Vous n'êtes pas dans l'obligation de supprimer un devis, car ce n'est pas un document comptable et donc ne rentre pas dans votre CA. Sachez que vous pouvez également Créer un Document Similaire pour un autre contact pour éviter de refaire le devis mais seulement le copier en changeant le contact.
Toutefois, si vous souhaitez le supprimer ensuite, alors vous pouvez allez sur Revenus>Devis puis sélectionner votre devis puis appuyez sur supprimer.
Bonjour,
J'ai supprimé un avoir par inadvertance, est-t-il possible de le restaurer ? est-t-il possible de mettre en place un corbeille avant la suppression définitive ?
En effet la suppression d'un document est définitive c'est pourquoi un message automatique s'affiche en demandant si vous êtes bien sur de vouloir supprimer ce document, il n'y a pas de corbeille avant la suppression définitive d'un document.
De plus Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
Si vous souhaitez récupérer un document supprimé cela necessite l'intervention de notre service technique, cela a un coût de 20€ HT.
Voulez-vous récupérer ce document ?
Vous pouvez donc effectuer un avoir Total de la Facture.
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus > Créer un Avoir > Total.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche : en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le n° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et "doublées" avec une quantité corrigée à 0 (sur chaque ligne "Après correction").
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'avoir totale et visualiser le solde en faveur du client.
Bien sûr avant sauvegarde vous pouvez modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, dates,
N'hésitez pas à suivre notre tutoriel ici :en savoir plus
Mercanet n'a pas été intégré aux possibilités de paiements en ligne par VosFactures.
Actuellement, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus) en effet l'export comptable est possible vers SAGE Coala, je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables.
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Une suppression est définitive, c'est un peu comme une destruction de dossier.
Nous avons un serveur temporaire backup qui nous permet de retrouver les factures pendant un court laps de temps après suppression mais ensuite les données sont remplacées par de nouvelles et pas de retour en arrière possible.
Bonjour,
je n'ai pas reçu le mail listant les documents récurrents générés du jour, que je reçois tous les jours à 8h00.
Y-a-t-il un problème ?
Du coup, les factures du jour ont-elles été envoyées à mes clients ?
Bonjour . depuis le début d'année je constate que les numéros de factures sont reparties à 0. Pouvez vous m'expliquer, la numérotation, légalement ne devrait pas être modifiée d'une année sur l'autre
Vous dites "la numérotation, légalement ne devrait pas être modifiée d'une année sur l'autre" - il n'y a pas de restriction de ce type, ni légalement, ni comptablement. C'est d’ailleurs pour cela que le système vous propose plusieurs options et vous laisse le choix.
Si la numérotation a redémarré avec la nouvelle année calendaire c'est que cela était paramétré ainsi sur votre compte.
Pour éviter cela nous vous invitons à cocher l'option dédié "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Toutefois si je comprends bien vous avez déjà fait des factures en 2020 avec la nouvelle numérotation. Il serait donc préférable de ne plus modifier cette numérotation.
Tout d'abord, sachez que vos documents sont sauvegardés sans limite de temps, afin de faire une recherche sur une période concrète, nous avons mis à votre disposition le Module de recherche depuis votre liste de revenus il suffit de remplir les champs qui se trouvent à gauche de votre écran.
Si vous renseignez "TOUS" dans la rubrique période alors vous retrouverez tous vos documents.
Ce sera bien que lorsque l'on crée une facture et que l'on renseigne celle ci "payée" directement sur la facture, qu'au moment de l'enregistrement le paiement se crée automatiquement dans les paiements.
en tout cas merci pour cet excellent logiciel
Merci pour votre suggestion, actuellement vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Depuis le formulaire de création du document, dans le champ "Langue" situé sou les Informations spécifiques, choisissez la langue de votre document et spécifiez la seconde langue pour la traduction bilingue.
Bonjour,
Bravo, je suis conquis! logiciel très utile. j'attends l'échéance de ma periode d'essai pour m'abonner.
Je voudrai savoir comment désactiver l'affichage publicitaire de VosFacture.fr en bas des mails que j'envoie au clients pour 20 euros ht
Merci d'avance
Ce serait sympa de pouvoirs trouver un lien de redirection pour cette désactivation.
En effet la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Pour cela merci de bien vouloir nous confirmer par retour d'email les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Le logiciel vous permet en effet de facturer en bilingue. Par contre pour la mise en page du texte traduit le système reprend la même présentation que celle du texte d'origine.
Nous transmettons toutefois votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue vous en serez informé par email.
Bonjour,
Merci pour la qualité de votre plateforme.
Je voulais savoir s'il était possible de commenter une facture. C'est a dire d’associer au document une information qui ne figurera pas dessus.
Pour information, le champ "Notes privées (non visibles en impression)" peut contenir jusqu'à 16 000 caractères.
Notez que vous pouvez également renseigner certaines informations dans d'autres champs non visibles à l'impression (usage interne), tels que le "N° de commande" ou créer des "Catégories".
Bonjour,
Nous avons rencontré un problème avec le devis D/232019040 qui a été validé 2 fois électroniquement par notre client. Mais nous n'avons pas eu de notification ni de modification de statut de ce devis.
Pour quelle raison svp?
Merci d'avance de votre retour car si d'autres clients sont dans le même cas c'est très problématique pour nous!
Nous n'avons pas eu ce cas de remonter. Car en effet le document est verrouillé après la première validation et même si le client clique alors il n'y a plus le bouton sur le PDF pour la deuxième fois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
Je reviens vers vous ENCORE car il y a des anomalies concernant mon stock.
Dans ma liste des produits quand je recherche "planche 21x190" on me donne de la disponibilité hors quand je clique sur le produit on me dit bien quantité 0 et pareil quand je fait ma facture.
Votre logiciel à un sérieux problème, j'ai ouvert mon accès technique.
Merci de me répondre sur cette adresse et non une autre que vous trouvez au hasard.
En vous remerciant
Cordialement
Bonjour, toutes les factures générés automatiquement sur VosFactures qui sont liées à des commandes réalisées sur notre e-boutique (WooCommerce/Stripe) appliquent un mauvais taux de TVA (20%) à la place du taux réduit 5,5%. Comment peut on faire pour que toutes ces factures automatiques appliquent le bon taux (5,5%) systématiquement ?
Actuellement, vous pouvez exporter 1 000 documents maximum en une seule fois. Et effectivement si vous êtes en formule d'abonnement MAX, cette limite est augmentée à 10 000 documents pour l'export "Export Comptable CSV (journal avec comptes comptables)".
Depuis WooCommerce vous pouvez générer un seul type de document. Par défaut le système vous permet de générer des factures qui sont ensuite à votre disposition sur le logiciel de Facturation VosFactures.
Dans votre cas si vous préférez d'abord générer des Devis vous pouvez modifier votre paramétrage dans le back office WooCommerce :
dans la rubrique "Champs Additionnels (facultatif)" utilisez la syntaxe json "kind":"estimate". Ainsi une fois le Devis généré vous pourrez depuis votre compte VosFactures créer la Facture d'acompte puis de solde ou la Facture correspondante directement.
Bonjour, lors d'un export des factures de vente vers excel, je ne trouve pas la colonne "contenu de la colonne additionnelle" dans le fichier XLS. Par contre, j'ai une colonne "Colonne additionnelle" qui me donne le titre de la colonne. J'ai déjà réalisé l'année dernière un export qui ne posait pas de problème. Avez vous modifié l'export vers excel ?
Cordialement
Vous pouvez bien sûr Facturer sans centime néanmoins cette configuration s'applique sur vos Revenus comme vos dépenses. On ne peut le paramétrer différemment selon les documents.
Proforma invoice question Résolu
Hello every time I senior print an invoice there is an "vosfacures" name on the right side that is there I would like you to remove this please ASAP.
Thanks
Hello,
The Accounting department has just emailed you the corresponding proforma that you can pay online directly.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture avec sous total par BL question Résolu
Bonjour,
Est il possible, lorsque qu'on regroupe plusieurs BL dans une facture, de faire apparaitre un sous total par BL ?
Bonjour,
Oui, une fois la facture crée à partir des BL vous pouvez insérer Insérer des Sous-Totaux puis les faire glisser en fonction de l'endroit sur la facture voulue.
Yves
erreur question Résolu
Bonjour,
J'ai envoyé un devis au mauvais client.
Comment faire pour le supprimer?
Bonjour,
Vous n'êtes pas dans l'obligation de supprimer un devis, car ce n'est pas un document comptable et donc ne rentre pas dans votre CA. Sachez que vous pouvez également Créer un Document Similaire pour un autre contact pour éviter de refaire le devis mais seulement le copier en changeant le contact.
Toutefois, si vous souhaitez le supprimer ensuite, alors vous pouvez allez sur Revenus>Devis puis sélectionner votre devis puis appuyez sur supprimer.
Cordialement,
Corbeille question Résolu
Bonjour,
J'ai supprimé un avoir par inadvertance, est-t-il possible de le restaurer ? est-t-il possible de mettre en place un corbeille avant la suppression définitive ?
Bonjour,
En effet la suppression d'un document est définitive c'est pourquoi un message automatique s'affiche en demandant si vous êtes bien sur de vouloir supprimer ce document, il n'y a pas de corbeille avant la suppression définitive d'un document.
De plus Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
Si vous souhaitez récupérer un document supprimé cela necessite l'intervention de notre service technique, cela a un coût de 20€ HT.
Voulez-vous récupérer ce document ?
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
annulation question Résolu
comment annuler une facture suite a un remboursement ????
Bonjour,
Vous pouvez donc effectuer un avoir Total de la Facture.
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus > Créer un Avoir > Total.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'avoir totale et visualiser le solde en faveur du client.
Bien sûr avant sauvegarde vous pouvez modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, dates,
N'hésitez pas à suivre notre tutoriel ici :en savoir plus
Yves
Mercanet Intégration question Résolu
Bonjour,
Prenez-vous en charge l'intégration du module "Mercanet" BNP Paribas? Comme vous le faites pour STRIPE?
Bonjour,
Mercanet n'a pas été intégré aux possibilités de paiements en ligne par VosFactures.
Actuellement, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
- Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
- Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").- Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement
rappro question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous être utile?
Vous avez tapper "rappro" , s'agissait il du Rapprochement Bancaire?
Veuillez trouver notre tutoriel à ce sujet : Rapprochements Bancaires
Cordialement
paramétrage comptable question Résolu
bonjour je souhaiterai paramétrer les comptes comptables pour un expert sous coala SAGE
Cordialement
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus) en effet l'export comptable est possible vers SAGE Coala, je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables.
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture supprimée question Résolu
Bonjour
Ou vont nos factures lorsque je dois en supprimer ?
C'est pour le suivi
Merci
Bonjour,
Une suppression est définitive, c'est un peu comme une destruction de dossier.
Nous avons un serveur temporaire backup qui nous permet de retrouver les factures pendant un court laps de temps après suppression mais ensuite les données sont remplacées par de nouvelles et pas de retour en arrière possible.
Cordialement
Problème question Résolu
Bonjour,
je n'ai pas reçu le mail listant les documents récurrents générés du jour, que je reçois tous les jours à 8h00.
Y-a-t-il un problème ?
Du coup, les factures du jour ont-elles été envoyées à mes clients ?
Bonjour,
Afin de vérifier cela au plus vite, pourriez-vous nous activer l'accès technique à votre compte (voir ici) ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
NUMEROTATION FACTURATION question Résolu
Bonjour . depuis le début d'année je constate que les numéros de factures sont reparties à 0. Pouvez vous m'expliquer, la numérotation, légalement ne devrait pas être modifiée d'une année sur l'autre
Bonjour,
Vous dites "la numérotation, légalement ne devrait pas être modifiée d'une année sur l'autre" - il n'y a pas de restriction de ce type, ni légalement, ni comptablement. C'est d’ailleurs pour cela que le système vous propose plusieurs options et vous laisse le choix.
Si la numérotation a redémarré avec la nouvelle année calendaire c'est que cela était paramétré ainsi sur votre compte.
Pour éviter cela nous vous invitons à cocher l'option dédié "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Toutefois si je comprends bien vous avez déjà fait des factures en 2020 avec la nouvelle numérotation. Il serait donc préférable de ne plus modifier cette numérotation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Concerne l'historique de mes factureS et devis question Résolu
Bonjour,
Pourquoi l'historique est limitée à 2 mois ?
Bonjour,
Tout d'abord, sachez que vos documents sont sauvegardés sans limite de temps, afin de faire une recherche sur une période concrète, nous avons mis à votre disposition le Module de recherche depuis votre liste de revenus il suffit de remplir les champs qui se trouvent à gauche de votre écran.
Si vous renseignez "TOUS" dans la rubrique période alors vous retrouverez tous vos documents.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Gestion des paiements question Résolu
Ce sera bien que lorsque l'on crée une facture et que l'on renseigne celle ci "payée" directement sur la facture, qu'au moment de l'enregistrement le paiement se crée automatiquement dans les paiements.
en tout cas merci pour cet excellent logiciel
Merci pour votre suggestion, actuellement vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Yves
facture multilingue question Résolu
Bonjour,
comment faire pour pouvoir intégrer une facture multilingue français/allemand et une facture multilingue français/anglais ?
Merci
Bonjour,
Depuis le formulaire de création du document, dans le champ "Langue" situé sou les Informations spécifiques, choisissez la langue de votre document et spécifiez la seconde langue pour la traduction bilingue.
Vous pouvez en savoir plus sur notre tutoriel dédié : Langue des documents - Traduction automatique.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Desactivation de l'affichage de VosFacture.fr question Résolu
Bonjour,
Bravo, je suis conquis! logiciel très utile. j'attends l'échéance de ma periode d'essai pour m'abonner.
Je voudrai savoir comment désactiver l'affichage publicitaire de VosFacture.fr en bas des mails que j'envoie au clients pour 20 euros ht
Merci d'avance
Ce serait sympa de pouvoirs trouver un lien de redirection pour cette désactivation.
Bonjour,
En effet la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Pour cela merci de bien vouloir nous confirmer par retour d'email les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Formatage bilingue suggestion Résolu
Bonjour,
est-il possible de faire apparaître les éléments traduits d'une facture bilingue dans un autre format de texte (couleur, taille, italique...etc.) ?
Bonjour,
Le logiciel vous permet en effet de facturer en bilingue. Par contre pour la mise en page du texte traduit le système reprend la même présentation que celle du texte d'origine.
Nous transmettons toutefois votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue vous en serez informé par email.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Commentaire facture question Résolu
Bonjour,
Merci pour la qualité de votre plateforme.
Je voulais savoir s'il était possible de commenter une facture. C'est a dire d’associer au document une information qui ne figurera pas dessus.
Par avance merci.
Bien cordialement
Thibault Uzu
Bonjour,
Merci pour votre mail.
Pour information, le champ "Notes privées (non visibles en impression)" peut contenir jusqu'à 16 000 caractères.
Notez que vous pouvez également renseigner certaines informations dans d'autres champs non visibles à l'impression (usage interne), tels que le "N° de commande" ou créer des "Catégories".
Pour plus d'informations sur les champs des documents qui recherchés par le module de recherche, vous pouvez consulter cette page d'aide: http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es
En espérant vous avoir éclairci. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
PB VALIDATION ELECTRONIQUE D/232019040 question Résolu
Bonjour,
Nous avons rencontré un problème avec le devis D/232019040 qui a été validé 2 fois électroniquement par notre client. Mais nous n'avons pas eu de notification ni de modification de statut de ce devis.
Pour quelle raison svp?
Merci d'avance de votre retour car si d'autres clients sont dans le même cas c'est très problématique pour nous!
Bonjour,
Nous n'avons pas eu ce cas de remonter. Car en effet le document est verrouillé après la première validation et même si le client clique alors il n'y a plus le bouton sur le PDF pour la deuxième fois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
comptes bancaires question Résolu
est ce que ne c'est pas possible de trouver la solution pour pouvoir mettre plusieurs comptes bancaires?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez renseigner plusieurs comptes bancaires sur un même document il suffit de les séparer par une virgule.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PROBLEME DE STOCK N°160 question Résolu
Bonjour
Je reviens vers vous ENCORE car il y a des anomalies concernant mon stock.
Dans ma liste des produits quand je recherche "planche 21x190" on me donne de la disponibilité hors quand je clique sur le produit on me dit bien quantité 0 et pareil quand je fait ma facture.
Votre logiciel à un sérieux problème, j'ai ouvert mon accès technique.
Merci de me répondre sur cette adresse et non une autre que vous trouvez au hasard.
En vous remerciant
Cordialement
Bonjour,
Nous venons de réceptionner vos emails et je ne comprend pas votre demande.
En effet aucune intervention n'a été effectué sur votre compte ce jour. Vous pouvez le constater dans l'historique de votre compte.
Dois je comprendre que tout est revenu en ordre? Nous n'avions pas eu de réponse suite à nos derniers échanges de votre part.
Cordialement
Probleme TVA question Résolu
Bonjour, toutes les factures générés automatiquement sur VosFactures qui sont liées à des commandes réalisées sur notre e-boutique (WooCommerce/Stripe) appliquent un mauvais taux de TVA (20%) à la place du taux réduit 5,5%. Comment peut on faire pour que toutes ces factures automatiques appliquent le bon taux (5,5%) systématiquement ?
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, pourriez-vous s'il vous plait :
nous donner un accès technique à votre compte VosFactures (voir ici)
nous créer un accès à votre backoffice WooCommerce (lien url, login, mot de passe admin temporaire)
nous indiquer un numéro de facture avec le mauvais taux de TVA
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Plan MAX question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir si en passant sur l'offre plan MAX cela permet d'exporter plus de 1000 ligne à la fois ?
Merci
Bonjour,
Actuellement, vous pouvez exporter 1 000 documents maximum en une seule fois. Et effectivement si vous êtes en formule d'abonnement MAX, cette limite est augmentée à 10 000 documents pour l'export "Export Comptable CSV (journal avec comptes comptables)".
Cordialement
Facturer dans Woocommerce comme facture d'acompte question Résolu
Depuis woocommerce, comment choisir de facturer comme facture d'acompte ou devis ?
Bonjour,
Depuis WooCommerce vous pouvez générer un seul type de document. Par défaut le système vous permet de générer des factures qui sont ensuite à votre disposition sur le logiciel de Facturation VosFactures.
Dans votre cas si vous préférez d'abord générer des Devis vous pouvez modifier votre paramétrage dans le back office WooCommerce :
dans la rubrique "Champs Additionnels (facultatif)" utilisez la syntaxe json "kind":"estimate". Ainsi une fois le Devis généré vous pourrez depuis votre compte VosFactures créer la Facture d'acompte puis de solde ou la Facture correspondante directement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Export excel question Résolu
Bonjour, lors d'un export des factures de vente vers excel, je ne trouve pas la colonne "contenu de la colonne additionnelle" dans le fichier XLS. Par contre, j'ai une colonne "Colonne additionnelle" qui me donne le titre de la colonne. J'ai déjà réalisé l'année dernière un export qui ne posait pas de problème. Avez vous modifié l'export vers excel ?
Cordialement
Bonjour,
Si vous optez pour l'export "Exporter vers XLS avec chaque article sur une nouvelle ligne" vous aurez :
Si vous le souhaitez qu'on vérifie votre fichier d'export directement, merci de bien ovuloir ouvrir l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Décimale dans les dépenses question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je supprimer les décimales dans les dépenses s'il vous plaît merci ?
Bonjour,
Vous pouvez bien sûr Facturer sans centime néanmoins cette configuration s'applique sur vos Revenus comme vos dépenses. On ne peut le paramétrer différemment selon les documents.
Cordialement