0 votes

Facture récurrente payée question Résolu

Bonjour, pour les factures récurrentes créées automatiquement et indiquée comme "payées", il semble que le paiement ne soit pas enregistré automatiquement. Est-ce normal ou y-a-t-il une procédure à opérer ?


Anonyme 07 mars 2019 12:03:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lors de la création automatique des récurrences, vous pouvez en effet choisir d'indiquer que la facture a déjà été payée - l'état de la facture indique "Payé" et non "Créé" et si vous avez optez pour un tampon vert Payé" celui-ci sera ajouté sur le document . Dans ce cas le système indique comme date de paiement la date à laquelle la facture a été générée. 

Parlez-vous éventuellement de la fiche de paiement ? Si oui, pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la facture ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Photo produit dans le devis question Résolu

Bonjour,
comment est il possible de faire figurer la photo du produit (renseignée dans le produit) dans le devis ?
Merci


Anonyme 05 mai 2021 08:40:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus). 

En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit).

Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus). 

Bien Cordialement

Yves

--
vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facebook
twitter
linkedin
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
 


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Ligne Facturation question Résolu

Bonjour,

J'aimerai souscrire à vos services mais je souhaiterai savoir s'il était possible d'ajouter une ligne au niveau des montants TTC, HT ? Je vends de l'alcool et sur cette partie de ma facture je dois ajouter une ligne pour les droits d'alcool ...

Merci pour votre réponse,

Bien cordialement,
Karine DA COSTA


Anonyme 04 juin 2018 17:36:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité d'ajouter des Lignes de texte, dans le Tableau des produits. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu " + Ligne de texte " et vous verrez apparaître une ligne supplémentaire dans votre tableau. Attention, cette ligne ne peut recevoir que du texte. En savoir plus ici : Insérer des lignes de texte dans le tableau des documents.
Sachez que vous pouvez également ajouter du texte dans la Description du produit.

Si besoin, il est possible de faire apparaître un texte en dehors du Tableau des produits, grâce au champ Informations spécifiques. Vous pourrez y insérer diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Ce contenu pourra être renseigné par défaut si vous le souhaitez, afin de ne pas avoir à l'insérer à chaque fois, comme expliqué ici : Insérer des informations spécifiques.

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

Signaler comme abusif plus »
0 votes

FACTURE question Résolu

BONJOUR, SUITE A UN PROLONGATION DE ABONNEMENT J'AI PAS LA DERNIÈRE FACTURE DE 6€. POUVEZ-VOUS ME ENVOYER ÇA PAR MAIL?
MERCI DE VOTRE RETOUR

AUTOLUXSELLERIE
CORDIALEMENT


Anonyme 13 mars 2019 13:46:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons bien réceptionné votre règlement daté du 13.03.2019 et vous en remercions.
La facture d'abonnement vous a été envoyée par email, pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.

Indépendamment de cela, sachez que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement dans votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement. Vous pourrez ensuite télécharger la facture en PDF et l'imprimer si besoin, ou tout simplement l'ajouter à vos Dépenses.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

le champ "TVA amount" de la facture affiche %{tax name} quand la 2eme langue est Ukrainian.

Total net price / Чистий підсумок € 1,234.00
TVA amount / %{tax name} € 0.00
Total gross price / Сумарно € 1,234.00


Anonyme 12 septembre 2019 10:14:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet la traduction est manquante. Vous avez bien fait de nous le signaler.
Nous allons faire le nécessaire rapidement de notre côté.

Veuillez nous excuser pour l'éventuel inconvénient causé.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

note de credit question Résolu


Anonyme 23 août 2019 18:39:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien vous souhaitez faire une note de crédit. Voici la marche à suivre : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

TVA non applicable question Résolu

Bonjour
comment indiquer : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » sur la facture.
Merci


Anonyme 13 juillet 2018 18:09:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 

Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :

1/ Par le Bas de page

 "TVA non applicable - article 293 B du CGI"

Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements)  :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI". 
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.

 

2/ Informations spécifiques

Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex: 
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques". 

3/ Dans les CGV

Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents. 
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.

Je vous invite à lire le sujet : Comment facturer en Autoentrepreneur

Cordialement,

Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

demande de facture question Résolu

Bonjour, suite au paiement de l'abonnement que je viens de faire, il me faudrait une facture pour ma comptabilité.
Serait-il possible donc de me la transmettre par e mail


Anonyme 11 février 2019 09:07:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture d'abonnement a bien été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr). 

Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

 

Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 







 
 


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

devis question Résolu

comment peut on faire quand on fait plusieurs devis pour le m^me client pour que seul le dernier compte sans effacer les autres ???
Merci de votre aide


Anonyme 10 juin 2019 17:49:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Pouvez-vous préciser votre demande je vous prie ?
Vous pouvez en effet générer plusieurs devis pour un même client, ils seront tous répertoriés dans la liste des revenus.
Vous parlez peut être de la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde depuis un devis en effet sur la facture de solde vous aurez un récapitulatif de(s) acompte(s). Sachez que grace au suivi du document vous pouvez également voir tous les documents liés.
Egalement vous pouvez renseigner l'état des documents et indiquer si un devis a été accepté / rejeté.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

J'ai voulu créer un utilisateur simple. Mais il n'arrivait pas à se connecter alors je l'ai propriétaire de son compte mais cela ma changé en administrateur ! Je veux que le compte soualiga.autoparts@gmail.com redevienne le propriétaire du compte.


Anonyme 29 mars 2021 17:11:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Après vérification soyez rassuré que le propriétaire du compte est bien  soualiga.autoparts@gmail.com .

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations si besoin est. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
--
vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facebook
twitter
linkedin
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
 


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!


Anonyme 14 juin 2018 16:01:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction. 

Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards.   Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé"). 

Bien Cordialement
Justine

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Il serai intéressant d'avoir la case date de naissance à remplir afin d'avoir une démographie de sa clientèle.


Anonyme 23 juillet 2018 15:58:26 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

Vous pouvez d'ores et déjà Catégoriser vos clients sur la fiche Contact dans Plus d'options et suivre les résultats grâce aux rapport.

Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport  "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA. 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour
Il serait judicieux et très pratique de transformer un fichier article importé en devis ou facture ça facilitera la tache énormément , a moins que cette option existe deja


Anonyme 19 août 2019 13:04:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien vous parlez de fichier à importer, est-ce bien le cas ? Si oui, avec VosFactures vous pouvez importer : des produits (articles), des contacts, et des documents (facture y compris). En important un fichier de produits (articles) avec les données de facturation de votre acheteur, le système est en mesure de générer la(les) facture(s) correspondante(s).
Vous pouvez en savoir plus ici : 


Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Tag sur les devis & factures question Résolu

bonjour,

Y a t-il un moyen de mettre des "tags" sur les devis et factures, histoire de pouvoir identifier les chiffres d'affaires de différentes prestations ?


Anonyme 05 mai 2020 17:58:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire. 
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.

Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.

Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   info@vosfactures.fr
vosfactures.fr facebook   twitter

 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

l'envoi est impossible question Résolu

que dois je faire pour envoyer ma facture?


Anonyme 10 octobre 2019 09:25:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'accès technique étant ouvert à votre compte, je constate que vous n'avez qu'une seule facture créée et que celle ci n'a pas été envoyée.

Vous pouvez envoyer par email vos documents de vente (ou d'achat) à vos clients (ou fournisseurs), directement depuis le logiciel, le tout en quelques clics et de manière sécurisée.  Je vus invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Envoi en ligne.
De plus vous pouvez suivre l'envoi de votre document grace à la fonction visible en dessous de l'apperçu de ce dernier : Suivi de l'Envoi du Document.

Vous souhaitant une excellente journée.

Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

codes d'impression question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?

Merci pour votre réponse,

Cordialement,


Anonyme 12 mars 2019 12:33:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.

En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
J'aimerais savoir comment changer l'état d'une facture, par exemple, à "Envoyé" quand j'ai envoyé le document directement.
Merci pour votre aide.
Marc


Anonyme 23 octobre 2019 12:23:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De quelle manière envoyez-vous vos documents, à l'aide de notre interface ou en externe ?
Vous pouvez en savoir pus ici :

Lorsque vous envoyez un document depuis l'interface le système ajoute une petite enveloppe dans l'étiquette d'état pour vous signaler qu'un envoi a eu lieu. Le nom même de k'étiquette restera lui en l’occurrence "Créé" si la facture n'a pas encore été payée.
Vous pouvez en savoir plus ici : Etats des Documents et Code Couleur.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

EXPORT JOURNAL DE VENTE question Résolu

Bonjour,
pourriez-vous nous donner la marche à suivre pour exporter un journal de vente en comptabilité et non une liste de factures?
bien cordialement
Mylène Perez


Anonyme 31 janvier 2020 11:35:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sur VosFactures et a  partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).

Renseigner les comptes comptables

Vous pourrez renseigner dans le logiciel:

  • les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
  • les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus
  • les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).

Export comptable

Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
  1. cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
  2. utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
  3. cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)

Accès comptable

Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).

En espérant vous avoir aidé.

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Perso question Résolu

Bonjour, est il possible de me modifier mes pages devis et facture a la place d'avoir le numéro de ligne au début mettre la quantité ???
merci


Anonyme 08 janvier 2020 18:52:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.

Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

balance client question Résolu

Bonjour,
J'aimerai voir un rapport "balance client" m'indiquant , avec un sous total par client la liste des factures non soldées.
Actuellement, je n'arrive a le faire que par la liste des factures en filtrant sur un client.


Anonyme 16 octobre 2018 11:35:17 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez générer un rapport client afin de voir la liste des factures impayés, pour ce faire je vous invite à le faire depuis Rapports>Liste des rapports>Solde des clients. Dans Plus d'options vous devez renseigner l'état entant qu'impayé puis vous pourrez générer votre rapport ainsi que l'exporter si besoin.

Sachez également que si vous générer le rapport "Solde des clients" avec l'état tous (par défaut) vous pourrez y remarquer une colonne "Montant payé" et une autre "Montant à payer".

Je vous souhaite une bonne fin de journée.

Signaler comme abusif plus »
0 votes

COMMENT EDITER UN BORDEREAU DE LIVRAISON SANS LES PRIX ?


Anonyme 19 janvier 2018 12:28:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Afin de pouvoir obtenir un Bordereau de livraison sans les prix vous devez depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Imprimer > Bordereau de livraison, en haut à gauche. Toutefois si vous utilisez des Bons de livraison (disponible avec la fonction Gestion de stock), vous pouvez également imprimer ces BL sans les prix, en cliquant sur Imprimer > Imprimer sans les prix, depuis l'aperçu du BL.

En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe

Signaler comme abusif plus »
0 votes

récurrence question Résolu


Anonyme 04 mai 2020 12:53:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).

Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:

  • la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
  • l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence 
  • la date de debut et de fin de la récurrence
  • la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.

En espérant vous avoir aidé.


Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   info@vosfactures.fr
vosfactures.fr facebook   twitter

 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

paiement en ligne question Résolu

un client peut-il régler en plusieurs fois par CB?


Anonyme 17 juin 2019 16:50:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour Rappel, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre >  Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.

Les différents modes de règlement sont:
Si votre client souhaite régler une facture par carte bancaire en plusieurs fois, il faut alors passer par  les Factures d’Acomptes et Facture de Solde

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Yves
 
 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

demande de certificat question Résolu


bonjour ,
mon comptable me demande le certificat
"Logiciel Certifié Conforme AntiFraude TVA " , pouvez vous me le faire parvenir
merci par avance .


Anonyme 01 décembre 2019 10:59:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin : 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Escompte question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?

Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46


Anonyme 10 mai 2019 02:28:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :

Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici. 

Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici

Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage). 
 
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi. 
 
J'espère avoir répondu à votre question. 

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

Signaler comme abusif plus »