Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Cela est possible puisque vous êtes en formule PRO d'allez sur la facture en question et de cliquer sur "Documents de stock" puis créer le BL correspondant.
Au préalable il faut activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez :
Lorsque que vous êtes dans l'éditeur de création de facture: il vous suffit de compléter les champs, sans oublier de sauvegarder votre document à la fin. Tous les champs ne sont pas obligatoires. Certains champs sont marqués d'un point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher des explications supplémentaires.
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer"). En savoir plus.
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
Nous vous invitons à découvrir les nombreuses options et paramètres personnalisables de notre application de facturation en ligne (factures récurrentes, registre de dépenses, gestion de stock, multi-utilisateurs, paiement en ligne, rapports financiers, historique des activités...).
N'hésitez pas à consultez les autres sujets de notre base de connaissance, ou à nous contacter si vous avez une question ou besoin d'une fonction supplémentaire.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures.fr vous permet de modifier le format (mise en page) de vos factures (et autres) et de créer ainsi des factures personnalisées à l'image de votre entreprise grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Vous pouvez par exemple modifier la taille de la police (lettres) de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Si vous souhaitez faire ressortir le total TTC, nous vous déconseillons de choisir les formats Encadré et Classique. Il est préférable d'opter pour un autre format (En savoir plus).. Dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Bonjour je souhaite faire une intégration entre un CRM et votre logiciel en ligne afin d'avoir un suivi client avec sur la fiche client les factures et devis sur sa fiche.
Pourriez vous me dire quel CRM fonctionne avec votre logiciel en ligne .
Nous n'avons pas de logiciel CRM partenaire à proprement dis mais il y a de nombreux logiciels CRM possédant une API qui vous permettrait la connexion avec le logiciel à l'aide d'un programmeur. (par exemple Salesforce)
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Actuellement, cela n'est pas possible. En revanche, vous pouvez effectuer vos exports en XML, CSV, XLS ou PDF. Vous trouverez ici toutes les possibilités via API : https://vosfactures.fr/api
Je vous invite également à publier une suggestion sur le forum, pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Bonjour ,
Sur l'avoir A2022/04/5 j'ai mis à 0 la CPS ( taxe locale de notre pays de 1%) et lorsque je lance l'impression il m'affiche la taxe.
Que dois je faire?
Je vous conseille d'annuler la facture total pour ensuite recréer une deuxième facture avec la taxe a 0%. Vous pouvez également mettre la taxe en "Inactif" si vous ne souhaitez pas faire apparaitre la colonne.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Lorsqu'un client effectue l'achat de l'une de nos formules, le montant TTC qui apparait sur vos factures correspond réellement au prix HT.
Je suis donc obligé de le modifier manuellement.
Comment régler le problème ?
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Pour imprimer, allez depuis l'onglet Revenus = Factures puis depuis la liste des factures , cliquez sur le numéro de la facture concernée , sur la barre de tache de la visualisation de la facture , cliquez sur Imprimer ( pictogramme : imprimante).
Pour imprimer plusieurs documents en même temps, il vous suffit de générer la liste correspondante regroupant les documents que vous souhaitez imprimer, en vous servant du moteur de recherche (et en renseignant les critères voulus). Une fois la liste générée, sélectionnez (cochez) les documents à imprimer, et utilisez les boutons apparaissant au-dessus de la liste. Les documents sont alors affichés et prêts à être imprimés.
Pour envoyer par mail une facture, allez depuis l'onglet Revenus = Factures puis depuis la liste des factures , cliquez sur le numéro de la facture concernée , sur la barre de tache de la visualisation de la facture , cliquez sur le bouton : Envoyer
Bonjour,
Travaillant dans le bâtiment, nous devons envoyer des factures intermédiaires.
Peut-être qu'une partie d'un article a été réalisée, nous devons donc facturer un pourcentage de cet article.
Est-ce que cela peut être fait dans ce logiciel ?
Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?
Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global.
Bonjour, je suis auto-entrepreneur en franchise de base de TVA et j'ai occasionnellement des clients à l'étranger.
Étant donné que dans ce cas les mentions légales ne sont pas les mêmes, comment faire figurer sur les factures correspondantes d'autres mentions légales en bas de page ?
Merci d'avance
Si je comprends vous faites référence aux bas de page des documents, que vous avez renseigné depuis la fiche de votre département vendeur (Paramètres > Département). Dans votre cas, il n'est en effet pas conseillé de les modifier selon le type de vente, car cela affecterait vos documents existants également. J'imagine que vous souhaitez faire apparaître dans le cas de vente à l'étranger votre n° de TVA intracommunautaire?
Quoiqu'il en soit vous avez deux solutions :
créer un deuxième département vendeur (conseillé) qui pourra être en tout point similaire à votre département existant mais avec des bas de page spécifiques pour les ventes à l'étranger - et qu'il vous suffira de sélectionner lors de la facturation à l'étranger.
Utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple pour y ajouter manuellement votre n° de TVA intracommunautaire (ou autre mention spécifique) lors de la facturation à l'étranger.
Nous souhaitons pouvoir avoir un rôle uniquement de consultation mais permettant aussi la création de devis.
Mais cela ne semble pas possible avec la gestion des droits actuelle.
Vous pouvez changer l'ordre de vos produits sur votre devis en cliquant sur Modifier puis en allant sur le numéro du produit en questin et en le glissant à la hauteur siouhaitée sans oublier de sauvegarder. Ainsi après sauvegarde vous verrez la nouvelle chronologie de vos articles sur votre document de facturation.
BONJOUR
JAI LANCER UN PAIEMENT ET CA ME DEMANDE UNE AUTORISATION A UN PARENT CELA NE ME LA JAMAIS DEMANDER AUPARAVENT
MERCI DE VOTRE RETOUR
CDLT
MR ANBAR
changer de rib suggestion Résolu
ou trouve-ton l'emplacement pour modifier notre rib
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter un BL oublié à une facture question Résolu
Bonjour !
Est il possible d'ajouter un BL oublié à une facture deja existante.
Merci pour la réponse
Stéphane
Bonjour,
Cela est possible puisque vous êtes en formule PRO d'allez sur la facture en question et de cliquer sur "Documents de stock" puis créer le BL correspondant.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COMPTABILISER LES REGLEMENTS suggestion Résolu
Bonjour
comment rentrer les paiements ?
Cordialement
Bonjour,
Au préalable il faut activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Fonction Gestion des Paiements
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
valider la facture suggestion Résolu
bonjour, comment valider la facture
Bonjour,
Lorsque que vous êtes dans l'éditeur de création de facture: il vous suffit de compléter les champs, sans oublier de sauvegarder votre document à la fin. Tous les champs ne sont pas obligatoires. Certains champs sont marqués d'un point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher des explications supplémentaires.
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer"). En savoir plus.
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
Nous vous invitons à découvrir les nombreuses options et paramètres personnalisables de notre application de facturation en ligne (factures récurrentes, registre de dépenses, gestion de stock, multi-utilisateurs, paiement en ligne, rapports financiers, historique des activités...).
N'hésitez pas à consultez les autres sujets de notre base de connaissance, ou à nous contacter si vous avez une question ou besoin d'une fonction supplémentaire.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Créer une facture, un devis, ou tout autre document de facturation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
POLICE D'ECRITURE question Résolu
Bonjour
Comment modifier la police d'écriture sur le corps de texte du produit ?
en effet mon client imprime mes factures et le texte apparait éffacé.
Dans l'attente
Cordialement
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures.fr vous permet de modifier le format (mise en page) de vos factures (et autres) et de créer ainsi des factures personnalisées à l'image de votre entreprise grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Vous pouvez par exemple modifier la taille de la police (lettres) de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Changer la Taille de police
Sachez que vous pouvez changer la taille de police de certains champs uniquement, comme par exemple:
- Changer la Taille du champ Objet
- Changer la taille des coordonnées Vendeur et Acheteur
- Changer la taille du montant "A payer"
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TTC question Résolu
Bonjour, comment afficher le total ttc par ligne svp ?
Si vous souhaitez faire ressortir le total TTC, nous vous déconseillons de choisir les formats Encadré et Classique. Il est préférable d'opter pour un autre format (En savoir plus).. Dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
résiliation question Résolu
bonjour,
je souhaiterai résilier mon contrat avec votre site. Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre, merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Renseignements question Résolu
Bonjour je souhaite faire une intégration entre un CRM et votre logiciel en ligne afin d'avoir un suivi client avec sur la fiche client les factures et devis sur sa fiche.
Pourriez vous me dire quel CRM fonctionne avec votre logiciel en ligne .
En vous remerciant par avance
Cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas de logiciel CRM partenaire à proprement dis mais il y a de nombreux logiciels CRM possédant une API qui vous permettrait la connexion avec le logiciel à l'aide d'un programmeur. (par exemple Salesforce)
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
deduire suggestion Résolu
je souhaiterai deduire une plante sur la facture
Bonjour,
Vous pouvez dans ce cas faire un avoir partiel en déduisant une quantité sur la seconde ligne Après correction. (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Factur-X suggestion Résolu
Bonjour, est il possible d'exporter les factures au format factur-X via l'API ?
Actuellement, cela n'est pas possible. En revanche, vous pouvez effectuer vos exports en XML, CSV, XLS ou PDF. Vous trouverez ici toutes les possibilités via API : https://vosfactures.fr/api
Je vous invite également à publier une suggestion sur le forum, pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression vosfactures suggestion Résolu
Bonjour je voudrais supprimer la mention vosfactures sur mes factures, est-ce possible ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
Bonjour,
Je dois modifier mon rib. Mais je ne trouve pas l'endroit ou le faire ? Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Sandrine Mariotta
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
FAIRE REMISE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
MODIFICATION NON PRISE suggestion Résolu
Bonjour ,
Sur l'avoir A2022/04/5 j'ai mis à 0 la CPS ( taxe locale de notre pays de 1%) et lorsque je lance l'impression il m'affiche la taxe.
Que dois je faire?
Je vous conseille d'annuler la facture total pour ensuite recréer une deuxième facture avec la taxe a 0%. Vous pouvez également mettre la taxe en "Inactif" si vous ne souhaitez pas faire apparaitre la colonne.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème de facture site wix question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'un client effectue l'achat de l'une de nos formules, le montant TTC qui apparait sur vos factures correspond réellement au prix HT.
Je suis donc obligé de le modifier manuellement.
Comment régler le problème ?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
- activer l'accès technique à votre compte VosFactures
-
nous inviter temporairement à votre compte WIX
- nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
RELEVE CLIENT question Résolu
Bonjour,
Comment édite-t-on un relevé pour un client svp
merci
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit utiliser l'Espace Facturation du client
soit faire un export :
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
COORDONNES BANCAIRES question Résolu
Bonjour,
je voudrai ajouter mes coordonne bancaire a la facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
imprimer suggestion Résolu
comment imprimer ou envoyer par mail une facture
Bonjour,
Pour imprimer, allez depuis l'onglet Revenus = Factures puis depuis la liste des factures , cliquez sur le numéro de la facture concernée , sur la barre de tache de la visualisation de la facture , cliquez sur Imprimer ( pictogramme : imprimante).
Pour imprimer plusieurs documents en même temps, il vous suffit de générer la liste correspondante regroupant les documents que vous souhaitez imprimer, en vous servant du moteur de recherche (et en renseignant les critères voulus). Une fois la liste générée, sélectionnez (cochez) les documents à imprimer, et utilisez les boutons apparaissant au-dessus de la liste. Les documents sont alors affichés et prêts à être imprimés.
Pour envoyer par mail une facture, allez depuis l'onglet Revenus = Factures puis depuis la liste des factures , cliquez sur le numéro de la facture concernée , sur la barre de tache de la visualisation de la facture , cliquez sur le bouton : Envoyer
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture de pourcentage achevé question Résolu
Bonjour,
Travaillant dans le bâtiment, nous devons envoyer des factures intermédiaires.
Peut-être qu'une partie d'un article a été réalisée, nous devons donc facturer un pourcentage de cet article.
Est-ce que cela peut être fait dans ce logiciel ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisons sur votre demande.
Qu'entendez vous par : "Peut-être qu'une partie d'un article a été réalisée, nous devons donc facturer un pourcentage de cet article."
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Frais de transport ou de gestion question Résolu
Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?
Bonjour,
Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global.
Bien cordialement.
Auto-entrepreneur ayant des clients à l'étranger question Résolu
Bonjour, je suis auto-entrepreneur en franchise de base de TVA et j'ai occasionnellement des clients à l'étranger.
Étant donné que dans ce cas les mentions légales ne sont pas les mêmes, comment faire figurer sur les factures correspondantes d'autres mentions légales en bas de page ?
Merci d'avance
Bonjour Monsieur,
Si je comprends vous faites référence aux bas de page des documents, que vous avez renseigné depuis la fiche de votre département vendeur (Paramètres > Département). Dans votre cas, il n'est en effet pas conseillé de les modifier selon le type de vente, car cela affecterait vos documents existants également. J'imagine que vous souhaitez faire apparaître dans le cas de vente à l'étranger votre n° de TVA intracommunautaire?
Quoiqu'il en soit vous avez deux solutions :
Je vous invite à lire nos tutoriaux dédiés :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Multi-Départements : Principe et Avantages
Multi-départements: Nouveaux Champs Personnalisables
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Création de droit - Devis question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons pouvoir avoir un rôle uniquement de consultation mais permettant aussi la création de devis.
Mais cela ne semble pas possible avec la gestion des droits actuelle.
Avez-vous une solution ?
Cordialement,
Cédric
Bonjour,
Il faudra alors modifier le rôle et permettre la création des Documents Non Comptable :https://aide.vosfactures.fr/29416365-R-les-des-Utilisateurs
Cordialement,
Yves
Comment changer l'ordre des articles du devis suggestion Résolu
changer l'ordre des articles du devis
Bonjour,
Vous pouvez changer l'ordre de vos produits sur votre devis en cliquant sur Modifier puis en allant sur le numéro du produit en questin et en le glissant à la hauteur siouhaitée sans oublier de sauvegarder. Ainsi après sauvegarde vous verrez la nouvelle chronologie de vos articles sur votre document de facturation.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CONNEXION A MON COMPTE question Résolu
BONJOUR
JAI LANCER UN PAIEMENT ET CA ME DEMANDE UNE AUTORISATION A UN PARENT CELA NE ME LA JAMAIS DEMANDER AUPARAVENT
MERCI DE VOTRE RETOUR
CDLT
MR ANBAR
franchise suggestion Résolu
bonjour je voudrais intégrés et déduire une franchise svp merci
Bonjour,
Pourriez vous nous décrire votre besoin?
Merci
Cordialement,
Yves