture sur mon compte PCC, la F/A1 ou lorsqu'on clique sur payer en ligne, on remplis ses infos (nom prenom etc), et quand on passe au paiement on a cette erreur:
You cannot use `line_items.amount`, `line_items.currency`, `line_items.name`, `line_items.description`, or `line_items.images` in this API version. Please use `line_items.price` or `line_items.price_data`. Please see https://stripe.com/docs/payments/checkout/migrating-prices for more information.
Merci de m'indiquer si je dois faire quelque chose de mon côté pour régler ceci.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TURC question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de traduire le logiciel en Turc (j'ai vu qu'il y avait plusieurs traductions possibles Anglais... mais je ne trouve pas le Turc). Merci. Cordialement
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible de choisir la langue turque pour l'interface. En revanche, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des factures et devis dans la langue turque (En savoir plus).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Utilisateur et Département question Résolu
Bonjour,
Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
Bonjour,
Tout à fait avec : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions vous pouvez depuis Paramètres>utilisateurs, restreindre celui ci à un département ( ou plusieurs ) spécifique(s).
Vous pouvez aller plus loin également dans les droits utilisateurs : Rôles des Utilisateurs
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Importation fichier produits question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer la taille max pour un import de fichier produit SVP ? (nombre d'article ? taille en Mo ?)
Merci
Bonjour,
En effet, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits. Pour cela vous pouvez notamment utiliser des logiciels comme split.exe (pour Windows).
Pour information, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
Principe et étapes de l'importation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Coordonnées Bancaire question Résolu
Bonjour
ayant 2 activités avec 2 comptes bancaire - est-il d'enregistrer ces deux comptes ? et de choisir en fonction de la facture
Bonjour Monsieur,
Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire). Les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a l'IBAN que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Pour rappel, avec l'abonnement Standard vous pouvez avoir 2 départements. Si vous en avez besoin d'avantage, la formule Pro vous permet d'en créer jusqu'à 5.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement
Agathe
Gestion des dons manuels question Résolu
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Merci de votre retour.
Bonjour Stéphane,
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Paiement par cb suggestion Résolu
Bonjour je souhaite payer de suite ma facture en cb
Bonjour,
Vous pouvez payer par Carte bancaire ou virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API Tierce prestation (URSSAF) question Résolu
Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE
Bonjour,
Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle.
Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié API Tiers de Prestation URSSAF.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture de solde suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Bonjour,
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde (conseillé)
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à la Fonction Gestion des Paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64