De quelle facture parlez-vous ?
Je vois dans le système que vous avez un compte sur notre logiciel de facturation VosFactures. Que souhaitez-vous faire?
Bonjour, nous avons besoin d'envoyer des confirmations de commande à nos clients. je ne trouve pas de document pour cela, est-ce normal ? pouvons nous le créer à partir d'un bon de commande ? merci.
- Si vous avez créé un devis a la base alors vous pouvez par la suite créer un Document similaire et changer le type du document en bon d'intervention (ou Confirmation de Commande).
- Mais si vous avez déjà créé la facture alors vous pourrez également Imprimer un Bordereau de Livraison
Vous nous avez laissé un message sur le foru; de suggestion de VosFactures:
"ACCES à mon compte N° client : 5915887 ???
REF Abonné : 250 04 5395 100 ???"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Bonjour, suite à l' inventaire je souhaite éditer ma valeur stock au 31/12, les prix d' achats sembles ne pas se calculer automatiquement en fonction des prix d' entrée et mon stock ressort valorisé aux prix de ventes, comment prendre en compte les prix d' achats et non de ventes?
Comme vu ensemble par téléphone cela est bien possible et peut se faire à l'aide de codes CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Configuration de l'impression par CSS.
Voici le tutoriel vous indiquant comment ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête: Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Je sors ma recette chaque mois sans soucis.
Par contre j'ai besoin d'un état qui fait ressortir ma recette mais par mode de reglement aussi (chq/cb/esp) Je ne la veux pas en détail mais en recette. Exemple si j'ai 100€ de recette pour avril j'aimerai avoir le dispatch des 100€ entre cb esp chq....
Est ce faisable ?
En effet, actuellement il n'a pas possible de ségréger un rapport mais mode de règlement.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Je vous invite à activer l'option "Afficher sur les Bons d'Intervention la mention " Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ "" depuis vos Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression, en pensant à bien sauvegarder.
Ainsi le lien "Signer le document" sera bien visible sur vos Bons d'intervention.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
La facture d'abonnement vous a été envoyé à l'adresse : roselem@sfr.fr
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
est-il possible de supprimer la ligne encadrée "A payer" dans le format d'impression ENCADRE.
L'aide indique le code CSS permettant de le faire dans les autres formats sauf le format ENCADRE.
Si oui, quel est ce code CSS (Configuration de l'impression par CSS).
Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Nous avons effectivement un certain nombre de Garage en tant que client. Bien que le logiciel n'est pas dédié aux garages, celui ci possède de nombreuses fonctionnalités qui peuvent répondre à votre besoin.
N'hésitez pas à nous contacter afin que l'on puisse vous aider à son utilisation.
Avez-vous un message d'erreur qui apparait ? Si oui, lequel ? Merci de nous envoyer une capture d'écran avec le message d'erreur.
Egalement, sachez que vous pouvez retrouver la documentation de l'URSSAF avec les codes erreurs en cliquant ICI.
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer comment configurer un produits qui comprends plusieurs articles avec des TVA différentes?
Ex :
Le produit : Journée d'étude se compose de plusieurs articles à savoir :
Salle de séminaire (TVA 20%)
Déjeuner : TVA 10%)
Pause gourmande (TVA 10%)
Il faudrait donc qu'il y ait plusieurs TVA pour le même produit.
Bien cordialement
Nous n'avons pas cette fonction, dans votre cas de figure il faudra en effet créer autant de produit que vous avez de taux de TVA.
Sachez que vous pouvez utiliser la ligne de texte afin d'indiquer par exemple "Journée d'étude".
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
bonjour,
commetn puis je marquer une facture comme etant expediée ?
Sachant qu'une facture peut avoir été payée en avance ou etre payée a la reception.
J'ai besoin de suivre ce qui a été expedié et ce qu'il reste à expedier.
Merci
L'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).
Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
Je suppose que vous utilisez la solution 1). Peut-être serait il possible de tester la solution 2) ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Bonjour, j'ai besoin de pouvoir changer le nom du vendeur car il n'y a que mon prénom qui apparaît alors que les paramètres j'ai fais la modification". Pouvez vous m'expliquer comment procéder svp?
La valeur du champ "nom du vendeur" se paramètre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section document. En principe si vous avez choisi la valeur "Autre" et indiqué votre prénom et nom, le logiciel devrait reprendre ce contenu sur vos futurs documents. En revanche les documents déjà créés ne sont pas affectés. Il faut les modifier manuellement.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que vous n'ayez pas mis un contenu différent dans le champ "Nom du vendeur" de la fiche de votre département(Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise pour visualiser/modifier sa fiche). Si oui : effacez le contenu puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-moi si cela ne résout pas votre problème.
Paiement CB question Résolu
Pourquoi ne peut on pas regler cette facture par carte bancaire ?
Bonjour,
De quelle facture parlez-vous ?
Je vois dans le système que vous avez un compte sur notre logiciel de facturation VosFactures. Que souhaitez-vous faire?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Document confirmation de commande suggestion Résolu
Bonjour, nous avons besoin d'envoyer des confirmations de commande à nos clients. je ne trouve pas de document pour cela, est-ce normal ? pouvons nous le créer à partir d'un bon de commande ? merci.
Bonjour,
Si vous n'utilisez pas un document non comptable comme par exemple le Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix alors vous pouvez
Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes et mettre le titre Confirmation de Commande.
Ensuite vous avez le choix :
- Si vous avez créé un devis a la base alors vous pouvez par la suite créer un Document similaire et changer le type du document en bon d'intervention (ou Confirmation de Commande).
- Mais si vous avez déjà créé la facture alors vous pourrez également Imprimer un Bordereau de Livraison
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
je n'accède pas à mon compte suggestion Résolu
ACCES à mon compte N° client : 5915887 ???
REF Abonné : 250 04 5395 100 ???
Vous nous avez laissé un message sur le foru; de suggestion de VosFactures:
"ACCES à mon compte N° client : 5915887 ???
REF Abonné : 250 04 5395 100 ???"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
550 suggestion Résolu
Bonjour , possible de me dépanner pour mes mail svp , Lionel
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Inventaire question Résolu
Bonjour, suite à l' inventaire je souhaite éditer ma valeur stock au 31/12, les prix d' achats sembles ne pas se calculer automatiquement en fonction des prix d' entrée et mon stock ressort valorisé aux prix de ventes, comment prendre en compte les prix d' achats et non de ventes?
Bonjour,
Avez-vous fait un inventaire des stocks ou un inventaire des achats?
Le premier est utile pour la quantité en stock, le second pour les prix d'achat.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ESSAI DU PROGRAMME question Résolu
BONJOUR
j aurais aimé avoir une aide pour effectuer la mise en page de facture sur entete pour mes clients
Bonjour,
Comme vu ensemble par téléphone cela est bien possible et peut se faire à l'aide de codes CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Configuration de l'impression par CSS.
Voici le tutoriel vous indiquant comment ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête: Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Extractio, recette par mode de reglement suggestion Résolu
Bonjour
Je sors ma recette chaque mois sans soucis.
Par contre j'ai besoin d'un état qui fait ressortir ma recette mais par mode de reglement aussi (chq/cb/esp) Je ne la veux pas en détail mais en recette. Exemple si j'ai 100€ de recette pour avril j'aimerai avoir le dispatch des 100€ entre cb esp chq....
Est ce faisable ?
Bonjour,
En effet, actuellement il n'a pas possible de ségréger un rapport mais mode de règlement.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Classement prodruit suggestion Résolu
bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible de classer les produits par date de création
merci
modification question Résolu
Bonjour
nous avons mis notre nouveau logo
comment réduire l'espace entre le logo et notre raison social
Merci
Bonjour,
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Modifier la taille du Logo
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FICHE PRODUIT suggestion Résolu
Peut on ajouter à la fiche une photo du produit pour qu'elle apparaisse sur la ligne article du devis
merci
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement adresse suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerai changer l'adresse postale de ma société mais je ne sais pas où le faire. Merci de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Signature question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas avoir l'onglet "signature" sur les bons d'interventions, en revanche il apparaît bien sur les devis .
Cdt
Bonjour,
Je vous invite à activer l'option "Afficher sur les Bons d'Intervention la mention " Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ "" depuis vos Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression, en pensant à bien sauvegarder.
Ainsi le lien "Signer le document" sera bien visible sur vos Bons d'intervention.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
urgent question Résolu
COMMENT EXPORTER LES FACTURES
Bonjour
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:J'espère avoir répondu à votre question,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de mon abonnement suggestion Résolu
bonjour
pouvez vous m'envoyer ma facture roselem pour l'abonnement
je ne la retrouve pas
merci d'avance
cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement vous a été envoyé à l'adresse : roselem@sfr.fr
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DC ARCHITECTURE question Résolu
Bonjour
Je souhaite éditer des factures avec les acomptes versés et solde.
Comment faire
Didier CAZALET 0609356044
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Ligne encadrée A payer question Résolu
Bonjour,
est-il possible de supprimer la ligne encadrée "A payer" dans le format d'impression ENCADRE.
L'aide indique le code CSS permettant de le faire dans les autres formats sauf le format ENCADRE.
Si oui, quel est ce code CSS (Configuration de l'impression par CSS).
A vous lire,
Bonjour,
En effet, si vous souhaitez supprimer la ligne encadrée "A payer" , il vous faudra créer votre propre format personnalisé.
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Transfert de siège social question Résolu
Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
logiciel question Résolu
votre logiciel est il fait pour les garages
Bonjour,
Nous avons effectivement un certain nombre de Garage en tant que client. Bien que le logiciel n'est pas dédié aux garages, celui ci possède de nombreuses fonctionnalités qui peuvent répondre à votre besoin.
N'hésitez pas à nous contacter afin que l'on puisse vous aider à son utilisation.
Bien Cordialement,
VosFactures
impossible d'inscrire à l'urssaf erreur Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous écrire car il m'est impossible d'inscrire un client à l'Urssaf malgré les bons id que faire ...
Bonjour,
Avez-vous un message d'erreur qui apparait ? Si oui, lequel ? Merci de nous envoyer une capture d'écran avec le message d'erreur.
Egalement, sachez que vous pouvez retrouver la documentation de l'URSSAF avec les codes erreurs en cliquant ICI.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Article à plusieurs TVA question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer comment configurer un produits qui comprends plusieurs articles avec des TVA différentes?
Ex :
Le produit : Journée d'étude se compose de plusieurs articles à savoir :
Salle de séminaire (TVA 20%)
Déjeuner : TVA 10%)
Pause gourmande (TVA 10%)
Il faudrait donc qu'il y ait plusieurs TVA pour le même produit.
Bien cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonction, dans votre cas de figure il faudra en effet créer autant de produit que vous avez de taux de TVA.
Sachez que vous pouvez utiliser la ligne de texte afin d'indiquer par exemple "Journée d'étude".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
documents publics question Résolu
bonjour,
lors de la generation d'un document (facture, devis), le document est automatiquement mis en ligne et accessible via une URL type: https://xxxxxx.vosfactures.fr/f/Q-20201110-6/0m6qV7GAqCdCr0etLLNLB
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Merci
Bonjour,
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Marqué une facture comme expediée question Résolu
bonjour,
commetn puis je marquer une facture comme etant expediée ?
Sachant qu'une facture peut avoir été payée en avance ou etre payée a la reception.
J'ai besoin de suivre ce qui a été expedié et ce qu'il reste à expedier.
Merci
Bonjour,
L'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).
Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
SIREN question Résolu
BONJOUR MON NUMERO DE SIREN NAPPARAIT PAS QUAND JE IMPRIME IL SORT SUR UNE DEUXIEME FEUILLE POUVER VOUS MAIDER SVP
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
Je suppose que vous utilisez la solution 1). Peut-être serait il possible de tester la solution 2) ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Nouveau document question Résolu
comment créer un bon de livraison ?
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr
Changer le nom du vendeur sur facture question Résolu
Bonjour, j'ai besoin de pouvoir changer le nom du vendeur car il n'y a que mon prénom qui apparaît alors que les paramètres j'ai fais la modification". Pouvez vous m'expliquer comment procéder svp?
Bonjour,
La valeur du champ "nom du vendeur" se paramètre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section document. En principe si vous avez choisi la valeur "Autre" et indiqué votre prénom et nom, le logiciel devrait reprendre ce contenu sur vos futurs documents. En revanche les documents déjà créés ne sont pas affectés. Il faut les modifier manuellement.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que vous n'ayez pas mis un contenu différent dans le champ "Nom du vendeur" de la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise pour visualiser/modifier sa fiche). Si oui : effacez le contenu puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-moi si cela ne résout pas votre problème.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr