J'ai besoin de votre aide.
Nous avons actuellement un devis accepté par un client qui va nous demandé plusieurs semaines de travaux.
Notre client nous a versé un acompte et nous souhaitons effectuer une facture intermédiaire.
Or nous ne voyons pas apparaitre l'acompte sur le devis et nous ne voudrions pas facturer plus que nécessaire notre client.
Après avoir créer votre devis, il serait nécessaire de créer une facture d'acompte (Plus > Créer facture d'acompte). Vous pourrez, à partir de la dernière facture d'acompte, créer la facture de solde (Plus > Créer la facture de solde).
Malgré les conseils "aide" impossible d'importer mes documents notamment mes devis ! cela fait 3 heures que j'essaie toutes les possibilité indiquées dans vos aides, mais rien n'y fait. Merci de votre aide
Je vous propose d'ouvrir l'accès technique de votre compte afin que nous puissions vous aider. Merci de suivre les instructions décrites ici et m'envoyer par retour d'email le fichier que vous tentez d'importer.
Vous pouvez paramètrer l'affichage afin de pouvoir avoir jusqu'à 100 factures sur un seule page de recherche.
Pour cela, allez dans Revenus > Factures, puis cliquez sur la petite roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Dans "Documents/page", vous pourrez choisir 25, 50 ou bien 100. Pensez à sauvegarder.
Vous pourrez alors changer l'Etat des factures de manière plus rapide.
Oui il est tout à fait possible d'imprimer le listing de tous vos produits depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits si vous avez cette option). Cliquez ensuite sur l'icône de roue en haut à droite et choisissez une des options suivantes :
"Exporter vers Excel" (conseillé)
"Imprimer"
Les prix de vente s'affichent automatiquement.
Vous pouvez également mettre à jour en masse vos produits via l'importation (http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bonjour, je souhaite mettre en route la gestion de stock en passant en compte PRO mais votre demande système de paiement me demande 288€, il ne prend pas en compte mon précédent paiement de 144€ de Mars 2017.
En effet, vous devez nous en faire la demande si vous souhaitez évoluer vers une formule supérieure afin que nous puissions vous envoyer la facture de différence. Vous recevrez donc par email ce jour la facture proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne.
J'ai créé des factures avec récurrence, une seule s'est automatiquement mis dans mes factures à la date d'aujourd'hui, que dois je faire?
De plus, je dois modifier mon logo (il est en format png), mais je n'y arrive plus. Rencontrez-vous des problèmes techniques ou bien nous sommes les seuls? Merci par avance,
Nous n'avons pas eu retour concernant d'éventuels bugs à ce sujet.
Concernant votre logo, il est nécessaire de le retravailler en dehors du logiciel puis de le télécharger à nouveau sur le logiciel. En effet, il n'est pas possible de modifier un logo depuis le logiciel Vos Factures.
Concernant les Récurrences, avez-vous bien consulté la page d'aide en ligne relative à ce sujet ?
Si le problème persiste, activez l'accès technique (Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique puis sauvegardez) et revenez vers nous
Bonjour,
je n'arrive pas à trouver ou changer l'adresse par défaut du vendeur (la mienne donc). Pas lorsque j'édite mon devis/facture mais en amont, afin qu'elle se mette correctement par défaut.
Car à chaque fois que je fais un devis il me met mon adresse dans le 69003 alors que j'habite à présent dans le 69007.
Je vous conseille d'aller modifier votre adresse Vendeur directement sur la fiche du département, en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements. Rentrez sur la fiche du département en cliquant dessus (ou cliquez sur l'icône de roue, à droite, puis sur "Modifier"), puis modifiez les informations en question. Pensez à sauvegarder.
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous demander comment on fait pour séparer le compteur des devis et celui des factures.
En effet, lorsque je fais un devis, ça me prend un numéro de Facture. Et donc, j'ai un "trou" dans mes factures ; il n'y a plus de suite :
Exemple : FACTURE 1-2-3-5-9-10-11
Et devis 4-6-7-8...
Vous pouvez m'appeler au 0611371024 si je ne suis pas clair.
merci
Par défaut chaque type de document peut avoir sa propre numérotation indépendante.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Pour changer le mode de règlement, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
Bonsoir,
j'aimerai avoir sur ma page d'accueil mon CA (pièces comptable uniquement) par rapport à mon exercice comptable à la place de l'exercice de l'année, c'est possible?
Merci
Laurent
Pour cela, rendez vous dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord. Dans "Date du début de l'exercice comptable" choisissez la date souhaitée pour le début de votre exercice comptable. Pensez à sauvegarder.
Une fois les produits créés, rendez vous sur la fiche du produit (Gestion de stock > Produits). Cliquez sur "Créer document de gestion de stock". Dans type, choisissez "Bons de transfert (BT)". Sélectionnez l'entrepôt de base et l'entrepôt de réception ("Vers l'entrepôt"). Mentionnez la quantité.
Le plus simple est encore de créer un Bon d'entrée (Gestion de stock > Entrée) et d'affecter le produit à un Entrepôt donné.
Il est bien sûr nécessaire de créer vos entrepôts au préalable (Gestion de stock > Entrepôts).
En espérant vous avoir éclairci. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bonjour,
Nous sommes très satisfait de votre logiciel, mais nous souhaitons améliorer notre utilisation.
Est il possible de bénéficier d'une formation approfondi sur l'utilisation de ce logiciel, ou avez vous des partenaires qui le font?
Bonjour
Je souhaiterais ajouter des lignes vierges entre le logo et les coordonnées du vendeur et descendre le tableau ... pour "aérer" un peu.
Merci pour votre aide
Vous pouvez également créer votre propre format, si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX.
Au moment du choix de votre abonnement, vous avez la possibilité de choisir entre un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Le choix d'un abonnement annuel vous permet de bénéficier d'une réduction de 20%. Si vous souhaitez vous abonner pour une durée supérieure à un an et bénéficier d'une réduction encore plus intéressante, veuillez nous recontacter (info@vosfactures.fr).
Contrairement aux documents de vente et de gestion de stock, les dépenses ne sont pas concernées par la numérotation automatique. Le numéro n'est d'ailleurs pas obligatoire lorsque vous créez une dépense (en savoir plus).
Il serait nécessaire que vous inscriviez manuellement le numéro de votre document de dépense. Vous pouvez y indiquer également le numéro de la facture d'achat d'origine par exemple.
Dans la liste des Dépenses, vous pouvez également, par exemple, classer vos documents dans l'ordre chronologique de création, en cliquant sur "Date de création", au dessus de la liste de vos documents.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
Bonjour
je cherche à mettre automatiquement la date d'emission du devis + 30 jours comme date limite de validité
Est-ce possible, si oui comment faire ?
Merci
Rendez-vous dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents. Cochez la case "La date additionnelle est par défaut égale à la date de création + 1 mois". Sauvegardez.
BONJOUR,NOUS SOMME A LA RECHERCHE DE FACTURES FAITE EN 2016 VUE QUE L'HISTORIQUE SUR VOS FACTURES COMMENCE PAR LE NUMÉROS 147/2016 VUE QUE CETTE FACTURE A LE N° 092/2016 ????????
Il est probable que vous deviez modifier votre "Période de recherche" dans la liste des factures, en choisissant "autre..." et en insérant "01/01/2016" dans "Date du" et "31/12/2016" dans "Date au". Vous obtiendrez la liste de toutes les factures créées en 2016.
Vous pouvez allez dans Produits (en haut à gauche), puis cochez les produits à supprimer et cliquer sur supprimer. Le système vous demandera de bien confirmer.
Il y a également une autre solution: afin d'éviter l'ajout automatique des produits, vous pouvez, lors de la création de votre prochain document de facturation, décocher l'option ''Ajouter le produit à votre catalogue", en dessous du nom du produit.
Enfin, vous pouvez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits, et dans "Produit(s) listé(s) sur les documents de vente" choisissez "Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits". Pensez à sauvegarder.
PS: Vous dites que "le logiciel rame". Cela ne peut pas être dû au nombre de produits (un compte peut avoir plusieurs milliers de produits) mais probablement à votre connectivité internet.
Acompte sur devis question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de votre aide.
Nous avons actuellement un devis accepté par un client qui va nous demandé plusieurs semaines de travaux.
Notre client nous a versé un acompte et nous souhaitons effectuer une facture intermédiaire.
Or nous ne voyons pas apparaitre l'acompte sur le devis et nous ne voudrions pas facturer plus que nécessaire notre client.
Comment pouvons nous opérer ?
Par avance merci pour votre aide.
Olivier
Bonjour,
Après avoir créer votre devis, il serait nécessaire de créer une facture d'acompte (Plus > Créer facture d'acompte). Vous pourrez, à partir de la dernière facture d'acompte, créer la facture de solde (Plus > Créer la facture de solde).
Tous les détails sont disponibles sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Impossible d'importer des documents (devis) question Résolu
Malgré les conseils "aide" impossible d'importer mes documents notamment mes devis ! cela fait 3 heures que j'essaie toutes les possibilité indiquées dans vos aides, mais rien n'y fait. Merci de votre aide
Bonjour,
Je vous propose d'ouvrir l'accès technique de votre compte afin que nous puissions vous aider. Merci de suivre les instructions décrites ici et m'envoyer par retour d'email le fichier que vous tentez d'importer.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Changer etat des factures question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer l'etat de toutes mes factures en "payé".
Comment est ce possible de procéder sans les faire 25 par 25 ?
Merci à vous,
Charles
Bonjour,
Vous pouvez paramètrer l'affichage afin de pouvoir avoir jusqu'à 100 factures sur un seule page de recherche.
Pour cela, allez dans Revenus > Factures, puis cliquez sur la petite roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Dans "Documents/page", vous pourrez choisir 25, 50 ou bien 100. Pensez à sauvegarder.
Vous pourrez alors changer l'Etat des factures de manière plus rapide.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
PRODUITS question Résolu
Est il possible d'editer et d'imprimer un listing de tous les produits avec leur prix de vente ?
Bonjour,
Oui il est tout à fait possible d'imprimer le listing de tous vos produits depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits si vous avez cette option). Cliquez ensuite sur l'icône de roue en haut à droite et choisissez une des options suivantes :
"Exporter vers Excel" (conseillé)
"Imprimer"
Les prix de vente s'affichent automatiquement.
Vous pouvez également mettre à jour en masse vos produits via l'importation (http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bien Cordialement
Agathe
recurrence suggestion Résolu
bonjour,comment faire une récurrence de fact?
Merci
Bonjour,
En effet il est possible de générer des récurrences de facture. Pour en savoir plus consultez notre aide en ligne ici et suivez les instructions.
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bien cordialement,
Agathe
Ajout de la gestion de stock question Résolu
Bonjour, je souhaite mettre en route la gestion de stock en passant en compte PRO mais votre demande système de paiement me demande 288€, il ne prend pas en compte mon précédent paiement de 144€ de Mars 2017.
Bonjour,
En effet, vous devez nous en faire la demande si vous souhaitez évoluer vers une formule supérieure afin que nous puissions vous envoyer la facture de différence. Vous recevrez donc par email ce jour la facture proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne.
Bien cordialement
Justine.
Problème question Résolu
Bonjour,
J'ai créé des factures avec récurrence, une seule s'est automatiquement mis dans mes factures à la date d'aujourd'hui, que dois je faire?
De plus, je dois modifier mon logo (il est en format png), mais je n'y arrive plus. Rencontrez-vous des problèmes techniques ou bien nous sommes les seuls? Merci par avance,
Bonjour,
Nous n'avons pas eu retour concernant d'éventuels bugs à ce sujet.
Concernant votre logo, il est nécessaire de le retravailler en dehors du logiciel puis de le télécharger à nouveau sur le logiciel. En effet, il n'est pas possible de modifier un logo depuis le logiciel Vos Factures.
Concernant les Récurrences, avez-vous bien consulté la page d'aide en ligne relative à ce sujet ? Si le problème persiste, activez l'accès technique (Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique puis sauvegardez) et revenez vers nous
.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Changement adresse vendeur question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à trouver ou changer l'adresse par défaut du vendeur (la mienne donc). Pas lorsque j'édite mon devis/facture mais en amont, afin qu'elle se mette correctement par défaut.
Car à chaque fois que je fais un devis il me met mon adresse dans le 69003 alors que j'habite à présent dans le 69007.
Merci
Bonjour,
Je vous conseille d'aller modifier votre adresse Vendeur directement sur la fiche du département, en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements. Rentrez sur la fiche du département en cliquant dessus (ou cliquez sur l'icône de roue, à droite, puis sur "Modifier"), puis modifiez les informations en question. Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Afficher moins de colonnes dans les devis/facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Bonjour,
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Compteur facture/devis suggestion Résolu
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous demander comment on fait pour séparer le compteur des devis et celui des factures.
En effet, lorsque je fais un devis, ça me prend un numéro de Facture. Et donc, j'ai un "trou" dans mes factures ; il n'y a plus de suite :
Exemple : FACTURE 1-2-3-5-9-10-11
Et devis 4-6-7-8...
Vous pouvez m'appeler au 0611371024 si je ne suis pas clair.
merci
Bonjour,
Par défaut chaque type de document peut avoir sa propre numérotation indépendante.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Plus d'informations sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-Format-de-Num-rotation
En espérant vous avoir aidé.
mode de règlement question Résolu
bonjour comment modifier le mode de règlement
Bonjour,
Pour changer le mode de règlement, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Page d'accueil question Résolu
Bonsoir,
j'aimerai avoir sur ma page d'accueil mon CA (pièces comptable uniquement) par rapport à mon exercice comptable à la place de l'exercice de l'année, c'est possible?
Merci
Laurent
Bonjour,
Pour cela, rendez vous dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord. Dans "Date du début de l'exercice comptable" choisissez la date souhaitée pour le début de votre exercice comptable. Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
EAN suggestion Résolu
Bonjour,
je cherche une solution pour afficher les codes EAN sur les bons de livraison ou factures.
Pouvez-vous m'aider?
Bien à vous.
Bonjour,
Le champ EAN n'est pas un champ qui s'affiche sur les documents. Si vous souhaitez que ce code apparaisse, il vaut mieux le noter dans la colonne additionnelle (que vous nommez "EAN" par ex): http://aide.vosfactures.fr/976259-Ajouter-une-colonne-suppl-mentaire-sur-les-factures
P.S: vous pouvez faire une mise à jour en masse de votre produit si besoin est: http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits
J'espère vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
suggestion Résolu
Comment insérer un logo
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Vous pouvez lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
entrepot -produit suggestion Résolu
je souhaite savoir comment rétablir les produits dans les entrepôts lorsque j'ai fini de les saisir
Bonjour,
Afin de répartir les produits dans les entrepôts:
Une fois les produits créés, rendez vous sur la fiche du produit (Gestion de stock > Produits). Cliquez sur "Créer document de gestion de stock". Dans type, choisissez "Bons de transfert (BT)". Sélectionnez l'entrepôt de base et l'entrepôt de réception ("Vers l'entrepôt"). Mentionnez la quantité.
Le plus simple est encore de créer un Bon d'entrée (Gestion de stock > Entrée) et d'affecter le produit à un Entrepôt donné.
Il est bien sûr nécessaire de créer vos entrepôts au préalable (Gestion de stock > Entrepôts).
En espérant vous avoir éclairci. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
DEMANDE Avis de satisfaction Résolu
Bonjour,
Nous sommes très satisfait de votre logiciel, mais nous souhaitons améliorer notre utilisation.
Est il possible de bénéficier d'une formation approfondi sur l'utilisation de ce logiciel, ou avez vous des partenaires qui le font?
dans l'attente de votre retour.
Cordialement
Madame, Monsieur,
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rendez-vous téléphonique dans la journée de demain.
Dans l'attente de votre réponse.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
FACTURE question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais ajouter des lignes vierges entre le logo et les coordonnées du vendeur et descendre le tableau ... pour "aérer" un peu.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous pouvez modifier le positionnement des coordonnées acheteur sur le format d'impression "Encadré".
Plus d'information sur cette page: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
Vous pouvez également modifier la taille de la police des coordonnées Vendeur et Acheteur, voire même supprimer les titres Vendeur et Acheteur: http://aide.vosfactures.fr/950758-Changer-la-taille-des-coordonn-es-de-votre-entreprise-et-du-client
https://aide.vosfactures.fr/850427-Modifier-le-mod-le-des-factures-Supprimer-les-titres-Vendeur-et-Acheteur-
Vous pouvez également créer votre propre format, si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX.
En espérant vous avoir aidé.
mise en page suggestion Résolu
Bonjour,
il y a beaucoup trop d'espace entre les désignations et je n'arrive pas à modifier cela.
Merci
laurent
Bonjour,
Avez-vous, éventuellement, testé un autre type de format ? (Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression)
Peut-être avez-vous effectué des retours à la ligne successifs au moment du renseignement des champs "Désignation" ?
Bien Cordialement
logo suggestion Résolu
bonjour, comment mettre son logo?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
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abonnement question Résolu
bonjour
l'abonnement est a payer a l'année ou par mois
Bonjour,
Au moment du choix de votre abonnement, vous avez la possibilité de choisir entre un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Le choix d'un abonnement annuel vous permet de bénéficier d'une réduction de 20%. Si vous souhaitez vous abonner pour une durée supérieure à un an et bénéficier d'une réduction encore plus intéressante, veuillez nous recontacter (info@vosfactures.fr).
En espérant vous avoir éclairci.
Cordialement.
question suggestion Résolu
Pourquoi les numéros des dépenses que je rentre ne se mettent pas dans un ordre chronologique ???
Merci
Véronique
Madame,
Contrairement aux documents de vente et de gestion de stock, les dépenses ne sont pas concernées par la numérotation automatique. Le numéro n'est d'ailleurs pas obligatoire lorsque vous créez une dépense (en savoir plus).
Il serait nécessaire que vous inscriviez manuellement le numéro de votre document de dépense. Vous pouvez y indiquer également le numéro de la facture d'achat d'origine par exemple.
Dans la liste des Dépenses, vous pouvez également, par exemple, classer vos documents dans l'ordre chronologique de création, en cliquant sur "Date de création", au dessus de la liste de vos documents.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
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AJOUTER UNE COLONE question Résolu
Bonjour est il possible d'ajouter une colone dans la facture ? pour expliqué que la ligne de dépsense correspond a tel ou tel personne.
Bonjour,
Oui, cela est possible.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
En espérant vous avoir éclairci.
Date limite de validité (pour les devis) question Résolu
Bonjour
je cherche à mettre automatiquement la date d'emission du devis + 30 jours comme date limite de validité
Est-ce possible, si oui comment faire ?
Merci
Bonjour,
Rendez-vous dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents. Cochez la case "La date additionnelle est par défaut égale à la date de création + 1 mois". Sauvegardez.
Cela correspond-t-il à votre demande ?
Bien Cordialement
Thomas
--
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RECHERCHE DE FACTURE question Résolu
BONJOUR,NOUS SOMME A LA RECHERCHE DE FACTURES FAITE EN 2016 VUE QUE L'HISTORIQUE SUR VOS FACTURES COMMENCE PAR LE NUMÉROS 147/2016 VUE QUE CETTE FACTURE A LE N° 092/2016 ????????
Bonjour,
Il est probable que vous deviez modifier votre "Période de recherche" dans la liste des factures, en choisissant "autre..." et en insérant "01/01/2016" dans "Date du" et "31/12/2016" dans "Date au". Vous obtiendrez la liste de toutes les factures créées en 2016.
Plus d'informations sur le module de recherche sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es
Mais peut-être ai-je mal compris votre demande ?
Bien cordialement.
Thomas
--
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Question question Résolu
comment supprimer du catalogue les produits ajoutés automatiquement, j'ai trop de produit enregistré donc le logiciel rame,
Monsieur,
Vous pouvez allez dans Produits (en haut à gauche), puis cochez les produits à supprimer et cliquer sur supprimer. Le système vous demandera de bien confirmer.
Il y a également une autre solution: afin d'éviter l'ajout automatique des produits, vous pouvez, lors de la création de votre prochain document de facturation, décocher l'option ''Ajouter le produit à votre catalogue", en dessous du nom du produit.
Enfin, vous pouvez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits, et dans "Produit(s) listé(s) sur les documents de vente" choisissez "Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits". Pensez à sauvegarder.
PS: Vous dites que "le logiciel rame". Cela ne peut pas être dû au nombre de produits (un compte peut avoir plusieurs milliers de produits) mais probablement à votre connectivité internet.
En espérant vous avoir éclairci.