Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Nous n'avons pas cette option. En revanche en fonction du format d'impression utilisé, vous avez une colonne "N°" qui reprend le numéro de la ligne / du produit :
Standard1 droit, Standard1 gauche, Standard1 droit bleu, Standard1 gauche bleu
Bonjour, il serait bien d'avoir un menu déroulant sur l'état de la commande (comme il en existe pour l'état de la facture) avec commande en cours de préparation commande expédié, commande livré, commande incomplète, commande refusé, commande à facturer commande annulé. Merci
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour
Pardon sur certains BE ou fiche produit le libellé et les quantités sont avec un cadenas et donc impossible de modifier. Pourquoi SVP ? alors qu'il n'y a pas de rupture sur ces produits ?
Merci bcp de votre retour et pour tout votre travail
Bien cordialement
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de nous activer l'accès technique comme décrit ici, et nous communiquer un numéro de BE ou un nom de Produit ayant ce cadenas.
Dès réception de votre règlement, nous avons envoyé la facture correspondante par email, à l'adresse que vous indiquez. Il se peut que cela soit tomber dans vos spams. Mais rassurez-vous vous pouvez la récupérer depuis votre Espace Facturation. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture, vous pourrez télécharger et/ou imprimer le document.
Le système de relance automatique inclus les documents comptables uniquement, dont l'état est non payé, ou payé en partie. Les documents non comptables, notamment les devis, sont exclus de ces relances automatiques.
En revanche il vous est possible de faire une relance manuelle depuis un devis.
Bonjour,
Auriez vous la possibilité de personnaliser dans le tableau des documents devis, factures clients et fournisseurs "date additionnelle" ?
Pour ma part cela serait "Date de vente". Plus pratique quand on souhaite se repérer.
Avez vous aussi la possibilité de pouvoir disposer les colonnes des tableaux selon nos souhaits
ex : la colonne "date additionnelle" avant "vendeur" et "total ttc"...
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande. Dans le tableau des documents, nous n'indiquons pas de date, ni de date additionnelle. Dans le tableau seuls les produits / services, quantité(s) et montants (avec ou sans tva) sont indiqués. En revanche avec le logiciel VosFactures il est tout à fait possible de personnaliser la date additionnelle, comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. La Date additionnelle peut faire référence à une date de votre choix. Par défaut, le système vous propose 3 intitulés différents :
Date de vente (utile pour les factures)
Date limite de validité (utile pour les devis ou les factures proforma par ex)
Délai de rétractation jusqu'au
Nous avons également une option permettant d'aller plus loin et vous faisant gagner du temps : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Avez-vous tester ces différentes options ?
Concernant l'ordre des colonnes dans le Tableau des produits, celles-ci sont majoritairement dans le même ordre sur tous les formats proposés. Néanmoins si vous avez des connaissances en html ou CSS vous pouvez opter pour un format personnalisé.
Bonjour, j'ai des soucis d'export avec le message suivant : Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
que dois je faire car rien ne se passe
cordialement
Si vous avez ce message c'est tout simplement parce que le système n'a pas réussi à terminer l'export ordonné précédemment.
Vous pouvez essayer de faire d'autres manipulations en attendant puis réessayer de faire l'export ensuite.
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez depuis un autre navigateur.
bonjour
ou peux t on voir la marge d'un produit quand les fiches produit sont remplis afin de savoir quelle sont le montant des commandes fournisseur a passées.
Lorsque vous avez correctement renseigné le prix d'achat de vos produits depuis la fiche de renseignement, vous pouvez voir la marge par produit sur la fiche même de ce produit (son aperçu), ou depuis un rapport (Rapports > Liste des rapports) :
Rapport Produits: Marge (la marge étant calculée depuis le prix d'achat indiqué sur la fiche produit)
Rapport Marge si vous avez la fonction Gestion de stock (la marge étant calculée en se basant sur les prix indiqués sur vos Bons d'Entrée)
Ainsi lorsque vous souhaitez passer commande chez votre fournisseur vous pouvez le faire depuis Dépenses > Bon de commande, et lorsque vous choisissez un produit le PU HT est celui renseigné dans la fiche produit en tant que prix d'achat.
Avec la Gestion de stock le principe est le même, mais depuis un Bon d'Entrée (voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Avez-vous vérifié le paramétrage de votre compte ? Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, dans la rubrique "Quantité: nombre de décimales" vérifiez si le nombre indiqué est "3". Si oui, cela expliquerait que lorsque vous indiquez "3" en quantité et "pc" en unité, le logiciel sauvegarde cette information sous "3,000".
Vous pouvez donc modifier ce paramétrage en indiquant "0" si vous ne souhaitez pas faire apparaître de décimale. N'oubliez pas de sauvegarder.
Toutefois si le problème persiste, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Je mets en place un prélèvement bancaire à 30J fin de mois auprès de mes clients. Y a-t-il un moyen de m'alerter sur les factures à prélever à cette échéance sachant que j'en ai jusqu'à 20 ou 30 par jours suivant les périodes d'activité.
Dans un premier temps, vous devez définir la date limite de règlement de vos factures. Pour ce faire vous pouvez le faire soit :
- Depuis le formulaire de création de votre facture, dans le champ "Date limite de règlement", choisissez "30 jours fin de mois".
- Depuis la fiche de renseignement de votre client (Plus d'options > Date limite de règlement par défaut)
Après avoir fait ceci, lorsque la facture aura atteint sa date limite de règlement, sa vignette d'état apparaitra en rouge dans la liste de vos documents. Vous pourrez ainsi facilement et rapidement voir les documents impayés. Vous pouvez également retrouver ces documents en affinant la liste de vos documents à l'aide du module de recherche, en indiquant comme Etat "Impayé".
Sachez par ailleurs que dans la liste de vos documents, vous pouvez ajouter une colonne "Date limite de règlement" indiquant la date limite de règlement en cliquant sur la roue crantée en haut à droite puis sur Personnaliser l'affichage des colonnes. Vous pourrez ensuite trier les factures par date limite de règlement en cliquant sur le titre de cette même colonne.
Eventuellement ce que vous pouvez faire en plus, c'est de créer une Catégorie correspondante aux clients à qui vous devez effectuer le prélèvement. Vous pourrez donc attribuer cette catégorie aux clients en questions, également depuis la fiche de renseignement de contact (Plus d'options > Catégorie). Cela vous facilitera la recherche depuis le module de recherche (rubrique Catégorie).
Vous pouvez récupérer toutes vos factures d'abonnement, y compris celle de 2018 directement sur votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro des factures vous pourrez les télécharger et imprimer si besoin.
Bonjour
j'aimerai récupérer la facture de renouvellement d'utilisation pour 1 an de vosfcatures , règlement effectué le 23 Mars pour un montant de 57,60 €
La facture vous a été envoyée par email. Nous vous renvoyons ce jour par email (à l'adresse du propriétaire du compte) la facture de votre abonnement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Oui, cela est possible. Il suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégorie que vous voulez (où une catégorie = un chantier). Ensuite, lors de la création d'un nouveau document (ou la modification d'un document existant), il vous suffira d'y attribuer une catégorie (grâce au champ "Catégorie" qui apparaîtra en haut à droite de la page de création/édition). Vous pouvez également attribuer une catégorie à un produit.
Vous pourrez de cette façon générer vos rapports revenus/dépenses par catégorie (en cliquant sur "Plus d'option").
J'espère que cela répond à votre question. n'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Il n'existe pas de tel rapport à l'heure actuelle (qui prévoit les entrées et sorties des mois à venir). Mais c'est une bonne suggestion. Je vous en remercie et j'en fais part à notre service technique.
J'ai Téléchargé le logiciel mais je n arrive pas à le retrouver sur le bureau ni dans mon répertoire pour l 'activer. puis je désire changer mon inscription en vue d'un achat ??
Pouvez-vous m'indiquer exactement ce que vous avez téléchargé et les changements que vous souhaitez effectuer?
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne. Il est accessible depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone) à l'aide d'une simple connexion internet. Vous n'avez rien à télécharger et vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour non plus.
Vos données sont sauvegardées automatiquement sur des serveurs sécurisés. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Nous avons également une application mobile disponible sur Android et iOS vous donnant accès aux fonctionnalités principales du logiciel.
Vous arriverez ensuite sur la page d'accueil de votre compte.
Concernant l'achat du logiciel, vous êtes actuellement en période d'essai pour 30 jours (jusqu'au 22/04/2018). A l'issue de cette période, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous choisissez une formule payante, vous pouvez payer soit pour un mois (tarif mensuel), et vous renouvelez le paiement chaque mois si vous souhaitez, soit pour un an (tarif annuel) à payer en une seule fois, soit plus (2 ans, 3 ans ...). Plus vous payez pour une utilisation longue, plus vous bénéficiez d'une remise importante par rapport au tarif mensuel.
Etant donné que vous êtes un nouvel utilisateur, voici quelques instructions pour vous aider à débuter. Paramétrage :
Vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
en complétant les coordonnéesde votre entreprise, et notamment les bas de pages
en téléchargeant votre logoet choisissant les champs à afficher
en personnalisant le format de numérotationde vos documents
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous rencontrez des difficultés.
Vous avez plusieurs solutions:
- soit utiliser l'option "Documents en autoliquidation" comme expliqué ici
- soit en choisissant manuellement le taux de tva "inactif" au moment de la création du document comme expliquélà (paragraphe "Facturer parfois sans taxe:")
Bonjour,
Certains package utilisent plusieurs TVA j'ai beau essayer de les paramétrer le montant HT est toujours faux.
Pourriez vous me téléphoner afin de solutionner le problème?
Cordialement
Merci de nous transmettre votre numéro de téléphone afin qu'on puisse vous contacter.
Vous pouvez nous joindre au 04 83 58 05 64 de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Si je comprends bien, vous voulez facturer avec différents taux de taxe?
Le système calcule automatiquement les montants HT et TTC et TVA lors de la création d'un document ou d'un produit/service. Vous pouvez facturer aux taux de votre choix. Pouvez-vous nous indiquer comment vous renseignez les champs sur la facture. Le prix HT renseigné, le système calcule la TVA et ensuite le prix TTC.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le n° de factures dont le montant HT est mal calculé. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Voulant procéder à une facture d’acompte, je ne retrouve pas dans "Devis lié à cet acompte" le devis correspondant ?
Merci de me préciser comment faire pour que ce devis apparaisse dans la liste.
Cordialement Gilbert Lemblé
En règle générale sachez que la facture d'Acompte est a créer depuis le devis.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous dire de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Lorsque vous créez un document, vous pouvez indiquer indifféremment un produit article ou service. Sur le document créé, le nom et la description du produit/service sera affichée dans une colonne intitulée "Désignation".
Mais peut-être ai-je mal compris votre question? Si tel est le cas, merci de me contacter par téléphone, ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Je vois que vous avez prolongé votre abonnement à l'instant. Votre compte est bien valide, jusqu'au 03.09.2020.
Si vous avez des questions concernant la facturation, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder: }
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }
En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir.
Pouvez vous ajouter le champ handlebar "quantité à vendre par défaut" ?
Etant donné que cette valeur est déjà stockée dans la base de données, cela ne devrait pas être trop complexe.
Mes cartons comportent 12 unités par défaut.
Si il serait possible d'accéder à la valeur, je pourrais ajouter une colonne supplémentaire (tout en gardant "la colonne additionnelle" pour autre chose)
De plus, il serait possible de pré-remplir automatiquement cette colonne supplémentaire
Qté: 12
Carton: 1 => "quantité"/"quantité à vendre par défaut"
modifier récurrence question Résolu
Bonjour, comment modifier une récurrence
Bonjour,
Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
nombre de produits question Résolu
Bonjour,
Est il possible d’avoir un compte du nombre de produits commandés en bas du devis ou de la facture?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option. En revanche en fonction du format d'impression utilisé, vous avez une colonne "N°" qui reprend le numéro de la ligne / du produit :
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Etat de commande suggestion Résolu
Bonjour, il serait bien d'avoir un menu déroulant sur l'état de la commande (comme il en existe pour l'état de la facture) avec commande en cours de préparation commande expédié, commande livré, commande incomplète, commande refusé, commande à facturer commande annulé. Merci
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
produit cadenas question Résolu
Bonjour
Pardon sur certains BE ou fiche produit le libellé et les quantités sont avec un cadenas et donc impossible de modifier. Pourquoi SVP ? alors qu'il n'y a pas de rupture sur ces produits ?
Merci bcp de votre retour et pour tout votre travail
Bien cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de nous activer l'accès technique comme décrit ici, et nous communiquer un numéro de BE ou un nom de Produit ayant ce cadenas.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
je voudrais savoir si vous pouvez Nous envoyer la facture du programe a anukasoa@hotmail.com. merci
Bonjour,
Dès réception de votre règlement, nous avons envoyé la facture correspondante par email, à l'adresse que vous indiquez. Il se peut que cela soit tomber dans vos spams. Mais rassurez-vous vous pouvez la récupérer depuis votre Espace Facturation. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture, vous pourrez télécharger et/ou imprimer le document.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Relance Devis question Résolu
Bonjour,
Merci de nous indiquer s'il est possible de proposer des alertes de relances sur les devis en fonction de la date d'émission du devis.
Bonjour,
Le système de relance automatique inclus les documents comptables uniquement, dont l'état est non payé, ou payé en partie. Les documents non comptables, notamment les devis, sont exclus de ces relances automatiques.
En revanche il vous est possible de faire une relance manuelle depuis un devis.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Date additionnelle question Résolu
Bonjour,
Auriez vous la possibilité de personnaliser dans le tableau des documents devis, factures clients et fournisseurs "date additionnelle" ?
Pour ma part cela serait "Date de vente". Plus pratique quand on souhaite se repérer.
Avez vous aussi la possibilité de pouvoir disposer les colonnes des tableaux selon nos souhaits
ex : la colonne "date additionnelle" avant "vendeur" et "total ttc"...
En vous remerciant pour votre réponse.
Bonjour Monsieur,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande. Dans le tableau des documents, nous n'indiquons pas de date, ni de date additionnelle. Dans le tableau seuls les produits / services, quantité(s) et montants (avec ou sans tva) sont indiqués. En revanche avec le logiciel VosFactures il est tout à fait possible de personnaliser la date additionnelle, comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. La Date additionnelle peut faire référence à une date de votre choix. Par défaut, le système vous propose 3 intitulés différents :
Nous avons également une option permettant d'aller plus loin et vous faisant gagner du temps : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Avez-vous tester ces différentes options ?
Concernant l'ordre des colonnes dans le Tableau des produits, celles-ci sont majoritairement dans le même ordre sur tous les formats proposés. Néanmoins si vous avez des connaissances en html ou CSS vous pouvez opter pour un format personnalisé.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Probleme export compta sage csv question Résolu
Bonjour, j'ai des soucis d'export avec le message suivant : Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
que dois je faire car rien ne se passe
cordialement
Bonjour,
Si vous avez ce message c'est tout simplement parce que le système n'a pas réussi à terminer l'export ordonné précédemment.
Vous pouvez essayer de faire d'autres manipulations en attendant puis réessayer de faire l'export ensuite.
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez depuis un autre navigateur.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
marge question Résolu
bonjour
ou peux t on voir la marge d'un produit quand les fiches produit sont remplis afin de savoir quelle sont le montant des commandes fournisseur a passées.
Bonjour,
Lorsque vous avez correctement renseigné le prix d'achat de vos produits depuis la fiche de renseignement, vous pouvez voir la marge par produit sur la fiche même de ce produit (son aperçu), ou depuis un rapport (Rapports > Liste des rapports) :
-
Rapport Produits: Marge (la marge étant calculée depuis le prix d'achat indiqué sur la fiche produit)
-
Rapport Marge si vous avez la fonction Gestion de stock (la marge étant calculée en se basant sur les prix indiqués sur vos Bons d'Entrée)
Ainsi lorsque vous souhaitez passer commande chez votre fournisseur vous pouvez le faire depuis Dépenses > Bon de commande, et lorsque vous choisissez un produit le PU HT est celui renseigné dans la fiche produit en tant que prix d'achat.Avec la Gestion de stock le principe est le même, mais depuis un Bon d'Entrée (voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Rétablir la Quantité ( Q ) question Résolu
Bonjour, lorsque nous mentionnons :
3 pc
cela apparait 3000 pc après la sauvegarde.
Bonjour,
Avez-vous vérifié le paramétrage de votre compte ? Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, dans la rubrique "Quantité: nombre de décimales" vérifiez si le nombre indiqué est "3". Si oui, cela expliquerait que lorsque vous indiquez "3" en quantité et "pc" en unité, le logiciel sauvegarde cette information sous "3,000".
Vous pouvez donc modifier ce paramétrage en indiquant "0" si vous ne souhaitez pas faire apparaître de décimale. N'oubliez pas de sauvegarder.
Toutefois si le problème persiste, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Agathe
demande question Résolu
Est-il possible de sélectionner par exemple 3 factures et d'avoir une fusion des produits afin d'obtenir la quantité totale
Bonjour,
Cela n'est pas possible.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
module prestashop question Résolu
Bonjour
Est il possible d'obtenir la dernière version de votre module pour prestashop svp ?
Merci
Cordialement
Je vous invite à télécharger nos dernières mises à jour depuis votre back office Prestashop.
Pour plus d'informations je vous invite a cliquer sur les liens ci-dessous :
Marketplace Officielle de PrestaShop.
Module Prestashop
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PRELEVELMENT BANQUAIRE question Résolu
Je mets en place un prélèvement bancaire à 30J fin de mois auprès de mes clients. Y a-t-il un moyen de m'alerter sur les factures à prélever à cette échéance sachant que j'en ai jusqu'à 20 ou 30 par jours suivant les périodes d'activité.
Bonjour,
Dans un premier temps, vous devez définir la date limite de règlement de vos factures. Pour ce faire vous pouvez le faire soit :
- Depuis le formulaire de création de votre facture, dans le champ "Date limite de règlement", choisissez "30 jours fin de mois".
- Depuis la fiche de renseignement de votre client (Plus d'options > Date limite de règlement par défaut)
Après avoir fait ceci, lorsque la facture aura atteint sa date limite de règlement, sa vignette d'état apparaitra en rouge dans la liste de vos documents. Vous pourrez ainsi facilement et rapidement voir les documents impayés. Vous pouvez également retrouver ces documents en affinant la liste de vos documents à l'aide du module de recherche, en indiquant comme Etat "Impayé".
Sachez par ailleurs que dans la liste de vos documents, vous pouvez ajouter une colonne "Date limite de règlement" indiquant la date limite de règlement en cliquant sur la roue crantée en haut à droite puis sur Personnaliser l'affichage des colonnes. Vous pourrez ensuite trier les factures par date limite de règlement en cliquant sur le titre de cette même colonne.
Eventuellement ce que vous pouvez faire en plus, c'est de créer une Catégorie correspondante aux clients à qui vous devez effectuer le prélèvement. Vous pourrez donc attribuer cette catégorie aux clients en questions, également depuis la fiche de renseignement de contact (Plus d'options > Catégorie). Cela vous facilitera la recherche depuis le module de recherche (rubrique Catégorie).
En espérant vous avoir aidé.
Bien cordialement,
Maxime
Facture achat vosfactures fin 2018 question Résolu
Bonjour,
Il nous manque la facture de l'abonnement que nous vous avons acheté fin 2018. Où puis-je la trouver ?
Bonjour,
Vous pouvez récupérer toutes vos factures d'abonnement, y compris celle de 2018 directement sur votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro des factures vous pourrez les télécharger et imprimer si besoin.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour
j'aimerai récupérer la facture de renouvellement d'utilisation pour 1 an de vosfcatures , règlement effectué le 23 Mars pour un montant de 57,60 €
Merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email. Nous vous renvoyons ce jour par email (à l'adresse du propriétaire du compte) la facture de votre abonnement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Tri par chantier question Résolu
Bonjour,
J'aimerai avoir l'imputation des revenus et des achats par chantier. et si possible un rapport/graphe par chantier. Est-ce possible?
Cordialement.
Bonjour,
Oui, cela est possible. Il suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégorie que vous voulez (où une catégorie = un chantier). Ensuite, lors de la création d'un nouveau document (ou la modification d'un document existant), il vous suffira d'y attribuer une catégorie (grâce au champ "Catégorie" qui apparaîtra en haut à droite de la page de création/édition). Vous pouvez également attribuer une catégorie à un produit.
Vous pourrez de cette façon générer vos rapports revenus/dépenses par catégorie (en cliquant sur "Plus d'option").
J'espère que cela répond à votre question. n'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Plan de trésorerie suggestion Résolu
Bonjour,
Pourrions nous avoir un rapport "plan de trésorerie" exportable sur excel ?
Merci beaucoup,
B
Bonjour,
Il n'existe pas de tel rapport à l'heure actuelle (qui prévoit les entrées et sorties des mois à venir). Mais c'est une bonne suggestion. Je vous en remercie et j'en fais part à notre service technique.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
AUTO ECOLE AUTO MOTO suggestion Résolu
J'ai Téléchargé le logiciel mais je n arrive pas à le retrouver sur le bureau ni dans mon répertoire pour l 'activer. puis je désire changer mon inscription en vue d'un achat ??
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer exactement ce que vous avez téléchargé et les changements que vous souhaitez effectuer?
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne. Il est accessible depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone) à l'aide d'une simple connexion internet. Vous n'avez rien à télécharger et vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour non plus.
Vos données sont sauvegardées automatiquement sur des serveurs sécurisés. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Nous avons également une application mobile disponible sur Android et iOS vous donnant accès aux fonctionnalités principales du logiciel.
Pour vous connecter à votre compte:
- Allez sur la page vosfactures.fr
- Cliquez sur Connexion (en haut à droite)
- Entrez votre adresse email (ae.auto.moto.@gmail.com) et votre mot de passe
Vous arriverez ensuite sur la page d'accueil de votre compte.Concernant l'achat du logiciel, vous êtes actuellement en période d'essai pour 30 jours (jusqu'au 22/04/2018). A l'issue de cette période, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous choisissez une formule payante, vous pouvez payer soit pour un mois (tarif mensuel), et vous renouvelez le paiement chaque mois si vous souhaitez, soit pour un an (tarif annuel) à payer en une seule fois, soit plus (2 ans, 3 ans ...). Plus vous payez pour une utilisation longue, plus vous bénéficiez d'une remise importante par rapport au tarif mensuel.
Etant donné que vous êtes un nouvel utilisateur, voici quelques instructions pour vous aider à débuter.
Paramétrage :
Vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
- en complétant les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages
- en téléchargeant votre logo et choisissant les champs à afficher
- en personnalisant le format de numérotation de vos documents
- en choisissant la mise en page parmi les formats proposés
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous rencontrez des difficultés.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Facture sans TVA (ventes hors france) question Résolu
Bonjour,
Comment réaliser une facture sans TVA française, pour n'avoir que la somme HT car nos clients sont hors-france ?
Merci
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
- soit utiliser l'option "Documents en autoliquidation" comme expliqué ici
- soit en choisissant manuellement le taux de tva "inactif" au moment de la création du document comme expliqué là (paragraphe "Facturer parfois sans taxe:")
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Problème de TVA question Résolu
Bonjour,
Certains package utilisent plusieurs TVA j'ai beau essayer de les paramétrer le montant HT est toujours faux.
Pourriez vous me téléphoner afin de solutionner le problème?
Cordialement
Bonjour,
Merci de nous transmettre votre numéro de téléphone afin qu'on puisse vous contacter.
Vous pouvez nous joindre au 04 83 58 05 64 de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Si je comprends bien, vous voulez facturer avec différents taux de taxe?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le n° de factures dont le montant HT est mal calculé. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.Le système calcule automatiquement les montants HT et TTC et TVA lors de la création d'un document ou d'un produit/service. Vous pouvez facturer aux taux de votre choix. Pouvez-vous nous indiquer comment vous renseignez les champs sur la facture. Le prix HT renseigné, le système calcule la TVA et ensuite le prix TTC.
Facture d'accompte question Résolu
Bonjour,
Voulant procéder à une facture d’acompte, je ne retrouve pas dans "Devis lié à cet acompte" le devis correspondant ?
Merci de me préciser comment faire pour que ce devis apparaisse dans la liste.
Cordialement Gilbert Lemblé
Bonjour,
En règle générale sachez que la facture d'Acompte est a créer depuis le devis.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous dire de quel document s'agit-il.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Champs manquant suggestion Résolu
Il n'y a pas de champs "service". Certaines factures ne sont pas nomminatives.
Bonjour,
Lorsque vous créez un document, vous pouvez indiquer indifféremment un produit article ou service. Sur le document créé, le nom et la description du produit/service sera affichée dans une colonne intitulée "Désignation".
Mais peut-être ai-je mal compris votre question? Si tel est le cas, merci de me contacter par téléphone, ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
je ne peux plus ajouter de factures question Résolu
Bonjour
Est ce que mon compte fonctionne à la normale mais je n'arrive plus à ajouter de factures.
Que faire?
Tinsia
Bonjour,
Je vois que vous avez prolongé votre abonnement à l'instant. Votre compte est bien valide, jusqu'au 03.09.2020.
Si vous avez des questions concernant la facturation, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Taille de la police suggestion Résolu
Je souhaiterais agrandir la police sur mon document , pouvez-vous m'aider.
Je vous remercie pour le logo que j'ai pu réduire selon vos indications
Bonjour,
Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder:
}
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }
En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir.
Bien cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
handlebar pour "quantité à vendre par défaut" suggestion Résolu
Pouvez vous ajouter le champ handlebar "quantité à vendre par défaut" ?
Etant donné que cette valeur est déjà stockée dans la base de données, cela ne devrait pas être trop complexe.
Mes cartons comportent 12 unités par défaut.
Si il serait possible d'accéder à la valeur, je pourrais ajouter une colonne supplémentaire (tout en gardant "la colonne additionnelle" pour autre chose)
De plus, il serait possible de pré-remplir automatiquement cette colonne supplémentaire
Qté: 12
Carton: 1 => "quantité"/"quantité à vendre par défaut"
Bonjour,
Nous avons transmis votre demande de création de handlebar au service technique et reviendrons vers vous dès que possible pour sa mise en place.
Par contre il ne sera pas possible de préremplir la colonne automatiquement.
Cordialement,
Yves