Bonjour l’instituez « facture » n’est plus visible dans la liste montrant tout les revenues.
L’intitulé devis, facture d’acompte apparais mais celui de facture simple est invisible.
En effet, c'est normal. Les factures n'ont jamais été étiquetées dans l'onglet revenus. Le système étiquète seulement les autres documents pour les différencier des factures. En revanche, je transmet votre suggestion au service concernée pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
J'ai besoin pour la compta de la facture du paiemnet de l'abonnement à vos factures c'est impossible à trouver sur le site horrible!
Es ce que qous pouvez me l'envoyer ou m'indiquer comment faire. Merci
Nous venons d'envoyer votre facture d'abonnement sur votre adresse mail.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Sachez que vous pouvez insérer une colonne référence du produit sur les documents de facturation. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Produits /services : Code Référence
Bonjour, dans mon accès, paramêtre du compte j'ai mis le format "Bleu" par défaut mais lorque j'imprime mes factures celle ci sorte en "encadré". Je dois donc manuellement mettre "Bleu". Y a t'il une solution pour le format Bleu reste par défaut?
Merci
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèque, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client, email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche"
Je souhaiterai envoyé des relevés de factures impayéesà mes clients où y figure la liste des différentes factures impayées et le montant total hT et TTC.
Depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports > Trésorerie vous pouvez générer un rapport nommé "Liste des factures non payés" ou vous pourrez consulter les montants HT, TVA et TTC.
Sachez que nous avons également la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel suivant : Option Espace Facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Comment procédez-vous ? Sachez que vous pouvez renseigner sur la fiche de vos clients une TVA par défaut qui apparaitra lors de la création d'un document les concernant.
Vious pouvez ajouter la TVA ponctuellement lors de la création de votre document.
Nous Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et avons transmis votre problématique à notre Service Technique qui investigue dessus en ce moment même. Pouvez-vous nous préciser chez quel opérateur avez vous internet ?
Bonjour,
Je suis dans le menu 'recurrences' car je veux en supprimer une.
Je clique donc sur Effacer, le message de confirmation indique:
"Etes-vous sûr de vouloir effacer NOMDUCLIENT"
Ce message pourrait peut-être être plus clair!, il n'est pas question d'effacer NOMDUCLIENT, , mais juste la recurrence.
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Vous ne devriez pas avoir ce message dont vous parlez, pouvez-vous nous envoyer une capture d'écran de votre cas de figure ?
Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Pour ce qui est de la prise en compte du paiement, il faudra créer une dépense : Créer une Dépense / Note de Frais
Ceci est considéré comme une dépense dans votre entreprise
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour, je n'arrive pas à créer la facture depuis deux bons (n° BI/37/01/2022 et BI/31/01/2022) pourtant même client et même numéro de commande.
J'ai déjaà rencontré le problème, pouvez vous m'aider ?
En effet, vous ne pouvez pas créer une facture depuis ces deux BI car le BI 37/01/2022 est crée pour le client Perfernord et 31/01/2022 est crée pour le client perfernord mais avec un nom d'usage interne RMN Avion. Pour le système, ce sont deux clients différents car deux fiches contacte dans le catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour, je souhaite changer mon adresse mail sur le document facture mais je n'arrive pas à le faire. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci d'avance
Cordialement,
Hélène PAGNON
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour ! Je suis en train de construire un CRM propriétaire pour notre activité, et j'étudie votre solution de facturation pour gérer cette partie pour nous. Jusqu'ici c'est très prometteur.
Cela dit, j'ai un use-case qui me pose problème. Je dois être capable de générer des factures "d'acompte" qui ne seraient pas marquées comme étant des acomptes. Comprendre que le fonctionnement est similaire à une facture d'acompte, je facture 25% de la somme totale au début du contrat et le reste au solde, mais il s'agit d'une facture normale.
Je n'ai pas trouvé la possibilité dans le devis de générer une facture partielle qui ne soit pas d'acompte, ou de modifier le document (template) de facture d'acompte pour en supprimer la mention.
Par ailleurs, je dois encore tester l'efficacité de votre API, car en effet notre CRM ne fonctionnerait que directement par API, mais la documentation que j'en ai lue m'avait l'air prometteuse. Y-a-t'il des limites d'utilisation qui ne sont pas mentionnées ?
Je ne suis pas sûr de comprendre votre demande, pouvez-vous m'en dire un peu plus ? Si vous souhaitez ajouter une ligne de produits ou services supplémentaire depuis la création de votre document en dessous du tableau produit, vous pouvez cliquer sur le bouton vert "+Produit", vous avez également la possibilité d'insérer des lignes de texte en appuyant sur le bouton "+ Ligne de texte".
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
bonjour
Je suis dans le batiment et chaque fin de mois je transmet par mail toutes mes factures d'achats de fournitures ,de restauration ou diverses dépenses à ma comptable. Je souhaite tout enregistrer moi même , et ma comptable irait quand elle en a besoin ... par contre je n'arrive pas à trouver où dois je aller pour rentrer ces éléments...
merci pour votre aide
Pour créer vos dépenses, vous devez d'abord activer cette option. Pour cela cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors en haut à droite de l'onglet "Revenus".
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer: - taux de tva du produit ("position.tax") - quantité du produit ("product.quantity") - prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross") - sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross") - total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure. - montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste) Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant ttcdes frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Je reviens sur le même sujet avec deux images ci-jointes pour que ce soit plus clair.
La solution de commerce "WooCommerce Payments" prend donc une commission sur les ventes effectuées.
Ce qui se traduit par une différence entre le montant total de la facture payé par le client et le dépôt effectif sur le compte du vendeur.
[voir image transactions]
Donc pour des questions de comptabilité serait-il possible d'afficher cette commission sur la facture ?
[voir image facture]
Cette commission est constituée d'un montant fixe + un pourcentage sur le montant total de vente
Si une telle fonction automatisée n'existe pas est-il possible de créer "manuellement" un champ personnalisé * pour cette commission ?
(* avec calcul du montant selon les critères ci-dessus)
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Sinon er afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Avec le Rapport CA par Produit puis suite au résultat en cliquant sur le produit, vous pourrez affichez tout les documents qui ont été fait. Ensuite en exportant sur xls, vous pourrez filtrer par le client.
Vous pouvez également rechercher le produit dans la barre de recherche et ensuite de la même façon, exporter les produits puis filtrer.
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Intitulée «facture» non visible erreur Résolu
Bonjour l’instituez « facture » n’est plus visible dans la liste montrant tout les revenues.
L’intitulé devis, facture d’acompte apparais mais celui de facture simple est invisible.
Merci d’avance
Cordialement
DUBARD JOHNNY
MPS
Adresse du compte : mps.sportif@gmail.com
En effet, c'est normal. Les factures n'ont jamais été étiquetées dans l'onglet revenus. Le système étiquète seulement les autres documents pour les différencier des factures. En revanche, je transmet votre suggestion au service concernée pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
- Facture abonnement de vosfactures.fr - question Résolu
J'ai besoin pour la compta de la facture du paiemnet de l'abonnement à vos factures c'est impossible à trouver sur le site horrible!
Es ce que qous pouvez me l'envoyer ou m'indiquer comment faire. Merci
Bonjour,
Nous venons d'envoyer votre facture d'abonnement sur votre adresse mail.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter la référence dans la facture suggestion Résolu
comment je peux ajouter la référence du produits ventilé dans la facture,
Bonjour,
Sachez que vous pouvez insérer une colonne référence du produit sur les documents de facturation. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Produits /services : Code Référence
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Format des documents suggestion Résolu
Bonjour, dans mon accès, paramêtre du compte j'ai mis le format "Bleu" par défaut mais lorque j'imprime mes factures celle ci sorte en "encadré". Je dois donc manuellement mettre "Bleu". Y a t'il une solution pour le format Bleu reste par défaut?
Merci
Bonjour,
Le format Encadré était renseigné au niveau de votre fiche département. Je vous l'ai mis sous format bleu.
Bien Cordialement,
Yves
reglements suggestion Résolu
Bonjour,
Comment trouver la liste des règlements, par date ? par clients ?
Comment trouver par client le restant du sur une période définie ?
Bonjour,
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
- Type: manuel, en ligne ou importé
- Mode de paiement: les modes de paiements par défaut et personnalisés, et les modes de paiement en ligne.
- Etat: payé, impayé, surpayé
- Revenus / Dépenses : encaissement ou décaissement
- Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèque, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client, email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche"
- Date
- Département (en cas de multi-départements)
- Non rapprochés (paiements non liés à une facture)
Ci dessous le tutoriel dédié :Rechercher des Paiements
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE RELEVES IMPAYES question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai envoyé des relevés de factures impayéesà mes clients où y figure la liste des différentes factures impayées et le montant total hT et TTC.
Merci, dans l'attente de votre retour
Depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports > Trésorerie vous pouvez générer un rapport nommé "Liste des factures non payés" ou vous pourrez consulter les montants HT, TVA et TTC.
Sachez que nous avons également la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel suivant : Option Espace Facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA suggestion Résolu
Bonjour,
je n'arrive plus à faire apparaitre la TVA sur mes factures de clients français
Bonjour,
Comment procédez-vous ? Sachez que vous pouvez renseigner sur la fiche de vos clients une TVA par défaut qui apparaitra lors de la création d'un document les concernant.
Vious pouvez ajouter la TVA ponctuellement lors de la création de votre document.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probleme de connexion suggestion Résolu
bonjour, j ai un petit problème ,je n'arrive pas a ouvrir la page
Bonjour,
Nous Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et avons transmis votre problématique à notre Service Technique qui investigue dessus en ce moment même. Pouvez-vous nous préciser chez quel opérateur avez vous internet ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression 'recurrence' suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis dans le menu 'recurrences' car je veux en supprimer une.
Je clique donc sur Effacer, le message de confirmation indique:
"Etes-vous sûr de vouloir effacer NOMDUCLIENT"
Ce message pourrait peut-être être plus clair!, il n'est pas question d'effacer NOMDUCLIENT, , mais juste la recurrence.
Merci à vous.
Bonjour,
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Vous ne devriez pas avoir ce message dont vous parlez, pouvez-vous nous envoyer une capture d'écran de votre cas de figure ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mise en page suggestion Résolu
comment inscrire tva non applicable sur mes factures
Bonjour,
Vous pouvez ajouter cette information en tant quee bas de page ou bien comme informations spécifiques ou encore dans vos CGV (pièce jointe).
Je vous invite à lire le sujet d'aide en ligne dedié : AutoEntrepreneur : Comment Facturer
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
Bonjour,
Comment supprime t'on en bas de la page de nos factures "Facture en ligne sur VosFactures.fr"
Bonjour,
Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
En attendant votre retour,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importation relevé banquier question Résolu
Bonjour,
j 'ai essayé d 'importer mon relevé bancaire, mais j'ai un message d 'erreur?
Illegal quoting in line 2.
j' ai bien exporté en CSV, et choisi ma banque
Merci de votre aide
Anne-laure
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
ou trouvez votre facture réglée ce jour
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande information suggestion Résolu
Bonjour. Comment pourrais-je facturer à une personne pour une prestation.? (ex. Il m'a envoyé un client ou j'ai pu faire une vente) merci
Bonjour,
Pour ce qui est de la prise en compte du paiement, il faudra créer une dépense : Créer une Dépense / Note de Frais
Ceci est considéré comme une dépense dans votre entreprise
Je vous souhaite une excellente journée
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
bonjour
comment inserer un logo?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CREATION FACTURE question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à créer la facture depuis deux bons (n° BI/37/01/2022 et BI/31/01/2022) pourtant même client et même numéro de commande.
J'ai déjaà rencontré le problème, pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
En effet, vous ne pouvez pas créer une facture depuis ces deux BI car le BI 37/01/2022 est crée pour le client Perfernord et 31/01/2022 est crée pour le client perfernord mais avec un nom d'usage interne RMN Avion. Pour le système, ce sont deux clients différents car deux fiches contacte dans le catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification facture question Résolu
Bonjour, je souhaite changer mon adresse mail sur le document facture mais je n'arrive pas à le faire. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci d'avance
Cordialement,
Hélène PAGNON
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facturer progressivement un devis sans mention d'acompte question Résolu
Bonjour ! Je suis en train de construire un CRM propriétaire pour notre activité, et j'étudie votre solution de facturation pour gérer cette partie pour nous. Jusqu'ici c'est très prometteur.
Cela dit, j'ai un use-case qui me pose problème. Je dois être capable de générer des factures "d'acompte" qui ne seraient pas marquées comme étant des acomptes. Comprendre que le fonctionnement est similaire à une facture d'acompte, je facture 25% de la somme totale au début du contrat et le reste au solde, mais il s'agit d'une facture normale.
Je n'ai pas trouvé la possibilité dans le devis de générer une facture partielle qui ne soit pas d'acompte, ou de modifier le document (template) de facture d'acompte pour en supprimer la mention.
Par ailleurs, je dois encore tester l'efficacité de votre API, car en effet notre CRM ne fonctionnerait que directement par API, mais la documentation que j'en ai lue m'avait l'air prometteuse. Y-a-t'il des limites d'utilisation qui ne sont pas mentionnées ?
Merci d'avance,
Jeremy
devis suggestion Résolu
comment creer une autre ligne
Bonjour,
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de renseignements question Résolu
bonjour
Je suis dans le batiment et chaque fin de mois je transmet par mail toutes mes factures d'achats de fournitures ,de restauration ou diverses dépenses à ma comptable. Je souhaite tout enregistrer moi même , et ma comptable irait quand elle en a besoin ... par contre je n'arrive pas à trouver où dois je aller pour rentrer ces éléments...
merci pour votre aide
Pour créer vos dépenses, vous devez d'abord activer cette option. Pour cela cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors en haut à droite de l'onglet "Revenus".
Pour en savoir plus, je vous invite à lire notre tutoriel suivant :
Créer une Dépense / Note de Frais
Sachez également que vous pouvez donner un accès comptable en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer d'adresse question Résolu
bonjour
je souhaite changer mon adresse postal
comment puis je faire merci
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
lier vosfacture avec amazon vendeur suggestion Résolu
Bonjour comment lier mon compte vosfactures avec mon compte amazon vendeur pour qu il puissent generer les factures automatiquement
Bonjour,
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer:
- taux de tva du produit ("position.tax")
- quantité du produit ("product.quantity")
- prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross")
- sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross")
- total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure.
- montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut
Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant ttc des frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Je vous conseille de lire les sujets suivants concernant l'importation:
http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
et
http://aide.vosfactures.fr/410032-Importation-de-donn-es-Comment-importer-des-contacts-existants-sur-vosfactures-fr- (l'exemple est donné avec l'importation de contacts mais le principe reste le même pour l'importation des produits et documents)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage de la commission prise par "WooCommerce Payments" sur la facture question Résolu
Bonjour,
Je reviens sur le même sujet avec deux images ci-jointes pour que ce soit plus clair.
La solution de commerce "WooCommerce Payments" prend donc une commission sur les ventes effectuées.
Ce qui se traduit par une différence entre le montant total de la facture payé par le client et le dépôt effectif sur le compte du vendeur.
[voir image transactions]
Donc pour des questions de comptabilité serait-il possible d'afficher cette commission sur la facture ?
[voir image facture]
Cette commission est constituée d'un montant fixe + un pourcentage sur le montant total de vente
Si une telle fonction automatisée n'existe pas est-il possible de créer "manuellement" un champ personnalisé * pour cette commission ?
(* avec calcul du montant selon les critères ci-dessus)
Merci pour votre réponse.
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
onglet piece jointe avec devis suggestion Résolu
bonjour avant quand je faisais un devis javas un onglet pice jointe , je ne le trouve plus
Bonjour,
Vous pouvez en effet Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation
Sinon er afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
REQUETE PAR ARTICLE VENDU suggestion Résolu
Bonjour
comment retrouver les clients a qui jai vendu un article référencé
Je reste bien entendu à votre disposition , cordialement bonne journée à vous
Bonjour,
Avec le Rapport CA par Produit puis suite au résultat en cliquant sur le produit, vous pourrez affichez tout les documents qui ont été fait. Ensuite en exportant sur xls, vous pourrez filtrer par le client.
Vous pouvez également rechercher le produit dans la barre de recherche et ensuite de la même façon, exporter les produits puis filtrer.
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Cordialement,
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64