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relances question Résolu

Bonjour,
Je vois le suivi de chaque facture émis, avec les relances, les envoies,...
Ce qui m'intéresserai, c'est de pouvoir sortir des justificatifs de chaque relance avec dates et heures en cas de demande lors d'un litige.
Pourriez-vous m'aider ?


Anonyme 14 mars 2019 11:44:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous utilisez le système de relance, automatique ou de manière manuelle, vous pouvez rapidement connaître le nombre de relances effectuées à l'aide de nos différentes options :

  • depuis la liste des Revenus
  • depuis chaque document - dans la partie Suivi du document (très pratique)
  • depuis l'historique des activités du compte
  • depuis un rapport dédié "Liste des factures non payées"

Vous pouvez en savoir plus ici : Suivi des Relances.

Si vous voulez garder une copie du contenu des Emails de relances, nous vous conseillons:


Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
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bonjour, j'aimerais personaliser mes factures et devis, incerer un logo, pouvez-vous m'indiquer comment faire, d'avance merci


Anonyme 13 mars 2019 19:45:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez paramétrer votre compte de la manière suivante :  

De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.

Si vous souhaitez nous contacter, cela est possible au 04 83 58 05 64.

En espérant avoir répondu à votre question, je vous souhaite un excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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FACTURE question Résolu

BONJOUR, SUITE A UN PROLONGATION DE ABONNEMENT J'AI PAS LA DERNIÈRE FACTURE DE 6€. POUVEZ-VOUS ME ENVOYER ÇA PAR MAIL?
MERCI DE VOTRE RETOUR

AUTOLUXSELLERIE
CORDIALEMENT


Anonyme 13 mars 2019 13:46:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons bien réceptionné votre règlement daté du 13.03.2019 et vous en remercions.
La facture d'abonnement vous a été envoyée par email, pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.

Indépendamment de cela, sachez que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement dans votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement. Vous pourrez ensuite télécharger la facture en PDF et l'imprimer si besoin, ou tout simplement l'ajouter à vos Dépenses.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
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Mention TTC question Résolu

Bonjour,
j'aimerais savoir quel est le moyen de changer la mention TTC en TX (ou ne pas avoir de mention du-tout ni HT, Ni TTC) sur les documents, car j'utilise Vos factures au Canada en tant que travailleur indépendant.
Merci d'avance.


Anonyme 12 mars 2019 19:39:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Seuls les formats classique et Encadré ne font pas apparaître les colonnes TVA (% et montant) et TTC. Ces informations sont reprises dans le Résumé des totaux. Vous pouvez en savoir plus ici.
Actuellement dans le système vous pouvez changer le nom de la taxe (TVA) mais il n'est pas possible de modifier "HT" et "TTC", à moins de passer par un format personnalisé. Cela est possible si vous avez des connaissances en html/css. Vous pouvez en savoir davantage ici: Créer un format personnalisé.

Restant à votre disposition, 

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Je souhaiterai supprimer une depense permanente. Comment faire?


Anonyme 12 mars 2019 17:52:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Parlez-vous de récurrence ? Si oui, toutes vos récurrences sont visibles depuis Revenus > Récurrences. Afin d'empêcher la génération de nouveau document suite à une récurrence, vous pouvez la supprimer. Néanmoins il est conseillé de la stopper en indiquant une date de fin. De cette manière vous aurez toujours une trace de celle-ci sur votre compte.
Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Comment annuler ou modifier une récurrence".

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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codes d'impression question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?

Merci pour votre réponse,

Cordialement,


Anonyme 12 mars 2019 12:33:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.

En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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DEVIS A L'UNITE DE PRODUIT question Résolu

Dans les travaux forestiers, les devis présentés sont TRES MAJORITAIREMENT des devis indiquant un prix à L'UNITE pour divers produits. Ils ne sont pas nécessairement liés à un chantier particulier et indiquent simplement le prix à l'unité de produit pouvant être pratiqué sur une période donnée et dans une parcelle et/ou massif forestier donné. L'acceptation de ce devis ne préjuge en tien par avance d'un prix total pour un chantier, celui-ci ne pouvant être connu qu'après cubage des bois abattus et façonnés.
Pourriez-vous prévoir cette situation dans le cadre d'une option supplémentaire ou adaptation de vos tableaux? Certains clients ne comprennent pas qu'un total à payer apparaisse dans ce cas, malgré le titre "DEVIS A L'UNITE DE PRODUIT"!


Anonyme 12 mars 2019 10:30:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien vous souhaitez indiquer des variantes sur votre devis, dans ce cas il a deux solutions :

Option 1 :

  • Créer un devis uniquement avec des lignes de produits, de cette manière rien n'est facturé / comptabilisé, par contre il y a une limite de caractère par ligne de produit

Option 2 :

  • S'il a des connaissances en html/css il peut créer un format personnalisé n'affichant pas les prix.


D'autre part, vous pouvez créer le document suivant "Devis à l'Unité de Produit" en renommant le terme "Devis" ou "Bon de commande" par ce dernier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression dans la section Intitulés des documents.

Vous pouvez également choisir de supprimer la Mention "à payer" sur vos Devis ci celle-ci ne vous convient pas.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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DEMANDE I?FOS question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterai enlever sur mes factures les virgules sur le montant et sur l'impression le total TVA changer le nom en total TGC

Merci dans l'attente de votre retour.


Anonyme 12 mars 2019 00:41:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de retirer les virgules sur les montants de vos factures, vous devez cocher l'option "Ne pas afficher de centime sur les documents".
Concernant le nom de la Taxe vous pouvez bien entendu la modifier, voici comment y procéder.

Je vous souhaite une excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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COMPTE LEGAL EUROPEAN question Résolu

Bonjour
Je viens de renouveler l'abbonement, j'aimerai pouvoir commencer les saisies a partir de lundi...
Je n'arrive pas a aller sur la dernière facture que j'ai saisie, notamment les comptes passés pour la période de 2018 en début d'année, comment faire ?
Merci par avance


Anonyme 09 mars 2019 10:32:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut le logiciel affiche les documents créés sur les 12 derniers mois. Ainsi si vous avez créé des documents avant cette période, il vous faut sélectionner "Tous" dans le critère "Période" du module de recherche

P.S : La numérotation se fera automatiquement en accord avec vos Paramètres de Numérotation

Si toutefois cela ne résout pas votre problème, merci de nous recontacter en ayant pris soin d'activer l'accès à votre compte
 

 
Bien Cordialement
Justine
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Justine
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Synchronisation des contacts suggestion Résolu

Bonjour,

Pensez vous intégrer prochainement une synchronisation des contacts avec Google Contact ou Office 365 ?

Aujourd’hui nous souhaitons en plus de VosFactures utiliser d'autres services et garder la même base de données pour les contacts, et donc une synchronisation bidirectionnelle serais l'idéal.

Bien cordialement,
Alexandre


Anonyme 09 mars 2019 10:04:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comme indiqué dans notre réponse du 4 Mars, il n'est actuellement pas au programme de synchroniser des contacts avec Office 365 ou Google.

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

 
Bien Cordialement

Yves

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Modifier le devis question Résolu


Anonyme 07 mars 2019 22:31:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvons nous vous aider? Que souhaitez vous modifier sur votre devis?

N'hésitez pas à nous écrire sur info@vosfactures.fr

Cordialement,

Yves

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Bonjour,

Je souhaite modifier le status d'une facture via l'API en utilisant la requête suivante : "https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST".
Quelles sont les différentes valeur pour le champ "STATUS" ? Une facture en attente de reglement a un statut "issued", lorsqu'elle est payée, quelle est la syntaxe exacte du statut ? Quelles sont les différentes valeurs existantes pour ce champ ?
Merci d'avance,
Christophe Houlet


Anonyme 07 mars 2019 13:31:19 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Dans la documentation API de VosFactures vous avec un paragraphe "Valeurs des Champs" depuis lequel vous trouverez les différentes valeurs, notamment pour le champ status - Etat, ou :

  • "issued" correspond à l'état Créé
  • "sent" - Envoyé
  • "paid" - Payé
  • "partial" - Payé en partie
  • "rejected" - Refusé
  • "accepted" - Accepté


En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Facture récurrente payée question Résolu

Bonjour, pour les factures récurrentes créées automatiquement et indiquée comme "payées", il semble que le paiement ne soit pas enregistré automatiquement. Est-ce normal ou y-a-t-il une procédure à opérer ?


Anonyme 07 mars 2019 12:03:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lors de la création automatique des récurrences, vous pouvez en effet choisir d'indiquer que la facture a déjà été payée - l'état de la facture indique "Payé" et non "Créé" et si vous avez optez pour un tampon vert Payé" celui-ci sera ajouté sur le document . Dans ce cas le système indique comme date de paiement la date à laquelle la facture a été générée. 

Parlez-vous éventuellement de la fiche de paiement ? Si oui, pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la facture ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bon de commande question Résolu

Bonjour,

Je voudrais faire des bon de commande a mes fournisseur avec leur référence que j ai entrée dans le logiciel avec cet prix d achat

Cordialement


Anonyme 07 mars 2019 12:00:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez faire des Bons de Commande à vos fournisseurs avec leur référence ainsi que le prix d'achat , ces informations doivent être renseignées au préalable dans la fiche produit (référence vente) +  référence fournisseur dans "Plus d'options".
Lors de la création de votre Bon de Commande depuis l'onglet Gestion de Stock vous cliquerez sur "Afficher la référence produit".
Après avoir sauvegardé, chaque information figurera sur votre document.
Si besoin, vous pourrez imprimer ce document avec le deux références : fournisseurs et les vôtres. Pour cela cliquez sur "Imprimer > Imprimer avec les références".

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Bonjour,
Comment supprimer une facture créee par erreur dans Dépenses plutôt que dans achat ?
Merci de votre aide


Anonyme 06 mars 2019 15:42:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que cela dépend de ce qui est paramétré sur votre compte, en effet les options de restriction affectent aussi bien les documents de vente (Revenus) que les documents d'achat (Dépenses).
Si dans le paramétrage du compte il est indiqué qu'il n'est pas possible de supprimer un document, alors il faudra l'annuler .

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

 

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bonjour comment faire apparaître les 2 N° de tel du client sur les factures ?
merci pour votre reponse


Anonyme 05 mars 2019 11:59:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). 

  • Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 


J'espère avoir répondu à votre question.

Bien Cordialement
Caroline
--
 
 







 
 

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Bonjour,
J'ai un chèque pour deux factures, comment je procède pour l'enregistrement du paiement ?

Alexandre Courjas


Anonyme 04 mars 2019 09:36:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement, il n'est pas encore possible de rapprocher deux factures à un paiement de manière automatique.

Il faudra que vous fassiez le rapprochement de manière manuel. en savoir plus : Rapprochements Bancaires paragraphe Rapprochement manuel 

Par conséquent, vous pouvez enregistrer le bon montant sur chaque facture avec le même numéro de chèque. 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement,

Yves

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ADRESSE DE LIVRAISON question Résolu

MLE DUMET VEUT CHANGER LE COLIS DE BUTTINETTE A CHANTEMERLE 5 QUAI DE LA RUELLE 77590 BOIS LE ROI. MERCI


Anonyme 03 mars 2019 10:22:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le système m'indique que vous avez créé un compte le 03/03/19 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.

S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Yves

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devis question Résolu

bonjour peut on imprimer ou envoyer un devis sans prix?


Anonyme 02 mars 2019 11:42:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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venise question Résolu


Anonyme 01 mars 2019 17:40:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvons nous vous aider? Avez vous une question à nous poser? 

Nous restons à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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reglement de l'abonnement question Résolu

bonjour, pouvez vous me dire si nous pouvons régler par mois et non pour l'année entière.
Merci d'avance


Anonyme 01 mars 2019 17:22:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Bien entendu, vous pouvez très bien vous engager sur une formule mensuelle, vous trouverez ici le détail de nos offres et tarifs. Lors du paiement de l'abonnement, il suffit d'indiquer 1 mois (le système inscrit 12 mois par défaut) dans le champ "Période".
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter ou nous joindre par téléphone au 04 83 58 05 64.

Excellente journée. 

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

Quel syntaxe exacte devons-nous utiliser dans l'appel API pour récupérer les factures en fonction d'un mois de l'année ?
Est-il possible d'importer dans notre site toutes les factures créées depuis notre abonnement à vos services ?

Comment peut-on, lors de l'importation dans notre extranet de factures, importer aussi les données se rapportant aux objets liés par des relations (notamment les données se rapportant au client, au user. Nous n'avons que leurs ID correspondant à votre base de données, je souhaiterais récupérer plus de données sur le client pour le retrouver dans ma base de données et le rattacher à la facture que j'aurai créé.

Merci de vos réponses,

Christophe Houlet


Anonyme 01 mars 2019 16:01:45 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures.
Vous pouvez actuellement télécharger la liste des factures du mois en cours, à l'aide de la requête suivante :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month&api_token=API_TOKEN&page=1

Si vous souhaitez télécharger les documents pour un mois en particulier c'est la variable "this_month" qui doit être modifiée. Si vous souhaitez connaître la variable exacte, je pourrai revenir vers vous en début de semaine prochaine après consultation auprès d'un technicien.

Concernant votre seconde question, vous pouvez télécharger séparément la liste des contacts : 
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr.com/clients.json?api_token=API_TOKEN&page=1"

Je vous invite à lire la documentation correspondante ici : https://github.com/vosfactures/api.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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LOGO question Résolu

Bonjour, je souhaite inclure un logo sur les devis et factures ? pourriez-vous m'aider.
Merci


Anonyme 01 mars 2019 09:36:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez bien entendu télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

Vous souhaitant une excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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question question Résolu

j'aimerais ne pas avoir un fond blanc sur ma facture mais une image spécial . est il possible ?


Anonyme 28 février 2019 17:01:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez ajouter une image de fond sur vos documents, pouvez le faire à l'aide d'un code CSS à insérer depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration (sans oublier de sauvegarder) :

.invoice_outline { background: url(https://adressedelimage) !important; }


où "adressedelimage" doit être remplacé par le lien url de votre image.
En effet votre image doit être sous forme de lien url et non .jpg / .png / .pdf.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour, je ne trouve pas comment inclure une ligne pour demander un acompte de 30% par exemple à la signature du devis? J'ai simplement trouvé la création d'une facture d'acompte ce qui ne m'intéresse pas.
merci


Anonyme 28 février 2019 16:52:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez stipuler cette demande particulière en tant qu' information spécifique figurant sur votre devis.
par exemple la mention suivante : les modalités de paiement (ex: "un acompte de 30% est exigible à l’acceptation du devis" qui peut aussi être mis dans le champ "Date limite de règlement").

A titre informatif, voici comment créer une facture d'acompte et de solde.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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