Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" (puis "Plus") situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Depuis la liste de vos documents (Revenus > Factures ou Revenus > Tous par exemple), sélectionnez les factures à imprimer (après avoir éventuellement affiner la liste via le module de recherche situé à gauche de la liste): un menu apparaît en haut de la liste: Cliquez sur le bouton "Imprimer" et choisissez "Pdf" (ou ZIP"): le fichier pdf contenant l'ensemble des factures se télécharge: cliquez ensuite sur "Télécharger.
Vous pouvez alors l'imprimer en même temps toutes les factures contenues dans le fichier.
Nous avons eu un petit bug passager hier en fin de journée sur le formulaire de création, causé par une mise à jour, que nous avons corrigé rapidement hier. Nous nous excusons de désagrément causé.
Le logiciel bugue et je n'arrive pas à saisir mes factures. J'inscris tout, je crée plusieurs lignes mais au final la facture est à 0 € et il n'y a aucune ligne. Que faire ? Merci, cordialement, Mariannick Verbeke
Oui nous avons eu un petit bug passager hier en fin de journée lors d'une mise à jour mais nous avons corrigé cela rapidement. Nous nous excusons de désagrément causé.
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous invite à lire le sujet suivant à ce sujet: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Si vous n'y arrivez toujours pas, recontactez-moi.
Dans le cadre du développement d'un module d'inscription et de paiement en ligne sur le site d'une association, j'aimerai pouvoir implémenter un formulaire permettant l'inscription avec système de paiement en dernière étape. Les inscriptions concernent de futurs adhérant en centre aéré. Est-ce possible ?
Vous avez plusieurs solutions:
- vous utilisez notre API pour faire en sorte que les données des adhérents soient ajoutés et la facture créée sur votre compte VosFactures une fois le paiement validé.
- vous utilisez la fonction "solution Ecommerce" : http://vosfactures.fr/solution-ecommerce qui peut sûrement répondre à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin est afin de discuter plus en détails de vos besoins.
Je vous remercie de votre suggestion. Nous préférons ne pas proposer ce type d'option car la gestion de paie est un métier différent. Nous préférons nous concentrer sur la facturation.
Bonjour j'ai l'impression que la gestion de stocks est lié au bon de livraison et à la facture.
Ce qui fait que les produits sont déduits deux fois du stock.
Pouvez-vous m'aider sur ce point?
Bien à vous.
Sandrine DEBOOSERE
La quantité de vos produits n'est pas décomptée deux fois, mais une seule fois. Avec la gestion de stock, la quantité est décomptée lorsque vous créez une facture (en tant que "vente sans document de stock"), puis lorsque le BL est créé, elle passe en "vente avec document de stock".
Je vous invite à lire le sujet suivant notamment: http://aide.vosfactures.fr/3775037-Liste-des-produits-renseigner-modifier-votre-stock
J'espère avoir répondu à votre question.
Je n'arrive pas a ajouter une pièce jointe à ma facture.
Ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Je sélectionne la pièce a ajouter je sauvegarde le document mais à l'ouverture de la facture la pièce jointe n'est pas visible pas plus que le trombone en bout de ligne de la facture.
Attention avant de sauvegarder votre document il faut bien attendre que le fichier est bien téléchargé (une fois que la croix rouge en bout de ligne apparaît).
Sinon, cela peut venir du format de votre fichier mais c'est moins probable.
Si vous devez modifier une facture d'acompte (date de paiement ou montant,...) alors que vous avez créé la facture de solde, il faut décocher la facture d'acompte liée dans la facture de solde, et ensuite vous pouvez modifiez votre facture d'acompte. Il ne vous reste plus qu'à recréer le lien en cochant cette facture en remodifiant et en resauvegardant votre facture de solde.
Solution "vos factures".
Lorsque j'importe des factures par CSV j'obtient l'erreur: "erreur["Compte bancaire Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"] | {"seller_bank_account":["Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"]}"
Cela veut dire que vous avez activé l'option "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" et du coup le système vous empêche d'importer des facture avec des coordonnées bancaires différentes de celles spécifiées dans votre fiche département. Il faut donc que vous désactiviez cette option dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité: choisissez "Aucune protection" puis sauvegardez.
Peut être avez-vous modifié les paramètres de personnalisation des colonnes? J'imagine que date de transport = date additionnelle sur votre compte? vérifiez que vous ayez bien coché cette colonne "Date additionnelle" : http://aide.vosfactures.fr/4807172-Personnaliser-l-affichage-des-colonnes
Sinon, recontactez-nous.
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
je ne trouve nulle part de mention pour faire apparaitre à nos clients que l'on prend un acompte de 30% à la commande, avec l'affichage de ce montant...
Cela m'inquiète car c'est un fonctionnement de base, et qui va être problématique si il n'y a pas ça (mon ancien logiciel le proposait depuis lontemps).
Avez-vous une solution ?
Je vous remercie
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
P.S: Attention, le montant de l'acompte ne s'affiche pas automatiquement sur le devis.
Comment je peux modifier le nom du champ « Compte bancaire » dans les paramètres de société, parce que normalement ce que doit se communiquer est le numéro IBAN pas le numéro de compte.
Mes factures apparaît le BIC et le numéro de compte, mais je veux le numéro IBAN
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Je ne vois plus apparaître les factures de ventes depuis la facture F/Prog/38/2016. Ai-je fais une erreur de manipulation ??
je demande pourtant bien un état depuis le début de 'année et jusqu'au 30 novembre (mois en cours ..)
Cordialement
Par défaut le rapport ne sélectionne que les documents comptables ayant un état "Payé et Payé en partie". Peut-être que les factures qui ne sont pas inclus n'ont pas été payées? Si vous souhaitez modifier ces critères (type de document, état, ...) cliquez sur le bouton blanc "Plus d'options" avant de générer votre rapport;
Recontactez-nous si cela ne répond pas à votre besoin.
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Rajout de mon numéro suggestion Résolu
Bonjour j'aimerai rajouter mon numéro de téléphone et l'adresse e-mail sur mes factures
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" (puis "Plus") situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Séraphine
impression suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire svp comment imprimer toutes les factures en même temps.
Bonjour,
Depuis la liste de vos documents (Revenus > Factures ou Revenus > Tous par exemple), sélectionnez les factures à imprimer (après avoir éventuellement affiner la liste via le module de recherche situé à gauche de la liste): un menu apparaît en haut de la liste: Cliquez sur le bouton "Imprimer" et choisissez "Pdf" (ou ZIP"): le fichier pdf contenant l'ensemble des factures se télécharge: cliquez ensuite sur "Télécharger.
Vous pouvez alors l'imprimer en même temps toutes les factures contenues dans le fichier.
Bien cordialement
Séraphine.
devis suggestion Résolu
Bonjour,
il est devenu impossible d'ajouter un produit sur devis. cela n'enregistre pas
une seule ligne apparait :(
Bonjour,
Nous avons eu un petit bug passager hier en fin de journée sur le formulaire de création, causé par une mise à jour, que nous avons corrigé rapidement hier. Nous nous excusons de désagrément causé.
Bien cordialement
Séraphine
Bug facturation erreur Résolu
Bonjour,
Le logiciel bugue et je n'arrive pas à saisir mes factures. J'inscris tout, je crée plusieurs lignes mais au final la facture est à 0 € et il n'y a aucune ligne. Que faire ? Merci, cordialement, Mariannick Verbeke
Bonjour,
Oui nous avons eu un petit bug passager hier en fin de journée lors d'une mise à jour mais nous avons corrigé cela rapidement. Nous nous excusons de désagrément causé.
Bien cordialement
Séraphine.
Logo suggestion Résolu
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment je peux intégré mon logo svp. Merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous invite à lire le sujet suivant à ce sujet: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Si vous n'y arrivez toujours pas, recontactez-moi.
Bien cordialement,
Séraphine.
CALIFORNIA FITNESS PAIEMENT PAR CB ABONNEMENT question Résolu
BONJOUR COMMENT JE VIENS D'EFFECTUER UN PAIEMENT PAR CB POUR RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT, POURRIEZ VOUS ME FOURNIR UNE FACTURE?
Bonjour,
Oui bien sûr nous vous envoyons la facture par email.
Bien cordialement
Séraphine.
mot de passe suggestion Résolu
Bonjour
Avez-vous besoin de réinitialiser votre mote de passe? Consultez le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/781204-Mot-de-passe-oubli-R-initialiser-votre-mot-de-passe
Cordialement
Formulaire - Association - Inscription & Paiement question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre du développement d'un module d'inscription et de paiement en ligne sur le site d'une association, j'aimerai pouvoir implémenter un formulaire permettant l'inscription avec système de paiement en dernière étape. Les inscriptions concernent de futurs adhérant en centre aéré. Est-ce possible ?
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
- vous utilisez notre API pour faire en sorte que les données des adhérents soient ajoutés et la facture créée sur votre compte VosFactures une fois le paiement validé.
- vous utilisez la fonction "solution Ecommerce" : http://vosfactures.fr/solution-ecommerce qui peut sûrement répondre à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin est afin de discuter plus en détails de vos besoins.
Cordialement
générer une facture mensuellement question Résolu
Bonjour, Comment puis-je generer une facture mensuellement.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez générer des factures mensuelles via la fonction "Récurrences" dont vous pouvez lire une description ici: http://aide.vosfactures.fr/273150-Cr-er-annuler-une-r-currence
Bien cordialement
Proposition question Résolu
Bonjour,
Avez vous déjà penser à donner la possibilité d’émettre des fiches de payes ?
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion. Nous préférons ne pas proposer ce type d'option car la gestion de paie est un métier différent. Nous préférons nous concentrer sur la facturation.
Bien cordialement
Justine.
stock question Résolu
Bonjour j'ai l'impression que la gestion de stocks est lié au bon de livraison et à la facture.
Ce qui fait que les produits sont déduits deux fois du stock.
Pouvez-vous m'aider sur ce point?
Bien à vous.
Sandrine DEBOOSERE
Bonjour,
La quantité de vos produits n'est pas décomptée deux fois, mais une seule fois. Avec la gestion de stock, la quantité est décomptée lorsque vous créez une facture (en tant que "vente sans document de stock"), puis lorsque le BL est créé, elle passe en "vente avec document de stock".
Je vous invite à lire le sujet suivant notamment: http://aide.vosfactures.fr/3775037-Liste-des-produits-renseigner-modifier-votre-stock
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement.
Ajout de pièce jointe erreur Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas a ajouter une pièce jointe à ma facture.
Ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Je sélectionne la pièce a ajouter je sauvegarde le document mais à l'ouverture de la facture la pièce jointe n'est pas visible pas plus que le trombone en bout de ligne de la facture.
Merci de m’apporter une solution.
Cordialement.
Bonjour,
Attention avant de sauvegarder votre document il faut bien attendre que le fichier est bien téléchargé (une fois que la croix rouge en bout de ligne apparaît).
Sinon, cela peut venir du format de votre fichier mais c'est moins probable.
Recontactez-nous si le problème persiste.
Cordialement
MODIFICATION FACTURE D'ACOMPTE Avis de satisfaction Résolu
Si vous devez modifier une facture d'acompte (date de paiement ou montant,...) alors que vous avez créé la facture de solde, il faut décocher la facture d'acompte liée dans la facture de solde, et ensuite vous pouvez modifiez votre facture d'acompte. Il ne vous reste plus qu'à recréer le lien en cochant cette facture en remodifiant et en resauvegardant votre facture de solde.
Solution "vos factures".
Erreur importation CSV question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'importe des factures par CSV j'obtient l'erreur: "erreur["Compte bancaire Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"] | {"seller_bank_account":["Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"]}"
Bonjour,
Cela veut dire que vous avez activé l'option "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" et du coup le système vous empêche d'importer des facture avec des coordonnées bancaires différentes de celles spécifiées dans votre fiche département. Il faut donc que vous désactiviez cette option dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité: choisissez "Aucune protection" puis sauvegardez.
Bien cordialement.
manque colonne ? suggestion Résolu
bonjour j avait dans mes facture la liste une colonne qui n indicquer la date du transport je ne la voit plus ?? jai juste date de creation merci
Bonjour ,
Peut être avez-vous modifié les paramètres de personnalisation des colonnes? J'imagine que date de transport = date additionnelle sur votre compte? vérifiez que vous ayez bien coché cette colonne "Date additionnelle" : http://aide.vosfactures.fr/4807172-Personnaliser-l-affichage-des-colonnes
Sinon, recontactez-nous.
Cordialement.
Arrondie question Résolu
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
Merci d'avance
Bonjour,
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Bien cordialement.
facturte avoir question Résolu
comment fait on un avoir sur une facture.
Merci.
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture cliquez sur Plus > Créer un avoir:
Je vous invite à lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement
acomptes sur bons de commande suggestion Résolu
NOus recevons des acomptes sur nos commandes fermes. Est il possible créer une facture d'acompte sur un bon de commande ?
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Bien cordialement.
Lettre de relance question Résolu
Bonjour,
pouvons nous faire des lettres de relance de façon automatique via la plateforme ?
Bonjour,
Vous pouvez faire des emails de relance de manière automatique: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Cordialement.
marquer acompte sur les devis ? question Résolu
Bonjour,
je ne trouve nulle part de mention pour faire apparaitre à nos clients que l'on prend un acompte de 30% à la commande, avec l'affichage de ce montant...
Cela m'inquiète car c'est un fonctionnement de base, et qui va être problématique si il n'y a pas ça (mon ancien logiciel le proposait depuis lontemps).
Avez-vous une solution ?
Je vous remercie
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
P.S: Attention, le montant de l'acompte ne s'affiche pas automatiquement sur le devis.
Cordialement
numero IBAN dans Paramètres de société question Résolu
Comment je peux modifier le nom du champ « Compte bancaire » dans les paramètres de société, parce que normalement ce que doit se communiquer est le numéro IBAN pas le numéro de compte.
Mes factures apparaît le BIC et le numéro de compte, mais je veux le numéro IBAN
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien cordialement.BIZ ME LEADS suggestion Résolu
Ji supprime cette compagnie par erreur
pouvez la remettre?
Bonjour,
Vous voulez dire que vous venez de supprimer un de vos départements existants?
Cordialement.
Rapport des factures de ventes tva question Résolu
Je ne vois plus apparaître les factures de ventes depuis la facture F/Prog/38/2016. Ai-je fais une erreur de manipulation ??
je demande pourtant bien un état depuis le début de 'année et jusqu'au 30 novembre (mois en cours ..)
Cordialement
Bonjour,
Par défaut le rapport ne sélectionne que les documents comptables ayant un état "Payé et Payé en partie". Peut-être que les factures qui ne sont pas inclus n'ont pas été payées? Si vous souhaitez modifier ces critères (type de document, état, ...) cliquez sur le bouton blanc "Plus d'options" avant de générer votre rapport;
Recontactez-nous si cela ne répond pas à votre besoin.
Cordialement
HT et TTC erreur Résolu
la mention HT remplace la TTC sur les factures
Bonjour,
C'est vous qui indiquez au système si vous souhaitez obtenir une facture HT ou TTC: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Quel taux de tva avez-vous indiqué sur votre facture?
Cordialement
Taux TVA suggestion Résolu
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
Bonjour,
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Bien cordialement
Justine.