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Bon de livraison question Résolu

Bonjour,
J'aimerais avoir la possibilité d'intégrer à ma facturation, le bon de livraison.
Pensez-vous possible cette option ? dois-je changer de formule ? a votre disposition pour échanger...


Anonyme 10 mai 2020 16:43:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après vérification je vois que vous êtes en formule Standard.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

Par conséquent, vous pouvez choisir de garder la formule Standard et créer vos BL sans passer par la Gestion de Stock. Vous pouvez également choisir de faire évoluer votre abonnement en faisant la demande par email de ce fait le service comptabilité vous enverra une proforma afin de ne payer que la différence.

J'espère avoir répondu à votre question.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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PLUGIN WOOCOMMERCE question Résolu

Bonjour je viens de créer une boutique en ligne qui utilise woocommerce pour wordpress et j'aurais voulu savoir comment cela fonctionne lorsqu'on a déjà un compte vosfactures, et si le tarif du plugin est le même qu'on est déjà un compte chez vous ou pas.


Anonyme 09 mai 2020 10:09:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Concernant le Fonctionnement, le plugin WooCommerce vous permet d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures. Ici le fait d'avoir un compte sur VosFactures est obligatoire car le module est un liant entre Woocommerce et VosFactures.

Un compte en formule PRO ou bien MAX sur VosFactures est nécessaire au minimum pour pouvoir connecter le module. Le module quant à lui est à acquérir séparément depuis la marketplace de WooCommerce

Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.

Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.

Je reste à votre disposition si vous avez des questions. 
 
Bien Cordialement

VosFactures

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numéro compte question Résolu

Bonjour
j'ai changé récemment le compte bancaire de notre société.
J'ai fait la modification dans les paramètres mais j'ai ce message qui apparait :
Le document contient un numéro de compte bancaire différent de celui indiqué dans la fiche du département/compagnie

et je ne vois pas où dois je encore modifier l'information.
merci de votre retour
avec mes salutations les plus respectueuses.
dexamo


Anonyme 08 mai 2020 17:09:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez actualisé vos coordonnées bancaires cela affectera uniquement les documents créés après cette modification.
De ce fait, les anciens documents afficheront des coordonnées bancaires différentes de celles renseignées actuellement dans votre fiche entreprise. 
Le communiqué que vous voyez est à titre informatif, en interne, afin que vous ayez conscience que ce document comporte un numéro de compte bancaire (IBAN/RIB) différent.

Si vous souhaitez maintenant mettre à jour ces coordonnées sur une facture antérieure vous pourrez - à condition qu'elle n'a pas été envoyée au client. Pour cela cliquez sur "Modifier" puis dans la partie réservée aux coordonnées Vendeur cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous aurez ainsi accès aux champs IBAN, BIC et Banque. Terminez la mise à jour en sauvegardant.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
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Facture avoir question Résolu

Bonjour
Comment allez vous avec cette période ? nous espérons que toute l'équipe se porte bien.
Pardonnez moi :
j'ai créée une facture d'avoir partiel sur une facture.
Le reste de la facture a été payé en plusieurs fois et à chaque paiement j'ai créer une nouveau paiement.

La facture d'avoir est bien liée à la facture , par contre elle ne se déduit pas de la facture.
C'est à dire que dans ma facture d'origine , il manque toujours l'équivalent de la facture d'avoir.

Qu'elle est la procédure pour que cela soit pris en compte ? j'ai également essayé de marquer la facture d'avoir comme étant réglée mais meme souci.

merci de votre retour.
Bien cordialement et bon courage
dexamo


Anonyme 08 mai 2020 17:05:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci, toute l'équipe VosFactures de porte bien. Nous espérons que de votre côté cela se passe bien également.

Pour les factures d'avoir - actuellement celles-ci ne se déduisent pas à proprement parlé des factures d'origine, néanmoins rassurez-vous lorsque vous vérifiez le solde client ou faites un export comptable, le montant de l'avoir est bien déduit.
Il est important de marquer la facture d'avoir comme étant "Payé".

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour,
En tant que auto-entrepreneur, je viens de dépasser le seuil d'exonération de TVA ( 34 400 €).
Comment intégrer la TVA à mes prochaines factures SANS modifier les factures précédentes (sans TVA) ?
Merci


Anonyme 07 mai 2020 09:39:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous sortez du statut d'Auto-Entrepreneur ou du régime de la Franchise de TVA, il vous suffira simplement de re-cocher l'option "Documents de facturation avec une colonne Taxe" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sans oublier de sauvegarder, vous pourrez ainsi créer des factures avec TVA.
Je vous rassure les documents antérieurs ne seront aucunement modifiés.

Excellente journée.

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Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher toutes les factures, à savoir les factures, les factures d'acomptes et de soldes ?


Anonyme 07 mai 2020 07:33:46 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Oui Tout à fait. Pour obtenir la liste de ces documents, il faut cliquer sur Revenus puis Documents Comptables. 

Vous pouvez également affiner votre recherche grâce au Module de Recherche.

Cordialement,

VosFactures

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traduction question Résolu

Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement


Anonyme 06 mai 2020 12:02:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

VosFactures est un logiciel flexible utilisé dans différents pays en Europe et hors Europe.

Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.

Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.

Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.

Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.

En espérant vous avoir aidé.​​​​​​​

 
Bien Cordialement
Caroline

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REMISE question Résolu

BONJOUR
comment faire une remise de 5% sur le montant total HT du devis


Anonyme 06 mai 2020 09:43:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
  
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
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Tag sur les devis & factures question Résolu

bonjour,

Y a t-il un moyen de mettre des "tags" sur les devis et factures, histoire de pouvoir identifier les chiffres d'affaires de différentes prestations ?


Anonyme 05 mai 2020 17:58:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire. 
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.

Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.

Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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récurrence question Résolu


Anonyme 04 mai 2020 12:53:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).

Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:

  • la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
  • l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence 
  • la date de debut et de fin de la récurrence
  • la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.

En espérant vous avoir aidé.


Bien Cordialement
Caroline

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changement de statut facture question Résolu

Bonjour,

Nous avons mis une facture client "payé" or ce n'est pas le cas. Nous avons essayé de la repasser en statut "envoyé" mais la mise a jour ne se fait pas. cette facture reste payée!
Pourriez-vous m'aider svp?


Anonyme 04 mai 2020 11:16:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faut passer le statut du Document de "Payer" à "Créer" afin de passer ensuite à "Envoyé. 

 

Bien Cordialement


--
 
 







 
 

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Bonjour,
Pourqui ne pas mettre en place une sauvegarde automatique de toute saisie, sans avoir à cliquer sur le bouton Sauvegarder ?
Cela fait plusieurs fois que je dois refaire des devis parce qu'un client m'a appelée et que j'ai été obligée de repasser sur un autre devis (et que je n'ai pas pensé à aller tout en bas du devis en cours pour saivegarder).
Et le risque c'est d'envoyer n'importe quoi comme devis en cours au client, alors qu'on avait tout bien saisi...
MERCI


Anonyme 04 mai 2020 10:24:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet pour que votre document soit sauvegardé il faut obligatoirement cliquer sur le bouton bleu en bas du formulaire.
Sachez que vous pouvez sauvegarder le document même s'il n'est pas fini, tant que vous ne l'envoyez pas au client ensuite vous pourrez le modifier et le compléter.
J'ajoute votre suggestion à notre liste.


Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
J'essaie de paramétrer vosfactures, pour pouvoir exporter mes factures de vente et d'achat au format Excel et envoyer les fichierx excel produits chaque mois. Je tombe sur un problème car dans vosfactures, un tiers peut être à la fois client et fournisseur
Or un compte client se rattache au compte général 411 et le compte fournisseur, lui doit être rattaché au compte 401.
Mais au niveau du tiers dans vos factures, il n'y a que un seul compte que l'on peut renseigner, alors que un tiers peut-être à la fois client et fournisseur. Y a t-il un contournement à ce problème, autre que de décider que pour une même société client et fournisseur, il faut alors créer deux tiers dans vosfactures ?
Cordialement


Anonyme 03 mai 2020 15:45:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez indiquer sur la fiche client que ce client est client et Fournisseur et également ajouter le compte comptable général et auxiliaire pour vous aider à cibler ce genre de cas.
Mais effectivement , au sein du logiciel actuellement vous devrez créer deux contact pour votre cas. L'un en fournisseur et l'autre en client. 

Je remonte néanmoins votre suggestion à nos services techniques.

Cordialement,
VosFactures

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resiliation autoentreprise question Résolu

bonjour je vous informe que je résilie mon auto entreprise le 06 avril 2020.


Anonyme 02 mai 2020 07:55:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez deux comptes:

  • un compte en formule Basique payé jusqu'au 17.05.2020 

  • un compte en période d'essai en formule Basique non utilisé

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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DEMANDE ACOMPTE question Résolu

BONJOUR
JE SUIS EN TRAIN DE CREER UNE FACTURE ( facture test 3) sur mes documents) et je voudrais rajouter une demande acompte de 40% . pourriez vous m'aider à le faire


Anonyme 30 avril 2020 13:01:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez indiquer sur le Devis qu'un acompte est exigé, nous n'avons pas d'option automatique pour le moment, néanmoins vous pouvez indiquer cette mention de plusieurs manières :

  • soit dans le champ Informations spécifiques en indiquant la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"),
  • soit dans le champ Date limite de règlement en choisissant "Autre" comme valeur pour écrire la phrase souhaitée, valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents,
  • soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau.

Ensuite, vous pourrez facilement créer la facture d'acompte correspondante, depuis votre devis comme indiqué ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.

Sachez que nous sommes actuellement en train de trouver une solution à cela afin d'automatiser l'inscription d'une telle mention sur le Devis. Dès que l'option sera disponible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

 

 
Bien Cordialement
Caroline

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Plugin Woocommerce question Résolu

Bonjour l'équipe VosFactures, bonjour Agathe, bonjour Yves,

Merci pour votre aide quant à la configuration de notre compte hier. Nous avons acheté le plugin woocommerce et l'avons installé. En revanche, suite à son installation, deux messages d'erreur apparaissent que nous avons remontés sur la plateforme https://woocommerce.com/my-account/tickets/. Cependant, n'ayant pas reçu de confirmation de réception, nous préférons vous écrire également ici.

Donc:
- installation du plugin.
- configuration du compte (merci Agathe pour l'explication des test1, test2, test3)
- apparition après installation du plugin de la ligne suivante d'erreur: Notice</b>: Undefined index: tab in <b>/home/SITEWEB/wp-content/plugins/vosfactures/includes/class-firmlet-integration.php</b> on line <b>70</b>

Woocommerce ayant passé en version 4.0, votre plugin ne semble pas avoir été mis à jour depuis 3 à 6 mois, ce qui explique probablement ceci.

Vous remerciant par avance pour votre aide quant à la compréhension de ce message,

Cordialement,

Cyrielle


Anonyme 29 avril 2020 16:35:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Cyrielle,

La dernière mise à jour du plugin sur WooCommerce date de ce mois-ci pourtant, du 16.04.2020.
Si vous venez d'acquérir le plugin en principe vous avez la dernière version, à savoir 1.1.2.

Afin que l'on puisse demander l'intervention de notre technicien pour connaître la raison du message que vous avez reçu, pourriez-vous également :

  • activer l'accès technique à votre comtpe VosFactures comme décrit ici,

  • donner un accès à votre backoffice WooCommerce (URL, login et mot de passe pour un admin temporaire)


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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avoir en totalité question Résolu

Bonjour

Comment faire un avoir en totalité d'une facture. Ce bouton n'est pas présent dans Créer / plus. Merci de faire le nécessaire. Bien à vous.


Anonyme 29 avril 2020 13:48:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).

Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.

Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir 

 

Bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline

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CHANGEMENT DE NUMERO question Résolu

Bonjour, je ne trouve pas le lien pour insérer mon nouveau numéro de téléphone sur les factures et devis
Salutations


Anonyme 29 avril 2020 09:05:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées téléphoniques de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.

Remarque:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

 

Bien Cordialement


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base de données question Résolu

Bonjour ,petite question??? pouvez-vous me fournir un export de mes contacts par exemple si je souhaite opter pour une autre solution de facturation ? sachant que j'ai importé 4200 contact et que l'export via l'interface ne ce fait que par 1000 ?


Anonyme 28 avril 2020 14:34:36 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez bien entendu exporter votre liste de contact via Excel.
Lorsque vous êtes sur votre catalogue de contacts il suffit de cliquer sur la roue dentée et selectionner Exporter vers Excel.

Excellente journée.

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Bonjour, Existe-t-il un moyen de sauvegarder la période "Exercice comptable en cours" par défaut sur l'écran d'affichage list de "Revenus / Facture"


Anonyme 28 avril 2020 10:53:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par défaut la Période est "12 derniers mois" et il n'est pas possible de modifier cela. Néanmoins nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.

Sachez que vous pouvez voir en un clic votre CA pour l'exercice en cours depuis votre Tableau de bord directement, en cliquant sur le " F " en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez en savoir plus ici : Tableau de bord.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Contacts / Département question Résolu

Bonjour,
La création d'un département est-elle obligatoire? (lors d'une importation de contacts, il semble que ce champ soit obligatoire)


Anonyme 28 avril 2020 10:21:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lors de l'importation de contacts, seul le champ suivant est obligatoire :

Nom du contact (correspond au titre "Name: Nom de la compagnie" lors de l'importation)
Je vous invite à lire paragraphe "Importation de Contacts" de notre article d'Aide en ligne :  Quelques Conseils avant d'Importer.

Avez-vous un message d'erreur ? L'importation est-elle bloquée ? Si vous le souhaitez nous pouvons regarder ensemble si vous activez l'Accès Technique à votre compte.
 
Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Paiement CB question Résolu

Pourquoi ne peut on pas regler cette facture par carte bancaire ?


Anonyme 28 avril 2020 09:00:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De quelle facture parlez-vous ?
Je vois dans le système que vous avez un compte sur notre logiciel de facturation VosFactures. Que souhaitez-vous faire?

Bien Cordialement
Agathe
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integration avec AMAZON SELLER suggestion Résolu

Bonjour,
je souhaiterai savoir si il est possible de "connecter" (via API ou autre...) votre application avec le SELLER CENTRAL de AMAZON?
L'idée serai d'importer les informations de mes ventes, de générer les factures, et, a l idéal, les ré intégrer au SELLER afin qu'elle soit accessible en ligne

cordialement


Anonyme 28 avril 2020 07:50:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'intégration directe avec Amazon. Pour le moment vous pouvez récupérer votre fichier de commande et l'importer sur le logiciel VosFactures de manière à ce que les factures correspondantes soient générées (après configuration d'un paramétrage). Si cela vous intéresse je peux vous envoyer la marche à suivre.

Sachez également que nous envisageons une intégration avec Zapier qui lui propose le raccordement à Amazon. Nous pouvons ajouter votre adresse email à la liste des Utilisateurs intéressés si vous le souhaitez.

Bien Cordialement
Agathe
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Documents liés suggestion Résolu

Bonjour.
A partir de ma facture proforma , j'arrive à générer le BL.
Il pourrait être bien à partir de là de :
- generer la facture à partir du BL (en effet je suis repassé par la proforma, en sachant que mon BL a été modifié-
- lier le document BL à la facture (celui ci est juste lié à la proforma et depuis la facture je suis obligé de régénérer un nouveau BL si j'en désirai un)
merci encore.
Bon courage


Anonyme 27 avril 2020 14:45:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel. Actuellement en effet si vous créez un document de stock depuis un document de facturation alors vous ne pourrez pas créer un autre document de facturation depuis le BL. Pour le moment cela fonctionne ainsi mais nous envisageons de faire évoluer ce mécanisme. Au moment où vous souhaitez créer la facture depuis le BL vous pouvez désunir le BL de la proforma, depuis le BL, pour ensuite créer la facture correspondante. De cette manière le système créé facilement la facture, mais vous perdez le lien avec la proforma.

Éventuellement l'autre solution est de faire la proforma, puis le Facture à l'aide de l'option dédiée ici, pour ensuite créer le BL depuis la Facture.

Bien Cordialement
Agathe
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BL CODE BARRE question Résolu

Bonjour
J'arrive à afficher les codes barres sur mes BL pour chaque ligne de produit mais ils n'apparaissent pas à l'impression. Est ce normal ?
merci de votre retour et encore bravo pour votre travail sur ce logiciel


Anonyme 27 avril 2020 14:42:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela dépend de l'option d'impression que vous avez choisi, comme décrit ici. Éventuellement cela peut aussi venir du paramétrage de votre imprimante : vérifiez que les graphiques d’arrière-plan soient bien prises en compte.

Bien Cordialement
Agathe
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