Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
bonjour
j ai 2 questions svp.
1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement.
2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook.
Concernant votre question : "1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement."
En effet, actuellement si une coupure qu'elle soit de nature énergétique , de votre navigateur internet ou bien provenant de votre fournisseur d'accès internet, le logiciel ne peut sauvegarder.
Concernant votre question : "2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook."
Par défaut, les emails (documents et relances) sont envoyés depuis l’application, de manière sécurisée avec l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr, précédée du nom de votre compte VosFactures.
L'état du document est alors automatiquement changé par le système en "Envoyé" matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état
Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)"indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
Bonjour,
Nous avons constaté des problèmes de réception de mails par les destinataires lors de l'envoi des factures depuis l'interface vosfatures.
Merci de votre aide pour la résolution de ce soucis.
Vous utilisez en effet le mode d'envoi par défaut car vous êtes en formule Basique.
Il est rare que nos emails soient spamés. Sachez que si la boite email du destinataire ne nous retourne pas d'information (comme quoi l'email est refusé ou spamé), alors le logiciel ne peut pas savoir que l'email a été refusé, et le considère donc comme réceptionné.
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné, malheureusement cela ne vient pas de notre outil.
Pensez éventuellement à demander à vos clients de bien ajouter l'adresse nepasrepondre@vosfacture.fr dans leur contact si besoin.
Afin de résoudre le problème il y a également comme solution de paramétrer vos envois en SMTP option disponible à partir d'une formule PRO.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner un exemple de facture avec le numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Qu'est ce qui déclenche l'incrémentation du numéro Chrono des factures ? nous avons des sauts dans la facturation et ne comprenons pas pourquoi ? ça nous pose un Pb / légalité. merci
Tout d'abord, sachez que lorsque vous effectuez des modifications sur un document cela peut en effet écraser votre numérotation pour éviter les sauts dans la numérotation c'est pourquoi je vous invite à mettre la Restriction suivante: Empêcher la modification de la numérotation automatique
Afin de pouvoir regarder de plus près et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock).
Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Á mainte occasion j'ai essayé de déplacer mon compte bancaire de mon entête. Il se trouve au milieu juste au dessus de mon adresse. J'aimerais qu'il soit plutôt avec les informations spécifiques.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement
Sachez que vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Oui, vous pouvez exporter la liste de vos contacts sous format excel (depuis l'onglet Contacts, cliquez sur le bouton situé en haut à droite de la liste).
Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?
Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.
En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Oui, en effet, Le logiciel de facturation VosFactures vous donne la possibilité de répertorier tous vos produits dans un catalogue disponible depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits).
Chaque produit a sa propre fiche de renseignement depuis laquelle vous pouvez notamment indiquer le code EAN correspondant au code-barres de votre produit.
Le logiciel fonctionne avec les code-barres de type EAN-13. Il vous saura désormais plus simple et beaucoup plus rapide de retrouver vos produits, que vous ayez ou non activé la fonction Gestion de stock.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
Dans l'onglet liste des produits, les articles peuvent être triés par références ou par désignation.
Je suggère d'ajouter une option permettant de les regrouper par catégorie avant de les trier.
Depuis la liste des Produits, les articles peuvent en effet être triés selon certains critères, mais pas tous.
La colonne "Catégorie" ne permet pas le classement par ordre alphabétique. En revanche à l'aide du module de recherche situé sur la gauche vous pouvez faire une recherche par catégorie et ensuite trier par référence ou désignation, puis recommencer l'opération pour une autre catégorie.
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. En effet il faudra probablement retravailler le fichier en amont afin qu'il s'affiche de manière plus large.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
ANNULER UN AOIR PARTIEL question Résolu
Bonjour
Hier je me suis trompée en créant un avoir partiel comment l'annuler ?
logo question Résolu
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande informations question Résolu
bonjour
j ai 2 questions svp.
1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement.
2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook.
Bonjour,
Concernant votre question : "1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement."
En effet, actuellement si une coupure qu'elle soit de nature énergétique , de votre navigateur internet ou bien provenant de votre fournisseur d'accès internet, le logiciel ne peut sauvegarder.
Concernant votre question : "2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook."
Par défaut, les emails (documents et relances) sont envoyés depuis l’application, de manière sécurisée avec l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr, précédée du nom de votre compte VosFactures.
L'état du document est alors automatiquement changé par le système en "Envoyé" matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de démarches suggestion Résolu
Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Bonjour,
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)" indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
Je vous invite à lir enotre tutoriel à ce sujet : Date limite de règlement.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PB de reception mail suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons constaté des problèmes de réception de mails par les destinataires lors de l'envoi des factures depuis l'interface vosfatures.
Merci de votre aide pour la résolution de ce soucis.
Bonjour,
Bonne journée.Vous utilisez en effet le mode d'envoi par défaut car vous êtes en formule Basique.
Il est rare que nos emails soient spamés. Sachez que si la boite email du destinataire ne nous retourne pas d'information (comme quoi l'email est refusé ou spamé), alors le logiciel ne peut pas savoir que l'email a été refusé, et le considère donc comme réceptionné.
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné, malheureusement cela ne vient pas de notre outil.
Pensez éventuellement à demander à vos clients de bien ajouter l'adresse nepasrepondre@vosfacture.fr dans leur contact si besoin.
Afin de résoudre le problème il y a également comme solution de paramétrer vos envois en SMTP option disponible à partir d'une formule PRO.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
bic inscrit sur les facture sans raison question Résolu
bonjour,
au secours,
J'ai la mention BIC qui s'affiche sans raison alors que cette mention est vide.
comment faire pour l'enlever?
merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner un exemple de facture avec le numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
n° chrono facture question Résolu
Bonjour,
Qu'est ce qui déclenche l'incrémentation du numéro Chrono des factures ? nous avons des sauts dans la facturation et ne comprenons pas pourquoi ? ça nous pose un Pb / légalité. merci
Bonjour,
Tout d'abord, sachez que lorsque vous effectuez des modifications sur un document cela peut en effet écraser votre numérotation pour éviter les sauts dans la numérotation c'est pourquoi je vous invite à mettre la Restriction suivante: Empêcher la modification de la numérotation automatique
Afin de pouvoir regarder de plus près et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Annuler une facture question Résolu
Bonjour,
J’ai besoire un aide.j’ai besoin d’annuler une facture.comment je peaux faire?
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
bon de commande question Résolu
J'ai besoin de faire un bon de commande vers un fabricant. Je vais dans bon de commande, je suis acheteur comment faire ?
Cordialement
Bonjour,
En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock).
Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : justine@vosfactures.fr
compte bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Á mainte occasion j'ai essayé de déplacer mon compte bancaire de mon entête. Il se trouve au milieu juste au dessus de mon adresse. J'aimerais qu'il soit plutôt avec les informations spécifiques.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Extraction donnée suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'extraire les données des contact pour envoyer une invitation, des voeux.... à nos contacts ?
Bonjour,
Oui, vous pouvez exporter la liste de vos contacts sous format excel (depuis l'onglet Contacts, cliquez sur le bouton situé en haut à droite de la liste).
Bien Cordialement,
Service clientèle
codes d'impression question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?
Merci pour votre réponse,
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.
En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Generer un code bar question Résolu
je viens par ce message vous demander si c'est possible de generer un code bar à utiliser pour les articles qui n'en ont.
cordialement,
RMS
Bonjour,
Oui, en effet, Le logiciel de facturation VosFactures vous donne la possibilité de répertorier tous vos produits dans un catalogue disponible depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits).
Chaque produit a sa propre fiche de renseignement depuis laquelle vous pouvez notamment indiquer le code EAN correspondant au code-barres de votre produit.
Le logiciel fonctionne avec les code-barres de type EAN-13. Il vous saura désormais plus simple et beaucoup plus rapide de retrouver vos produits, que vous ayez ou non activé la fonction Gestion de stock.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Produits : Code-barres (EAN)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
bonjour je ne peux pas remontes mes facture de 2022 et 2021 ????
comment peux ton faire
merci
Bonjour,
Vous pouvez sélectionner tous au sein du module de recherche sur le champ période depuis Revenus.
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
API ACCES AU DETAIL DES FACTURES question Résolu
Dans l'api je n'ai pas trouvé comment télécharger le détail des factures - comme l'export le permet de le faire.
Ceci est-il possible ?
Merci.
Remy
Bonjour,
Via l'API vous pouvez :
Depuis le logiciel directement vous avez la possibilité de faire d'autres exports que voici :
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
pub facture question Résolu
je ne veux pas la pub en bas de la facture : facturation en ligne sur vosfactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Regrouper les articles par catégorie suggestion Résolu
Bonjour,
Dans l'onglet liste des produits, les articles peuvent être triés par références ou par désignation.
Je suggère d'ajouter une option permettant de les regrouper par catégorie avant de les trier.
Cordialement ,
Jean-Claude
Bonjour,
Depuis la liste des Produits, les articles peuvent en effet être triés selon certains critères, mais pas tous.
La colonne "Catégorie" ne permet pas le classement par ordre alphabétique. En revanche à l'aide du module de recherche situé sur la gauche vous pouvez faire une recherche par catégorie et ensuite trier par référence ou désignation, puis recommencer l'opération pour une autre catégorie.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Importation fichier Excel impossible question Résolu
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annulation de facturation question Résolu
Bonjour,
Comment annuler toute facture de manière définitive ? Afin que les clients ne reçoivent plus aucune facture.
Cordialement
AF Bonte
Bonjour,
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
METTRE UN LOGO question Résolu
BONJOUR,
COMMENT JE PEUX METTRE MON LOGO SUR LES DEVIS/FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
IBAN suggestion Résolu
Nous souhaitons faire apparaître notre IBAN sur chacune de nos factures.
Comment procéder ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
Pour aller plus loin , je vous à lire ci contre : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT D ADRESSE SUR LE DEVIS question Résolu
BJR J AIMERAI CHANGER L ADRESSE SUR MON DEVIS CAR J AI DEMMENNAGER
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
NUMEROTATION ET CHOISIR TARIF POUR ABO suggestion Résolu
MERCI DE CONTACTER
06 32 31 37 52
modifier le adresse suggestion Résolu
bonsoir je bonsoir modifier mo adresse stp
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
Bonjour
Je souhaite que la partie affichage du logo soit plus étendu en largeur sur le devis.
Comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. En effet il faudra probablement retravailler le fichier en amont afin qu'il s'affiche de manière plus large.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64