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marge par facture question Résolu

Bonjour,
Comment on peut gener une liste de marge par facture svp?
Merci


Anonyme 11 septembre 2019 18:05:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet calculer automatiquement la marge moyenne dégagée pour chaque produit vendu. En renseignant le prix d'achat de vos produits, vous pouvez en effet visualiser la marge (en montant et pourcentage) de vos produits. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport de Marge.

De plus, vous pouvez depuis votre liste de revenus grace au personnalisation des colonnes, paramétrer le champs Marge afin de faire ressortir la marge par facture.

Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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API: Modification de facture question Résolu

Bonjour,
Je souhaite modifier le "paid_date" d'une facture via votre API. Pas de problème pour modifier le statut grâce à la fonction mise à disposition mais pour modifier ? Voici mon code qui ne provoque pas de bug mais n'incrémente pas l'information:
$head = [];
$head[] = "Accept : application/json";
$head[] = "Content-Type: application/json";
$paidDate = $entity->getDateEncaissement();
$paidDate = $paidDate->Format('Y-m-d');

$json = '{"api_token": "' . $token . '", "invoice":{"paid_date":"'. $paidDate .'"}}';

$c = curl_init();

curl_setopt($c, CURLOPT_URL,"https://$host/invoices/$idVosfactures/");
curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $head) ;
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);

$result = curl_exec($c);

if($result == false){
echo(curl_error($c));
}

curl_close($c);
Si vous aviez une suggestion,
Merci d'avance,
Christophe


Anonyme 11 septembre 2019 16:48:34 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Pourriez-vous nous envoyer la requête complète s'il sous plait ?
Et nous préciser ce que vous renseignez à la place de $idVosfactures. Nous pourrons ensuite répondre à votre question.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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rapport factures non payées question Résolu

Bonjour,
Je souhaite faire apparaître la catégorie dans le rapport des factures non payées. Cela nous permettrait de sortir un état par catégorie.
merci.
Sylvie DARDIER


Anonyme 11 septembre 2019 14:50:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

En effet depuis le rapport "Liste des factures non payées" le système ne permet pas de classer cela par catégorie.
Vous pouvez y parvenir en utilisant le graphe "Revenus" en faisant une recherche par catégorie tout en ayant indiqué "Impayé" dans le champ "Etat" de la partie "Plus d'options".

Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Vider les lignes question Résolu

Il serait utile d'avoir un bouton pour supprimer toutes les lignes saisie.


Anonyme 11 septembre 2019 14:42:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous faites référence au formulaire de création d'un document, en effet les produits peuvent être supprimé un à un.
Merci de bien vouloir préciser dans quel but vous souhaitez supprimer toutes les lignes ?

 
Bien Cordialement
Agathe
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Bug calcul tva question Résolu

Bonjour, il y a un soucis de calcul de TVA quand la ligne est à 0€ ttc et une remise de 10€


Anonyme 10 septembre 2019 19:24:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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code acces pour application question Résolu

Bonjour ,
Je n arrive plus a me connecter sur mon appli vos factures sur mon tel .
j ai du faire une erreur de code et j ai tout bloqué .
si vous pouviez m aider , par avance merci .
Guillaume


Anonyme 10 septembre 2019 18:29:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour réinitialiser votre mot de passe vous devez le faire depuis la version ordinateur en procédant comme suit : Mot de passe oublié : Réinitialiser votre mot de passe. Après avoir récupérer vos données vous pourrez vous reconnecter depuis votre version mobile.

Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Sub Total Devis question Résolu

Bonjour,

Sur un devis, comment puis-je faire disparaitre tous les totaux additionnant les différentes lignes ?
J'ai vu qu'on pouvait supprimer la case "total a payer" ici : https://aide.vosfactures.fr/8779268-Supprimer-le-total-A-payer-sur-les-documents

Mais étant donné que nous avons sur nos devis : un monant fixe + un montant mensuel, j'aimerai ne pas avoir de calcul de totaux du tout.

Est-ce possible avec du css ?

Merci,


Anonyme 10 septembre 2019 17:42:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien vous souhaitez émettre des Devis avec le détail des produits/services facturés, mais sans les prix.
Si c'est bien le cas, vous pouvez obtenir cela à l'aide d'un format personnalisé. Le simple ajout de CSS ici ne fonctionnera pas.

Maintenant soit vous avez des connaissances en html et css et vous créez votre propre format personnalisé sans prix (voir ici et ), soit exceptionnellement nous pouvons faire appel à notre Service Développement bien que vous ne soyez pas un abonné Max. Si la seconde option vous correspond nous pourrons demander une estimation du développement.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Agathe
--
 
 







 
 

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REMISE question Résolu

BJR
COMMENT ONT RAJOUTE UNE LIGNE POUR FAIRE UNE REMISE DE 100E


Anonyme 10 septembre 2019 14:55:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans votre cas je vous conseille d'ajouter une ligne de produit depuis votre tabeau de produit vous cliquez sur "+ produit" en vert puis renommez votre produit en tant que "remise" il suffira d'ajouter un signe "-" devant la somme souhaitée.
Sachez qu'il est possible d'indiquer également la remise sur le montant par ligne de produit/service comme expliqué dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour, est t'il possible de créer des factures à partir de différents postes (distants) ?
Merci de votre réponse. Galerie FC


Anonyme 08 septembre 2019 12:30:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel VosFactures est un logiciel en ligne, il s'agit d'une solution type SaaS qui est compatible avec tous les ordinateurs.
Pour vous connecter à votre compte il vous suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez donc depuis plusieurs postes créer des documents. Si toutefois vous êtes plusieurs à gérer la facturation il est conseillé d'avoir autant d'accès utilisateurs que de personnes. De cette manière vous aurez une trace : qui a créé quel document avec quelle adresse (identifiant).
Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Utilisateurs - Création, Rôles, et Restrictions.

Le nombre d'accès varie en fonction de la formule (Basique : 1, Standard : 3, Pro : 6, Max : illimité).
Vous pouvez en savoir plus ici : https://vosfactures.fr/tarifs.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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Gestion des devises suggestion Résolu

Bonjour,
J'achète en USD et vends en EUR, comment faire apparaitre les lignes d'achats et de ventes dans les devises correspondantes dans les document notamment entrée en stock.
Merci


Anonyme 06 septembre 2019 17:49:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est possible d'imprimer chaque document de gestion de stock:

  • sans prix, ou avec les prix d’achat ou les prix de vente mais non les deux ensembles. 
  • sans ou avec les références des produits listés. 
Facturation Bon Livraison Prix Références

Ainsi, pour imprimer sans prix et avec les références produits, cliquez sur Imprimer > imprimer avec les références puis sur Imprimer > imprimer sans les prix.

Concernant les Documents de ventes ou d'achats, vous pouvez:  Restant à votre disposition pour de plus amples infrmations

Cordialement,

Yves

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Texte trop long question Résolu

J’ai un descriptif qui et long à faire entre dans la ligne produit comment faire


Anonyme 06 septembre 2019 17:42:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez agrandir la largeur de la colonne "Désignation" sur vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi il suffit de copier le code suivant et le coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :

}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}

où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;). 
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.

Pour information, sachez egalement que l'option "Description" est facultative et elle reçoit un bon nombre de caractères. si cela n'est pas suffisant vous pouvez eventuellement utiliser l'option Ligne de texte.

Vous souhaitant une excellente journée.
 
 
Bien Cordialement
Caroline

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demande infos question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai savoir si on peut connecter une douchette pour scanner les codes barres et les enregistrer pour les articles


Anonyme 05 septembre 2019 17:07:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui vous pouvez scanner vos articles ainsi que les renseigner, pour ce faire vous devez juste vérifier si votre scanette est bien reliée à votre ordinateur. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant Produits : Code-barres (EAN) et plus précisement le paragraphe "Renseigner les codes-barres".

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec votre outil, c'est lors ce que je crée une facture et souhaite un créer une récurrence mensuelle, il m'est impossible de créer une premiere facture ex : F118-1

Puis de m'en service comme base et de lancer une récurrence avec une suite logique de numéros, F118-2 etc etc.

Est-ce que je loupe quelque chose ou est-ce impossible à faire avec votre outil ?

À chaque fois la première récurrence repart en N°1.

Merci,


Anonyme 05 septembre 2019 16:10:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je suis confuse, vus dites d'abord qu'il vous est impossible de créer une facture F118-1. Mais vous terminez en disant qu'à chaque fois la première récurrence repart en N°1.
Suite au paramétrage de votre récurrence, vous auriez voulu que le système démarre avec une facture n°F118-1 ou bien est-ce que le système vous sort une facture portant toujours le n°F118-1 ce qui est problématique ?

En tout cas, l'accès technique étant ouvert à votre compte nous avons vérifié le paramétrage de votre récurrence "F118-nr".
Il semblerait que le système ne puisse créer de facture F118-1 étant donné qu'une facture portant ce même numéro existe déjà : Facture n°F118-1 du 12.07.2018.

Merci de bien vouloir me préciser votre demande afin que l'on puisse vous aider.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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API annulation question Résolu

Bonjour,

Nous utilisons l'API vosfactures et je ne trouve pas le moyen de marquer un avoir en annulé... existe t-il

Merci


Anonyme 05 septembre 2019 09:50:06 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Depuis l'API vous pouvez créer ou modifier un document. En revanche pour l'annuler cela se fait depuis votre compte.
Vous trouverez la marche à suivre ici : Annuler un document de facturation. Il vous sera alors possible d'annuler votre facture d'avoir.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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ENTEGISTREMENT DES PRODUITS question Résolu

J ai enregistrer des produits mais ceux la n apparaissent pas quand je les tapent pour faire mes factures


Anonyme 04 septembre 2019 18:32:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.

Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.

Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.



Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
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Calcul Devis question Résolu

Bonjour,

Sur les devis j'aimerai pour appliquer en réduction en montant sur le prix HT, la elle s'applique toujours sur le prix TTC, est'il possible de changer cela ?


Anonyme 04 septembre 2019 16:12:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Peut-on ajouter une réduction en tant que montant sur le HT ?

Non, cela n'est pas possible, en effet notre système permet d'ajouter une réduction en tant que montant uniquement sur le TTC. 
en revanche s'il s'agit de réduction en tant que pourcentage, cela fonctionne sur le HT comme sur le TTC.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.

Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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téléchargement devis question Résolu

Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.

NEWENERGIES
M. DE
TOMMASO


Anonyme 03 septembre 2019 20:30:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".

Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 
 

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Création documents question Résolu

Bonjour, je veux bien savoir si je pourrais sur la case numéro siret, je peu avoir 4 cases : RC-NIF-NIS-ART. Cdt


Anonyme 03 septembre 2019 18:18:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez depuis votre fiche département indiquer un numéro de SIRET ou bien de TVA.
Si vous souhaitez indiquer plusieurs numéros d'identifaction fiscale vous pouvez les indiquer à deux endroits visible sur votre facture :

A moins que vous faites référence au numéro d'identification fiscale de vos clients, dans ce cas je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF... 

N'hésitez pas à nous contacter au 04 83 58 05 64 en cas de questions.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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DEMANDE D'ACHAT question Résolu

bonjour c'est king of placo entreprise de traveaux d'amenagment et décoration .
on a éssayer la version gratuit de vote logicielle est en veut une factur proforma pour l'acheter


Anonyme 01 septembre 2019 12:55:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vois que vous venez de créer un compte sur VosFactures. Votre période d'essai arrive à échéance le 01.10.2019 ce qui vous laisse le temps de tester le logiciel. Ensuite pour le règlement de votre abonnement celui-ci se fait directement depuis votre compte, dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez régler soit par carte bancaire, compta PayPal ou virement.
Toutefois si vous souhaitez recevoir une Proforma, nous pourrons vous l'envoyer par email. Pour cela merci de bien vouloir me communiquer vos coordonnées de facturation.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour l'application iPhone ne fonctionne plus pour photographier les factures dans les dépenses . que faire ?


Anonyme 01 septembre 2019 11:45:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci de nous l'avoir signalé, nous en sommes conscients et sommes en train d'y remédier. Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.
Dès que l'ajout d'une dépense via l'appareil photo sera à nouveau possible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

En attendant vous pouvez créer votre dépense de manière classique pour ensuite ajouter l'original en pièce jointe - le tout depuis la version web du logiciel.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Capture d%e2%80%99e%cc%81cran vosfactures

Bonjour,

1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)

2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).

3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?


Merci d'avance


Anonyme 30 août 2019 16:27:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Voici les réponses à vos questions :

1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée) 
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici. Il s'agit de l'option "Afficher la date du paiement reçu sur les documents" qui doit être cochée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.

2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe). 
Merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question. Une fois l'accès technique activé nous pourrons également vérifier cela.

3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on? 
Ce statut est avant tout là pour indiquer si depuis un Devis une Facture d'Acompte a été créée ou non, ou une Facture directement. Ce statut est également activé lorsqu'un document similaire a été créé depuis le document en question. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Si toutefois cette information vous dérange sachez que vous pouvez choisir de ne pas afficher cette colonne. Vous pouvez en savoir plus ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Avis agent commercial question Résolu

Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.


Anonyme 28 août 2019 10:08:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ). 

Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :

  1. Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.  

  2. Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).  


Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
​​​​​​​
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Yves

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quand j'ai plusieurs pages de bons de livraisons je doit facturer chaque page et sortir plusieurs factures pour un même mois (génant)cela fait un moment que cela dure ,avant je cliquais sur la période et tout les bons du mois étaient comptabilisés


Anonyme 28 août 2019 08:27:46 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Afin que je puisse vous aider, merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

  1. De quelle manière sont créés vos Bons de livraison ? Est-ce depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ?
  2. Combien de documents sont affichés sur une page (Par défaut, 25, 50 ou 100) ? En savoir plus ici.
  3. Au maximum combien de BL sont sélectionnés pour créer la Facture correspondante ?


Pouvez-vous également activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici ? Nous aimerions vérifier le paramétrage du compte.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Correction de rib question Résolu

Bonjour,
Comment dois je faire pour corriger le RIB intégré sur la facturation, les devis et bons de commandes ?

Merci de votre retour.
Cordialement.


Anonyme 27 août 2019 18:50:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

Sachez que si vous souhaitez que le système prenne en compte ces nouvelles coordonnées bancaires il vous faudra les mettre à jour dans votre fiche entreprise (département). Pour cela cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche sans oublier de sauvegarder. De cette manière tous les futurs documents afficheront le nouveau RIB.


Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 







 
 

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code couleur ? question Résolu

Bonjour
est-ce que vous connaissez le code couleur de vosfactures, c’est quoi la différence entre une facture “Bleue”, “Rouge” ou “Blanche” ?


Anonyme 27 août 2019 15:31:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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