Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Il faudra alors le faire manuellement puis le rajouter sur chaque facture que vous ferez à l'avenir en tant que produit.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Après vérification de l'historique de vos paiements il y a bien 2 paiements annuels pour abonnement standard valable jusqu'au 08/01/2024 puis 1 paiement annuel pour une formule PRO valable jusqu'au 26/01/2023. En effet, ayant ajouté la fonction Gertion de stock sur votre compte votre abonnement est donc passé en formule PRO.
Nous pouvons vous prolonger le compte en formule PRO de l'équivalent du standard.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour
Lorsqu'une facture et établie mais il n'y a pas de règlement ou n'est jamais réglé,
est il possible de mettre clôturer ou sans règlement.
merci
Si vous savez que la facture ne sera jamais réglée, et ne voulez plus la voir sur votre liste de Revenus, vous pouvez l'annuler (sans effacer). De cette manière la facture :
ne sera pas effacée de votre liste et visible depuis Revenus > Tous
sera marquée d'un symbole rouge (sens interdit) sur la liste de vos documents pour le distinguer
sera exclue des rapports (ainsi, peu import son état, le document ne sera pas comptabilisé dans votre chiffre d'affaire)
Oui, avec l'option Prélèvement SEPA. Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
bonjour je viens de m'apercevoir que j'ai perdu 8 factures d'acompte sur lexercice 2023 pouvons nous les récupérer
cordialement
guillaume manchon
0646200939
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous nous communiquer les numéros de factures d'acompte manquantes.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Il n'est pas possible d'ajouter de nouveau statut ou " Etat" des documents.
Vous pourriez éventuellement utilisez les Catégories : Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories.
Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter la possibilité de remettre le numéro (nr) des factures à zéro à chaque changement de mois, lorsque l'on a choisi la numérotation : yy-mm-nr
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher en HT et non en TTC les montants préciser sur notre page d'accueil "Mois en Cours" et "Exercice en cours" ?
On aurait une vision plus précise du chiffre d'affaire sans la TVA.
Merci
Oui, vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord.
En effet, les montants correspondant peuvent être affichés HT ou en TTC , cochez l'option souhaitée dans le champ "Montants affichés".
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tableau de bord
Bonjour
Lors de l’impression de les documents
Je n’arrive pas a indiquer le taux de tva , 5,5 10 ou 10%
Elle doit obligatoirement apparaître et je ne la trouve pas lors de l’impression !
Comment procéder ?
Vous devez renseigner la TVA sur le formulaire de votre document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne qui vous aidera a ajouter cette information sur votre document : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe voici un sujet qui vous intreressera également car vous souhaitez facturer avec des taux de TVA différents : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Bonjour,
J'aimerais avoir la possibilité d'intégrer à ma facturation, le bon de livraison.
Pensez-vous possible cette option ? dois-je changer de formule ? a votre disposition pour échanger...
Après vérification je vois que vous êtes en formule Standard.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Par conséquent, vous pouvez choisir de garder la formule Standard et créer vos BL sans passer par la Gestion de Stock. Vous pouvez également choisir de faire évoluer votre abonnement en faisant la demande par email de ce fait le service comptabilité vous enverra une proforma afin de ne payer que la différence.
paiement question Résolu
bonjour dans les paiements, je n'arrive pas à rapprocher des paiements qui comportent des avoirs. est-ce normal ?
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mémoire de frais déposé suggestion Résolu
comment accéder au fichier brouillon
Journal des ventes question Résolu
Bonjour,
Mon comptable me demande de faire apparaitre les frais de port sur le journal.
Comment faire ?
Bien à vous
Bonjour,
Il faudra alors le faire manuellement puis le rajouter sur chaque facture que vous ferez à l'avenir en tant que produit.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Prelvement sepa question Résolu
nous oushaiterion la marche a suivre pour tiliser les prelvement sepa
Bonjour,
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Doute sur le paiement erreur Résolu
Bonjour,
On a choisi un forfait standard annuel.
Mais on sait pas pourquoi il a enlevé 2 fois sur notre compte bancaire .
Bien cordialement,
Bonjour,
Après vérification de l'historique de vos paiements il y a bien 2 paiements annuels pour abonnement standard valable jusqu'au 08/01/2024 puis 1 paiement annuel pour une formule PRO valable jusqu'au 26/01/2023. En effet, ayant ajouté la fonction Gertion de stock sur votre compte votre abonnement est donc passé en formule PRO.
Nous pouvons vous prolonger le compte en formule PRO de l'équivalent du standard.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression suggestion Résolu
Bonjour serait il possible de supprimer mon compte merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REDUCTION suggestion Résolu
Comment introduire une reduction d'un montant dans ma facture
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation suggestion Résolu
bonjoue je naruve plus a faire de facture
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
siret question Résolu
Bonjour,
comment ajouter le siret ou RCS sur le devis et facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--
mention Bio question Résolu
Bonjour,
J'aimerais indiquer en dessous de chaque produit mentionné "Bio" notre numéro de certificateur (obligatoire) direct en dessous de la désignation.
Ex:
Produit X Bio
issu l'agriculture biologique DE-ÖKO-01
Merci de votre aide
Bonjour,
Pour mettre à jour votre base de données produits : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
En résumé il faudra
- exporter les données depuis votre compte,
- mettre a jour le tableau excel
-
importer les produits en mis à jour, en suivant les instructions de l'Aide en ligne :
- Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
annulation ou pas de règlement question Résolu
Bonjour
Lorsqu'une facture et établie mais il n'y a pas de règlement ou n'est jamais réglé,
est il possible de mettre clôturer ou sans règlement.
merci
Bonjour,
Si vous savez que la facture ne sera jamais réglée, et ne voulez plus la voir sur votre liste de Revenus, vous pouvez l'annuler (sans effacer). De cette manière la facture :
Vous pouvez en savoir plus ici : Annuler un document de facturation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
solutions prélèvement clients question Résolu
Bonjour,
Proposez vous des solutions de prélèvements clients ?
Par avance je vous remercie
Bonjour,
Oui, avec l'option Prélèvement SEPA. Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
NUMERO FACTURE erreur Résolu
BONJOUR MON NUMERO DE FACTURE NE SE SUIT PAS DEPUIS UN MOIS
Application android suggestion Résolu
Ne fonctionne pas avec tablette et mobile android
Bonjour,
Quel problème rencontrez vous avec l'application?
Cordialement,
Yves
factures manquante suggestion Résolu
bonjour je viens de m'apercevoir que j'ai perdu 8 factures d'acompte sur lexercice 2023 pouvons nous les récupérer
cordialement
guillaume manchon
0646200939
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous nous communiquer les numéros de factures d'acompte manquantes.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement rib suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Statut des factures question Résolu
Pouvez vous me dire comment créer de nouveaux statuts de factures ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible d'ajouter de nouveau statut ou " Etat" des documents.
Vous pourriez éventuellement utilisez les Catégories : Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories.
Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
bon de livraison question Résolu
Bonjour
avez vous la possibilité de mettre en place des bons de livraison?
cdt
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Numérotation des documents (nr) mensuelle suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter la possibilité de remettre le numéro (nr) des factures à zéro à chaque changement de mois, lorsque l'on a choisi la numérotation : yy-mm-nr
Dans ce cas vous devez placer "nr-m" pour avoir la facturation qui se renouvelle chaque mois. Par exemple, yy-mm-dd/nr-m
En espérant avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage en HT et non en TTC de "Mois en Cours" et "Exercice en cours" question Résolu
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher en HT et non en TTC les montants préciser sur notre page d'accueil "Mois en Cours" et "Exercice en cours" ?
On aurait une vision plus précise du chiffre d'affaire sans la TVA.
Merci
Bonjour,
Oui, vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord.
En effet, les montants correspondant peuvent être affichés HT ou en TTC , cochez l'option souhaitée dans le champ "Montants affichés".
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tableau de bord
Excellente journée.
Tva suggestion Résolu
Bonjour
Lors de l’impression de les documents
Je n’arrive pas a indiquer le taux de tva , 5,5 10 ou 10%
Elle doit obligatoirement apparaître et je ne la trouve pas lors de l’impression !
Comment procéder ?
Bonjour,
Vous devez renseigner la TVA sur le formulaire de votre document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne qui vous aidera a ajouter cette information sur votre document : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe voici un sujet qui vous intreressera également car vous souhaitez facturer avec des taux de TVA différents : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
Bonjour
Les números de mes factures ne se suivent pas.
Mon comptable m'a dit que ça pouvait être problématique lors d'un contrôle.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relance mail question Résolu
Bonjour, serait-il possible d'avoir plusieurs mail templates pour la relance? (1er relance, 2ème relance etc) merci d'avance pour votre aide.
cdt,
Bonjour,
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Personnaliser le Contenu des Emails de Relances
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande d'information suggestion Résolu
comment ajouter un service (comme service transport).
ajouter d'autre frais (timbre fiscal)
Bonjour,
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Nature des Produits : Articles / Services
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aimerais avoir la possibilité d'intégrer à ma facturation, le bon de livraison.
Pensez-vous possible cette option ? dois-je changer de formule ? a votre disposition pour échanger...
Bonjour,
Après vérification je vois que vous êtes en formule Standard.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Par conséquent, vous pouvez choisir de garder la formule Standard et créer vos BL sans passer par la Gestion de Stock. Vous pouvez également choisir de faire évoluer votre abonnement en faisant la demande par email de ce fait le service comptabilité vous enverra une proforma afin de ne payer que la différence.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr