Oui, cela est possible. Mais tout dépend ensuite de votre facturation. Souhaitez-vous facturer de manière générale sans TVA?
Je vous invite à lire nos explications sur l'aide en ligne :
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Nous souhaitons automatiser la création de nos clients / factures sur vosfactures.fr en utilisant vos API. Est-il possible d'avoir un environnement de test ?
Vous pourrez générer vos Documents Test via API également afin de les différencier de la faturation réelle. Je vois que vous avez déjà un compte vous pourrez y faire directement vos tests.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Est-il possible avec le logiciel d'éclater les montants de TVA?
Sur un devis ou une facture est il possible de savoir le montant facturé avec une tva à 20 ou à 10 etc ...
Merci de votre réponse
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
Bonjour,
pourriez-vous nous donner la marche à suivre pour exporter un journal de vente en comptabilité et non une liste de factures?
bien cordialement
Mylène Perez
Sur VosFactures et a partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Bonjour,
ma question est simple:
à la place de:
" À payer" en bas de facture avec acompte, peut on inscrire:
"Reste à payer" ce qui porte moins à confusion. Merci
Cela est possible seulement en passant par la création d'un format personnalisé.
S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ "A payer", à savoir: {{tt "invoice.to_pay"}} et remplacez-la par Reste à payer
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format lors de la création d'une facture d'acompte.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
J’ai pris un abonnement pro pour faire payer mes clients en ligne via PAYPAL, j’ai un compte PAYPAL mais je ne vois pas les codes API username, passeword et signature ?
Où je peux les trouver ?
Merci
Esther Malka
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures.fr vous permet d'envoyer vos factures en ligne à vos clients qui peuvent directement les payer en ligne. Grâce à la fonction "Paiements en ligne", vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité depuis votre compte VosFactures. Vous trouverez davantage d'explications sur notre Tutoriel : Connecter PayPal avec votre compte VosFactures
Veuillez vérifier les données (username, passeword, signature) depuis votre compte PayPal.
Serait-il possible de prévoir un bouton pour insérer un ligne ou un produit ailleurs qu'a la fin de page pour éviter de devoir déplacer la nouvelle ligne sur toute le hauteur de la page (pénible lors de l'oublie d'une ligne sur un gros document)
Nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Bonjour,
Je vois qu’on peut changer l’emplacement des lignes de produit sur une commande (afin de regrouper des produits similaires, par exemple) mais je n’ai pas compris comment faire. j’ai tenté de faire glisser les lignes mais ca ne fonctionne pas.
Cela est possible en cliquant et déplacant le numéro à gauche de la ligne comme indiqué sur le formulaire de modification du document. Cela peut s'avérer utile lorsque vous souhaiterez changer l'ordre des produits par exemple ou en ajouter :
Si vous avez beaucoup de lignes à facturer le système classera par défaut vos produits par centaine à l'aide d'onglets. Si besoin vous pourrez cliquer sur l'option "Ne pas Afficher par 100" située en haut à droite du tableau.
Sachez que sur un même document vous pourrez au maximum renseigner 1000 lignes (produits et lignes de texte confondus).
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets (achats au nom de votre client/ventes) par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter l'option " Saut de ligne" pour la case [Nom] dans désignation sur tous les types de document, comparer à la case [Objet] ou [Description] là ou l'option est déjà disponible avec la touche "Entrée".
Actuellement cela n'est pas faisable en effet la case description est faite justement pour détailler le contenu du produit en allant à la ligne juste en dessous la case Nom qui elle généralise juste l'appélation du Produit/Service vendu.
Nous allons cela dit demander à notre Service Technique si cette case pourrait être agrandit à l'avenir. Si ce développement se fait au futur nous vous tiendrons informé par retour de mail.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, celle-ci apparaît en rouge pour vous. Placez votre curseur sur l'état de la facture et le nombre de jours de retard apparaîtra.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un document de relance pour une facture impayée.
Pour cela, ouvrez la facture en question, puis cliquez sur "Plus > Envoyer une relance".
Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF.
Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de la facture.
bonjour, dans REVENU les numéros de document se génèrent automatiquement mais dans DEPENSE lorsqu'on crée un BC fournisseur il n'y a pas de numéro. il faut le rentrer manuellement mais ce n'est pas pratique et source d'erreur. Merci pour votre aide.
Le Champ "N°", contrairement aux documents de vente, n'est pas obligatoire. Vous pouvez y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou laisser ce champ vide.
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Un avoir annule légalement la facture, mais vous devez tout de même conserver celle-ci. Ainsi, en comptabilité, si la facture est payée, l'avoir doit l'être aussi (i.e. vous avez procédé au remboursement) afin que les montants s'annulent. Sur le logiciel, lorsque vous créez un avoir depuis la facture, celle-ci n'est plus modifiable et est liée à l'avoir (depuis l'aperçu de la facture il y a un message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir" qui s'affiche avec le numéro de l'avoir inscrit sous le paragraphe "Suivi du document" ). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
Non, nous n'avons pas cette possibilité. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous n'affichez pas le résumé des totaux, ni le montant à payer.
suppression des colonnes question Résolu
Bonjour,
est-il possible de supprimé la colonne montant TVA et total TTC
Bonjour,
Oui, cela est possible. Mais tout dépend ensuite de votre facturation. Souhaitez-vous facturer de manière générale sans TVA?
Je vous invite à lire nos explications sur l'aide en ligne :
-
Facturer sans Taxe
- HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Si vous souhaitez facturer en Autoliquidation regardez ici.Toutefois si vous êtes Auto-entrepreneur regardez ici.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien cordialement,
Justine.
TVA question Résolu
Comment mettre la mention (TVA non applicable)?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez afficher ces mentions à plusieurs endroits sur vos documents en bas de page en tant qu'information spécifique ainsi qu'en tant que CGV c'est à dire comme texte additionnel ou encore en pièce jointe.
Je vousinvite à lire notre tutoriel dedié ci-contre: AutoEntrepreneur : Comment Facturer.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Environnement de test possible ? question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons automatiser la création de nos clients / factures sur vosfactures.fr en utilisant vos API. Est-il possible d'avoir un environnement de test ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
Vous pourrez générer vos Documents Test via API également afin de les différencier de la faturation réelle. Je vois que vous avez déjà un compte vous pourrez y faire directement vos tests.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
TVA question Résolu
Bonjour,
Est-il possible avec le logiciel d'éclater les montants de TVA?
Sur un devis ou une facture est il possible de savoir le montant facturé avec une tva à 20 ou à 10 etc ...
Merci de votre réponse
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Relevé de facturation suggestion Résolu
Bonjour , j’ai besoin d’établir des relevés mensuels de facturations . Comment puis-je procéder ?
Merci pour votre retour.
Cordialement
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Il est également possible de voir le listing de vos factures de ventes depuis l'onglet Revenus > Factures en utilisant le module de recherche (En savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Cordialement,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EXPORT JOURNAL DE VENTE question Résolu
Bonjour,
pourriez-vous nous donner la marche à suivre pour exporter un journal de vente en comptabilité et non une liste de factures?
bien cordialement
Mylène Perez
Bonjour,
- cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
- utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
- cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Sur VosFactures et a partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
- les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
- les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
- les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Modification bas de facture suggestion Résolu
Bonjour,
ma question est simple:
à la place de:
" À payer" en bas de facture avec acompte, peut on inscrire:
"Reste à payer" ce qui porte moins à confusion. Merci
Bonjour,
Cela est possible seulement en passant par la création d'un format personnalisé.
S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ "A payer", à savoir: {{tt "invoice.to_pay"}} et remplacez-la par Reste à payer
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format lors de la création d'une facture d'acompte.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Bien cordialement
PAYPAL question Résolu
Bonjour,
J’ai pris un abonnement pro pour faire payer mes clients en ligne via PAYPAL, j’ai un compte PAYPAL mais je ne vois pas les codes API username, passeword et signature ?
Où je peux les trouver ?
Merci
Esther Malka
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures.fr vous permet d'envoyer vos factures en ligne à vos clients qui peuvent directement les payer en ligne. Grâce à la fonction "Paiements en ligne", vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité depuis votre compte VosFactures. Vous trouverez davantage d'explications sur notre Tutoriel : Connecter PayPal avec votre compte VosFactures
Veuillez vérifier les données (username, passeword, signature) depuis votre compte PayPal.
Ajout Ligne suggestion Résolu
Serait-il possible de prévoir un bouton pour insérer un ligne ou un produit ailleurs qu'a la fin de page pour éviter de devoir déplacer la nouvelle ligne sur toute le hauteur de la page (pénible lors de l'oublie d'une ligne sur un gros document)
Bonjour,
Nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
liste des produits sur facture question Résolu
Bonjour,
Je vois qu’on peut changer l’emplacement des lignes de produit sur une commande (afin de regrouper des produits similaires, par exemple) mais je n’ai pas compris comment faire. j’ai tenté de faire glisser les lignes mais ca ne fonctionne pas.
Bonjour,
Cela est possible en cliquant et déplacant le numéro à gauche de la ligne comme indiqué sur le formulaire de modification du document. Cela peut s'avérer utile lorsque vous souhaiterez changer l'ordre des produits par exemple ou en ajouter :
Si vous avez beaucoup de lignes à facturer le système classera par défaut vos produits par centaine à l'aide d'onglets. Si besoin vous pourrez cliquer sur l'option "Ne pas Afficher par 100" située en haut à droite du tableau.
Sachez que sur un même document vous pourrez au maximum renseigner 1000 lignes (produits et lignes de texte confondus).
Cordialement,
REMISE question Résolu
BONJOUR
pouvez vous nous dire comment faire une remise sur une facture sur certains produits (10%)
cdlt
s brosset
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
Arrondie question Résolu
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
Merci d'avance
Bonjour,
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Bien cordialement.
Débours question Résolu
Bonjour, est-il possible de faire une facture de débours ?
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets (achats au nom de votre client/ventes) par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Date de la vente dans l'affichage Revenus suggestion Résolu
Bonjour,
est-il possible d'ajouter la date de la vente dans l'affichage Revenus/devis ou Revenus/facture ?
Meilleures salutations,
Cyril A.
Suggestion prise en compte. Colonne ajoutée.
Ajout d'option question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter l'option " Saut de ligne" pour la case [Nom] dans désignation sur tous les types de document, comparer à la case [Objet] ou [Description] là ou l'option est déjà disponible avec la touche "Entrée".
Dans l'attente d'une réponse favorable.
Cordialement
NB : Adresse mail du compte : mps.sportif@gmail.com
Bonjour,
Actuellement cela n'est pas faisable en effet la case description est faite justement pour détailler le contenu du produit en allant à la ligne juste en dessous la case Nom qui elle généralise juste l'appélation du Produit/Service vendu.
Nous allons cela dit demander à notre Service Technique si cette case pourrait être agrandit à l'avenir. Si ce développement se fait au futur nous vous tiendrons informé par retour de mail.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relances question Résolu
je dois faire des relances mais je ne vois pas comment faire
la mention impayé n'apparait sur la ligne des factures crées
Comment faire mes relances
merci pour votre aide
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, celle-ci apparaît en rouge pour vous. Placez votre curseur sur l'état de la facture et le nombre de jours de retard apparaîtra.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un document de relance pour une facture impayée.
Pour cela, ouvrez la facture en question, puis cliquez sur "Plus > Envoyer une relance".
Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF.
Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de la facture.
Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications:
https://aide.vosfactures.fr/1191005-Relances-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
bon de commande dans DEPENSE et numéro de doc suggestion Résolu
bonjour, dans REVENU les numéros de document se génèrent automatiquement mais dans DEPENSE lorsqu'on crée un BC fournisseur il n'y a pas de numéro. il faut le rentrer manuellement mais ce n'est pas pratique et source d'erreur. Merci pour votre aide.
Bonjour,
Tout à fait la numérotation des dépenses se fait manuellement en fonction de vos Numéros de Factures Fournisseurs, et autres dépenses.
Tutoriel : Créer une Dépense / Note de Frais
Le Champ "N°", contrairement aux documents de vente, n'est pas obligatoire. Vous pouvez y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou laisser ce champ vide.
Cordialement,
Yves
Role personnalisé question Résolu
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Bonjour,
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Yves
Avenant question Résolu
Bonjour
Pourquoi lorsqu'on crée un avoir, ça n'annule pas la facture correspondante ?
Bonjour,
Un avoir annule légalement la facture, mais vous devez tout de même conserver celle-ci. Ainsi, en comptabilité, si la facture est payée, l'avoir doit l'être aussi (i.e. vous avez procédé au remboursement) afin que les montants s'annulent. Sur le logiciel, lorsque vous créez un avoir depuis la facture, celle-ci n'est plus modifiable et est liée à l'avoir (depuis l'aperçu de la facture il y a un message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir" qui s'affiche avec le numéro de l'avoir inscrit sous le paragraphe "Suivi du document" ). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement,
Justine.
devis suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Bien Cordialement
Maxime
Factures suggestion Résolu
Bonsoir, je n'arrive pas à trouver où se trouvent les factures éditées par vous sur mon compte ?
Merci pour votre aide. Cordialement
Bonjour,
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Cordialement.
DEMANDE D INFOS question Résolu
SVP EST CE QUE VOUS N AVEZ PAS UN GUIDE D UTILISATION BIEN DETAILLES DE TTES LES RUBRIQUES DU SITE ? OU BIEN UNE FORMATION DANS CE SENS
Bonjour,
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
Base de Connaissances - Vos Factures
Base de Connaissances - Vos Factures - Tutoriel : Introduction au Logiciel VosFactures
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
Lignes produit en option question Résolu
Bonjour,
Est-il possible dans la création d'un devis de faire apparaitre certaines produits comme des "options" au devis ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Non, nous n'avons pas cette possibilité. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous n'affichez pas le résumé des totaux, ni le montant à payer.
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement