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Bonjour,

je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?


Anonyme 11 avril 2015 03:33:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple  "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes. 


Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,

il ne m'ai plus possible de faire dérouler la barre de Nom acheteur en cliquant sur le petit triangle noir à droite de cette barre pour faire apparaitre tous mes clients contact (depuis 1 semaine) !!

Pouvez vous résoudre le problème ?

Dans l'attente

Cordialement


Anonyme 31 octobre 2023 08:43:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En tapant les 3 premières lettre du nom, vous devriez avoir le choix. La liste dont vous parlez devait vous être proposer par votre navigateur. 

Si ce n'est pas le cas, merci de nous activez l'accès technique de votre compte.

Cordialement,

Yves

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Bonjour je souhaite savoir pour la facturation pour l'export en or taxe si a des critères À rajouter
Aussi pour le chant du vendeur faut-il à chaque fois le remplir où peut-on mémoriser les données de la société
Est-ce possible de faire une facture à partir de l'étranger
La numérotation des factures se fait-elle automatiquement ou faut-il modifier la numérotation manuellement
Pour l'inscription éventuelle peut-on se faire aider par téléphone pour remplir la page des paramètres de la société merci


Anonyme 22 février 2014 12:42:47 1 Commentaire
Réponse:

Cher Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci dessous la mention que vous pouvez ajouter sur vos factures en cas de livraison intracommunautaire (exonérée de TVA entre professionnels de l'Union Européenne) dans le champ "Informations spécifiques":

" Exonération de TVA en application de l'article 262 ter, I du CGI " (si votre entreprise est basée en France) ou " Exonération de TVA: article 138 (1) de la Directive 2006/112/CE " (si votre entreprise est basée en Europe).

N'oubliez pas de mentionner le n° de TVA intracommunautaire de votre client (et de votre entreprise) sur vos factures.

Pour plus de renseignements concernant les modalités d'exportations, je vous conseille tout de même de contacter votre chambre de commerce/métiers.

Sachez que dans vos Paramètres > Paramètres du compte, vous pouvez choisir d'émettre vos documents sans TVA, et choisir de nombreuses autres fonctions pas défaut (comme le champ "Informations spécifiques" par ex). Dans vos Paramètres > Compagnies/départements, vous pouvez renseigner les coordonnées (adresse, TVA, NAF...).

Dès que vous renseignez les détails d'un acheteur (vous pouvez distinguer entre client professionnel et particulier) ou d'un produit lors de la création d'une facture, ceux-ci sont automatiquement ajoutés dans vos Contacts et Produits (sauf si vous désactivez cette fonction dans les paramètres de votre compte). Il en est de même pour les détails du vendeur.

Je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions ou suggestions.

En espérant vous avoir aidé,Bien cordialement,Justine.

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Bonjour

Je voudrais exporter toutes les factures 2018 dans un fichier pdf pour les imprimer une par une ensuite, or le logicien indique que ce n'est as possible

D'autre part la société a changé d'adresse en 2018 en janvier et je voudrais que la nouvelle adresse apparaisse dans le bloc d'info en haut a gauche

Comment faire ?


Anonyme 25 mars 2019 09:15:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez exporter vos documents en PDF, cela est possible depuis la liste de vos Revenus. Une fois la liste sélectionnée (après avoir soit coché toute la liste à côté de "N°" soit coché les documents en question), il vous faudra cliquer sur "Télécharger / Imprimer" puis sur :

  • PDF si vous souhaitez avoir tous les documents sous un seul PDF
  • ZIP si vous souhaitez que chaque document soit dans un PDF séparé
  • ZIP avec pièces jointes si vous souhaitez exporter chaque facture avec toutes les pièces jointes liées que vous avez ajoutées précédemment.

Quand vous dites que le logiciel indique que ce n'est pas possible. Quel est le message exactement ? Éventuellement si vous exportez trop de documents à la fois vous pouvez faire plusieurs exports par dates par exemple, en filtrant à l'aide du module de recherche avec le champ Période.

Concernant vos coordonnées, si celles-ci doivent être mises à jour vous pouvez le faire à tout moment depuis la fiche entreprise : Paramètres > Compagnies/Départements, en cliquant sur le nom de votre entité. Le système vous renvoie vers un formulaire ou vous pouvez notamment changer l'adresse. Une fois cette manipulation faite, n'oubliez pas de sauvegarder. Attention, seul les nouveaux documents prendront en compte cette modification.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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classement factures question Résolu

Bonjour
j'ai un souci de classement l'ordre n'est pas croissant mais aléatoire
Merci de me répondre rapidement,
Cordialement,


Anonyme 13 mars 2017 16:21:00 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous faites référence au classement par numéro je suppose? En effet il arrive que le système ne classe pas correctement les documents par numéro, selon le format de numérotation choisi qui peut le perturber. Le système aura alors tendance à faire le classement par date de création. C'est un aspect que nous essaierons d'améliorer à l'avenir.
​Cela répond-il à votre question? 

 
Bonjour j'ai un souci de classement l'ordre n'est pas croissant mais aléatoire Merci de me répondre rapidement, Cordialement,

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logo question Résolu


Anonyme 10 juin 2015 19:42:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour ajouter/modifier votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents


Bien Cordialement,

Justine
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je souhaite changer le titre vendeur et acheteur


Anonyme 02 mai 2015 13:58:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord sachez que les titres "Vendeur " et "Acheteur" n'apparaissent pas sur tous les formats d'impression (vosfactures2 notamment). Vous pouvez également faire en sorte que ces titres n'apparaissent pas sur les autres formats via un code CSS (en savoir plus).
Si vous souhaitez changer ces titres "Vendeur" et "Acheteur" vous pouvez le faire via la création d'un format personnalisé (en savoir plus). Si vous avez besoin d'aide, recontactez-moi.  

Bien Cordialement,

Justine
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Modifier le logo suggestion Résolu


Anonyme 04 juin 2015 16:03:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez-vous être plus précis? En attendant vous pouvez en savoir sur:
- comment ajouter/supprimer votre logo ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
- réduire la taille de votre logo: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
- décaler votre logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau

Bien Cordialement,

Justine
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recheche Avis de satisfaction Résolu

Bonjour
3 octobre 11h, le moteur de recherche n'est pas disponible. je ne peux donc pas travailler.


Anonyme 03 octobre 2017 11:01:14 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Comme expliqué il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.

Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
-- 









 

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stock produit question Résolu

impossible de rajouter des quantitee dans le stock produit lors de la creations.


Anonyme 08 mars 2014 17:52:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, si vous avez activé la fonction "Gestion de stock" (dans les Paramètres de votre compte), vous devez passer par la création d'un BE pour indiquer la quantité en stock de votre produit:
1) Créer votre produit
2) Cliquer sur l'onglet "Créer un document de gestion de stock". Vous pouvez indiquer un commentaire, changer la date ...

Si vous avez un grand nombre de produits à lister, et que vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez (le temps d'ajouter vos produits) inactiver la fonction "Gestion de stock" dans vos Paramètres - n'oubliez pas de sauvegarder la modification. Ainsi, vous pouvez lors de la création d'un produit indiquer directement la quantité en stock, sans passer par un BE. Une fois que tous vos produits ont été ajoutés, vous pouvez ré-activer la fonction "Gestion de stock". Le système génèrera alors automatiquement un BE correspondant que vous pourrez éditer (mais pas effacer). Notez que tous vos autres documents de gestion de stock existants (BE, BL...) n'auront pas été effacés par le système.
J'espère que cela vous aide. N'hésitez à me contacter si il y a autre chose que je puisse faire.
Bien cordialement,
Justine.

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Symbole question Résolu

Bonjour,

J'ai un service :
Service de régie - 30 ♣ (REG_30)

Comment supprimer le ♣ .


Anonyme 13 juin 2015 17:45:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le symbole ♣ qui s'affiche à coté du nom d'un produit dans votre catalogue indique que cet article est un "service". En effet, ce symbole apparaît à titre indicatif lorsque vous avez coché l'option "Service" dans la fiche détaillée d'un produit. Un service n'est donc pas restreint en terme de stock. Notez que ce symbole n'apparaît bien sûr pas sur vos documents de facturation. 

Bien Cordialement,

Justine
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Suppression de compagnie question Résolu

Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.


Anonyme 07 octobre 2014 09:38:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).

PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.

A très bientôt,

Bien Cordialement,
 

Justine
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envoi facture question Résolu

Je viens d'envoyer la facture n°1271 et 1272 mais je n'ai rien reçu en copie.

Pourriez-vous jeter un coup d'oeil s'il vous plait ?

Merci


Anonyme 03 février 2023 18:09:10 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.  
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".

Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : 
Envoi en ligne
  

Bien Cordialement
Damian
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Infos Bancaires question Résolu

J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.


Anonyme 05 juin 2015 20:03:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez. 

Bien Cordialement,

Justine
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prestashop suggestion Résolu

nous venons de mettre notre site en ligne et les données de prestasop ( client , produits etc.. n'ont pas basculées dan vos factures


Anonyme 02 novembre 2023 11:08:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lorsqu'une facture est générée, tout nouveau produit listé sur la facture est automatiquement ajouté dans le catalogue de votre compte VosFactures  et sa quantité vendue est comptabilisée. Si vous souhaitez ajouter votre catalogue de produits avant, vous pouvez le faire manuellement ou via l'importation de votre fichier. Il convient de donner le même nom ou/et la même référence à vos produits sur votre compte VosFactures que sur Prestashop. 
 
Il en va de même pour les contacts. L'importation se réalise uniquement lors de la création d'un document de facturation ou lors d'une importation manuelle, mais jamais de manière automatique après la connexion du module.

je vous invite a lire nos tutoriels dédiés ci-dessous : 
Module Prestashop 
Principe et étapes de l'importation 
Quelques Conseils avant d'Importer 

  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour un contact en n'envoyant qu'un payload avec les informations qui nous intéressent ou faut-il envoyer un payload avec tous les champs remplis ?
Par exemple, n'envoyer que le token avec comme informations client le nom qui correspond au champs "name" et le compte comptable général qui correspond au champs "accounting_id2"
Je vous remercie !
Cordialement


Anonyme 02 juin 2022 15:18:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, vous pouvez mettre à jour juste avec les informations qui vous intéresse. Ce que vous n'envoyez pas, reste inchangé.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Filtre Mémorisable suggestion Résolu

Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)


Anonyme 14 février 2022 15:38:37 0 commentaires
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Comment je peux demander un acompte sur une facture sur le montant TTC;

Merci


Anonyme 08 juin 2021 16:44:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . 
Pour information, afin de solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
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Exporter en PDF question Résolu

Bonjour,
est-il possible de personnaliser le nom du fichier pdf lors de l'export d'un devis (par exemple DEVIS num-dev-OBJET-date_du_devis).
A vous lire,


Anonyme 14 décembre 2022 13:43:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Malheureusement la personnalisation du nom n'est pas possible lors de l'export du fichier. 

Cordialement,

Yves

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Probleme envoi suggestion Résolu

Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?

merci de votre réponse


Anonyme 17 février 2022 12:12:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous me préciser votre problème? 

Nous vous avons envoyé une facture par mail? Car nous ne faisons pas d'envoi postale. 

Ou vous avez essayez de nous envoyer un courrier et avez besoin de notre adresse complète? 

Cordialement,

Yves

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CGV question Résolu

Bonjour
est-il possible d'avoir un document CGV attaché aux devis et aux factures?


Anonyme 20 mai 2022 21:37:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. (Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...)

La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.  

Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié : 

Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation


Je vous souhaite une excellente journée. 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
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REDUCTION suggestion Résolu

Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.

Merciiiiiiiii !


Anonyme 22 mars 2021 16:23:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.

Bonne journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
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Creer un avoir question Résolu

Bonjour,

Est il possible de créer un avoir sur une facture?

Merci d'avance pour votre réponse.

Cordialement.


Anonyme 17 juillet 2015 12:37:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui bien sûr vous pouvez générer un avoir (total ou partiel) à partir d'une facture existante. Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-comment-puis-je-corriger-une-facture-d-j-mise- 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle
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modification suggestion Résolu

bonjour Jai trouvé une erreur sur mon mail il manque un s servies sur assinat.services@gmail.com

pouvez modifier svp ou me dire comment modifier


Anonyme 30 octobre 2023 19:23:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus). 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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Bonjour,

Comment modifier la template 5 de facturation ?

Lors de la création nous n'avons pas le choix de la base.


Anonyme 13 juin 2015 18:13:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez copier la partie HTML complète et la partie CSS du format Vosfactures5 depuis notre documentation sur Github: https://github.com/vosfactures/Templates/blob/master/vosfactures-inversed3.css

Bien Cordialement,

Justine
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