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Bon de livraison suggestion Résolu

Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,


Anonyme 01 mars 2021 18:55:34 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement, 

Ludovic, VosFactures

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Total des export fin de mois suggestion Résolu

Bonjour,
Est-ce possible d'avoir une ligne "Total" sur les exports fin de moi ?
Merci


Anonyme 01 mars 2021 16:10:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.

Excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Je fais dans le transport de marchandise et j'aimerais pouvoir etablir des bon d'enlevement fait sur la base du bon de commande (et modifiable au cas ou le bon de commande a ete pas bien rempli) lors de la recuperation de la marchandise à l'adresse de prise en charge.
et etablir un bon de livraison qui est similaire au bon de commande une fois que la livraison est etabli chez le destinataire.

Enfin, à la place de Acheteur, je souhaiterais avoir plutot Expediteur.

Est ce enviseageable?


Anonyme 28 février 2021 07:06:05 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous toutes les explications pour paramétrer votre compte.

A) Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.


B) Modifier Acheteur en Expéditeur

Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.

Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).

L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix 


C) Regrouper des factures
Il est possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.

Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.

Cordialement,

Stefan
VosFactures
 

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Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi


Anonyme 23 février 2021 09:02:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour j'ai un client qui me demande un relevé de sa situation sur l'année 2020 il me demande un relevé de tout ce qu'il a pris chez nous comment faire pour l'exporter lui envoyer merci de votre retour


Anonyme 03 février 2021 16:49:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez donner à votre client un accès à son espace Facturation : https://aide.vosfactures.fr/332323-Option-Espace-Facturation

Egalement vous pouvez exporter sous fichiers excel en utilisant le Module de Recherche puis Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation

Cordialement,

Yves


 

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facture logiciel question Résolu

bonjour je souhaite obtenir la facture pour le prix du logiciel réglé en septembre 2020

merci


Anonyme 25 janvier 2021 22:26:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement". Si vous n'y arrivez pas je vous invite à revenir vers nous et nous vous la ferons parvenir directement par mail.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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facture question Résolu

Bonjour,
je n'ai pas reçu ma facture de mon abonnement.

serait il possible de me l'envoyer par mail?
cordialement


Anonyme 20 janvier 2021 21:35:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr). 

Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.


 

Bien Cordialement
Yves

--
 
 







 
 


 

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BL dématerialisé suggestion Résolu

Bonjour,
Toujours pas possibilité de faire signer numeriquement un BL, comme on peut le faire pour un devis, dommage... Je suis abonné depuis plus d'un an, et malgré mes demandes, l'option n'est toujours pas active


Anonyme 21 janvier 2021 05:55:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) qui pourront être signé :

En utilisant un document de vente (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. et aurez de ce fait la signature sur l'un de ces deux documents.

J'espère avoir répondu à votre question.

 

Bien Cordialement
Yves

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Ajout de colonne suggestion Résolu

Bonjour, nous nous sommes lancés dans la location de matériel photo. J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours. La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne nombre de jours de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.


Anonyme 19 décembre 2020 13:23:35 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘jours de location’) et cliquez sur Sauvegarder.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
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Bonjour,
Je souhaite faire apparaitre certes le global de mon chiffre d'affaire à facturer mais également mon pourcentage de commission. Peut-on créer une ligne à cet effet ?
Merci pour votre réponse,
Alexandra Debon


Anonyme 29 novembre 2020 22:14:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Cela dit vous pouvez voir la Marge par facture.
Eventuellement les Rapports proposés depuis l'onglet du même nom par exemple le Rapport de marge (produits)

Bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Evolution suggestion Accepté

Bonjour,
Pour faire suite à nos échanges à ce sujet, serait-il possible d'envisager la prise en charge du retour chariot sur le champ 'buyer_street' ? En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à cette demande.
Cdlt.


Anonyme 13 janvier 2017 09:23:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous nous en dire plus sur votre demande? 

Merci par avance

Cordialement,

Yves

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erreur 500 erreur Résolu

erreur 500 je ne peux plus facturer


Anonyme 21 septembre 2020 21:47:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.

 

Excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline
 

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CRM question Résolu

Bonjour,
est-ce qu'il y a une fonction CRM (gestion de la relation client) dans vos factures? J'envisage de prendre un salarié et cela me permettrait de suivre son travail.
Cordialement


Anonyme 03 septembre 2020 14:27:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Non, nous n'avons pas de CRM actuellement mais il est possible tout de même d'avoir un suivi.

Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial

J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant. 

 

Bien Cordialement


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Débours question Résolu

Je suis une entreprise dans le tourisme et ai fait beaucoup de débours suite au annulations de Corona, comment les matérialiser sur VosFactures ?


Anonyme 31 août 2020 02:35:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement, nous n'avons pas l'option "Débours". C'est une suggestion que nous envisageons de développer.

Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.

Mais sachez qu'actuellement vous pouvez créer un document dédié "Note de débours" par exemple en vous servant du type de document "Autre document" comme expliqué ici 

 

Bien Cordialement


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Bonjour, Existe-t-il un moyen de sauvegarder la période "Exercice comptable en cours" par défaut sur l'écran d'affichage list de "Revenus / Facture"


Anonyme 28 avril 2020 10:53:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par défaut la Période est "12 derniers mois" et il n'est pas possible de modifier cela. Néanmoins nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.

Sachez que vous pouvez voir en un clic votre CA pour l'exercice en cours depuis votre Tableau de bord directement, en cliquant sur le " F " en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez en savoir plus ici : Tableau de bord.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin


Anonyme 13 avril 2020 23:02:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il faut en effet déplacer la ligne en la remontant. 

Nous allons transmettre votre suggestion à notre service technique. 

Cordialement

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facture d'acompte question Résolu

bonjour j'ai besoin de creer une facture d'acompte comment puis je paramétrer le logiciel ?


Anonyme 03 mars 2020 11:17:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

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API - Coordonnées bancaires question Résolu

Bonjour,

Lorsque je créé une facture via l'API, si je renseigne les coordonnées bancaires comme ceci :

"seller_bank_account" : "123456789",
"seller_bank" : "Banque",
"additional_fields": {"seller_bank_swift":"BIC123"}

Seul le BIC ("seller_bank_swift") est pris en compte, le reste n'apparaît pas sur la facture.

Si je créé une facture manuellement je n'ai pas de problème pour renseigner tous les champs.

Les options de sécurité sont paramétrées sur "Aucune protection (le compte bancaire peut être changé lors de la création d'un document ou dans la fiche du département/compagnie)"

Y a-t'il une autre option à renseigner pour pouvoir indiquer des coordonnées bancaires via un appel à l'API ?


Anonyme 06 février 2020 14:48:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vais transmettre votre requête au Service Technique et reviendrai vers vous dès que j'en saurai davantage.

En attendant, si vos coordonnées bancaires sont fixes, pourquoi ne pas les renseigner par défaut sur votre compte VosFactures directement ? Ainsi elles apparaîtront automatiquement sur vos documents.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Au paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer la domiciliation bancaire, l'IBAN, le BIC et la devise du compte.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Je souhaiterai modifier le département d'une facture mais je ne trouve pas comment faire. J'ai essayé de modifier le format d'impression mais visiblement ça ne fonctionne pas.

Cordialement


Anonyme 03 février 2020 13:07:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez plusieurs départements, vous pouvez en effet facturer en fonction.
Une fois la facture créée, vous avez deux options :

  1. modifier le département manuellement - en cliquant sur "Modifier" la facture, puis sur "Modifier" sous les coordonnées Vendeur pour choisir la bonne entité et sauvegarder
  2. cocher la facture en question depuis la liste des Revenus pour cliquer sur l'option "Changer > Département" afin de choisir le département de votre choix.


Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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PROBLEME DE STOCK question Résolu

Bonjour

Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?

Cordialement


Anonyme 22 janvier 2020 11:26:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?

L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.

 
Bien Cordialement
Agathe
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Commercial / Apporteur suggestion Résolu

Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?


Anonyme 16 mai 2016 13:31:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans la fiche d'un contact ou sur un document?

Cdt
Justine. 

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Bonjour
Parfois nous sommes amenés à faire de la vente détail , nous prenons en charge les paiements sumup. Prevoyez vous une compatibilité entre les 2 systèmes ?

Et connaissez vous éventuellement un système de caisse enregistreuse qui ferait le lien automatiquement avec vos factures.fr afin d'éviter de créer à chaque paiement la facture... ?
merci bcp pour votre travail.
bien cordialement


Anonyme 14 novembre 2019 12:13:18 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Serait ce possible d'enlever les 3 boutons dans les emails de facture à mes clients ?

Je parle des 3 boutons : "Importer / Ajouter des dépenses" / Télécharger en PDF / Apercu"

Ils ne servent à rien et compliquent les emails, du coup je ne souhaite pas utiliser vos envois d'emails car je trouve ces 3 boutons inappropriés..

C'est très dommage qu'on ne puisse pas les désactiver !! De plus ça rajuote un pavé texte explicatif très long pour le 1er bouton, alors que son utilité est très limité..

Les gens veulent juste recevoir un message et la facture ou un lien vers la facture. pourquoi imposer ce bouton "importer / ajouter des dépenses.."


Anonyme 27 octobre 2019 23:17:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de ces boutons dans vos emails est possible, comme c'est le cas pour la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Cela a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX).

Souhaitez-vous supprimer uniquement les boutons des emails ou bien également la mention des PDF ?
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Rapport 'Déclaration du CA' suggestion Accepté

Bonjour,

Pour les autoentrepreneurs français le CA doit être déclaré sur tous les encaissements.

1) Par défaut ce rapport affiche les documents avec l'état='Payé' au lieu de 'Payé et payé en partie'.
Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option état='Payé et payé en partie' afin d'éviter d'omettre les règlements partiels.

2) Par défaut ce rapport affiche les documents par date de création.
Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option 'Date de paiement' pour déclarer les bonnes dates.

Si ces deux options sont retenues, des erreurs de déclaration pourront être évitées.

Cordialement Jean-Claude.


Anonyme 19 septembre 2019 16:16:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement qui étudiera cela de plus près, et reviendrons vers vous si un éventuel changement est fait en votre sens.

 
Bien Cordialement
Agathe
--
 
 







 
 

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Avis agent commercial question Résolu

Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.


Anonyme 28 août 2019 10:08:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ). 

Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :

  1. Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.  

  2. Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).  


Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
​​​​​​​
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Yves

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