En cas d'erreur de facturation vous pouvez selon le cas supprimer, modifier la facture, ou créer une facture d'Avoir. Vous pouvez également annuler le document tout en le conservant. Sachez que légalement, une facture qui a été envoyée au client devrait être conservée, c'est pourquoi il est conseillé de créer une facture d'Avoir ou/et annuler le document au lieu de le supprimer.
Si vous annulez un document, celui-ci :
ne sera pas effacé de votre liste et visible depuis Revenus > Tous
sera marqué d'un symbole rouge (sens interdit) sur la liste de vos documents pour le distinguer
Par contre, la suppression est définitive. Nous pourrons éventuellement essayer de retrouver ces factures sur le serveur mais cela sera payant.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations
Pourriez vous nous préciser de quelle façon vous souhaitez utiliser ce coefficient ? Pourriez vous nous en dire plus?
Nous n'avons malheureusement pas de case nommée "coefficient". Cela dit, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis personnalisés, en vous donnant la possibilité de choisir quels champs et informations vous souhaitez faire apparaître sur les documents.
Vous pouvez donc ajouter une colonne sur vos documents intitulée "coefficient", toutefois le calcul du coefficient ne sera pas automatique.
Bonjour, je souhaiterais pouvoir imprimer directement une facture depuis le logiciel sans que celle-ci s'enregistre en pdf. Comment puis-je procéder? merci d'avance
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Depuis Factures / Récurrences puis après avoir sélectionner la récurrence en question, vous aurez alors la liste les documents générés. Depuis chaque document, vous aurez alors la possibilité de voir l'historique du suivi de l'envoi. En savoir plus
Egalement, à chaque envoi, vous recevez une notification de l'envoi de la récurrence.
Bonjour,
Nous sommes sur bookéo pour les réservations de notre activités d'escape room.
En janvier 2019, nous allons devoir faire des factures pour toutes nos transactions.
Nous voulions savoir si il y'avait un moyen pour que vosfactures et bookéo éditent automatique les factures des paiements enregistrer ?
En vous remerciant par avance
Alicia
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le format (mise en page) de vos documents et de créer ainsi des factures personnalisées grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez ainsi changer la couleur des coordonnées de votre entreprise (nom, adresse, tel…) ainsi que celles de vos clients. Par défaut, les polices sont en noir, mais vous pouvez leur attribuer la couleur de votre choix (assorti aux couleurs de votre logo par exemple). Pour cela, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS».
Sachez que vous pouvez ajouter une réduction/remise sur vos documents, de la même manière les afficher sur ces derniers cela dépend de votre format sélectionné : - colonne "Réduction" : le montant et/ou la valeur en % de la réduction (si la réduction est en %) s'affichent.
- colonne "PU HT" : le Prix unitaire HT avant et après réduction s'affichent (peu importe le type de réduction). Attention, pour les formats Gris, Noir simple, VosFactures et Bleu, seul le PU avant réduction s'affiche.
- colonnes "Total HT" et "Total TTC": les montants affichés sont après réduction.
- Résumé des totaux : le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT après réduction s'affichent.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.Vous y trouverez des exemples avec les formats correspondants.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour, comment puis je rajouter mon numéro rcs et numéro tva sur mes factures afin que cela apparaisse automatiquement svp? merci et bonne journée. Cordialement. Florian LUCAS
Vous pouvez indiquer votre numéro TVA et RCS en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Numéro de TVA à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Avec notre logiciel de facturation en ligne, vous pouvez gérer vos stocks facilement avec la fonction Gestion de stock, connectée avec la partie facturation du logiciel.
Cette option disponible depuis la formule PRO permet de gérer et suivre facilement les entrées et les sorties de stock via la création facilitée des documents suivants:
Bon de commande (BC) à transmettre à vos fournisseurs
Bon d'entrée (BE) pour valider la réception de marchandise (et ainsi augmenter votre stock)
Bon de livraison (BL) pour vos clients
Bon de transfert (BT) de marchandise entre plusieurs entrepôts
Réservations de certains produits (afin de décompter votre stock sans attendre la facture ou le BL)
Consommation interne (CI) pour diminuer votre stock sans passer par une vente ou livraison (ex: échantillons, stock cassé...)
Production interne (PI) pour augmenter votre stock sans passer par un achat fournisseur
Bon d'entrée corrigé (BEC) pour corriger un approvisionnement
Bon de livraison corrigé (BLC) pour corriger une livraison
Inventaires (pour contrôler et mettre à jour votre stock en masse par entrepôt)
Ces documents peuvent être créés rapidement à partir d’une ou plusieurs factures (ou autre) ou au contraire être créés d’abord pour ensuite donner lieu à une facturation éventuelle.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
bonjour
mon client ma donné accès à son logiciel pour importer la comptabilité -
mais rie ne fonctionne - ou puis je paramétrer les comptes comptables et le format journal
Ce que je vous conseille de faire c'est de voir directement auprès de votre client et vous assurer du fait que l'option Plan comptable soit bien activée.
Voici un lien qui pourra vous être utile, je vous invite donc à le lire : Fonction Plan Comptable.
Pour plus d'informations, vous pouvez aussi nous contacter directement par téléphone au 04 83 58 05 64.
De la même manière que vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un cachet ou « tampon » qui s’affichera systématiquement au bas de vos documents de facturation lors de leur impression et de leur envoi. Pour cela, il vous suffit d’aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png). N'oubliez pas de sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en nous envoyant votre tampon par email et activant l'accès technique comme expliqué ici
Si vous optez pour votre propre domaine, vous perdez en effet la certification https dont bénéficie le Logiciel VosFactures. En revanche, il est nous est possible d'ajouter votre domaine personnalisé sur nos serveurs afin que vous puissiez continuer à bénéficier du certificat https. Si vous souscrivez à un abonnement Max annuel, ce service vous sera offert gratuitement. Il suffira de nous en faire la demande par retour d'email.
Vous trouverez davantage d'information ici : Nom de Domaine - Personnaliser l' URL de votre compte.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pouvez-vous nous préciser de quoi voulez-vous parler :
-de votre adresse email expéditeur
ou bien
-de l'adresse email du destinataire = de votre client.
Vous pouvez envoyer en ligne vos documents de facturation depuis le logiciel (En savoir plus). Si vous n'optez pas pour le mode d'envoi SMTP, vous pouvez trouver utile de rajouter une adresse email en copie, si vous souhaitez par exemple recevoir dans votre boîte mail une copie de chaque document et relance que vous envoyez depuis l'application : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.
bonjour , pouvez vous me dire comment faire disparaitre le point rouge qui clignote pour m annoncer que l'envoie par mail d'une facture est non réceptionné. merci d'avance
Si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera de la manière suivante :
Depuis la liste des documents : un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document. En effet ce symbole est important pour le suivi de l'envoi des documents, c'est pourquoi il est impossible d'enlever ce bouton rouge, celui ci disparaitra une fois le document correctement réceptionné.
Sachez que vous pouvez connaître la raison de la non réception via le Suivi du document sous l'aperçu du document en question.
s'agit-il en effet de la numérotation des documents?
ou bien s'agit-il de distinguer la nouvelle facturation avec votre nouveau statut? si oui, nous vous proposons deux solutions :
créer un nouveau compte en prenant en compte ce que vous avez déjà payé pour votre premier compte (payé jusqu'au 18.02.2019) + garder le premier compte en MICRO pour y avoir toujours accès.
créer un second département sur vot(re compte actuel, par contre il faudra passer en formule Standard (vous êtes actuellement en Basique).
En saisie de contact, il est possible de renseigner le « numéro de TVA », le « SIREN » soit de se paramétrer d’autres libellés de son choix.
Au niveau de la liste des contacts, serait-il possible ? :
- Soit (idéalement) d’avoir la possibilité de faire apparaître autant de colonnes que de libellés différents soit une colonne n° TVA, une colonne « SIREN », … avec, les valeurs de chaque libellé
- Soit (à minima) de renommer la colonne actuelle « N° TVA/SIREN »
Cette demande est motivée par le fait que le client ne saisit que le numéro de SIREN et qu’il est de fait perturbant de nommer cette colonne « n° de TVA » alors que la valeur en colonne correspond au SIREN.
A votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.
Votre suggestion a été retenue et le changement a pu être fait immédiatement.
Dès à présent depuis la liste des Contacts, la colonne dédiée au numéro d'identification fiscale est intitulée "N° FISCAL (EX: TVA)". Nous espérons que cette solution vous conviendra ainsi qu'à vos clients.
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Stripe (carte bancaire)
PayZen (carte bancaire)
Ingenico ePayments (carte d'achat et carte bancaire)
PayPal (carte bancaire ou compte Paypal)
Braintree (carte bancaire)
GoCardless (prélèvement) - à venir
BitPay (bitcoins)
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Nous avons enregistré un paiement venant de votre part le 13.11.2018 vers 09h14.
Il s'agit du paiement de l'abonnement Basique pour une formule mensuelle, effectué par carte bancaire.
Votre compte s'est ensuite automatiquement mis à jour et devrait indiquer une nouvelle date de validité. Es-ce bien le cas?
La facture d'abonnement vous a également été envoyée directement par email. Vous pouvez en plus la retrouver sur votre compte, en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Bonjour
Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur.
Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total).
Pouvez-vous me proposer une solution de contournement
Sachez que le stock est décompté uniquement si une facture comptable est émise, donc devis / bon de commande / proforma ne vont pas décompter le stock.
Dans votre cas, la solution serait d'activer l'option Gestion de stock pour créer un Bon de livraison depuis le Devis une fois celui-ci accepté / signé par exemple.
Il sera aussi conseillé d'approvisionner les stocks à l'aide de Bon d'entrée, ainsi les stocks pourront être mis à jour et ensuite il sera possible de générer un rapport pour suivre cela, par exemple "Inventaire des achats".
Si vous créez des devis ou des bons de commandes ? Faites-les signer par vos Clients en un clic afin de confirmer leur bon pour accord !Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option Signature électronique qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. Plus besoin d'imprimer ou d'attendre le retour par poste du document signé. C'est rapide et simple pour une collaboration commerciale basée en toute confiance.
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 83 58 05 64
annuler la suppression d'une facture question Résolu
Bonjour,
J'ai annulé par erreur une facture. Est-il possible de la récupérer ?
Je n'arrive pas à voir, s'il est possible ou non.
Cordialement,
Xuan-Thanh KHUC
Bonjour,
En cas d'erreur de facturation vous pouvez selon le cas supprimer, modifier la facture, ou créer une facture d'Avoir. Vous pouvez également annuler le document tout en le conservant. Sachez que légalement, une facture qui a été envoyée au client devrait être conservée, c'est pourquoi il est conseillé de créer une facture d'Avoir ou/et annuler le document au lieu de le supprimer.
Si vous annulez un document, celui-ci :
N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations
Bien Cordialement
Yves
option question Résolu
bonjour serai t il possible d'ajouter une case coef?
Bonjour,
Pourriez vous nous préciser de quelle façon vous souhaitez utiliser ce coefficient ? Pourriez vous nous en dire plus?
Nous n'avons malheureusement pas de case nommée "coefficient". Cela dit, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis personnalisés, en vous donnant la possibilité de choisir quels champs et informations vous souhaitez faire apparaître sur les documents.
Vous pouvez donc ajouter une colonne sur vos documents intitulée "coefficient", toutefois le calcul du coefficient ne sera pas automatique.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
impression d'une facture question Résolu
Bonjour, je souhaiterais pouvoir imprimer directement une facture depuis le logiciel sans que celle-ci s'enregistre en pdf. Comment puis-je procéder? merci d'avance
Bonjour,
Après avoir crée votre document, vous pouvez l'imprimer de deux façons :
- Soit en cliquant sur impression rapide ( sans aperçu )
- Soit en cliquant sur impression et alors confirmer en cliquant sur l'imprimante.
Dans les deux cas vous n'êtes pas dans l'obligation de télécharger le PDF.
Restant à votre disposition,
Ajout Remise question Résolu
Est-ce que l'on peut rajouter une remise ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Facture récurrente question Résolu
Bonjour,
comment savoir si une facture récurrente a bien envoyée par email au client ?
Merci
Bonjour,
Depuis Factures / Récurrences puis après avoir sélectionner la récurrence en question, vous aurez alors la liste les documents générés. Depuis chaque document, vous aurez alors la possibilité de voir l'historique du suivi de l'envoi. En savoir plus
Egalement, à chaque envoi, vous recevez une notification de l'envoi de la récurrence.
Restant à votre disposition
Demande question Résolu
Bonjour,
Nous sommes sur bookéo pour les réservations de notre activités d'escape room.
En janvier 2019, nous allons devoir faire des factures pour toutes nos transactions.
Nous voulions savoir si il y'avait un moyen pour que vosfactures et bookéo éditent automatique les factures des paiements enregistrer ?
En vous remerciant par avance
Alicia
Bonjour,
En effet il est possible de connecter les deux logiciels automatiquement par l’intermédiaire de l'API par votre service informatique.
Information API bookeo : https://www.bookeo.com/api/#
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
modifier couleur suggestion Résolu
modifier couleur du nom du client
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le format (mise en page) de vos documents et de créer ainsi des factures personnalisées grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez ainsi changer la couleur des coordonnées de votre entreprise (nom, adresse, tel…) ainsi que celles de vos clients. Par défaut, les polices sont en noir, mais vous pouvez leur attribuer la couleur de votre choix (assorti aux couleurs de votre logo par exemple). Pour cela, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS».
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
colonne manquante question Résolu
Je voudrais qu'apparaisse 1 colonne du montant après remise
Bonjour,
Sachez que vous pouvez ajouter une réduction/remise sur vos documents, de la même manière les afficher sur ces derniers cela dépend de votre format sélectionné : - colonne "Réduction" : le montant et/ou la valeur en % de la réduction (si la réduction est en %) s'affichent.
- colonne "PU HT" : le Prix unitaire HT avant et après réduction s'affichent (peu importe le type de réduction). Attention, pour les formats Gris, Noir simple, VosFactures et Bleu, seul le PU avant réduction s'affiche.
- colonnes "Total HT" et "Total TTC": les montants affichés sont après réduction.
- Résumé des totaux : le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT après réduction s'affichent.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.Vous y trouverez des exemples avec les formats correspondants.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande de modification de facture question Résolu
Bonjour, comment puis je rajouter mon numéro rcs et numéro tva sur mes factures afin que cela apparaisse automatiquement svp? merci et bonne journée. Cordialement. Florian LUCAS
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro TVA et RCS en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Numéro de TVA à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Yves
Gestion des acces question Résolu
Comment limiter les utilisateurs uniquement à la creation de devis ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser votre demande ?
Si besoin, vous pouvez nous appeler au 04 83 58 05 64
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande d'Un logiciel question Résolu
J'ai boesoin d'un logiciel achat vente simplifier svp.merci.
Bonjour,
Avec notre logiciel de facturation en ligne, vous pouvez gérer vos stocks facilement avec la fonction Gestion de stock, connectée avec la partie facturation du logiciel.
Cette option disponible depuis la formule PRO permet de gérer et suivre facilement les entrées et les sorties de stock via la création facilitée des documents suivants:
Bon de commande (BC) à transmettre à vos fournisseurs
Bon d'entrée (BE) pour valider la réception de marchandise (et ainsi augmenter votre stock)
Bon de livraison (BL) pour vos clients
Bon de transfert (BT) de marchandise entre plusieurs entrepôts
Réservations de certains produits (afin de décompter votre stock sans attendre la facture ou le BL)
Consommation interne (CI) pour diminuer votre stock sans passer par une vente ou livraison (ex: échantillons, stock cassé...)
Production interne (PI) pour augmenter votre stock sans passer par un achat fournisseur
Bon d'entrée corrigé (BEC) pour corriger un approvisionnement
Bon de livraison corrigé (BLC) pour corriger une livraison
Inventaires (pour contrôler et mettre à jour votre stock en masse par entrepôt)
Ces documents peuvent être créés rapidement à partir d’une ou plusieurs factures (ou autre) ou au contraire être créés d’abord pour ensuite donner lieu à une facturation éventuelle.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
paramètre comptable question Résolu
bonjour
mon client ma donné accès à son logiciel pour importer la comptabilité -
mais rie ne fonctionne - ou puis je paramétrer les comptes comptables et le format journal
Bonjour,
Ce que je vous conseille de faire c'est de voir directement auprès de votre client et vous assurer du fait que l'option Plan comptable soit bien activée.
Voici un lien qui pourra vous être utile, je vous invite donc à le lire : Fonction Plan Comptable.
Pour plus d'informations, vous pouvez aussi nous contacter directement par téléphone au 04 83 58 05 64.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
INSERE MON TAMPON question Résolu
Bonjour comment puis inséré mon tampon ?
je lai scanner mais ce la ne fonctionne pas
Bonjour,
De la même manière que vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un cachet ou « tampon » qui s’affichera systématiquement au bas de vos documents de facturation lors de leur impression et de leur envoi. Pour cela, il vous suffit d’aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png). N'oubliez pas de sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en nous envoyant votre tampon par email et activant l'accès technique comme expliqué ici
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
mot de passse question Résolu
Bonjour ,
Comment je fais pour changer de mot de passe ?
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
HTTPS question Résolu
Bonjour,
Nous avons un domaine personnalisé, et malheureusement nous ne sommes pas en HTTPS
Que faire pour passer en https ?
Bien à vous
Bonjour,
Si vous optez pour votre propre domaine, vous perdez en effet la certification https dont bénéficie le Logiciel VosFactures. En revanche, il est nous est possible d'ajouter votre domaine personnalisé sur nos serveurs afin que vous puissiez continuer à bénéficier du certificat https. Si vous souscrivez à un abonnement Max annuel, ce service vous sera offert gratuitement. Il suffira de nous en faire la demande par retour d'email.
Vous trouverez davantage d'information ici : Nom de Domaine - Personnaliser l' URL de votre compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
pourquoi le bon de livraison ne contient pas de remise question Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Modification Coordonnées vendeur question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à modifier les coordonnées vendeur par défaut sur votre site.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci,
Bonne journée !
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
NUMERO CLIENT question Résolu
COMMENT JE POURRAIS NOMMER LES CODE CLIENT AUTOMATIQUE
Bonjour,
Pouvez-vous nous confirmer s'il s'agit :
- Des Comptes comptables : Clients/Fournisseurs
- Des code référence client depuis la fiche contact
- Il est possible de faire un import en masse des contacts et produits si besoin ainsi il y aura un numéro ID par client donné automatiquement par le système.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
AJOUTER MAIL question Résolu
COMMENT POURAIS-JE AJOUTER UN SECOND MAIL ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser de quoi voulez-vous parler :
-de votre adresse email expéditeur
ou bien
-de l'adresse email du destinataire = de votre client.
Vous pouvez envoyer en ligne vos documents de facturation depuis le logiciel (En savoir plus). Si vous n'optez pas pour le mode d'envoi SMTP, vous pouvez trouver utile de rajouter une adresse email en copie, si vous souhaitez par exemple recevoir dans votre boîte mail une copie de chaque document et relance que vous envoyez depuis l'application : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.
Il est possible également de Changer l'adresse email utilisée pour l'envoi des factures.
Sachez qu'il est tout à fait possible d'avoir plusieurs adresses email pour un même contact, il faut les séparer par une virgule.
En vous souhaitant une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
point rouge question Résolu
bonjour , pouvez vous me dire comment faire disparaitre le point rouge qui clignote pour m annoncer que l'envoie par mail d'une facture est non réceptionné. merci d'avance
Bonjour,
Si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera de la manière suivante :
Depuis la liste des documents : un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document. En effet ce symbole est important pour le suivi de l'envoi des documents, c'est pourquoi il est impossible d'enlever ce bouton rouge, celui ci disparaitra une fois le document correctement réceptionné.
Sachez que vous pouvez connaître la raison de la non réception via le Suivi du document sous l'aperçu du document en question.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changemetn statut question Résolu
Bonjour, je change de statut et par conséquent, j'aimerai refaire une facturation à zéro à partir d'aujourd'hui.
Comment faire cette opération ?
Cordialement
Bonjour,
Merci de bien vouloir nous confirmer :
s'agit-il en effet de la numérotation des documents?
ou bien s'agit-il de distinguer la nouvelle facturation avec votre nouveau statut? si oui, nous vous proposons deux solutions :
créer un nouveau compte en prenant en compte ce que vous avez déjà payé pour votre premier compte (payé jusqu'au 18.02.2019) + garder le premier compte en MICRO pour y avoir toujours accès.
créer un second département sur vot(re compte actuel, par contre il faudra passer en formule Standard (vous êtes actuellement en Basique).
Je vous souhaite une excellente journée.
Liste des contacts N° TVA/SIREN question Résolu
Bonjour,
En saisie de contact, il est possible de renseigner le « numéro de TVA », le « SIREN » soit de se paramétrer d’autres libellés de son choix.
Au niveau de la liste des contacts, serait-il possible ? :
- Soit (idéalement) d’avoir la possibilité de faire apparaître autant de colonnes que de libellés différents soit une colonne n° TVA, une colonne « SIREN », … avec, les valeurs de chaque libellé
- Soit (à minima) de renommer la colonne actuelle « N° TVA/SIREN »
Cette demande est motivée par le fait que le client ne saisit que le numéro de SIREN et qu’il est de fait perturbant de nommer cette colonne « n° de TVA » alors que la valeur en colonne correspond au SIREN.
A votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
Votre suggestion a été retenue et le changement a pu être fait immédiatement.
Dès à présent depuis la liste des Contacts, la colonne dédiée au numéro d'identification fiscale est intitulée "N° FISCAL (EX: TVA)". Nous espérons que cette solution vous conviendra ainsi qu'à vos clients.
Restant à votre disposition,
Agathe
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. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
Paiement en ligne de facture question Résolu
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
Bonjour,
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PAIEMENT question Résolu
BONJOUR JE VIENS DE PAYER 1 MOIS MAIS LE LOGICIEL RÉAGI COMME SI JE N'AVAIS PAS PAYER MERCI DE FAIRE LE NÉCESSAIRE
Bonjour,
Nous avons enregistré un paiement venant de votre part le 13.11.2018 vers 09h14.
Il s'agit du paiement de l'abonnement Basique pour une formule mensuelle, effectué par carte bancaire.
Votre compte s'est ensuite automatiquement mis à jour et devrait indiquer une nouvelle date de validité. Es-ce bien le cas?
La facture d'abonnement vous a également été envoyée directement par email. Vous pouvez en plus la retrouver sur votre compte, en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
gestion des stock à partir de Commande/Devis/Proforma question Résolu
Bonjour
Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur.
Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total).
Pouvez-vous me proposer une solution de contournement
PS: je ne suis pas comptable :-)
Merci
Bonjour,
Sachez que le stock est décompté uniquement si une facture comptable est émise, donc devis / bon de commande / proforma ne vont pas décompter le stock.
Dans votre cas, la solution serait d'activer l'option Gestion de stock pour créer un Bon de livraison depuis le Devis une fois celui-ci accepté / signé par exemple.
Il sera aussi conseillé d'approvisionner les stocks à l'aide de Bon d'entrée, ainsi les stocks pourront être mis à jour et ensuite il sera possible de générer un rapport pour suivre cela, par exemple "Inventaire des achats".
Si vous créez des devis ou des bons de commandes ? Faites-les signer par vos Clients en un clic afin de confirmer leur bon pour accord !Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option Signature électronique qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. Plus besoin d'imprimer ou d'attendre le retour par poste du document signé. C'est rapide et simple pour une collaboration commerciale basée en toute confiance.
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 83 58 05 64
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr