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remise sur montant total question Résolu

bonjour
j'aimerais pouvoir rajouter une remise sur le montant total TTC
exemple : remise Prime CEE


Anonyme 01 avril 2021 22:45:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel ou permettant de faire une remise sur le montant total actuellement. 
Un développement est en cours et pourrons revenir vers vous une fois mis en place. 

La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.

Egalement, veuillez trouver notre tutoriel au sujet des réductions : https://aide.vosfactures.fr/384176-Ajouter-une-R-duction

 

  

Bien Cordialement


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signature factues suggestion Résolu

est ce possible de signer les documents


Anonyme 01 avril 2021 10:04:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

oui c'est possible de les  faire signer par vos clients. 
 
L'option  "Signature en ligne" est disponible à partir de la formule PRO. Elle permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. 

Tout d'abord, merci d'activer l'option et depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez. 

Astuce : Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression

Une fois ces options bien activées, un bouton "Signer le document" apparaît sur tous vos devis, bons de commande et bons d'intervention sur lequel vos clients cliquent afin de donner leur bon pour accord.
Pour valider la signature, le Client clique sur "Envoyer". Sinon, il clique sur Effacer pour recommencer, ou sur Annuler pour revenir à l'aperçu du document. 
La signature s'affiche sous la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ et, comme indiqué, est précédée automatiquement de la mention Bon pour accord et de la date du jour.  

Vous pouvez les faire signer de plusieurs manières possibles : 

-Soit en instantané  ( Pour cela, une fois le document créé, il suffira de cliquer sur le bouton "Signer le document" depuis l'aperçu du document et demander à votre client de signer. )

-Soit à distance par mail (  lorsque le client reçoit l'email, il lui suffit de cliquer sur le bouton "Signer le document" visible sur le PDF du document (en pièce jointe de l'email) et visible également sur l'aperçu du document.  )

-Soit à distance depuis l'espace Facturation ( Si vous avez communiqué le lien URL de l'Espace facturation à votre client, il pourra non seulement visualiser les documents qui lui ont été émis, mais également signer en ligne les devis, bons de commande et bons d'intervention à l'aide du bouton "Signer". )

Pour aller plus loin , je vous invite à lire le lien ci contre : Signature

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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IBAN suggestion Résolu

Nous souhaitons faire apparaître notre IBAN sur chacune de nos factures.
Comment procéder ?


Anonyme 01 avril 2021 10:08:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements. 
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors  indiquer votre IBAN. 

Pour aller plus loin , je vous à lire ci contre : Coordonnées Bancaires
 

  
Bien Cordialement
Ludovic
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entreprise c z m erreur Résolu

bonjour je ne peu pas Acceder a mon compte car j'ai des jas un compte chez voue merci de maider a reprendre mon compte


Anonyme 01 avril 2021 09:31:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,

Restant à votre disposition,

 

  

Bien Cordialement
Yves

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créer un AVOIR question Résolu

bonjour,
comment créer un avoir svp?
Et comment afficher sur les documents AVOIR au lieu de Facture?

Merci
Cordialement,


Anonyme 31 mars 2021 22:42:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord, veuillez activer l'option. Pour cela, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). 

Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :

- Méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture :  cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
- Méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer. 

Pour aller plus loin : 

Vous pouvez créer un avoir différemment.

Soit un avoir sans facture de référence : 
C'est à dire créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total. 

Soit de créer un avoir autrement :
Si vous préférez ne pas utiliser notre formulaire de facture d'Avoir, vous pouvez utiliser le type de document "Autre document" que vous renommez "Avoir" par exemple. Vous retrouvez ainsi un formulaire de création "classique" où il suffira d'indiquer directement les montants (quantité ou prix) négatifs lors de la rédaction du document. Vous pourrez créer cet "Avoir" :

  • soit directement via le tableau de bord par exemple (l'Avoir ne sera pas lié à une facture existante)
  • soit depuis une facture existante en cliquant sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un document similaire —> Autre document ("Avoir") —> Confirmer (l'Avoir sera lié à une facture existante)

P.S: Avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")

Au besoin , je vous invite à consulter notre aide en ligne ci-contre : Facture-d-Avoir
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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mot passe envoie question Résolu

problème pour envoyer les devis


Anonyme 31 mars 2021 21:46:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous s'il vous plait nous donner plus de précisions sur l'objet de votre demande , le cas échéant  avec des captures d'écran afin que nous puissions répondre le plus justement à votre question. 

 

Si votre question se pose sur des problèmes d'envoi , sachez qu'il est rare que nos emails soient spammés. Normalement, si l'email est spammé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.

Pouvez-vous: 
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte  et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à un 3ème client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas. 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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METTRE UN LOGO question Résolu

BONJOUR,
COMMENT JE PEUX METTRE MON LOGO SUR LES DEVIS/FACTURE


Anonyme 01 avril 2021 09:35:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,
Comment se passe la facturation pour votre programme partenaire ? y-a-t-il un seuil à franchir avant de pouvoir facturer ? A qui adresser la facture (entité, numéro de tva...)
Merci à vous
Guillaume


Anonyme 01 avril 2021 07:40:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La Facturation de fait à l'année mais peut être faite avant si Montant déjà conséquent. 
Voici le lien vers le règlement de notre programme d'affiliation: http://vosfactures.fr/reglement-programme-affiliation que je vous invite à consulter.

En bref: 

  • Le programme de partenariat permet à votre compagnie d'être rémunérée à chaque nouveau paiement, ainsi que sur les paiements ultérieurs pendant 2 ans effectués par un utilisateur recommandé. 

  • Depuis votre compte VosFactures vous pourrez suivre le nombre d'inscrits et de paiements, ainsi que d'accéder au lien d'affiliation (en allant dans Paramètres > Parrainage/Partenariat). 

  • Le lien d'affiliation (qui permettra d'identifier les utilisateurs recommandés par votre entreprise) peut prendre plusieurs formes: lien url, simple code, bannière... Vous pouvez ainsi faire des mailings, afficher une bannière ou notre logo sur votre site ou sur les réseaux sociaux.

 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Traduction Description produit suggestion Résolu

Bonjour,
Comment créer des traductions de la description des produits?
Merci
Rémi


Anonyme 31 mars 2021 21:55:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement changer la langue de vos documents.
Avec VosFactures vous pouvez traduire automatiquement vos documents en 35 langues. 
Votre document sera traduit cependant, vos descriptions, références et vos textes restent dans la langue d'origine. 

Pour changer la langues de vos documents vous pouvez :
- Choisir la langue de vos documents par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de facturation. Vous pouvez définir également une seconde langue par défaut pour vos documents via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
- Générer un document dans une autre langue lors de sa création depuis le champ “langue” situé vers le bas du formulaire de création du document.
- Editer un document dans une autre langue lors de son impression depuis l'aperçu du document, cliquez sur le bouton Imprimer > Imprimer dans une autre langue depuis la barre de menu grise. 
- Utiliser l'option multi-départements et assigner une langue par département. Pour cela vous devez disposer de l'option multi-départements (valable pour les abonnements Standard, Pro et Max)  et choisir une langue par défaut pour chaque département. Vous pouvez en faire de même avec la langue des emails. Plus de détails sur l'option multi-département en suivant ce LIEN.

Veuillez consulter ce LIEN pour plus de précisions sur le changement de langue.

Toute notre équipe reste à votre disposition.

Cordialement,

Stefan
VosFactures

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request suggestion Résolu

comment faire un bordereau d'expedition


Anonyme 27 mars 2021 10:32:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour répondre à votre question, sachez que vous pouvez créer des bordereaux ou bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:

1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraison sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.

2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison): les bordereaux n'affichent pas les prix. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

J'espère avoir répondu à votre question.

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FAUTE SUR LE NOM suggestion Résolu

Bonjour je souhaite changer le nom de l'identité car il y a une faute sur le nom de la ville; NANTES


Anonyme 31 mars 2021 11:04:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures. 
Avez vous peut être une autre adresse mail relié à VosFactures.


Restant à votre disposition,
 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic

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Bonjour,
à partir des bons de livraison édités dans le mois pour un client professionnel, je viens d'éditer sa facture mensuelle. Je constate que VosFacture regroupe les produits identiques livrés sur des BL différents.
N'y a-t-il pas moyen de récapituler chaque bon de livraison avec son numéro sur la facture récapitulative ?


Anonyme 30 mars 2021 19:16:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Sachez que cela est possible en activant l’option “Affichage des produits sur les Factures” accessible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Produits / Services, vous pouvez choisir la façon dont ces produits livrés sont listés sur la facture (ou autre) correspondante :

  • groupés par produit identique
  • ​groupés par document (en l'occurrence par document de stock)
  • non groupés

pour cela je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Factures Groupées : Affichage des Produits livrés

 

Excellente journée. 

 
Bien Cordialement
Caroline

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BON DE LIVRAISON suggestion Résolu

Bonjour
je ne vois pas de bon de livraison
j ai des bon de commande
des bon d intervention
moi il me faut des bon de livraison que je transforme en facture mois par mois


Anonyme 30 mars 2021 19:36:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

J'espère avoir répondu à votre question.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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CHANGEMENT DE LANGUE question Résolu

bonjour j'aimerais changer la langue de la facture que toute la facture sois en espagnole et non en francais


Anonyme 30 mars 2021 15:22:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement changer la langue de vos documents.
Avec VosFactures vous pouvez traduire automatiquement vos documents en 35 langues.

Pour changer la langues de vos documents vous pouvez :
- Choisir la langue de vos documents par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de facturation. Vous pouvez définir également une seconde langue par défaut pour vos documents via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
- Générer un document dans une autre langue lors de sa création depuis le champ “langue” situé vers le bas du formulaire de création du document.
- Editer un document dans une autre langue lors de son impression depuis l'aperçu du document, cliquez sur le bouton Imprimer > Imprimer dans une autre langue depuis la barre de menu grise. 
- Utiliser l'option multi-départements et assigner une langue par département. Pour cela vous devez disposer de l'option multi-départements (valable pour les abonnements Standard, Pro et Max)  et choisir une langue par défaut pour chaque département. Vous pouvez en faire de même avec la langue des emails. Plus de détails sur l'option multi-département en suivant ce LIEN.

Veuillez consulter ce LIEN pour plus de précisions sur le changement de langue.

Toute notre équipe reste à votre disposition.

Cordialement,

Stefan
VosFactures

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J'ai voulu créer un utilisateur simple. Mais il n'arrivait pas à se connecter alors je l'ai propriétaire de son compte mais cela ma changé en administrateur ! Je veux que le compte soualiga.autoparts@gmail.com redevienne le propriétaire du compte.


Anonyme 29 mars 2021 17:11:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Après vérification soyez rassuré que le propriétaire du compte est bien  soualiga.autoparts@gmail.com .

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations si besoin est. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour
Quand j'exporte mes factures via le fichire EXPORT VERS EBP en CSV dans le libellé s'affiche le libellé du produit en face du compte PRODUIT et du compte TVA.
Or dans mon journal de vente EBP je souhaiterais que s'affiche en libellé pour le compte PRODUIT et TVA le nom du client ?
Est ce que cela est paramétrable dans le fichier CSV pour EBP ou non ?
Dans l'attente de votre retour,
bien cordialement


Anonyme 30 mars 2021 09:04:24 0 commentaires
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fichier xl a exporte question Résolu

vous pouvez vous même exporte nos fichier XL client et produits

demande urgente merci
pourriez vous me répondre rapidement
pour que je puisse choisir


Anonyme 30 mars 2021 12:34:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous invite à vérifier votre boite mail car nous vous avons déjà répondu à cette question : "Oui, il est possible d'Exporter un catalogue client ou produit depuis vote compte Vosfactures. Une fois votre liste de contact ou de produit selectionné depuis le catalogue il suffira de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et de selectionner Export vers XLS".

Vous souhaitant une très bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline

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je peux exporte des fichiers clients et produits sur votre logiciel


Anonyme 30 mars 2021 12:30:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, il est possible d'Exporter un catalogue client ou produit depuis vote compte Vosfactures. Une fois votre liste de contact ou de produit selectionné depuis le catalogue il suffira de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et de selectionner Export vers XLS.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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bas de page suggestion Résolu

le bas de page avec les informations type code naf, RCS et capital ne s'imprime pas alors qu'il apparaît sur l'écran, et que j'ai bien coché " bas de page standard" dans mentions légales


Anonyme 13 mars 2021 11:04:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
​​​​​​​
Je vous invite à vérifier vos paramètres d'impression. Essayez d'imprimer de la manière suivante:
- Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimer. 
- Autre  option, au lieu de cliquer sur Imprimer > Imprimer cliquez sur Exporter > télécharger PDF: la facture se télécharge en pdf que vous pouvez ouvrir et ensuite imprimer. 

Pour vérifier que cela ne vient pas du logiciel, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: vous visualisez ainsi le PDF du document que vous pouvez imprimer.  

Si vous constatez que le bas de page est toujours absent de votre document, je vous propose de nous donner l'accès technique et de nous le signaler par email.
Toute la procédure pour l'accès technique est disponible ICI.

Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Stefan

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Layer facture question Nouveau

Salut,

En haut de facture, je trouve affreux les mots:
Le vendeur l'acheteur
du coup, je choisis Standard2 gauche bleu ou ces mentions n'y sont PAS et
pour le client, c'est juste --> Cher Client
C'est OK, en mode proforma, mais dès que je le valide en facture, ça réapparaît en Le vendeur L'acheteur !


Anonyme 29 mars 2021 10:30:35 0 commentaires
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Code client question Résolu

Bonjour,
Je viens d'importer un fichier XL avec succés.
MAIS, je n'arrive pas à importer mes numéro clients
ref_code_client
De plus, si j'y arrive, est-ce qu'a la création de n nouveaux clients, ce numéro s'incrémentera automatiquement sur la base du dernier numéro ?
Merci


Anonyme 29 mars 2021 04:20:24 0 commentaires
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Bonjour,

Pouvez-vous m'indiquer comme paramétrer l'insertion automatiques des mentions liées au retard de paiement pour l'ensemble de nos factures.

Pour l'instant, je suis obligée de les valider manuelle pour chaque facture.

D'avance merci,

Sabine


Anonyme 26 mars 2021 17:27:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui , il est possible de paramétrer les mentions automatique lies au retard de paiement comme vous pouvez le voir dans le lien ci dessous : 

https://aide.vosfactures.fr/17532777-Taux-annuel-de-P-nalit-
 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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effacer ou modifier suggestion Résolu

Bonjour,

Je souhaites changer les champ Vendeur/Acheteur mais je ne sais pas comment procéder à cette opération.
pourriez vous m'aider?


Anonyme 21 mars 2021 18:43:35 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ". 
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus). 

Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).

En revanche, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières: 
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe). 
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir:  et  remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir:  et remplacez-la par XXX puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois). 
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.

Toute l'équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Cordialement, 

Stefan
VosFactures

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TVA question Résolu

J'ai besoin d'afficher le détail de TVA pour chaque ligne, actuellement je n'arrive à avoir que le total dans la dernière colonne.
De plus facturant bcp à l'étranger je voudrais faire disparaitre la mention en bas facture.fr


Anonyme 28 mars 2021 13:19:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour afficher le taux de TVA sur votre document vérifier que l'option TVA est activée dans vos paramètres.
Veuillez vous rendre dans Paramètres > Paramètres du compte et vérifier si l'option "Facturer avec ou sans taxe" > "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est cochée. Plus de précisions en suivant ce LIEN. Lors de la création de votre document vous pouvez afficher et choisir la TVA par ligne.

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Stefan
VosFactures
 

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Bonjour suggestion Résolu

je veux juste remplacer l'option quantité affiché au colonne des facture par le mot période ou mois


Anonyme 27 mars 2021 08:38:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
Vous pouvez personnaliser vos documents cependant vous ne pouvez pas renommer la colonne quantité.
En effet, cette colonne peut uniquement être supprimer (voir procédure ICI).
Notez, qu'en supprimant cette colonne vous supprimer la colonne multiplicatrice et vous perdez la possibilité de faire vos calculs lors de la rédaction de vos documents.

Si nécessaire vous pouvez également ajouter une colonne pour y détailler vos produits. Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.

Je vous recommande de conserver la colonne quantité afin de faciliter vos calculs et de personnaliser le champ des unités et d'y ajouter des périodes ou des mois. (toutes les informations en suivant ce LIEN)

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Cordialement,

Stefan
VosFactures

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