Dans le formulaire de création ou modification d'un document de facturation vous pouvez modifier le champ "Date limite de règlement" , par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante. En revanche, Il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs. (En savoir plus)
Egalement, pour le mode de règlement vous pouvez le renseigner ou modifier lors de création ou modification d'un document de facturation. Si le mode de règlement de votre choix n'est pas listé, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de me donner plus d'informations sur la demande.
Sachez également que vous pouvez nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots, option disponible a partir de la formule PRO (voir tarifs).
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Bonjour,
Je souhaiterais lors de la rédaction d'un devis mettre des lignes en option. Mais aussi, les prix de la prix des prestations en option ne soient pas comptabilisés dans le montant total du devis.
Existe-t-il une fonction permettant de le faire ?
Dans votre cas , l'alternative serait de créer ces options en les créant tel des produits puis se servir du champ Description pour y ajouter les informations voulues et de saisir 0 dans le champ Prix Unitaire de la fiche produit puis de sélectionner Inactif dans le champ TVA.
Bonjour,
j'ai créé aujourd'hui l'avoir UPSSG-221204
Sur le masque de saisie, il y a la quantité, l'unité, le prix unitaire , mais à l'édition on ne retrouve pas l'unité. Uniquement une colonne réf. Pourriez-vous me dire où renseigner la colonne ref. ou bien comment afficher la colonne unité ?
Merci pour votre réponse
En effet, la colonne unité est bien affichée sur le formulaire de création de l'avoir - il faut penser alors à sélectionner l'unité dans chaque 3ème ligne
La colonne référence n'est pas visible sur le formulaire - celle-ci n'apparaît qu'une fois l'avoir sauvegardé. Est-ce un problème pour vous ?
quand je clique sur "Nouveau compte bancaire" dans les parametres, je rensigne le nouveau RIB et j'ai le message d'erreur : "Votre abonnement actuel permet d'avoir 1 département(s). Pour créer un nouveau département, optez pour l'abonnement approprié."
Mais je neveux pas un nouveau departement, seulement un 2eme RIB.
En effet, si vous avez plusieurs comptes bancaires, il vous faudra créer plusieurs départements vendeurs : un département par compte bancaire. Pour cela depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements cliquez sur l'option "Nouveau compte bancaire".
Hors votre formule d'abonnement ( Basique) vous permet seulement d'avoir un seul département soit un seul compte bancaire.
Je vous invite à procéder à une demande évolution de formule voir les tarifs des différentes formules ci contre : Tarifs
Bonjour,
comment indiquer un etat de suivi du produit our de la prestation correspondant a une facture. Par exemple "Payé - non expedié" et "Payé - expedié" ou "Payé - en preparation" ?
Merci
Le logiciel ne permet pas d'insérer un état aux produits et ou de modifier les états existant des documents de facturation (en savoir plus). En revanche, je transmet votre demande en tant que suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour, je cherche à envoyer à mes clients un relevé de factures mensuels dans le cas de regroupement de plusieures factures à payer en fin de mois. Je souhaiterai pouvoir personnaliser ce relevé avec les informations justes nécessaires et le logo de mon entreprise. Merci
Nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Bonjour.
Lorsqu'une nouvelle dépense est notifiée, est il possible, après coup, de la liée à une fiche contact ? Je sais qu'il est possible de faire cette manipulation en commençant par la fiche contact, mais peut on faire cette procédure à l'envers ?
Comment supprimer ce compte car j'ai cru que c'était pour GRDF
Je n'ai pas d'entreprise
je ne trouve pas comment faire donc supprimer mon compte.
Merci
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
J'ai bien rempli le champ email de mon acheteur dans ma facture, mais lorsque je la convertie en pdf, l'email ne s'affiche pas.
J'ai cherché l'option à cocher, mais je n'ai trouvé que celle du téléphone.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure?
D'avance je vous en remercie.
Bien cordialement,
En effet, le champ adresse email n'est pas visible sur les documents. Si vous souhaitez faire apparaître ce champ sur vos factures et devis, je vous conseille alors de renseigner ces informations dans le champ description additionnelle.
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.
Bonjour lors de l'impression des devis et fact il y a toujours la page 1 qui s'imprime juste avec entête et tout le reste de la page est blanche
Il faut aller sur la page 2 pour voir le détail ce qui gâche du papier pour rien
merci de votre retour
Bonjour, nous réalisons un update de notre site (woocommerce connecté à VosFactures) et nous aimerions tester les paiements. Est-il possible d'utiliser en mode "Preproduction" pour notre site de preproduction tout en conservant le site en production 100% fonctionnel ? Merci.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour
Ceci est mon 3eme mail concernant ma demande de logiciel, j'ai payé une deuxième fois afin d'avoir le logiciel pro et cela ne fonctionne pas
merci de revenir vers moi
Nous vous confirmons que votre compte est bien en formule PRO. Vous pouvez visualiser la formule d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte.
Bonjour,
Je suis producteur de boissons et j'ai de la DLUO et de la DLC sur mes produits, est il possible de paramettrer une DLUo avec une alerte dans le stock?
Actuellement il n'est pas possible de paramétrer une DLUO /DLC avec une alerte dans le stock.
Vous avez seulement la possibilité d’empêcher la vente de produits qui ne sont plus en stock - c’est-à-dire dont la quantité est égale ou inférieure à 0. Vous pouvez choisir quels sont les produits qui sont concernés par cette restriction de rupture de stock. ( ci contre le tutoriel :
Sachez que nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Bonjour,
J'ai bien reçu votre mail pour m'informer que le logiciel pro était bien actif mais je n'arrive pas à le cocher dans les paramètres celui ci est toujours bloqué.
Afin de pouvoir vous aider, merci de m'indiquer plus de détails sur votre demande. Avez-vous un message d'erreur ? Le champs est grisé ? Egalement, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Bonjour,
J'ai payé pour la 2eme fois afin d'avoir le logiciel pro mais celui ci ne s'affiche toujours pas.
Car il me faut la gestion du stock.
Merci pour votre aide
A l'avenir pour activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
modification pied de page question Résolu
comment modifie t'on le mode de règlement et la date limite de règlement, en pied de page ???
Dans le formulaire de création ou modification d'un document de facturation vous pouvez modifier le champ "Date limite de règlement" , par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante. En revanche, Il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs. (En savoir plus)
Egalement, pour le mode de règlement vous pouvez le renseigner ou modifier lors de création ou modification d'un document de facturation. Si le mode de règlement de votre choix n'est pas listé, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité.
Mode de règlement
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de facture question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous me transmettre les factures du compte pour 2022 svp ?
Merci,
Cdt
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
affichage question Résolu
dans les bons de livraison et factures, comment afficher tout , depuis l'utilisation du logiciel ? merci beaucoup!
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de me donner plus d'informations sur la demande.
Sachez également que vous pouvez nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Article regroupant plusieurs produits question Résolu
Bonjour,
Nous avons dans notre boutique en ligne un article regroupant 3 produits, c'est à dire par exemple :
Article "Kit Produits" contenant :
- Produit 1
- Produit 2
- Produit 3
Comment puis-je faire en sorte que lorsqu'un client commande le Kit, chaque produit est retiré de l'inventaire des produits ?
Ou dois-je compter combien de Kits nous avons fait et les déduire manuellement de chaque produit ?
Merci,
Johannes
Bonjour,
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots, option disponible a partir de la formule PRO (voir tarifs).
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
peut ton avoir la facture sur la commande YREKFA
merci
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Vous souhaitez avoir la facture d'abonnement pour le logiciel ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
OPTION question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais lors de la rédaction d'un devis mettre des lignes en option. Mais aussi, les prix de la prix des prestations en option ne soient pas comptabilisés dans le montant total du devis.
Existe-t-il une fonction permettant de le faire ?
Bonjour,
Dans votre cas , l'alternative serait de créer ces options en les créant tel des produits puis se servir du champ Description pour y ajouter les informations voulues et de saisir 0 dans le champ Prix Unitaire de la fiche produit puis de sélectionner Inactif dans le champ TVA.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter des nouveaux Produits/Services
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de modification d'un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
j'ai créé aujourd'hui l'avoir UPSSG-221204
Sur le masque de saisie, il y a la quantité, l'unité, le prix unitaire , mais à l'édition on ne retrouve pas l'unité. Uniquement une colonne réf. Pourriez-vous me dire où renseigner la colonne ref. ou bien comment afficher la colonne unité ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, la colonne unité est bien affichée sur le formulaire de création de l'avoir - il faut penser alors à sélectionner l'unité dans chaque 3ème ligne
La colonne référence n'est pas visible sur le formulaire - celle-ci n'apparaît qu'une fois l'avoir sauvegardé. Est-ce un problème pour vous ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout 2eme RIB question Résolu
Bonjour,
quand je clique sur "Nouveau compte bancaire" dans les parametres, je rensigne le nouveau RIB et j'ai le message d'erreur : "Votre abonnement actuel permet d'avoir 1 département(s). Pour créer un nouveau département, optez pour l'abonnement approprié."
Mais je neveux pas un nouveau departement, seulement un 2eme RIB.
MErci
Bonjour,
En effet, si vous avez plusieurs comptes bancaires, il vous faudra créer plusieurs départements vendeurs : un département par compte bancaire. Pour cela depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements cliquez sur l'option "Nouveau compte bancaire".
Hors votre formule d'abonnement ( Basique) vous permet seulement d'avoir un seul département soit un seul compte bancaire.
Je vous invite à procéder à une demande évolution de formule voir les tarifs des différentes formules ci contre : Tarifs
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Marqué une facture comme "livrée" ou "Commande en preparation" suggestion Résolu
Bonjour,
comment indiquer un etat de suivi du produit our de la prestation correspondant a une facture. Par exemple "Payé - non expedié" et "Payé - expedié" ou "Payé - en preparation" ?
Merci
Bonjour,
Le logiciel ne permet pas d'insérer un état aux produits et ou de modifier les états existant des documents de facturation (en savoir plus). En revanche, je transmet votre demande en tant que suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relevé périodique suggestion Résolu
Bonjour, je cherche à envoyer à mes clients un relevé de factures mensuels dans le cas de regroupement de plusieures factures à payer en fin de mois. Je souhaiterai pouvoir personnaliser ce relevé avec les informations justes nécessaires et le logo de mon entreprise. Merci
Bonjour,
Nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
cree fune facture question Résolu
bonjour le logiciel peut crée la même facture automatiquement chaque mois ?
dans le cadre d'un abonnement
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
rapprochement dépenses par client question Résolu
Bonjour.
Lorsqu'une nouvelle dépense est notifiée, est il possible, après coup, de la liée à une fiche contact ? Je sais qu'il est possible de faire cette manipulation en commençant par la fiche contact, mais peut on faire cette procédure à l'envers ?
Bonjour,
Il faudra alors éditez la dépense pour mettre à jour le contact de celle ci.
Cordialement,
Yves
désinscription suggestion Résolu
Comment supprimer ce compte car j'ai cru que c'était pour GRDF
Je n'ai pas d'entreprise
je ne trouve pas comment faire donc supprimer mon compte.
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Email acheteur sur facture question Résolu
Bonjour,
J'ai bien rempli le champ email de mon acheteur dans ma facture, mais lorsque je la convertie en pdf, l'email ne s'affiche pas.
J'ai cherché l'option à cocher, mais je n'ai trouvé que celle du téléphone.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure?
D'avance je vous en remercie.
Bien cordialement,
En effet, le champ adresse email n'est pas visible sur les documents. Si vous souhaitez faire apparaître ce champ sur vos factures et devis, je vous conseille alors de renseigner ces informations dans le champ description additionnelle.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Description additionnelle des contacts
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
importer dépense suggestion Résolu
Bonjour,
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAGE 1 EN IMPRESSION VIERGE question Résolu
Bonjour lors de l'impression des devis et fact il y a toujours la page 1 qui s'imprime juste avec entête et tout le reste de la page est blanche
Il faut aller sur la page 2 pour voir le détail ce qui gâche du papier pour rien
merci de votre retour
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tester après une mise à jour question Résolu
Bonjour, nous réalisons un update de notre site (woocommerce connecté à VosFactures) et nous aimerions tester les paiements. Est-il possible d'utiliser en mode "Preproduction" pour notre site de preproduction tout en conservant le site en production 100% fonctionnel ? Merci.
BANQUE suggestion Résolu
Bonjour,
ou changer l'intitulé de la banque sur la facture svp
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logiciel suggestion Résolu
Bonjour
Ceci est mon 3eme mail concernant ma demande de logiciel, j'ai payé une deuxième fois afin d'avoir le logiciel pro et cela ne fonctionne pas
merci de revenir vers moi
Nous vous confirmons que votre compte est bien en formule PRO. Vous pouvez visualiser la formule d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DLUO /DLC question Résolu
Bonjour,
Je suis producteur de boissons et j'ai de la DLUO et de la DLC sur mes produits, est il possible de paramettrer une DLUo avec une alerte dans le stock?
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible de paramétrer une DLUO /DLC avec une alerte dans le stock.
Vous avez seulement la possibilité d’empêcher la vente de produits qui ne sont plus en stock - c’est-à-dire dont la quantité est égale ou inférieure à 0. Vous pouvez choisir quels sont les produits qui sont concernés par cette restriction de rupture de stock. ( ci contre le tutoriel :
Renseigner / Modifier la Quantité en Stock
Sachez que nous vous remercions de votre suggestion.Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Je vous souhaite une excellente journée..
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logiciel suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai bien reçu votre mail pour m'informer que le logiciel pro était bien actif mais je n'arrive pas à le cocher dans les paramètres celui ci est toujours bloqué.
Bonjour,
Quelle est l'option que vous souhaitez activer ? Nous allons le faire pour vous.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
quantité non afficher erreur Résolu
bonjour je n'arrive plus a mettre les quantités quand j'établie une facture proforma pouvez vous m'aider
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, merci de m'indiquer plus de détails sur votre demande. Avez-vous un message d'erreur ? Le champs est grisé ? Egalement, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pouvoir solder plusieurs factures en une fois suggestion Résolu
bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Bonjour,
En effet il vous faut au préalable activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logiciel pro suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai payé pour la 2eme fois afin d'avoir le logiciel pro mais celui ci ne s'affiche toujours pas.
Car il me faut la gestion du stock.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Nous venons de l'activer pour vous.
A l'avenir pour activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
cheque impayé suggestion Résolu
comment notifier un cheque impayé quand on enregistrer le cheque ?
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de m'indiquer plus d'informations sur votre demande.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64