Sachez que si vous souhaitez procéder au paiement de votre abonnement il suffit de le faire sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte ensuite vous devez cliquer sur le bouton bleu "Payer" ensuite un formulaire de paiement s'affiche, veuillez vous assurez que vous avez choisi la bonne formule (Basique, Standard, Pro ou Max) ainsi que la période (1 mois, 12 mois, ou plus). Ensuite, veuillez renseigner l'option de paiement "Virement bancaire standard".
Le paiement s'effectue automatiquement et votre compte sera débloqué dans les 3 jours.
Suite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs:
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bonjour,
Dans la base produits ,peut on différencier les produits qui s'enregistrent d'eux mème lorsque l'on tape un devis(peut on les supprimer) et ceux que l'on renseigne.
Merci de votre réponse
Vous êtes vraiment très réactives et claires dans vos réponses.
Tout d'abord, un grand merci pour vos encouragements, nous nous efforçons de satisfaire au mieux nos clients.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos produits et services. Il est possible de les ajouter de plusieurs manières.
Lorsque vous ajouter un produit à votre liste celui ci s'enregistre automatiquement sur votre compte. En effet, à chaque création de document en tapant la première lettre du produit en question, le système propose par défaut 10 premiers produits commençant par cette lettre. Cela dit, nous avons une option qui permet de désactiver cette fonction :
Bonjour afin de me libérer d'une charge de travail trop importante j'ai décidé de prendre une secrétaire comptable celle-ci est très attachée à un logiciel qui s'appelle weelogic facturation gestion et qui est basée sur Isa compta, un dinosaure. Mon comptable qui fait partie d'une grosse structure nommé CER et tout à fait enthousiaste dans la perspective que jinstalle le logciel Weecompta, puisque visiblement cela lui permettra de gagner du temps mais je suis un peu dépité quand je vois l'ergonomie et la praticité de cet outil: il n'y a aucune possibilité de travailler en ligne c'est un logiciel monoposte. L'informaticien chargé de l'installer argue que ma secrétaire comptable pourra prendre la main sur mon ordinateur via TeamViewer mais c'est une légère plaisanterie m'obligeant d'une part à me balader tout le temps avec mon ordinateur alors qu'avec des logiciels en ligne comme vosfactures.Fr cela me permet d'arriver les mains dans les poches avec tout de ma tête (et une clé usb) chez le client pour faire le dépannage et ensuite lui facturer via son propre pc.....D'autre part si ma secrétaire comptable veut prendre la main sur mon ordinateur cela le suppose qu'il est chargé, allumé et connecté. enfin le prix de ce logiciel à l'année se rapproche de vosfactures.Fr pour un an d'abonnement. Je n'ai pas encore franchi le pas pour votre logiciel. Si vous pouviez répondre à deux questions précises que m'ont demandé la secrétaire comptable et la comptable je pourrais continuer à utiliser votre logiciel qui me convient parfaitement notamment de par les efforts que vous faites au niveau de la TVA et les liens avec les sites commerciaux et marchand. Ils m'ont chargé de s'assurer que vos factures.Fr peut générer un fichier de vente et qu'il serait exploitable par isacompta. Pour cette seconde question pourriez-vous me générer un fichier de vente que ce soit un exemple ou à partir de mes propres factures si cela est possible et me l'envoyer par mail afin que le service informatique de mon comptable puisse tester s'ils peuvent l'intégrer dans leur logiciel Merci de vos efforts qui devrait je l'espère se terminer par mon abonnement définitif et non mensuel.
Merci infiniment
Patrick Hascoët
Sachez que vous pouvez d'ores et déjà générer un export comptable (par exemple) comme expliqué sur notre Aide en ligne : Exports comptables.
D'une part l'export comptable pourra être plus complet si les comptes comptables seront renseignés au préalable, en activant la fonction Plan comptable.
D'autre part, si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, il suffit de nous envoyer un exemple par email à info@vosfactures.fr et nous ajouterons le format gratuitement.
Est-il prévu de mettre en place une connexion bancaire automatique afin d'enregistrer les flux financiers sans avoir à passer par l'import manuel CSV ?
Non, la mise en place d'une connexion bancaire automatique n'est pas prévue pour le moment.
Afin de faire transmettre les flux financiers le système procède par importation de données.
Vous pouvez ensuite effectuer un rapprochement bancaire afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Bonjour,
Comment faire pour enlever la colonne numéro dans les devis et factures.
J'utilise un modèle personnalisé à partir du modèle « bleu ».
Cordialement,
Jean-Claude
VosFactures vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page). Notre système vous propose 19 formats d'impression (mises en page) par défaut.
En vous rapprochant des différents formats, vous remarquerez que les "Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique et Encadré ne font pas apparaître la colonne "N°"
Sachez que Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
Toutefois, Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s) voir ici.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Bonjour,
J'ai créé de nombreuses récurrences mensuelles programmées à 8h.
Jusqu'à la semaine dernière, les factures étaient bien créées et je recevais un mail listant les factures du jour tous les matins à 8h.
Ce matin les factures du jour n'ont pas été créées. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Eric DI GIOIA
En effet, ce matin nous avons eu un souci technique et les récurrences programmées à 8h n'ont pas pu être générées. Veuillez nous excuser pour cet inconvénient. Ma collègue m'a transmis que vous avez bien activé l'accès technique.
Un Développeur va pouvoir générer ces récurrences dans la journée.
Lorsque je modifie l'affichage des colonnes (sur n'importe quel module), les paramètres ne se sauvegardent pas. Quand je reviens le lendemain (par ex.) sur l'interface, les colonnes sont celles par défaut.
En effet, le Logiciel VosFactures vous permet de personnaliser l’affichage des colonnes depuis la liste des Revenus/Dépenses, Contacts et Produits. Cette personnalisation se maintient grâce aux cookies.
Avez-vous bien sauvegardé la personnalisation? En principe, ce paramétrage devrait être retenu pendant 30 jours minimum.
Éventuellement, avez-vous essayé de personnaliser cet affichage depuis un autre navigateur de recherche (Chrome, Firefox, etc) ?
En principe, lorsque vous indiquez qu'un devis a été rejeté (en mettant à jour l'étiquette d'état du document), le système n'indique pas le montant restant à facturer. Dans la colonne "Facturé" est indiqué le montant déjà facturé et à facturer uniquement si un acompte ou une facture a été émise depuis.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
Pouvez-vous nous préciser quelle est votre demande exacte ?
Sachez qu'avec notre logiciel l'option récurrences est disponible dès la formule Standard.
En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez créer des factures récurrentes.
Les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an).
Vous trouverez ici comment paramétrer une récurrence sur votre compte.
Bonjour,
J'ai besoin de faire une facturation partielle sur un chantier. Je voudrais dans un premier temps facturer 90% du chantier en attendant de terminer.
J'ai déjà fait une facture d'acompte de 30% au début. Comment puis-je faire?
Pouvez-vous me confirmer si vous avez bien crée un devis à la base ?
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un second acompte depuis votre devis d'origine à savoir vous indiquerez 60% comme ça vous aurez facturé 90% de votre devis (30% + 60%).
Sachez également que vous devez terminer par une facture de solde, à créer depuis l'un des acomptes.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de renseignement complémentaire.
Oui, depuis la liste de vos Devis (Revenus > Devis), vous pouvez afficher l'Objet du devis, ce que vous appelez titre.
Pour cela il suffit de personnaliser l'affichage des colonnes de telle manière à ce que la colonne "Objet" apparaisse également : cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et cochez l'option "Objet" sans oublier de sauvegarder. Inversement, vous pouvez ne plus faire apparaître la colonne "Produit" reprenant la désignation des produits si vous le souhaitez. Il suffit de décocher l'option correspondante.
bonjour,
J'ai vu que l'on pouvait exporter des fichiers exel vers vos factures,comment fait on pour faire des mises à jour,l'exportation d'un nouveau fichier suffit elle?
merci
En utilisant notre application de facturation en ligne, vous pouvez facilement importer (et exporter) vos données existantes (contacts, produits, factures, dépenses, paiements...) à tout moment.
Vous pouvez non seulement importer facilement vos données existantes sur votre compte VosFactures, mais également les mettre à jour. En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre acheteur en choisissant depuis l'aperçu du document "modifier". Vous changez ensuite les informations en renseignant les données appropriées. Veuillez vérifier si la fiche contact du client s'est mise ensuite à jour depuis l'onglet Contacts.
Bonjour
je suis très coincé je n arrive pas à envoyer mes factures.
pourriez vous résoudre le problème svp urgent que possible svp?
Merci de m en informer .
Nous aimerions avoir l'assurance que vous avez pu envoyer vos documents depuis notre intervention.
Ayant encore l'accès technique à votre compte, je constate que le Devis n° D/65 a pu être envoyé. Vous pouvez maintenant essayer de renvoyer la Facture n°170/2018.
Pour rappel, à chaque fois que vous modifiez le mot de passe de votre boîte de réception Gmail, Google bloque ensuite l'envoi par SMTP depuis VosFactures. Il faut de nouveau effectuer un paramétrage depuis la boîte Gmail afin d'autoriser les applications extérieures à utiliser votre boîte de messagerie.
Merci de bien vouloir nous confirmer que tout est rentré dans l'ordre de votre côté.
J'accuse bonne réception de votre pièce jointe et vous en remercie.
Nous n'avons pas constaté de bug de notre côté. Sachez que l'encadré bleu apparaît uniquement si vous avez essayé de renseigner une date inférieure à la date du jour. En effet, le système ne peut émettre de Récurrence avec une date antérieure. Ainsi la première récurrence portera au plus tôt la date du jour.
Oui, il est tout à fait possible d'importer une facture ayant plusieurs produits. Afin que le système puisse s'en sortir il suffit de faire la manipulation suivante: si votre fichier contient des factures ayant plusieurs produits par facture, vous devez avoir chaque produit sur une ligne distincte, et le numéro du document, si indiqué, doit être repris à chaque ligne.
Exemple : une facture avec 3 produits facturés. Sur le fichier excel, vous devrez avoir 3 lignes, une pour chaque produit. Seul la première ligne doit être remplie en entier. Les lignes restantes ne doivent pas reprendre toutes les informations, il suffit d'indiquer ce qui change, ie. le nom du produit, la quantité, le prix unitaire etc.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Dans le cadre d'import de documents et donc la création de contacts liés, j'aurai besoin de mettre à jour la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact.
Si c'est possible, pouvez-vous m'indiquer le champ à sélectionner au moment de l'import ?
Dans le cas contraire, pourriez-vous ajouter ce champ à l'import ?
En effet, actuellement lorsque vous souhaitez mettre à jour un compte comptable auxiliaire général pour un contact, cela est possible uniquement lors de la mise à jour de la liste des contacts. En revanche, lors de l'import de documents, le champ en question n'est pas repris.
Me confirmez-vous que lors de l'import d'un document ayant un compte comptable différent de celui renseigné dans la fiche contact, vous souhaiteriez que le système mette à jour (écrase) le compte comptable existant?
En créant les dépenses c'est vous même qui attribuez le numéro. Vous pouvez ainsi garder l'ordre chronologique, le système ne le fera pas automatiquement.Vous pouvez indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou même laisser ce champ vide." Voici le lien vers l'aide en ligne : Créer une Dépense.
Bonjour j'ai rajouté une dépense N° 180909 car je l'avais sautée et les N) ne se mettent pas en ordre chronologique . Pourquoi? Que dois je faire?
merci
Par défaut le système n'attribue pas de numérotation aux dépenses et ne peut donc pas la rendre automatique, contrairement aux revenus. Vous pouvez si besoin ajouter à votre dépense la facture d'origine en pièce jointe (en savoir plus ici).
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Dans le cadre de nos tests de création de factures avec l'API nous rencontrons un problème.
Nous fournissons le "departement_id" et le "seller_bank_account". La facture est créée sans erreur. Par contre lorsque nous allons la consulter, le code IBAN associé à la facture est celui du département id que nous avons donné.
Nous voudrions généré des factures sur un département id, mais pas toujours avec le même IBAN.
Pourriez vous nous dire ce qui n'a pas marché dans ce que nous avons fait ?
Si un numéro IBAN est renseigné dans votre département, la facture générée via l'API affichera en effet cet IBAN.
Avez-vous au préalable vérifier la "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité) ?
Toutefois si aucune protection n'est renseignée vous devriez en principe pouvoir renseigner un autre compte bancaire lors de la création d'un document, sans passer par la création d'un nouveau département.
Pouvez-vous me préciser quel est l'appel API renseigné pour indiquer ce compte bancaire ?
bonjour,
Je me permets de vous contacter car je ne sais pas si mes récurrences sont bien enregistrées.
auriez vous un téléphone pour que l'on puisse vous joindre ?
Ma collègue m'a précisé que vous avez réussi à nous joindre par téléphone.
Pour retrouver les Récurrences que vous avez paramétrées, cliquez depuis l'onglet Revenus sur "Récurrences". Vous pourrez y voir toutes les informations indispensables : le document d'origine (la base), le type de récurrence (mensuelle, trimestrielle, annuelle), la date de prochaine émission. Si besoin, vous pouvez modifier le paramétrage de la récurrence comme expliqué ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
paiement par virement bancaire question Résolu
bonjour, j`aimerai payer mon abonnement par virement bancaire, comment puis-je faire?
Merci
Guillaume
Bonjour,
Sachez que si vous souhaitez procéder au paiement de votre abonnement il suffit de le faire sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte ensuite vous devez cliquer sur le bouton bleu "Payer" ensuite un formulaire de paiement s'affiche, veuillez vous assurez que vous avez choisi la bonne formule (Basique, Standard, Pro ou Max) ainsi que la période (1 mois, 12 mois, ou plus). Ensuite, veuillez renseigner l'option de paiement "Virement bancaire standard".
Le paiement s'effectue automatiquement et votre compte sera débloqué dans les 3 jours.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Correction question Résolu
Suite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs:
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
produit question Résolu
Bonjour,
Dans la base produits ,peut on différencier les produits qui s'enregistrent d'eux mème lorsque l'on tape un devis(peut on les supprimer) et ceux que l'on renseigne.
Merci de votre réponse
Vous êtes vraiment très réactives et claires dans vos réponses.
Laurent
Bonjour,
Tout d'abord, un grand merci pour vos encouragements, nous nous efforçons de satisfaire au mieux nos clients.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos produits et services. Il est possible de les ajouter de plusieurs manières.
Lorsque vous ajouter un produit à votre liste celui ci s'enregistre automatiquement sur votre compte. En effet, à chaque création de document en tapant la première lettre du produit en question, le système propose par défaut 10 premiers produits commençant par cette lettre. Cela dit, nous avons une option qui permet de désactiver cette fonction :
Je vous invite à lire également cet article de notre Aide en ligne à ce sujet.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
produits question Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message.
Avez-vous besoin d'aide par rapport à l'utilisation du logiciel?
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Possibilité de géénrer un fichier de vente et compatibilité avec weecompta ( a.k.a isacompta) question Résolu
Bonjour afin de me libérer d'une charge de travail trop importante j'ai décidé de prendre une secrétaire comptable celle-ci est très attachée à un logiciel qui s'appelle weelogic facturation gestion et qui est basée sur Isa compta, un dinosaure. Mon comptable qui fait partie d'une grosse structure nommé CER et tout à fait enthousiaste dans la perspective que jinstalle le logciel Weecompta, puisque visiblement cela lui permettra de gagner du temps mais je suis un peu dépité quand je vois l'ergonomie et la praticité de cet outil: il n'y a aucune possibilité de travailler en ligne c'est un logiciel monoposte. L'informaticien chargé de l'installer argue que ma secrétaire comptable pourra prendre la main sur mon ordinateur via TeamViewer mais c'est une légère plaisanterie m'obligeant d'une part à me balader tout le temps avec mon ordinateur alors qu'avec des logiciels en ligne comme vosfactures.Fr cela me permet d'arriver les mains dans les poches avec tout de ma tête (et une clé usb) chez le client pour faire le dépannage et ensuite lui facturer via son propre pc.....D'autre part si ma secrétaire comptable veut prendre la main sur mon ordinateur cela le suppose qu'il est chargé, allumé et connecté. enfin le prix de ce logiciel à l'année se rapproche de vosfactures.Fr pour un an d'abonnement. Je n'ai pas encore franchi le pas pour votre logiciel. Si vous pouviez répondre à deux questions précises que m'ont demandé la secrétaire comptable et la comptable je pourrais continuer à utiliser votre logiciel qui me convient parfaitement notamment de par les efforts que vous faites au niveau de la TVA et les liens avec les sites commerciaux et marchand. Ils m'ont chargé de s'assurer que vos factures.Fr peut générer un fichier de vente et qu'il serait exploitable par isacompta. Pour cette seconde question pourriez-vous me générer un fichier de vente que ce soit un exemple ou à partir de mes propres factures si cela est possible et me l'envoyer par mail afin que le service informatique de mon comptable puisse tester s'ils peuvent l'intégrer dans leur logiciel Merci de vos efforts qui devrait je l'espère se terminer par mon abonnement définitif et non mensuel.
Merci infiniment
Patrick Hascoët
Bonjour ,
Sachez que vous pouvez d'ores et déjà générer un export comptable (par exemple) comme expliqué sur notre Aide en ligne : Exports comptables.
D'une part l'export comptable pourra être plus complet si les comptes comptables seront renseignés au préalable, en activant la fonction Plan comptable.
D'autre part, si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, il suffit de nous envoyer un exemple par email à info@vosfactures.fr et nous ajouterons le format gratuitement.
De plus, vous pouvez également générer un Journal de banque en exportant vos paiements, une fois la fonction Gestion des paiements activée.
En vous souhaitant une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Connexion Bancaire question Résolu
Est-il prévu de mettre en place une connexion bancaire automatique afin d'enregistrer les flux financiers sans avoir à passer par l'import manuel CSV ?
Bonjour,
Non, la mise en place d'une connexion bancaire automatique n'est pas prévue pour le moment.
Afin de faire transmettre les flux financiers le système procède par importation de données.
Vous pouvez ensuite effectuer un rapprochement bancaire afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Colonne No question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour enlever la colonne numéro dans les devis et factures.
J'utilise un modèle personnalisé à partir du modèle « bleu ».
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
VosFactures vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page). Notre système vous propose 19 formats d'impression (mises en page) par défaut.
En vous rapprochant des différents formats, vous remarquerez que les "Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique et Encadré ne font pas apparaître la colonne "N°"
Sachez que Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
Toutefois, Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s) voir ici.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Problème récurrences question Résolu
Bonjour,
J'ai créé de nombreuses récurrences mensuelles programmées à 8h.
Jusqu'à la semaine dernière, les factures étaient bien créées et je recevais un mail listant les factures du jour tous les matins à 8h.
Ce matin les factures du jour n'ont pas été créées. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Eric DI GIOIA
Bonjour Monsieur,
En effet, ce matin nous avons eu un souci technique et les récurrences programmées à 8h n'ont pas pu être générées. Veuillez nous excuser pour cet inconvénient. Ma collègue m'a transmis que vous avez bien activé l'accès technique.
Un Développeur va pouvoir générer ces récurrences dans la journée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème : personnalisation des affichages de colonnes question Résolu
Bonjour,
Lorsque je modifie l'affichage des colonnes (sur n'importe quel module), les paramètres ne se sauvegardent pas. Quand je reviens le lendemain (par ex.) sur l'interface, les colonnes sont celles par défaut.
Comment faire ?
Merci par avance.
Bonjour,
En effet, le Logiciel VosFactures vous permet de personnaliser l’affichage des colonnes depuis la liste des Revenus/Dépenses, Contacts et Produits. Cette personnalisation se maintient grâce aux cookies.
Avez-vous bien sauvegardé la personnalisation? En principe, ce paramétrage devrait être retenu pendant 30 jours minimum.
Éventuellement, avez-vous essayé de personnaliser cet affichage depuis un autre navigateur de recherche (Chrome, Firefox, etc) ?
Restant à votre disposition,
reste à faturer suggestion Résolu
Bonjour
Serait il possible que cela n'apparaisse pas quand le devis est "rejeté", pour une lecture plus rapide et lisible?
Cordialement
Bonjour,
En principe, lorsque vous indiquez qu'un devis a été rejeté (en mettant à jour l'étiquette d'état du document), le système n'indique pas le montant restant à facturer. Dans la colonne "Facturé" est indiqué le montant déjà facturé et à facturer uniquement si un acompte ou une facture a été émise depuis.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique comme expliqué ici
nous préciser le numéro du devis en question
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
FACTURE RECURRENTE question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser quelle est votre demande exacte ?
Sachez qu'avec notre logiciel l'option récurrences est disponible dès la formule Standard.
En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez créer des factures récurrentes.
Les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an).
Vous trouverez ici comment paramétrer une récurrence sur votre compte.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Facturation partielle question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de faire une facturation partielle sur un chantier. Je voudrais dans un premier temps facturer 90% du chantier en attendant de terminer.
J'ai déjà fait une facture d'acompte de 30% au début. Comment puis-je faire?
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si vous avez bien crée un devis à la base ?
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un second acompte depuis votre devis d'origine à savoir vous indiquerez 60% comme ça vous aurez facturé 90% de votre devis (30% + 60%).
Sachez également que vous devez terminer par une facture de solde, à créer depuis l'un des acomptes.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de renseignement complémentaire.
Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
modification sur revenu/devis question Résolu
Bonjour,
Sur la page revenus/devis,dans la colonne produit serait il possible de voir le titre du devis plutôt que les désignations?
Merci
Bonjour,
Oui, depuis la liste de vos Devis (Revenus > Devis), vous pouvez afficher l'Objet du devis, ce que vous appelez titre.
Pour cela il suffit de personnaliser l'affichage des colonnes de telle manière à ce que la colonne "Objet" apparaisse également : cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et cochez l'option "Objet" sans oublier de sauvegarder. Inversement, vous pouvez ne plus faire apparaître la colonne "Produit" reprenant la désignation des produits si vous le souhaitez. Il suffit de décocher l'option correspondante.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
exportation de données question Résolu
bonjour,
J'ai vu que l'on pouvait exporter des fichiers exel vers vos factures,comment fait on pour faire des mises à jour,l'exportation d'un nouveau fichier suffit elle?
merci
Bonjour,
En utilisant notre application de facturation en ligne, vous pouvez facilement importer (et exporter) vos données existantes (contacts, produits, factures, dépenses, paiements...) à tout moment.
Vous pouvez non seulement importer facilement vos données existantes sur votre compte VosFactures, mais également les mettre à jour. En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
modifier un libellé de facture question Résolu
Bonjour, je me suis trompée dans le nom de la société à facturer, comment puis-je modifier?
Merci par avance
Marie
Bonjour,
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre acheteur en choisissant depuis l'aperçu du document "modifier". Vous changez ensuite les informations en renseignant les données appropriées. Veuillez vérifier si la fiche contact du client s'est mise ensuite à jour depuis l'onglet Contacts.
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Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
mr question Résolu
Bonjour
je suis très coincé je n arrive pas à envoyer mes factures.
pourriez vous résoudre le problème svp urgent que possible svp?
Merci de m en informer .
Bonjour Monsieur,
Nous aimerions avoir l'assurance que vous avez pu envoyer vos documents depuis notre intervention.
Ayant encore l'accès technique à votre compte, je constate que le Devis n° D/65 a pu être envoyé. Vous pouvez maintenant essayer de renvoyer la Facture n°170/2018.
Pour rappel, à chaque fois que vous modifiez le mot de passe de votre boîte de réception Gmail, Google bloque ensuite l'envoi par SMTP depuis VosFactures. Il faut de nouveau effectuer un paramétrage depuis la boîte Gmail afin d'autoriser les applications extérieures à utiliser votre boîte de messagerie.
Merci de bien vouloir nous confirmer que tout est rentré dans l'ordre de votre côté.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bug question Résolu
Il y a un bug sur les reccurences par rapport au date de premiere facture a generer qui font apparaitre systématiquemen l'encart bleu (voir pj)
Bonjour,
J'accuse bonne réception de votre pièce jointe et vous en remercie.
Nous n'avons pas constaté de bug de notre côté. Sachez que l'encadré bleu apparaît uniquement si vous avez essayé de renseigner une date inférieure à la date du jour. En effet, le système ne peut émettre de Récurrence avec une date antérieure. Ainsi la première récurrence portera au plus tôt la date du jour.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Import d'une facture avec plusieurs produits question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'importer une facture avec plusieurs produits ? Si oui, avez-vous une structure de fichier texte à me transmettre ?
Je suis honnête avec vous, j'avoue ne pas avoir du tout cherché si c'était possible !
En vous remerciant une nouvelle fois pour votre aide.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
Oui, il est tout à fait possible d'importer une facture ayant plusieurs produits. Afin que le système puisse s'en sortir il suffit de faire la manipulation suivante: si votre fichier contient des factures ayant plusieurs produits par facture, vous devez avoir chaque produit sur une ligne distincte, et le numéro du document, si indiqué, doit être repris à chaque ligne.
Exemple : une facture avec 3 produits facturés. Sur le fichier excel, vous devrez avoir 3 lignes, une pour chaque produit. Seul la première ligne doit être remplie en entier. Les lignes restantes ne doivent pas reprendre toutes les informations, il suffit d'indiquer ce qui change, ie. le nom du produit, la quantité, le prix unitaire etc.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
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Mise à jour de la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre d'import de documents et donc la création de contacts liés, j'aurai besoin de mettre à jour la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact.
Si c'est possible, pouvez-vous m'indiquer le champ à sélectionner au moment de l'import ?
Dans le cas contraire, pourriez-vous ajouter ce champ à l'import ?
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement,
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
En effet, actuellement lorsque vous souhaitez mettre à jour un compte comptable auxiliaire général pour un contact, cela est possible uniquement lors de la mise à jour de la liste des contacts. En revanche, lors de l'import de documents, le champ en question n'est pas repris.
Me confirmez-vous que lors de l'import d'un document ayant un compte comptable différent de celui renseigné dans la fiche contact, vous souhaiteriez que le système mette à jour (écrase) le compte comptable existant?
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
re question question Résolu
Vous ne repondez pzs à ma question : je veux savoir pourquoi les numéros ne peuvent pas se mettre dans l'ordre chronologique?
Bonjour,
En créant les dépenses c'est vous même qui attribuez le numéro. Vous pouvez ainsi garder l'ordre chronologique, le système ne le fera pas automatiquement.Vous pouvez indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou même laisser ce champ vide." Voici le lien vers l'aide en ligne : Créer une Dépense.
QUESTION question Résolu
Bonjour j'ai rajouté une dépense N° 180909 car je l'avais sautée et les N) ne se mettent pas en ordre chronologique . Pourquoi? Que dois je faire?
merci
Bonjour,
Par défaut le système n'attribue pas de numérotation aux dépenses et ne peut donc pas la rendre automatique, contrairement aux revenus. Vous pouvez si besoin ajouter à votre dépense la facture d'origine en pièce jointe (en savoir plus ici).
Joanna
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Poucentage TVA non indiqué question Résolu
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
problèmes question Résolu
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Bonjour,
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Si le problème persiste activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous envoyer un email lorsque cela est fait.
--
Joanna
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Création facture depuis API avec IBAN particulier question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de nos tests de création de factures avec l'API nous rencontrons un problème.
Nous fournissons le "departement_id" et le "seller_bank_account". La facture est créée sans erreur. Par contre lorsque nous allons la consulter, le code IBAN associé à la facture est celui du département id que nous avons donné.
Nous voudrions généré des factures sur un département id, mais pas toujours avec le même IBAN.
Pourriez vous nous dire ce qui n'a pas marché dans ce que nous avons fait ?
Merci
Cordialement
Bonjour Madame,
Si un numéro IBAN est renseigné dans votre département, la facture générée via l'API affichera en effet cet IBAN.
Avez-vous au préalable vérifier la "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité) ?
Toutefois si aucune protection n'est renseignée vous devriez en principe pouvoir renseigner un autre compte bancaire lors de la création d'un document, sans passer par la création d'un nouveau département.
Pouvez-vous me préciser quel est l'appel API renseigné pour indiquer ce compte bancaire ?
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mise en place facture mensuel suggestion Résolu
bonjour,
Je me permets de vous contacter car je ne sais pas si mes récurrences sont bien enregistrées.
auriez vous un téléphone pour que l'on puisse vous joindre ?
Bonjour,
Ma collègue m'a précisé que vous avez réussi à nous joindre par téléphone.
Pour retrouver les Récurrences que vous avez paramétrées, cliquez depuis l'onglet Revenus sur "Récurrences". Vous pourrez y voir toutes les informations indispensables : le document d'origine (la base), le type de récurrence (mensuelle, trimestrielle, annuelle), la date de prochaine émission. Si besoin, vous pouvez modifier le paramétrage de la récurrence comme expliqué ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr