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Calcul arrondi erroné erreur Résolu

Bonjour,
j'ai créé la facture proforma P0758
J'ai saisi les articles en saisissant les montants TTC.
Quand je valide la facture proforma le total est de 35,99€ au lieu de 36€ .
J'ai essayé de rectifié en saisissant 3 ou 4 chifres après la virgule mais rien n'y fait !!!
Je rencontre ce problème assez fréquemment.
Merci de régler ce problème
Cdt


Anonyme 19 juillet 2022 09:58:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez probablement renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).


Donc vous avez deux solutions: 
solution 1 (conseillée):  renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.

solution 2:  vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant. 

P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus). 

  

Bien Cordialement
Yves

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Ajout d'option question Résolu

Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter l'option " Saut de ligne" pour la case [Nom] dans désignation sur tous les types de document, comparer à la case [Objet] ou [Description] là ou l'option est déjà disponible avec la touche "Entrée".

Dans l'attente d'une réponse favorable.

Cordialement

NB : Adresse mail du compte : mps.sportif@gmail.com


Anonyme 18 juillet 2022 20:20:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement cela n'est pas faisable en effet la case description est faite justement pour détailler le contenu du produit en allant à la ligne juste en dessous la case Nom qui elle généralise juste l'appélation du Produit/Service vendu.

Nous allons cela dit demander à notre Service Technique si cette case pourrait être agrandit à l'avenir. Si ce développement se fait au futur nous vous tiendrons informé par retour de mail.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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2checkout avec vosfactures question Résolu

bonjour,
est je peux connecter 2checkout avec votre système de facturation .


Anonyme 18 juillet 2022 12:24:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous n'avons pas d'intégration direct avec mais vous pouvez passer par notre API.

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

 

  

Bien Cordialement
Yves

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DEMANDE IMPORTATIONS COMPTABLES suggestion Résolu

Bonjour,

Je voudrais où renseigner les comptes comptables afin de pouvoir importer des fichiers correctement en comptabilité ?


Anonyme 18 juillet 2022 08:30:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).

Renseigner les comptes comptables

Vous pourrez renseigner dans le logiciel:

  • les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)

  • les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus

  • les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable

Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).

Export comptable

Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder

  1. cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)

  2. utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)

  3. cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)


Accès comptable

Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).

En espérant vous avoir aidé.

 

Yves


 

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Classement prodruit suggestion Résolu

bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible de classer les produits par date de création
merci


Anonyme 17 juillet 2022 21:16:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Alors pas directement sur le logiciel, vous pouvez afficher la date mais pas les classer par rapport à celle ci. 

Mais vous pouvez exporter vos produit et le faire sur tableur excel.

Cordialement,

Yves

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Classement prodruit suggestion Résolu

bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible de classer les produits par date de création
merci


Anonyme 17 juillet 2022 21:16:36 0 commentaires
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perte de données question Résolu

Bonjour ,
Je ne retrouve plus aucunes données fac tures devis fichier client


Anonyme 14 juillet 2022 21:35:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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demande suggestion Résolu

bonjours je souihaiterais avoir les vidéo tuto pour une bonne utilisation svp
Cordialement


Anonyme 14 juillet 2022 10:43:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous trouverez ci dessous le lien accédant à nos vidéos tuto :

 Vidéos

 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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renseignement suggestion Résolu

bonjour je souhaiterais etre contacter pour regler le logiciel svp a ce numero 06.37.59.89.87
Cordialement


Anonyme 14 juillet 2022 09:40:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous vous avons contacté au numéro indiqué. 

Je vous souhaite une excellente journée.

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Est-il possible de ventiler le registre des ventes TVA par catégorie? Ayant deux canaux de vente, cela serait particulièremet utile.
Si j'utilise la liste des revenus, où ceux-ci sont ventilés par catégorie, je n'ai plus de ventilation de ma TVA, soit 5.5, soit 20, et la TVA totale est indiquée (ajout de la 5.5 et de la 20).
Par avance, un grand merci.
Bien à vous,
Cyrielle


Anonyme 13 juillet 2022 19:12:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, actuellement  il n'est pas possible de ventiler par catégorie de TVA dans le rapport : Liste des revenus. 

Nous vous remercions pour votre suggestion. 

Sachez que celle ci  a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 
Nous remercions pour votre suggestion. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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rib suggestion Résolu

bonjour
change mon rib sur les facture


Anonyme 13 juillet 2022 17:09:12 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
 
 
  
Bien Cordialement
Caroline

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LOGO question Résolu

JE N'ARRIVE PAS A RETIRER MON LOGO


Anonyme 12 juillet 2022 18:53:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le logo a bien été supprimé depuis les paramètres d'impression. 

Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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TVA question Résolu

Bonjour,
Est-il possible avec le logiciel d'éclater les montants de TVA?
Sur un devis ou une facture est il possible de savoir le montant facturé avec une tva à 20 ou à 10 etc ...
Merci de votre réponse


Anonyme 12 juillet 2022 09:25:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:

  • "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).

  • "Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.


En espérant vous avoir aidé.

 

Yves

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saut de page question Résolu

bonjour,
comment ajouter une ligne si on a oublier un produit dans le devis.


Anonyme 12 juillet 2022 05:08:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page

Bonne journée.



 
Bien Cordialement
Caroline

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Facture provisoire question Résolu

Ne peut on pas enregistrer de facture provisoire?
Je pensais qu'il était interdit de modifier une facture validée?
Merci de votre retour


Anonyme 11 juillet 2022 17:41:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Qu'entendez vous par " facture provisoire" ? 

Sachez qu' une option "Test" est disponible au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous permettant de créer des documents de facturation et/ou des paiements "test".
Je vous invite à consulter  ci dessous le tutoriel dédié : 

Créer un Document ou Paiement Test


Concernant votre seconde demande, en effet, une facture est un document comptable qui doit respecter certaines règles légales. Il est interdit de modifier/supprimer une facture qui a été transmise à votre client, dans le but de dissimuler des recettes.
C’est pourquoi le logiciel de Facturation VosFactures propose plusieurs options de verrouillage, dont la possibilité d'empêcher la modification/suppression des documents après leurs envois. 
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 

Empêcher la Modification et Suppression des Documents envoyés


Je vous souhaite une excellente journée. 


 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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facture de mopn compte question Résolu

Je ne retrouve pa la facture de mon abonnement et je n'arrive pas à y accéder sur votre site.
Pourriez vous me donner le lien sur votre site et me l'envoyer par email?
Cordialement


Anonyme 09 juillet 2022 10:37:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du compte et en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Cela dit comme souhaité je vous joint votre dernière facture d'abonnement.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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relevé fin de mois question Résolu

bonjour
j ai regardé un peu sur les suggestions mais ca ne marche pas
je voulais envoyé en fin de chaque mois le relevé que me demande mes clients et seulement les factures mais aussi le decompte avec un total de toutes celles ci en bas
je n arrive pas a sortir cela
avez vous une solution?
je crois ne pas etre le seul
cordialement


Anonyme 08 juillet 2022 21:53:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

A quel niveau cela ne fonctionne pas?   Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.

D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume  les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.

Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.

Cordialement,

Yves

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paiement par virement suggestion Résolu

bonjour,

je souhaite régler mon abonnement par virement, pourriez-vous m'adresser votre rib. Merci


Anonyme 08 juillet 2022 16:11:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous trouverez ci dessous nos coordonnées bancaires : 

Domiciliation bancaire: Crédit Agricole
BIC: AGRIFRPP891
IBAN: FR76 1910 6006 9743 6761 5758 257

 

Je vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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taris ttc aprés remise question Résolu

Bonjour,
Je cherche la solution pour faire apparaître sur la facture une colonne où le tarif ttc remisé de l'article apparaît.
J'ai bien trouvé le moyen de faire apparaître le tarif ttc mais celui ci ne tiens pas compte de la remise quand il y en a une.
Auriez vous une solution car quand la facture comporte plusieurs produits qui sont remisés, cela impose de prendre le total ht qui lui est bien indiqué et de le transformer en ttc, ce qui est perturbant pour mes clients .
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.


Anonyme 08 juillet 2022 10:43:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants

Dans votre cas, il faudra sélectionner : 

  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 


Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 

Ajouter une Réduction


Aussi, sachez que vous pouvez notamment afficher un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document. 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 

Résumé des Totaux

 
 
Je vous souhaite une excellente journée. 

 
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour, je pense qu'il serait intéressant que les frais pour indemnité de recouvrement et les intérets pour impaye se calculent automatiquement car les relances ne sont pas assez impactantes. L'indemnité ou les intérêts de retard pourrait se rajouter le mois suivant automatiquement sur la facture


Anonyme 06 juillet 2022 16:22:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 


Nous vous remercions pour votre suggestion. 

Sachez que celle ci  a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 
Nous remercions pour votre suggestion. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

 
 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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ticket question Résolu

bonjour,
est ce qu'il serait possible de relier vos factures, à une imprimante de ticket de caisse ?
si oui, comment faire ? est ce que vous auriez une imprimante à nous recommander ?

merci
Heimata


Anonyme 06 juillet 2022 00:21:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous ne sommes pas un logiciel de caisse mais de facturation et de gestion.

Nous ne créons pas de ticket de caisse, par conséquent la connexion à une imprimante de caisse n'est pas possible. 

Cordialement,

Yves


 

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Facturation automatique question Résolu

Bonjour, est il possible que la génération des factures se fait automatiquement une fois le client paie?


Anonyme 05 juillet 2022 12:32:11 5 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Cela est seulement possible si vous avez un module e-commerce Prestashop, Wocommerce ou Wix... Vois pouvez choisir  quand la facture doit être générée.  

Pour en savoir plus sur nos intégrations : 
  • Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop

  • Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce

  • Notre App WIX si vous avez un site WIX (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible gratuitement depuis WIX App Market. 
  • Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

- Github: https://github.com/vosfactures/api ; 
- notre site: vosfactures.fr/api 
- votre compte: Paramètres > API

 

  
Bien Cordialement
Damian
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Application Android suggestion Résolu

Bonjour,

Il serait pratique d'améliorer l'application Android pour :

- Permettre d'exporter nos factures directement dans le nouveau service de l'Urssaf pour le crédit d'impôt immédiat
- Pouvoir mettre à jour nos contacts ou les visualiser via un onglet : Clients (Maj d'infos ou Ajout de Rib ou Autres)
- Améliorer les options dans l'onglet : Statistique pour faire afficher plus de détails

Cordialement,
Mr Raynaud


Anonyme 05 juillet 2022 11:44:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 


Nous vous remercions pour vos suggestions. 

Sachez que celles ci ont  été transmises à notre équipe technique qui les évalueront pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 


Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.


 

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Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,

Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur :

"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"

Pour info, la maintenance URSSAF est terminée...


Anonyme 05 juillet 2022 10:24:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des factures concernées par la problématique. 

En vous remerciant par avance, 

Je vous souhaite une excellente journée.  
  
Bien Cordialement
Ludovic
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RELEVE CLIENT question Résolu

Bonjour,
comment éditer un relevé de compte client
pour envoi par courrier à leur service comptable


Anonyme 05 juillet 2022 01:20:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.

D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume  les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.

Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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