Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Si j'ai bien compris si vous souhaitez générer un rapport par produit allez depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produits , en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit".
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Attention l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe au statut créé sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état). Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Ma société va être mise à l'arrêt dans le courant de l'exercice et je souhaite clôturer mon abonnement à l'échéance.
Merci de confirmer la résiliation par retour,
Bien à Vous,
Comme expliqué par téléphone ce matin avant de payer votre abonnement faites bien attention à choisir depuis vos Paramètres>Paramètres du compte > l'option Changer de formule d'abonnement puis selectionner la formule en question ainsi que sa durée. En effet si votre compte était paramétré en formule PRO durant votre période d'esai alors notre logiciel va vous suggérer cette même formule. Pour selectionner une formule inferieure il suffit de suivre les indications ci-dessus.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter cette donnée dans loa case HT et TTC, cela dit vous pouvez bien entendu ajouter une unité par ligne de produit/service.
Sachez que vous pouvez éventuellement renseigner cette information en tant que description du produit.
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous avez en effet la possibilité d'indiquer le mode de règlement sur vos factures. Le système vous propose plusieurs modes de règlement par défaut, et si cela n'est pas suffisant vous pouvez ajouter vos propres modes de règlement en procédant comme suit : Mode de règlement d'une facture.
Ainsi vous pourrez indiquer "cb pnf ( paiement cb x fois)" sur vos factures. Mais attention, dans votre exemple je vois qu'il s'agit de paiements en plusieurs fois, or notre système ne prend pas en compte les prélèvements. Vous pourrez donc spécifier ce mode de règlement sur la facture, mais il sera à mettre en place de votre côté auprès de votre banque.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Avec la fonction Gestion des Paiements (disponible a partir de la formule PRO), vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez bien sûr le faire manuellement (en éditant la fiche de chaque contact) mais si vous avez un nombre important de contacts sur votre compte VosFactures, il est plus rapide d’opter pour une mise à jour en masse qui se fait en 3 étapes.
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Vous pouvez retrouver vos documents annulés grâce au module de recherche qui se trouve dans l'onglet Revenus > Tous, ensuite sur la gauche de votre écran dans le champ "Type de document" décochez "Tous" et cochez la case "Document annulé" puis appuyez sur le bouton Rechercher. Une fois votre recherche faite, vous pourrez imprimer les documents choisis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
décalage calcul suggestion Résolu
il y a en décalage de calcul sur toutes mes factures, après vérification faite sur une calculette
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COULEUR POLICE question Résolu
bonjour
Unclient me demande de faire apparêitre certins chiffres en rouge dans les factures.
Cette option est-elle possible?
Merci
Valérie Malphettes
Bonjour,
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Filtre "non accepté" pour les devis suggestion Résolu
Bonjour,
Serait il possible d'avoir un filtre "non accepté" pour les devis ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Actuellement, dans le logiciel VosFactures, vous avez l'état "Rejeté" pour marquer les devis non accepté.
Je vous invite a consulter notre tutoriel dédié ci-dessous :
Etats des Documents et Code Couleur
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Chiffre d'Affaire par produit suggestion Résolu
Bonjour, J'ai essayé de chercher le chiffre d'affire pour Electricité, ça ne marche pas, ça ne m'affiche rien, merci de votre aide.
Bonjour,
Si j'ai bien compris si vous souhaitez générer un rapport par produit allez depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produits , en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison question Résolu
Il serait vraiment utile de permettre d'éditer des bons de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Impossible de changer le statut d'une facture erreur Résolu
Impossible de changer le statut d'une facture en envoyé,
il reste sur crée
Bonjour,
Attention l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe au statut créé sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état). Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir en totalité question Résolu
Bonjour
Comment faire un avoir en totalité d'une facture. Ce bouton n'est pas présent dans Créer / plus. Merci de faire le nécessaire. Bien à vous.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Arrêt Abonnment à l'échéance question Résolu
Bonjour,
Ma société va être mise à l'arrêt dans le courant de l'exercice et je souhaite clôturer mon abonnement à l'échéance.
Merci de confirmer la résiliation par retour,
Bien à Vous,
Fabrice BOSCO
Bonjour,
Je vous confirme que votre compte ne sera pas prélevé et passera en formule MICRO à échéance.
Cordialement,
Yves
en ma proposer un abonnement a 48.00 suggestion Résolu
je ne comprend pas les 178.00
Bonjour Madame,
Comme expliqué par téléphone ce matin avant de payer votre abonnement faites bien attention à choisir depuis vos Paramètres>Paramètres du compte > l'option Changer de formule d'abonnement puis selectionner la formule en question ainsi que sa durée. En effet si votre compte était paramétré en formule PRO durant votre période d'esai alors notre logiciel va vous suggérer cette même formule. Pour selectionner une formule inferieure il suffit de suivre les indications ci-dessus.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reduction suggestion Résolu
Comment inscrire le montant de la réduction
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
RIB question Résolu
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Total HT/mois question Résolu
comment ajouter la mention '/mois ' a coter des total HT et TTC ?
Bonjour,
Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter cette donnée dans loa case HT et TTC, cela dit vous pouvez bien entendu ajouter une unité par ligne de produit/service.
Sachez que vous pouvez éventuellement renseigner cette information en tant que description du produit.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intégrer les conditions générales question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
-
-
-
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Taille de la police question Résolu
Bonjour
Pouvez agrandir la taille de la police du texte ?
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Vous trouverez le code CSS dans le tutoriel changer la Taille de police.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème plugin WooCommerce erreur Résolu
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Bonjour,
Nous avons pris en compte votre demande et suggestion.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Cordialement,
Yves
RAJOUT D UN MODE DE REGLEMENT question Résolu
Bonjour comment peut on faire pour rajouter le mode reglement: cb pnf ( paiement cb x fois)
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous avez en effet la possibilité d'indiquer le mode de règlement sur vos factures. Le système vous propose plusieurs modes de règlement par défaut, et si cela n'est pas suffisant vous pouvez ajouter vos propres modes de règlement en procédant comme suit : Mode de règlement d'une facture.
Ainsi vous pourrez indiquer "cb pnf ( paiement cb x fois)" sur vos factures. Mais attention, dans votre exemple je vois qu'il s'agit de paiements en plusieurs fois, or notre système ne prend pas en compte les prélèvements. Vous pourrez donc spécifier ce mode de règlement sur la facture, mais il sera à mettre en place de votre côté auprès de votre banque.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Enlever la mention facturation question Résolu
bonjour, pouvez vous supprimer la mention en bas de page ( facturation en ligne sur vos factures.fr)
bien à vous
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
numérotation question Résolu
je voudrais facturer a partir du numéro 120 en continue
Bonjour,
Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement bancaire question Résolu
Bonjour.
Y aurait il possibilité de faire des rapprochements bancaires (simple) afin de cocher les recettes et dépenses de notre compte bancaire ?
Avec la fonction Gestion des Paiements (disponible a partir de la formule PRO), vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Désinscription question Résolu
Je désire me désinscrire s'il vous plaît merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE AJOUT CHAMPS question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire apparaitre au dessus ou en dessous de l'objet un champ appelé PERIODE;
Est ce possible ?
merci,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous allons voir de la faisabilité avec le service technique.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il me faudrait la facture de règlement de 72€ le 7 juillet 2023 pour ce compte
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MISE A JOUR question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour les adresses emails, nom, prénom ?
Nous avons un code pour chaque client ?
Bonjour,
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez bien sûr le faire manuellement (en éditant la fiche de chaque contact) mais si vous avez un nombre important de contacts sur votre compte VosFactures, il est plus rapide d’opter pour une mise à jour en masse qui se fait en 3 étapes.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ACOMPTE question Résolu
PEUT ON FAIRE APPARAITRE LA MENTION ACOMPTE 30% SUR LES DEVIS SVP ?
Bonjour,
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
retrouver factures supprimées question Résolu
bonjour, comment puis imprimer des factures annulées?
Pour le comptable...
merci de votre attention
Vous pouvez retrouver vos documents annulés grâce au module de recherche qui se trouve dans l'onglet Revenus > Tous, ensuite sur la gauche de votre écran dans le champ "Type de document" décochez "Tous" et cochez la case "Document annulé" puis appuyez sur le bouton Rechercher. Une fois votre recherche faite, vous pourrez imprimer les documents choisis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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