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Facture sur l'année question Résolu

Bonjour,
quand j'affiche le total des factures sur l'année, j'obtiens un total en bas de page mais qui correspond juste au total des factures sur la page 1. Si je veux obtenir le total de l'année, je dois aller en page 2 et faire la somme du total de la page 1 et la page 2 (car les factures se répartissent sur 2 pages).

Comment faire pour obtenir toutes les factures sur une seule page ?


Anonyme 04 novembre 2019 10:16:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, le système indique le total sur la page et non sur l'année entière. Éventuellement si vous avez moins de 100 factures pour l'année vous pouvez augmenter la limite d'affichage par page comme décrit ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.

L'autre solution est de passer par le Tableau de bord où vous est indiqué le CA notamment pour l'exercice en cours, depuis le "F" en haut à gauche.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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bonjour
comment indiquer sur une facture du meme jour 2 règlements differents pour une meme facture ?
ex une partie en cb solde espèces ?
dans l'attente
cordialement


Anonyme 29 août 2022 11:00:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela, deux solutions s'offrent à vous. 

Soit, vous pouvez renseigner le type de paiement dans le champ : informations spécifiques dans l'éditeur de création de document de facturation. 
Ci dessous le tutoriel dédié : 
Informations spécifiques

 

Soit, via la fonction gestion des paiements, ou vous pouvez saisir  manuellement vos paiements  depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement":

Au préalable, il vous faudra activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.

Ci dessous le tutoriel dédié : 
Fonction Gestion des Paiements



Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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rib suggestion Résolu

comment remplacer le riz


Anonyme 04 janvier 2021 12:06:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Attention : vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
En espérant vous avoir aidé.
 

Bien Cordialement
Justine
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Parametrage plan comptable question Résolu

Bonjour,
Nous sommes le cabinet d'expertise comptable et nous souhaitons paramétrer le plan comptable afin d'effectuer un export des ventes.
En vous remerciant par avance,
D3C EXPERT COMPTABLE


Anonyme 11 avril 2022 10:53:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).

Renseigner les comptes comptables

Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
  • les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
  • les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus
  • les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).

Export comptable

Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
  1. cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
  2. utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
  3. cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)

Accès comptable

Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).

En espérant vous avoir aidé.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Fiche Produit question Résolu

Bonsoir,
Quand je crée une nouvelle fiche produit, j'y inclus automatiquement un pdf ou une photo jpeg (ajouter une pièce jointe dans la fiche produit).
Est-il possible que quand j'établis un devis, un bon d'intervention, une facture, etc. que le fichier pdf ou jpeg des produits mentionnés dans la pièce soit automatiquement envoyé en pièce jointe ??


Anonyme 23 juin 2023 01:33:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher manuellement les pièces jointes à vos documents de facturation.

 
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
Apres avoir effectuer le paiement, veuillez SVP supprime la mention "VosFactures" des PDF malgré mon paiement, veuillez la supprime car j'ai des opérations urgente
Cordialement,
Foued Adel DEMBRI


Anonyme 18 janvier 2023 06:33:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre retour ainsi que pour votre paiement.
Nous vous confirmons avoir retiré les mentions sur votre compte. 

Vous souhaitant une excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Damian
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Demande de numérotation question Résolu

Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?

D'avance merci
Cdlt
Valérie BERNARD


Anonyme 12 juin 2019 13:19:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels. 

Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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taille des caractères question Résolu

bonjour
en déposant un classeur sur mon clavier de PC, j’ai modifié involontairement la taille d’écriture du logiciel et c’est beaucoup trop petit;
comment puis-je le changer?
merci


Anonyme 21 avril 2023 12:41:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'est pas possible de modifier la taille de la de l'écriture du logiciel VosFactures. Probablement, vous avez modifié la taille de la police de votre navigateur. Je vous conseille donc de vérifier le paramétrage de votre navigateur internet. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour;
pouvez vous me dire comment créer un nouveau devis à partir d'un autre devis déja existant.
merci d'avance.
Amine


Anonyme 25 avril 2017 11:25:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Amine, 

Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est. 

Cordialement, 
Justine. 


 

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Subvention question Résolu

Bonjour,
nous allons bénéficier d'une subvention de l’État. Dans quelle catégorie pouvons nous la rentrer sur le logiciel ? Doit-on forcément passer par la fonction "facture" pour que cette subvention apparaisse dans les revenus ?
Merci


Anonyme 18 octobre 2019 07:13:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

VosFactures est un logiciel de facturation, un outil vous permettant de créer vos documents de ventes (Revenus) et d'achats (Dépenses).
Sauf erreur de ma part, la subvention ne vous a pas été accordée suite à une facture que vous avez émis à l'Etat. Il s'agit plutôt d'un revenu à faire ressortir en comptabilité, et non dans votre facturation.

Je vous invite à vous rapprocher de votre comptable pour en savoir plus à ce sujet.
Si ensuite vous aurez besoin de documenter cette subvention, techniquement vous pourrez créer une facture (comptable), ou une proforma (non comptable, mais permettant de relier cela à une ligne de paiement si option "Gestion des paiements" activée par exemple).

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Lors de la réalisation d'un export sur un ensemble de bons de commande avec chaque produit sur une ligne, j'arrive à récupérer la colonne catégorie.

Par contre cette dernière est vide. J'ai réalisé un test avec la création d'un bon de commande avec un produit qui a été récemment ajouté à une catégorie et le résultat est le même, cela reste vide.

J'aurai aimé avoir, pour chaque ligne (produit) de mon export, sa catégorie associée. Ainsi lors de la manipulation des données je peux de suite les traiter par catégories,

Merci


Anonyme 04 janvier 2021 20:08:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, la colonne Catégorie dans le cas d'exports des documents, correspond à la catégorie assignée aux documents. 
La catégorie des produits est repris dans l'export des produits et dans certains rapports.
Pour les rapports pouvant être générés pour un type de document en particulier (ex: Bon de commande) je vous invite à lire notre article ci-contre : Catégories : création et applications

 

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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ETIQUETTE DE PRIX question Résolu

Bonjour, Je souhaite créer des etiquettes de prix à imprimer en fonction de mon BL et des quantités livrées.
Pourriez vous me dire comment faire ?


Anonyme 24 mai 2021 23:58:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, cela est possible depuis vos documents de Gestion de stock.
C'est pourquoi je vous inivte à lire notre tutoriel dedié : Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres plus particulièrement le paragraphe imprimer les étiquettes avec prix.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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ipaidthat.io suggestion Résolu

Avez vous un connecteur avec le service https://ipaidthat.io/ ?


Anonyme 11 août 2020 10:04:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous n'avons pas de module précisément pour ipaidthat mais une API est disponible pour ce faire. 

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

 

Bien Cordialement


--
 
 







 
 


 

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Bon de Commande suggestion Résolu

Bonjour, Est il possible de faire des facture d'acompte et de solde grace au bon de commande comme avec les devis svp ?

Merci


Anonyme 06 avril 2017 10:39:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions: 
solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement. 
solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).

En espérant vous avoir aidé.

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Bonjour, pouvez-vous nous indiquer l'endroit pour modifier le numéro de téléphone qui apparait sur les mouvements comptables ? Remplacer 02 54 76 6000 par 06 77 18 57 77. Merci


Anonyme 04 avril 2019 08:41:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche, y compris votre numéro de téléphone : cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.

Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.  En espérant vous avoir aidé.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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facture suggestion Résolu

Bonjour, comment je peux récupérer mes factures de 1 à 9 svp
urgent pb avec le comptable

0685439659 si vous pouvez


Anonyme 03 mai 2023 16:51:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Probleme d'api stripe erreur Résolu

j'ai une facture sur mon compte PCC, la F/A1 ou lorsqu'on clique sur payer en ligne, on remplis ses infos (nom prenom etc), et quand on passe au paiement on a cette erreur:

You cannot use `line_items.amount`, `line_items.currency`, `line_items.name`, `line_items.description`, or `line_items.images` in this API version. Please use `line_items.price` or `line_items.price_data`. Please see https://stripe.com/docs/payments/checkout/migrating-prices for more information.

Merci de m'indiquer si je dois faire quelque chose de mon côté pour régler ceci.


Anonyme 05 juillet 2023 19:49:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
  
Bien Cordialement
Damian
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TURC question Résolu

Bonjour,
Est-il possible de traduire le logiciel en Turc (j'ai vu qu'il y avait plusieurs traductions possibles Anglais... mais je ne trouve pas le Turc). Merci. Cordialement


Anonyme 03 mars 2023 10:19:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, il n'est pas possible de choisir la langue turque pour l'interface. En revanche, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des factures et devis dans la langue turque (En savoir plus). 
  

Bien Cordialement
Damian
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Utilisateur et Département question Résolu

Bonjour,

Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?


Anonyme 12 juillet 2021 20:12:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout à fait avec : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions vous pouvez depuis Paramètres>utilisateurs, restreindre celui ci à un département ( ou plusieurs ) spécifique(s). 

Vous pouvez aller plus loin également dans les droits utilisateurs : Rôles des Utilisateurs

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement

Yves

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Importation fichier produits question Résolu

Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer la taille max pour un import de fichier produit SVP ? (nombre d'article ? taille en Mo ?)
Merci


Anonyme 25 octobre 2023 07:54:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits. Pour cela vous pouvez notamment utiliser des logiciels comme split.exe (pour Windows).

Pour information, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :

  • txt
  • CSV
  • XLS ou XLSX (Excel)
  • SAO
  • TSV
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 
Principe et étapes de l'importation

 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Coordonnées Bancaire question Résolu

Bonjour
ayant 2 activités avec 2 comptes bancaire - est-il d'enregistrer ces deux comptes ? et de choisir en fonction de la facture


Anonyme 19 février 2018 13:59:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire). Les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a l'IBAN que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).

Pour rappel, avec l'abonnement Standard vous pouvez avoir 2 départements. Si vous en avez besoin d'avantage, la formule Pro vous permet d'en créer jusqu'à 5.

En espérant vous avoir aidé.
Cordialement
Agathe

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Gestion des dons manuels question Résolu

Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?

Merci de votre retour.


Anonyme 06 novembre 2015 16:18:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Stéphane, 

Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures"). 
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?  

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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Paiement par cb suggestion Résolu

Bonjour je souhaite payer de suite ma facture en cb


Anonyme 25 septembre 2023 16:23:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez payer par Carte bancaire ou virement. Pour cela: 

  1. cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
  2. choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
  3. renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
  4. choisissez comme mode de paiement "Carte Bancaire" ou "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.  

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE


Anonyme 02 juillet 2022 16:25:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle. 

Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation. 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié  API Tiers de Prestation URSSAF.
 

Bien Cordialement
Yves

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facture de solde suggestion Résolu

Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci


Anonyme 16 juillet 2021 16:26:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions: 

  1. Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde (conseillé)

  2. Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à la Fonction Gestion des Paiements)

  3. Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).


En espérant vous avoir aidé.

 

  

Bien Cordialement
Yves

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