bonjour, lors de l'impression, les lignes en bas (siret, code naf.... ) n'apparaissent pas alors qu'elles y sont sur la prévisualisation. Merci de me donner une solution car mes factures ne sont pas valables.
Avez-vous réussi à imprimer vos documents avec le Bas de page ?
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, il y a une limite de caractères à ne pas dépasser afin que le rendu soit correct à l'impression (en savoir plus : Bas de page des documents).
Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de vos bas de page. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Sur ma facture de solde, je fais bien apparaître l'acompte versé (et payé) mais je n'arrive pas à faire apparaître le solde à payer (déduisant cet acompte).
Par ailleurs, je voudrais personnaliser les numéros de facture d'acompte et de solde. Pour l'instant n'apparaissent que FA1 et FS1. Comment faire ?
Concernant les factures de solde lorsque vous les créés il y a deux deux informations apparente sur le document à savoir le montant versé puis le montant restant. Avez-vous bien créé l'acompte depuis le devis comme expliqué ci-dessus, car autrement le système n'est pas capable d'indiquer le montant restant à régler sur la facture de solde.
En ce qui concerne la personnalisation de votre numérotation cela est tout à fait possible, vous trouverez toutes les informations ici.
Sachez qu'il suffit de paramétrer le même format de numérotation pour les factures, les acomptes et les soldes, et cocher l'option "Numérotation commune entre les documents ayant le même format de numérotation" (en savoir plus ici).
Bonjour,
Je n'arrive plus a imprimer correctement mes factures il me manque le bord droit ou le bas de la page J'ai un mac pour info
Merci de m'aider a résoudre ce problème
Bonne journée
Cordialement
OLVELEC
Mr Valat Alexis
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer également un numéro de facture. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je souhaiterais mettre des postes en option sur un de nos devis mais je souhaiterais que les montants n'apparaissent pas dans le montant total, que pouvez-vous nous suggerer ?
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement.
Caroline GIUMI
ISATHERM
Dans ce cas, vous pouvez ajouter ces informations soit en tant que Description du produit principal, soit renseigner ces informations en tant que Lignes de produit.
Si vous créez des Bons de livraison avec la fonction Gestion de stock, vous avez la possibilité de créer la facture correspondante en quelques clics. Pour cela, depuis l'aperçu du BL cliquez sur "Factures > Créer la facture/dépense correspondante".
Et si besoin, vous pouvez regrouper plusieurs BL pour ne créer qu'une seule facture. Pour cela, depuis la liste des Documents de stock il vous suffit de cocher les BL en question puis cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante".
Bonjour
J'ai fait un import de notre fichier contacts et seuls les 1000 premiers ont été pris en compte.
Est-ce qu'il faut que j'envoie mon fichier par "tranche" de 1000 ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Je vous confirme que vous ne pouvez importer que 1000 lignes à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
la ligne "total" est la même que "à payer". Ne serait il pas judicieux surtout pour les factures d'acomptes d'avoir le total du devis et la somme d’acompte dans "à payer", avec dans la ligne de produit le pourcentage d'acompte?
Cela permet au client d'avoir le rappel du total devis, le pourcentage d'acompte et la somme à payer. Parce que sinon, s'il veut vérifier, il doit reprendre son devis.
Si vous avez plusieurs RIB, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire): les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a le RIB que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Je vois que vous êtes en formule PRO, sachez que vous pouvez passer en Max si vous le souhaitez, nous vous transmettrons la proforma de différence, ou bien l'autre solution serait d'indiquer les différents comptes bancaires à la suite, dans un même champ, et au moment de facturer, supprimer le compte bancaire inutile (mais cela peut être source d'erreur).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si des documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Autrement vous pouvez éditer une facture simple avec le détails de l'échéances sur Informations Spécifiques puis ajouter les paiement effectués à la Facture, lors de la réception de ceux ci.
Bonjour
J'ai reçu un chèque de paiement (revenus) qui règle plusieurs factures comment l'insérer en paiement pour chaque facture ? De plus, j'ai réglé en un seul virement plusieurs factures d'un de mes prestataires (dépenses) comment insérer le paiement pour chaque facture
A partir de la Formule Pro, comme pour le paiement simple à une facture, vous avez deux façons de renseigner un paiement multiple :
1) via l'option "Liste des paiements" en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire: cliquer sur la roue dentée à droite de la facture concerné puis sur ajouter un paiement.
La différence est qu'ici vous notifiez le même numéro de chèque sur les factures concernés en ajoutant, si cela concerne par exemple 3 factures:
- Sur la première Facture : N°chèque XXXXX Sur Facture 1/3
- Puis sur la seconde facture : N°chèque XXXXX Sur Facture 2/3... etc..
Vous pouvez procéder de la même façon pour vos dépenses.
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait gérer plusieurs entités (enseignes) de votre société, le tout sur un même compte ie. au sein d'un même abonnement.
Pour ajouter votre seconde enseigne cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements, puis cliquez sur le bouton bleu "Ajouter un nouveau département". Vous serez redirigé vers une fiche où par défaut seront reprises les coordonnées de votre entreprise mais pourrez bien entendu ajouter des informations, dont :
Pourriez vous m'envoyer la facture du renouvellement de notre abonnement
Nous n'avons pas la facture
Nous avons fait le renouvellement en mars
Adresse ou envoyer la facture
florencerime49@gmail.com je vous remercie d'avance
Florence Rime
La facture d'abonnement vous a été envoyée dès réception de votre règlement, le 13.03.2019. Il se peut que cela soit tomber dans les spams. Si besoin déspamez l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Rassurez-vous, vous retrouverez cette facture également directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture n°19/03/13/8 vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Comment puis-je vous aider, que souhaitez-vous faire exactement ?
Je vois que vous venez de créer votre compte sur VosFactures, avez-vous réussi à paramétrer votre compte ?
Vous avez évoqué le souhaite d'envoyer, si je comprends bien vous souhaitez envoyer un document que vous avez créé sur VosFactures.
Sachez que nous avons plusieurs modes d'envois que je vous invite à découvrir sur notre Aide en ligne : Envoi en ligne.
En effet vous pouvez utiliser :
Le logiciel VosFactures vous propose 19 formats d'impression avec des mises en page différentes. Sur le format classique et Encadré vous avez peu de colonnes - sans la TVA (% et montant), et sans le TTC qui sont reprise dans le résumé des totaux.
Si besoin vous pouvez supprimer la colonne référence (voir ici).
Quelles colonnes souhaitez-vous supprimer exactement ?
Sachez que pour avoir une facturation respectant les normes légales certains éléments doivent obligatoirement figurer, vous ne pouvez donc supprimer trop d'éléments. Je vous invite à en savoir plus ici : Mentions obligatoires d’une facture.
Vous parlez également de libellé. Par défaut avec les 19 formats le tableau des produits reprend les mêmes libellés. Si besoin vous pouvez ajouter une colonne additionnelle (de type texte) dont vous pouvez personnaliser l'intitulé (voir ici). Toutefois si vous souhaitez impérativement modifier les libellés il vous faudra passer par un format personnalisé - possible si vous avez des connaissances en html ou CSS. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX si besoin (voir tarifs).
Bonjour, pouvez-vous nous indiquer l'endroit pour modifier le numéro de téléphone qui apparait sur les mouvements comptables ? Remplacer 02 54 76 6000 par 06 77 18 57 77. Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche, y compris votre numéro de téléphone : cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte s'il vous plait, comme expliqué ici ?
Pour votre premier point, de quelle facture s'agit-il ?
IL est acutellement possible d'achiver les factures de dépenses en saisissant à la main le detail de la facture et la téléchargeant.
serait il possible a l amaniere de rydoo de pouvoir adresser les pdf par mail et que votre systeme les saisisse automatiquement.
il nous suffirait de les controler pour les valider définitivement.
Oui, en effet actuellement nous n'avons pas cette option, mais cela est en cours.
Nous sommes entrain de mettre en place un OCR que vous pourrez intégrer à VosFactures.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la sortie de cette option, par email et par Newsletter.
Vous pouvez générer le graphe "Revenus et Dépenses" depuis l'onglet Rapports>Graphes sans oublier de bien paramétrer les différents champs (dates, grouper par) et si besoin affiner davantage en renseignant les champs de la section "Plus d'options".
Lorsque votre graphe s'affiche vous pourrez distinguer le Total Ventes HT.
Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
problème impression question Résolu
bonjour, lors de l'impression, les lignes en bas (siret, code naf.... ) n'apparaissent pas alors qu'elles y sont sur la prévisualisation. Merci de me donner une solution car mes factures ne sont pas valables.
Bonjour,
Avez-vous réussi à imprimer vos documents avec le Bas de page ?
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, il y a une limite de caractères à ne pas dépasser afin que le rendu soit correct à l'impression (en savoir plus : Bas de page des documents).
Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de vos bas de page. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
questions facture solde. question Résolu
Bonjour,
Sur ma facture de solde, je fais bien apparaître l'acompte versé (et payé) mais je n'arrive pas à faire apparaître le solde à payer (déduisant cet acompte).
Par ailleurs, je voudrais personnaliser les numéros de facture d'acompte et de solde. Pour l'instant n'apparaissent que FA1 et FS1. Comment faire ?
Bonjour Monsieur,
Concernant les factures de solde lorsque vous les créés il y a deux deux informations apparente sur le document à savoir le montant versé puis le montant restant. Avez-vous bien créé l'acompte depuis le devis comme expliqué ci-dessus, car autrement le système n'est pas capable d'indiquer le montant restant à régler sur la facture de solde.
En ce qui concerne la personnalisation de votre numérotation cela est tout à fait possible, vous trouverez toutes les informations ici.
Sachez qu'il suffit de paramétrer le même format de numérotation pour les factures, les acomptes et les soldes, et cocher l'option "Numérotation commune entre les documents ayant le même format de numérotation" (en savoir plus ici).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Difficulté a imprimer documents. question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive plus a imprimer correctement mes factures il me manque le bord droit ou le bas de la page J'ai un mac pour info
Merci de m'aider a résoudre ce problème
Bonne journée
Cordialement
OLVELEC
Mr Valat Alexis
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer également un numéro de facture. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une bonne journée.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Remise question Résolu
Bonjour,
Comment ajouter une remise en montant et non % ?
Bonjour,
En utilisant l'application de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez créer des factures et devis avec des remises.
Voici les différents types de réduction possibles, en effet il est possible d'indiquer la réduction en montant comme expliqué ci-dessous:
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne au sujet des Réductions
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Case de Faudec question Résolu
Comment je peux rajouter une case de Faudec et une case pour le timbre fiscal
Bonjour,
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Nous aimerions vérifier de quelle manière se calcule le Faudec et le timbre fiscal afin de pouvoir vous répondre.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande question Résolu
Bjr est il possible d avoir un format ulb
Merci
Bonjour,
Nous n'avons de format ulb.
A quel niveau avez-vous besoin d'utiliser ce format ? (documents, logo, exports, imports, autres).
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
informations question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais mettre des postes en option sur un de nos devis mais je souhaiterais que les montants n'apparaissent pas dans le montant total, que pouvez-vous nous suggerer ?
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement.
Caroline GIUMI
ISATHERM
Bonjour,
Dans ce cas, vous pouvez ajouter ces informations soit en tant que Description du produit principal, soit renseigner ces informations en tant que Lignes de produit.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
BON LIVRAISON question Résolu
bonjour
je saisis des BL, est ce possible ensuite de les transformer en facture directement svp ?
MErci
Bonjour,
Si vous créez des Bons de livraison avec la fonction Gestion de stock, vous avez la possibilité de créer la facture correspondante en quelques clics. Pour cela, depuis l'aperçu du BL cliquez sur "Factures > Créer la facture/dépense correspondante".
Et si besoin, vous pouvez regrouper plusieurs BL pour ne créer qu'une seule facture. Pour cela, depuis la liste des Documents de stock il vous suffit de cocher les BL en question puis cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante".
Vous pouvez en savoir plus ici :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CONTACTS question Résolu
Bonjour
J'ai fait un import de notre fichier contacts et seuls les 1000 premiers ont été pris en compte.
Est-ce qu'il faut que j'envoie mon fichier par "tranche" de 1000 ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
Je vous confirme que vous ne pouvez importer que 1000 lignes à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
Vous trouverez plus d'informations ici : Principe et étapes de l'importation.
Restant à votre disposition,
Yves
différence total et à payer dans factures. question Résolu
la ligne "total" est la même que "à payer". Ne serait il pas judicieux surtout pour les factures d'acomptes d'avoir le total du devis et la somme d’acompte dans "à payer", avec dans la ligne de produit le pourcentage d'acompte?
Cela permet au client d'avoir le rappel du total devis, le pourcentage d'acompte et la somme à payer. Parce que sinon, s'il veut vérifier, il doit reprendre son devis.
Ajout compte bancaire distinct sur un même département question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter un autre compte bancaire et de pouvoir sélectionner celui-ci quand on fait une facture ?
Merci d'avance de votre retour
Bonjour,
Si vous avez plusieurs RIB, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire): les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a le RIB que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Je vois que vous êtes en formule PRO, sachez que vous pouvez passer en Max si vous le souhaitez, nous vous transmettrons la proforma de différence, ou bien l'autre solution serait d'indiquer les différents comptes bancaires à la suite, dans un même champ, et au moment de facturer, supprimer le compte bancaire inutile (mais cela peut être source d'erreur).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
devis supprimé question Nouveau
bonsoir
possible de récupérer un devis supprimé?
Bonjour,
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si des documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Echéancier de paiement question Résolu
Bonjour, comment gérer un devis / facture avec plusieurs échéances de paiements ? Merci
Pour vous répondre :
comment gérer un devis / facture avec plusieurs échéances de paiements ?
Vous pouvez Insérer des informations spécifiques et autres mentions en indiquant les informations relatives à l'échéancier puis passer par les Factures d’acompte et factures de solde afin de comptabiliser ces échéances de paiements.
Autrement vous pouvez éditer une facture simple avec le détails de l'échéances sur Informations Spécifiques puis ajouter les paiement effectués à la Facture, lors de la réception de ceux ci.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Paiements question Résolu
Bonjour
J'ai reçu un chèque de paiement (revenus) qui règle plusieurs factures comment l'insérer en paiement pour chaque facture ? De plus, j'ai réglé en un seul virement plusieurs factures d'un de mes prestataires (dépenses) comment insérer le paiement pour chaque facture
A partir de la Formule Pro, comme pour le paiement simple à une facture, vous avez deux façons de renseigner un paiement multiple :
1) via l'option "Liste des paiements" en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire: cliquer sur la roue dentée à droite de la facture concerné puis sur ajouter un paiement.
La différence est qu'ici vous notifiez le même numéro de chèque sur les factures concernés en ajoutant, si cela concerne par exemple 3 factures:
- Sur la première Facture : N°chèque XXXXX Sur Facture 1/3
- Puis sur la seconde facture : N°chèque XXXXX Sur Facture 2/3... etc..
Vous pouvez procéder de la même façon pour vos dépenses.
Yves
Recurrences question Résolu
Bonjour,
Les récurrences d' Avril n'ont pas étaient envoyer.
Pourriez-vous vérifier SVP?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
département et compagnie question Résolu
Bonjour j'ai besoin de créer des documents avec la même société mais avec une enseigne différente : logo et autres détails
Est ce possible avec un nouveau département ou une nouvelle compagnie ?
Tout cela est il gérable avec le même identifiant ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait gérer plusieurs entités (enseignes) de votre société, le tout sur un même compte ie. au sein d'un même abonnement.
Pour ajouter votre seconde enseigne cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements, puis cliquez sur le bouton bleu "Ajouter un nouveau département". Vous serez redirigé vers une fiche où par défaut seront reprises les coordonnées de votre entreprise mais pourrez bien entendu ajouter des informations, dont :
Je vous invite à en savoir plus ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'envoyer la facture du renouvellement de notre abonnement
Nous n'avons pas la facture
Nous avons fait le renouvellement en mars
Adresse ou envoyer la facture
florencerime49@gmail.com
je vous remercie d'avance
Florence Rime
Bonjour,
La facture d'abonnement vous a été envoyée dès réception de votre règlement, le 13.03.2019. Il se peut que cela soit tomber dans les spams. Si besoin déspamez l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Rassurez-vous, vous retrouverez cette facture également directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture n°19/03/13/8 vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Fiche contact question Résolu
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Bien cordialement
Christophe Averlan
Bonjour Monsieur,
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
aide question Résolu
comment faire pour envoyer
Bonjour,
Comment puis-je vous aider, que souhaitez-vous faire exactement ?
Je vois que vous venez de créer votre compte sur VosFactures, avez-vous réussi à paramétrer votre compte ?
Vous avez évoqué le souhaite d'envoyer, si je comprends bien vous souhaitez envoyer un document que vous avez créé sur VosFactures.
Sachez que nous avons plusieurs modes d'envois que je vous invite à découvrir sur notre Aide en ligne : Envoi en ligne.
En effet vous pouvez utiliser :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
MODIFICATIONS question Résolu
Bonjour,
Peut-on réduire le nombre de colonnes et avoir la possibilité de rentrer le libellé de notre choix.
Merci
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous propose 19 formats d'impression avec des mises en page différentes. Sur le format classique et Encadré vous avez peu de colonnes - sans la TVA (% et montant), et sans le TTC qui sont reprise dans le résumé des totaux.
Si besoin vous pouvez supprimer la colonne référence (voir ici).
Quelles colonnes souhaitez-vous supprimer exactement ?
Sachez que pour avoir une facturation respectant les normes légales certains éléments doivent obligatoirement figurer, vous ne pouvez donc supprimer trop d'éléments. Je vous invite à en savoir plus ici : Mentions obligatoires d’une facture.
Vous parlez également de libellé. Par défaut avec les 19 formats le tableau des produits reprend les mêmes libellés. Si besoin vous pouvez ajouter une colonne additionnelle (de type texte) dont vous pouvez personnaliser l'intitulé (voir ici). Toutefois si vous souhaitez impérativement modifier les libellés il vous faudra passer par un format personnalisé - possible si vous avez des connaissances en html ou CSS. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX si besoin (voir tarifs).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changement numéro téléphone question Résolu
Bonjour, pouvez-vous nous indiquer l'endroit pour modifier le numéro de téléphone qui apparait sur les mouvements comptables ? Remplacer 02 54 76 6000 par 06 77 18 57 77. Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche, y compris votre numéro de téléphone : cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ANNULER UN PAIEMENT question Résolu
Bonjour
je souhaite
1: annuler un paiement partiel pour erreur de N ° facture
2: Import de relevé LCL INCOMPATIBLE
Comment procéder
Mrri
Bonjour Monsieur,
Pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte s'il vous plait, comme expliqué ici ?
Pour votre premier point, de quelle facture s'agit-il ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Registre des dépenses suggestion Résolu
IL est acutellement possible d'achiver les factures de dépenses en saisissant à la main le detail de la facture et la téléchargeant.
serait il possible a l amaniere de rydoo de pouvoir adresser les pdf par mail et que votre systeme les saisisse automatiquement.
il nous suffirait de les controler pour les valider définitivement.
Bonjour Monsieur,
Oui, en effet actuellement nous n'avons pas cette option, mais cela est en cours.
Nous sommes entrain de mettre en place un OCR que vous pourrez intégrer à VosFactures.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la sortie de cette option, par email et par Newsletter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CA ht mensuel question Résolu
bonjour,
je n'arrive pas à trouver comment faire afficher au niveau des rapports le chiffre d'affaire ht réalisé par mois
merci
Bonjour,
Vous pouvez générer le graphe "Revenus et Dépenses" depuis l'onglet Rapports>Graphes sans oublier de bien paramétrer les différents champs (dates, grouper par) et si besoin affiner davantage en renseignant les champs de la section "Plus d'options".
Lorsque votre graphe s'affiche vous pourrez distinguer le Total Ventes HT.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur certaines factures question Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Agathe
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