Pour créer un bon de commande fournisseur avec logo, vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande"
Exemple:
-> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande
-> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email. Il faudra l'imprimé d'abord en PDF.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Pour retirer cette information il suffit douvrir le document en question et de cliquer sur modifier puis en bas du formulaire dans Plus d'options vous trouverez la case suivante:"Escompte en cas de paiement anticipé (%)" il suffira d'indiquer "Néant" et sauvegarder.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
Je vous écris ce mail parce que mes clients ne reçoivent plus de notifications lors de l'édition de nouvelles factures. Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème et me dire comment y remédier. Même quand j'envoie la facture manuellement, les clients ne reçoivent rien.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro de l'un des documents concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour.
J'ai modifié le logo. Le nouveau logo apparaît bien dans les paramètres d'impression et dans les formats de documents. Pourtant, lorsque je crée un nouveau document, c'est l'ancien logo qui apparaît.
Merci de votre aide.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bonjour j'ai besoin de facturer avec une autre enseigne commerciale (l'entité juridique reste la même)
Pouvez vous svp m'indiquer comment faire ? J'ai déjà essayé en suivant les indications sur le forum et je n'y arrive pas, je serai preneur pour une assistance par téléphone ou AnyDesk
S'il faut un abonnement supérieur au basique merci de me l'indiquer au préalable.
En effet, pour pouvoir ouvrir un second département vous devez faire évoluer votre formule actuelle car vous êtes en Basique et celle ci ne permet d'avoir qu'un seul département.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous proposer de passer en formule Standard pour la même période à savoir jusqu'au 28.05.2021 il suffira de payer la différence entre les deux abonnements merci de revenir vers nous par mail si cela vous interesse ainsi le service comptabilité vous enverra la proforma pro rata temporis.
Bonsoir,
nous sommes dans l'impossibilté de faire un devis ou une facture. cela génère une erreur 505.
pouvouz-vous nous aider à résoudre ce problèem.pour nous c'est très génant, nous avons des devis à faire et facture.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
En effet, une mise à jour du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Bonjour,
mes factures woocommerce ne se génèrent plus automatiquement pourtant j'ai bien fait les mises à jours. J'ai la version 4.5.2 de woocommerce et 1.1.6 de vosfactures. merci de votre aide
Dans un premier temps, je vous invite à déconnecter l'API puis la connecter de nouveau, n'oubliez pas d'utiliser l'API avec préfixe.
Pouvez-vous nous faire un retour afin d'indiquer ce qui se passe à ce moment là ?
Bonjour,
Malgré le paramétrage "BCnr" pour le "Format de numérotation des Bons de Commande Client par défaut", et des bons de commandes existant de BC098 à BC136, lors de la création d'un nouveau document le numéro reste systématiquement "BC" et ne suit pas la numérotation automatique (ce qui rend la création de document via l'API impossible, erreur 422 - le numéro existe déjà). J'ai essayé de ré-attribuer le numéro du bon de commande le plus ancien pour tenter d'initialiser le point de départ de la numérotation, sans succès.
Merci
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
J'ai deux comptes pour la société j'ai souhaité le modifié pour un client et depuis il m'affiche la mention BIC sans raison alors que cette mention est vide. C'est vraiment frustrant comment puis je faire j'ai des devis à envoyé
Nous n'avons pas de taxe qui vient en déduction du montant total HT.
Vous pouvez éventuellement ajouter une Deuxième taxe que vous pourrez insérer sur chaque ligne du document.
Bonjour, je n'arrive pas à mettre un format d'impression par défaut pour les dépenses. Je veux avec notre logo, etc. Comme pour les ventes. Où est le paramètre ?
Les dépenses ne permettent pas d'obtenir les formats de Facturation?
Mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour
comment faire une facture à un fournisseur pour commission d'apporteur d'affaire
Ex : voir la facture 0477
je suis commissionné à 10%
merci
cordialement
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Je souhaite ajouter le logo sur le format commande fournisseur ? est-ce possible ?
Bonjour,
Pour créer un bon de commande fournisseur avec logo, vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande"
Exemple:
-> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande
-> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email. Il faudra l'imprimé d'abord en PDF.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
changement siret question Résolu
Bonjour, je viens de changer de n° de siret.
comment faire apparaitre ce changement sur les factures crées? l
e N° de rcs ne change pas.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande de renseignement question Résolu
comment puis je retiré de mes devis la mention
Escompte en cas de paiement anticipé: 40% %
Bonjour,
Pour retirer cette information il suffit douvrir le document en question et de cliquer sur modifier puis en bas du formulaire dans Plus d'options vous trouverez la case suivante:"Escompte en cas de paiement anticipé (%)" il suffira d'indiquer "Néant" et sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
visualisation suggestion Résolu
CHANGEMENT DU NUMERO DE TELEPHONE question Résolu
pouvez vous m'aider à changer le numéro de téléphone fixe qui apparait sur tous les documents de vente
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Absence de notification lors de la facturation erreur Résolu
Bonjour,
Je vous écris ce mail parce que mes clients ne reçoivent plus de notifications lors de l'édition de nouvelles factures. Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème et me dire comment y remédier. Même quand j'envoie la facture manuellement, les clients ne reçoivent rien.
Dans l'attente de votre retour.
Mathieu EHOUO.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro de l'un des documents concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changement de logo erreur Résolu
Bonjour.
J'ai modifié le logo. Le nouveau logo apparaît bien dans les paramètres d'impression et dans les formats de documents. Pourtant, lorsque je crée un nouveau document, c'est l'ancien logo qui apparaît.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Dans ce cas vérifier sur votre fiche département (Paramètres>Compagnies/Départements ) si vous n'avez pas également mis l'ancien logo.
Il faudra alors cocher la case supprimer le logo puis sauvegarder.
Bien Cordialement,
Yves
Devis arrive dans les spams question Résolu
Bonjour,
Mes devis arrive pratiquement tous le temps dans les courriers indésirable de mes clients, et il possible de rectifier cela.
Svp, merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
SECONDE ENSEIGNE question Résolu
bonjour j'ai besoin de facturer avec une autre enseigne commerciale (l'entité juridique reste la même)
Pouvez vous svp m'indiquer comment faire ? J'ai déjà essayé en suivant les indications sur le forum et je n'y arrive pas, je serai preneur pour une assistance par téléphone ou AnyDesk
S'il faut un abonnement supérieur au basique merci de me l'indiquer au préalable.
Bonjour,
En effet, pour pouvoir ouvrir un second département vous devez faire évoluer votre formule actuelle car vous êtes en Basique et celle ci ne permet d'avoir qu'un seul département.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous proposer de passer en formule Standard pour la même période à savoir jusqu'au 28.05.2021 il suffira de payer la différence entre les deux abonnements merci de revenir vers nous par mail si cela vous interesse ainsi le service comptabilité vous enverra la proforma pro rata temporis.
Pour information, voici comment ouvrir un nouveau Département : Compte Multi-départements
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture/ devis erreur Résolu
Bonsoir,
nous sommes dans l'impossibilté de faire un devis ou une facture. cela génère une erreur 505.
pouvouz-vous nous aider à résoudre ce problèem.pour nous c'est très génant, nous avons des devis à faire et facture.
Merci de votre retour.
Bien Cordialement.
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
erreur 500 erreur Résolu
erreur 500 je ne peux plus facturer
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Excellente journée.
Bien CordialementCaroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
erreur 500 suggestion Résolu
je ne peux plus faire de devis erreur 500 s'affiche
Bonjour,
En effet, une mise à jour du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Erreur 500 erreur Résolu
bonsoir
je ne peux plus faire de factures et devis et j'en ai besoin en urgence
Pouvez vous réparer le beug svp
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cordialement,
Yves
probleme création devis/factures suggestion Résolu
bonjour
je ne peux plus crée de nouvelles factures/devis!
error 500 apparait a l'écran !
merci pour le retour!
cordialement
Mr Rahmouni
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cordialement,
Yves
erreur 500 erreur Résolu
bonjour j ai erreur 500 qui s affiche sa me bloque mes devis et factures merci de faire le nécessaire
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
probleme de facturation question Résolu
Bonjour,
mes factures woocommerce ne se génèrent plus automatiquement pourtant j'ai bien fait les mises à jours. J'ai la version 4.5.2 de woocommerce et 1.1.6 de vosfactures. merci de votre aide
Bonjour,
Dans un premier temps, je vous invite à déconnecter l'API puis la connecter de nouveau, n'oubliez pas d'utiliser l'API avec préfixe.
Pouvez-vous nous faire un retour afin d'indiquer ce qui se passe à ce moment là ?
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline.maciejewski@radgost.com
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Problème numérotation automatique Bon de Commande erreur Résolu
Bonjour,
Malgré le paramétrage "BCnr" pour le "Format de numérotation des Bons de Commande Client par défaut", et des bons de commandes existant de BC098 à BC136, lors de la création d'un nouveau document le numéro reste systématiquement "BC" et ne suit pas la numérotation automatique (ce qui rend la création de document via l'API impossible, erreur 422 - le numéro existe déjà). J'ai essayé de ré-attribuer le numéro du bon de commande le plus ancien pour tenter d'initialiser le point de départ de la numérotation, sans succès.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
FAIRE REMISE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
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Numéro de compte erreur Résolu
Bonjour ,
J'ai deux comptes pour la société j'ai souhaité le modifié pour un client et depuis il m'affiche la mention BIC sans raison alors que cette mention est vide. C'est vraiment frustrant comment puis je faire j'ai des devis à envoyé
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
TPS suggestion Résolu
Une taxe pour les entreprises individuelles qui vient en déduction du montant total HT. Comment l’intégrer dans le logiciel?
Bonjour,
Nous n'avons pas de taxe qui vient en déduction du montant total HT.
Vous pouvez éventuellement ajouter une Deuxième taxe que vous pourrez insérer sur chaque ligne du document.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Liste produits suggestion Résolu
Bonjour,
Comment modifier plusieurs lignes de produits à la "volée"
Bonjour,
En effet, vous pouvez uniquement modifier les lignes de produits une par une.
Excellente jiournée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
format impression dépenses question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à mettre un format d'impression par défaut pour les dépenses. Je veux avec notre logo, etc. Comme pour les ventes. Où est le paramètre ?
Les dépenses ne permettent pas d'obtenir les formats de Facturation?
Mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Facture commission d'apporteur d'affaire question Résolu
Bonjour
comment faire une facture à un fournisseur pour commission d'apporteur d'affaire
Ex : voir la facture 0477
je suis commissionné à 10%
merci
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez faire une facture Classique en indiquant vous en tant que vendeur et le Fournisseur en tant qu'acheteur.
Puis En tant que produit : "Commission sur service... "
Cordialement,
Yves
pas de résultat des opérations sur les rapports question Résolu
Bonjour,
je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense.
Pouvez vous m'aider?
Merci
Bonjour,
Avez-vous créé des documents ou bien des documents Tests ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PRELEVEMENT SEPA question Résolu
Bonjour,
Je me demandais si une option existait permettant de créer un fichier de prélèvements SEPA à exporter vers notre système bancaire ?
Bonjour,
Oui, le développement est fait si vous le souhaitez nous pouvons vous ajouter à la liste des testeurs de cette nouvelle option.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64