Il n'est pas possible de rapprocher un document par un autre document, seuls les paiements peuvent être rapprocher avec la fonction Gestion des paiements.
Si le client règle avec un avoir alors il faudra l'ajouter en tant que Mode de règlement d'une facture puis mettre la Facture d'avoir en statut Payé également.
Pour rappel, sachez que vous pouvez faire un avoir depuis une facture comme indiqué ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
PS : J'utilise PHP pour faire les appels cURL.
PS : Sachant que j'utilise le même tableau de données, converti en json, que cela soit en création ou modification de département.
Il est également possible de rajouter des informations. Pour cela plusieurs champs peuvent être utilisés: "Objet", "description" des produits, et surtout le champ "Informations spécifiques".
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour
J aimerai faire ressortir certaines phrases de mes devis en gras ou en couleur.
Es ce que cela es possible car je n'ai pas trouvé.
Cordialement,
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Vous pouvez également Imprimer vos documents sur du papier en tête si cela vous intéresse.
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
J'ai renseigné le numéro d'iban pour un département. Lors du facture utilisant ce département, je ne vois pas le numéro d'iban apparaitre (champ : departement.bank_iban), alors que j'ai bien le numéro de bic, nom de banque etc.. (department.register3_number3, department.name).
Il faudra alors rajouter le Paiement sur l'avoir pour le rapprocher avec la Facture désiré du même montant : Rapprochements Bancaires et plus particulièrement le chapitre 3.
Sinon, vous pouvez indiquer manuellement le numéro de Facture sur l'avoir et mettre les deux documents en tant que payés.
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Vous pouvez effacer un document non comptable en cliquant sur effacer au dessus de l'aperçu du document concerné.
Nous conseillons plutôt d'Annuler sans effacer vos document afin de garder une trace en cas de contrôle.
Bonjour,
Lorsque je crée ma facture je n'arrive pas a rajouter la ligne pour facturer les frais de ports. Pouvez vous m'expliquer s'il vous plait la marche à suivre.
Bien à vous
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
En règle générale, la suppression d'un document est déconseillé cela peut vous poser problème en cas de contrôle.
Si vous supprimer un document non seulement vous le perdez mais vous aurez également un trou dans la numérotation de vos documents.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les actions émises sur votre compte depuis l'Historique des activités.
C'est pourquoi nous vous conseillons de l'Annuler sans l'effacer ainsi vous gardez une trace en interne.
Sachez tout de même que si vous supprimé un document nous pouvons faire appel à notre Service Technique afin de le retrouver, ce service est payant.
Bonjour nous souhaitons bloquer un compte client pour que celui ci ne puisse plus commander ou tout du moins que nos commercials puissent savoir qu'on refuse de prendre les commandes de ce client
Nous n'avons l'option "bloquer un contact".
Vous pouvez soit supprimer le contact depuis votre onglet "contact" ou bien ajouter devant le nom une particule comme par exemple "interdit" ou encore "ne pas servir".
Bonjour, il serait bien d'avoir un menu déroulant sur l'état de la commande (comme il en existe pour l'état de la facture) avec commande en cours de préparation commande expédié, commande livré, commande incomplète, commande refusé, commande à facturer commande annulé. Merci
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez créer une facture à partir d'un Bon de commande.
Pour cela depuis l'aperçu du BC il suffit de cliquer sur "Créer la facture" se trouvant en haut du document en question.
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour
J'ai cette erreur pour envoyer des factures:
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/cuisinefit-1604340448144364_footer.html
Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture.
Comment faire SVP?
Merci d'avance
Bien cordialement
Natacha
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Bonjour,
Votre logiciel est un des mailleurs, mais il lui manque une fonction d'un de vos concurrents https://debitoor.fr/ : lorsque que prenez une photo avec leur application d'une facture de dépense, leur système reconnait le montant HT, la TVA et le TTC et créé automatiquement la fiche de dépense, il ne reste plus qu'à la ventiler dans une catégorie.
Pensez-vous développer cette fonctionnalités un jour ?
A contrario, vous avez une possibilité qu'il n'a pas c'est de pouvoir faire des bons d'interventions.
Merci de votre retour, et je vais m'abonner à la fin de ma période d'essai à votre système.
Bien cordialement
Rapprochement Avoir et Facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaite rapprocher un avoir et un facture, pouvez-vous me dire comment procéder?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de rapprocher un document par un autre document, seuls les paiements peuvent être rapprocher avec la fonction Gestion des paiements.
Si le client règle avec un avoir alors il faudra l'ajouter en tant que Mode de règlement d'une facture puis mettre la Facture d'avoir en statut Payé également.
Pour rappel, sachez que vous pouvez faire un avoir depuis une facture comme indiqué ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
API Departement erreur Résolu
J'ai un soucis côté API. J'arrive à créer un département avec l'url suivante : https://myurl.vosfactures.fr/departments.json . Cependant, lorsque je souhaite modifier un département, je n'y arrive pas, et j'ai un retour 404 "not found". Voici l'url que j'ai utilisé : https://myurl.vosfactures.fr/departments/695061.json.
PS : J'utilise PHP pour faire les appels cURL.
PS : Sachant que j'utilise le même tableau de données, converti en json, que cela soit en création ou modification de département.
Bonjour,
J'ai un soucis côté API. J'arrive à créer un département avec l'url suivante : https://myurl.vosfactures.fr/departments.json . Cependant, lorsque je souhaite modifier un département, je n'y arrive pas, et j'ai un retour 404 "not found". Voici l'url que j'ai utilisé : https://myurl.vosfactures.fr/departments/695061.json.
=> Dans les liens indiqués vous avez laissé " myurl " => ici devrait figuré votre compte. Pourriez vous me confirmer que cela fonctionne?
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Modification de bas de page question Accepté
Bonjour,
Je souhaiterai modifier mon bas de page de facturation.
Comment puis faire s'il vous plait
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser vos bas de page ici. Vous trouverez également d'autres liens sur notre aide en ligne à ce sujet : http://aide.vosfactures.fr/Personnalisation-et-Mise-en-page
Il est également possible de rajouter des informations. Pour cela plusieurs champs peuvent être utilisés: "Objet", "description" des produits, et surtout le champ "Informations spécifiques".
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PAYE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message vide sur le forum de suggestion VosFactures avec le titre suivant :
"PAYE"
Comment puis-je vous aider ? Sachez que nous sommes également joignables au : 04.83.58.05.64. de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
verrouillage ecran suggestion Accepté
Bonjour, mon écran se verouille automatiquement apres le temps selectionné meme en etant en activité. pourriez vous regarder pourquoi ?
Bonjour,
Cela est probablement du au fichier cookies. N'hésitez pas à effacer vos cookies puis de vérifier le paramétrage du verrouillage : https://aide.vosfactures.fr/20020671-Verrouillage-Automatique-en-cas-d-Inactivit-
Restant à votre disposition,
Yves
Articles en location question Résolu
Bonjour,
comment peut on facturer des articles en location ?
car la marge passe en negatif.
Bonjour,
Le mieux est de créer autant de produit que vous n'avez de variantes (en terme de location).
Vous indiquerez le détail en description du produit.
Très bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
intitule question Résolu
bonjour
pouvez vous me contacter au 0612038703 svp
cdlt
Frederic Aguilar
RIB sur facture question Accepté
Bonsoir,
Je souhaiterais inclure mes coordonnées bancaire en pied de page de facture. Est ce possible ? Si oui, comment faire ?
Je vous remercie.
Bonne soirée
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ecriture suggestion Accepté
Bonjour
J aimerai faire ressortir certaines phrases de mes devis en gras ou en couleur.
Es ce que cela es possible car je n'ai pas trouvé.
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
l'enlèvement de la mention VOSFACTURES suggestion Résolu
merci de bien vouloir m'envoyer la facture pour payer l'enlèvement définitif de la mention VOSFACTURES sur les document merci
Bonjour,
Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
problème papier suggestion Résolu
bonjour
est il possible de personnaliser sont papier a lettre avec logo ou autre
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Vous pouvez également Imprimer vos documents sur du papier en tête si cela vous intéresse.
Excellente journe.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
documents publics question Résolu
bonjour,
lors de la generation d'un document (facture, devis), le document est automatiquement mis en ligne et accessible via une URL type: https://xxxxxx.vosfactures.fr/f/Q-20201110-6/0m6qV7GAqCdCr0etLLNLB
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Merci
Bonjour,
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Iban manquant retour API erreur Résolu
Bonjour,
J'ai renseigné le numéro d'iban pour un département. Lors du facture utilisant ce département, je ne vois pas le numéro d'iban apparaitre (champ : departement.bank_iban), alors que j'ai bien le numéro de bic, nom de banque etc.. (department.register3_number3, department.name).
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Rapprocher facture et avoir question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour rapprocher un avoir à une facture ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
Emilie
Bonjour,
Il faudra alors rajouter le Paiement sur l'avoir pour le rapprocher avec la Facture désiré du même montant : Rapprochements Bancaires et plus particulièrement le chapitre 3.
Sinon, vous pouvez indiquer manuellement le numéro de Facture sur l'avoir et mettre les deux documents en tant que payés.
Bien Cordialement,
Yves
mode de reglement question Résolu
comment saisie t ont deux règlements différents pour une facture.
exemple 120 à régler
60e En espèce et 60e en carte bancaire
Bonjour,
Oui cela est possible :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
comment effacer les devis suggestion Résolu
comment efacer des devis
Bonjour,
Vous pouvez effacer un document non comptable en cliquant sur effacer au dessus de l'aperçu du document concerné.
Nous conseillons plutôt d'Annuler sans effacer vos document afin de garder une trace en cas de contrôle.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FRAIS DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour,
Lorsque je crée ma facture je n'arrive pas a rajouter la ligne pour facturer les frais de ports. Pouvez vous m'expliquer s'il vous plait la marche à suivre.
Bien à vous
Bonjour,
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Suppression facture suggestion Résolu
Bonjour si je supprime une facture que se passe t il dans le listing suivi ?
Merci
Bonjour,
En règle générale, la suppression d'un document est déconseillé cela peut vous poser problème en cas de contrôle.
Si vous supprimer un document non seulement vous le perdez mais vous aurez également un trou dans la numérotation de vos documents.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les actions émises sur votre compte depuis l'Historique des activités.
C'est pourquoi nous vous conseillons de l'Annuler sans l'effacer ainsi vous gardez une trace en interne.
Sachez tout de même que si vous supprimé un document nous pouvons faire appel à notre Service Technique afin de le retrouver, ce service est payant.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bloquer un compte client suggestion Résolu
Bonjour nous souhaitons bloquer un compte client pour que celui ci ne puisse plus commander ou tout du moins que nos commercials puissent savoir qu'on refuse de prendre les commandes de ce client
Bonjour,
Nous n'avons l'option "bloquer un contact".
Vous pouvez soit supprimer le contact depuis votre onglet "contact" ou bien ajouter devant le nom une particule comme par exemple "interdit" ou encore "ne pas servir".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Etat de commande suggestion Résolu
Bonjour, il serait bien d'avoir un menu déroulant sur l'état de la commande (comme il en existe pour l'état de la facture) avec commande en cours de préparation commande expédié, commande livré, commande incomplète, commande refusé, commande à facturer commande annulé. Merci
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
liaison BC et Facture question Résolu
Bonjour je voudrais savoir comment lié un bon de commande à une facture créer à partir de ce dernier
Bonjour,
Vous pouvez créer une facture à partir d'un Bon de commande.
Pour cela depuis l'aperçu du BC il suffit de cliquer sur "Créer la facture" se trouvant en haut du document en question.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
envoie mail suggestion Résolu
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
erreur mai suggestion Résolu
Bonjour
J'ai cette erreur pour envoyer des factures:
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/cuisinefit-1604340448144364_footer.html
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Avoirs question Résolu
Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture.
Comment faire SVP?
Merci d'avance
Bien cordialement
Natacha
Bonjour,
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Reconnaissance automatique des dépenses suggestion Résolu
Bonjour,
Votre logiciel est un des mailleurs, mais il lui manque une fonction d'un de vos concurrents https://debitoor.fr/ : lorsque que prenez une photo avec leur application d'une facture de dépense, leur système reconnait le montant HT, la TVA et le TTC et créé automatiquement la fiche de dépense, il ne reste plus qu'à la ventiler dans une catégorie.
Pensez-vous développer cette fonctionnalités un jour ?
A contrario, vous avez une possibilité qu'il n'a pas c'est de pouvoir faire des bons d'interventions.
Merci de votre retour, et je vais m'abonner à la fin de ma période d'essai à votre système.
Bien cordialement
Bonjour,
Merci pour votre retour.
En effet notre application demande à le faire de manière manuelle pour le moment mais en effet nous pensons à la mise en place d'un OCR.
Nous vous tiendrons bien entendu au courant des évolutions prévu.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves