Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Une fois cela fait il suffira de suivre étape par étape notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir en choisissant si vous souhaitez générer un avoir partiel ou total.
Nous vous déconseillons l'utilisation du Javascript car votre Token API sera visible. Mais si vous le souhaitez vous pourriez nous envoyer un exemple de requête et nous verrons ce qui bloque.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Vous pouvez ajouter une ou des réductions / remises (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus) en effet l'export comptable est possible vers SAGE Coala, je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables.
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour,
Je suis auto entrepreneur dans le domaine de la restauration, la TVA est donc non applicable jusqu'à un certain seuil, est il possible d'ajouter une mention obligatoire sur mes factures et devis liés à la TVA non applicable ?
Depuis Paramètres > Compagnies / Départements, renseignez les coordonnées de votre entreprise (dont la forme juridique, la Dénomination, et l'adresse du siège)et compléter le paragraphe "Mentions légales".
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement,
Isabel
Concernant le numéro de TVA et le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
Mon activité professionnelle se déroule en Nouvelle-calédonie, je dois impérativement afficher l'imatriculation de ma sociète sur mes factures et mes devis, mais les seuls paramètres que vous proposez sont le numéro de siren ou un numéro en rapport avec la Tva. Ici en Nouvelle -calédonie, cela s'appel le RIDET , pourriez vous changer ce paramètre ?
Pour cela, allez dans Paramètres >Paramètres du compte>Options par défaut> Choix des valeurs puis saisir dans le champ : RIDET en dessous de Numéro de Tva puis Sauvegardez.
Bonjour,
Je vois le suivi de chaque facture émis, avec les relances, les envoies,...
Ce qui m'intéresserai, c'est de pouvoir sortir des justificatifs de chaque relance avec dates et heures en cas de demande lors d'un litige.
Pourriez-vous m'aider ?
Si vous utilisez le système de relance, automatique ou de manière manuelle, vous pouvez rapidement connaître le nombre de relances effectuées à l'aide de nos différentes options :
depuis la liste des Revenus
depuis chaque document - dans la partie Suivi du document (très pratique)
depuis l'historique des activités du compte
depuis un rapport dédié "Liste des factures non payées"
soit de choisir le 3ème mode d'envoi "" afin de retrouver les emails et relances envoyées directement dans le dossier d'envoi de votre boîte de messagerie.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Saisir les dépenses c'est assez fastidieux ... Pourriez vous mettre en place un système (via OCR par exemple) qui permettrait de générer automatiquement les dépenses sur VOS FACTURES.FR via les SCAN de mes dépenses ?
Je vous remercie de votre suggestion. Il est vrai que la saisie des dépenses peut être fastidieuse. Un OCR pourrait en effet être une solution que nous sommes considérons actuellement, mais il reste difficile de trouver un bon OCR qui fonctionne correctement. En attendant, avez-vous pensé à passer par la création de récurrence pour vos dépenses répétitives?
Bonjour
J'ai applé le support 2x mais je ne suis pas plus avancée.
je dois juste avoir accès aux documents d'Always clean en tant que son comptable. est-ce possible de m'aider ?
merci d'avance
L'option "Accès comptable" (disponible avec toutes les formules d'abonnement) permet à votre client de vous inviter en tant qu'utilisateur de son compte ayant le rôle "Comptable" qui aura un accès limité à son compte :
il n’aura pas accès au paramétrage du compte (onglet Paramètres)
il aura accès à l’ensemble des données du compte (documents, rapports, exports, ...)
La meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de Générer un Inventaire pour l'entrepôt souhaité à la Date de création souhaité. (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé.
Date de création - date limite à laquelle vous souhaitez effectuer l'inventaire, à partir du début de l'activation de l'entrepôt. Vous pouvez ainsi sélectionner une date antérieure à la date du jour (les mouvements de stock effectués après la date choisie ne seront pas comptabilisés).
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
NB: En règle général, la facture est générée une demi-journée après le moment du paiement.
Bonjour, Utilisant votre solution en ligne depuis très lontemps, nous voudrions savoir si la version client-serveur existe afin de l'installer dans notre système d'information.
Je ne sui pas sûr de comprendre ce vous voulez dire par "version client-serveur". Pouvez-vous nous donner plus d'informations ? Faites vous référence à notre API ?
J'ai effectué le paiement pour le renouvellement de l'abonnement par virement et je vous ai adressé l'avis de virement.
Pouvez-vous, svp, nous débloquer le compte.
Bonjour,
je souhaiterez supprimer des colonnes sur mes devis et facture, la colonnes TAXE et montant total TAXE je ne trouve pas l'option
Merci par avance,
En effet, si vous êtes exonéré ou en franchise de TVA - par le statut (auto ou micro entrepreneurs, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...), ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Bonjour,
J'ai déduis un acompte payé par Pyypal sur un devis et lors de la création de la facture (_2203_002814), cet acompte n'est pas pris en compte pour le montant restant à régler. Je ne peux pas envoyer cette facture au client. Commet faire ?
Merci
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion de la facturation en assurant son suivi détaillé.
En effet, vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié.
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé en activant l’option "Historique des activités" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Sous le paragraphe "Autre" cochez l'option "Historique des activités", puis sauvegardez.
Une fois l’option activée, rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Historique des activités cliquez sur le critère de recherche :
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
formulaire pour avoir suggestion Résolu
bonjour
je voulais savoir comment prépare un avoir sur facture
merci
cordialment
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Une fois cela fait il suffira de suivre étape par étape notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir en choisissant si vous souhaitez générer un avoir partiel ou total.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2eme compte question Résolu
bonjour
je désirerais souscrire un deuxième compte dont je serai aussi la gestionnaire
quel serait le tarif sil vous plait?
Merci cordialement
Bonjour Madame,
Plusieurs options s'offrent à vous :
- soit vous gardez votre compte actuel et passez à la formule Standard pour pouvoir gérer deux activités sur le même compte,
-
soit vous créez un second compte qui fera l'objet d'un abonnement à part
- avec la même adresse email - vous permettant de passer d'un compte à l'autre sans vous déconnecter
- avec une autre adresse email - pour séparer au maximum les deux comptes
Pour la première option, nous pourrons vous préparer une proforma pro rata temporis afin que vous n'ayez à régler que la différence.Vous trouverez le détail de nos tarifs ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
API ne me marche pas erreur Résolu
Bonsoir, Je suis developpeur junior et je ne sais pas pourquoi mais l'api ne me marche pas .... je code avec du javascript ...
Bonjour,
Nous vous déconseillons l'utilisation du Javascript car votre Token API sera visible. Mais si vous le souhaitez vous pourriez nous envoyer un exemple de requête et nous verrons ce qui bloque.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
REMISE question Résolu
Bonjour comment faire apparaître une remise sur un devis ou une facture
Vous pouvez ajouter une ou des réductions / remises (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
annule prélèvement question Résolu
bonjour pour annule le prélèvement comment
on fait ton merci
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
paramétrage comptable question Résolu
bonjour je souhaiterai paramétrer les comptes comptables pour un expert sous coala SAGE
Cordialement
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus) en effet l'export comptable est possible vers SAGE Coala, je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables.
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
logo suggestion Résolu
bonjour, je voudrai changer de logo mais je n'y arrive pas
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA autoentrepreneur suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis auto entrepreneur dans le domaine de la restauration, la TVA est donc non applicable jusqu'à un certain seuil, est il possible d'ajouter une mention obligatoire sur mes factures et devis liés à la TVA non applicable ?
Bonjour,
Depuis Paramètres > Compagnies / Départements, renseignez les coordonnées de votre entreprise (dont la forme juridique, la Dénomination, et l'adresse du siège) et compléter le paragraphe "Mentions légales".
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
QUESTION question Résolu
Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement,
Isabel
Bonjour,
Grâce au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Avec le logiciel vous pouvez effectuer entre autre des relances automatiques à savoir :
Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
Relance automatique par SMS (avant ou après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
produit question Résolu
Est-il possible de mettre à jour les informations suivantes des produits et des contacts:
compte comptable
TVA
Bonjour,
Tout à fait, Vous pouvez passer par la : Mise à jour en masse des Contacts & Produits
Cordialement
Yves
NUMERO SIRET FACTURE question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a inclure et le le num TVA et le num SIRET sur la facture ?
Bonjour,
Concernant le numéro de TVA et le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
- un Numéro TVA
- un Numéro SIREN
Ci dessous le tutoriel dédié :Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
En espérant vous avoir aidé,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SIREN question Résolu
Bonjour,
Mon activité professionnelle se déroule en Nouvelle-calédonie, je dois impérativement afficher l'imatriculation de ma sociète sur mes factures et mes devis, mais les seuls paramètres que vous proposez sont le numéro de siren ou un numéro en rapport avec la Tva. Ici en Nouvelle -calédonie, cela s'appel le RIDET , pourriez vous changer ce paramètre ?
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
Mr HENNEMANN Luc
Bonjour,
Pour cela, allez dans Paramètres >Paramètres du compte>Options par défaut> Choix des valeurs puis saisir dans le champ : RIDET en dessous de Numéro de Tva puis Sauvegardez.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
relances question Résolu
Bonjour,
Je vois le suivi de chaque facture émis, avec les relances, les envoies,...
Ce qui m'intéresserai, c'est de pouvoir sortir des justificatifs de chaque relance avec dates et heures en cas de demande lors d'un litige.
Pourriez-vous m'aider ?
Bonjour,
Si vous utilisez le système de relance, automatique ou de manière manuelle, vous pouvez rapidement connaître le nombre de relances effectuées à l'aide de nos différentes options :
Vous pouvez en savoir plus ici : Suivi des Relances.
Si vous voulez garder une copie du contenu des Emails de relances, nous vous conseillons:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
OCR : Eviter la saisie des dépenses suggestion Résolu
Bonjour !
Saisir les dépenses c'est assez fastidieux ... Pourriez vous mettre en place un système (via OCR par exemple) qui permettrait de générer automatiquement les dépenses sur VOS FACTURES.FR via les SCAN de mes dépenses ?
Merci beaucoup.
B
Bonjour Bertran,
Je vous remercie de votre suggestion. Il est vrai que la saisie des dépenses peut être fastidieuse. Un OCR pourrait en effet être une solution que nous sommes considérons actuellement, mais il reste difficile de trouver un bon OCR qui fonctionne correctement. En attendant, avez-vous pensé à passer par la création de récurrence pour vos dépenses répétitives?
Bien cordialement,
Justine.
abc echafaudage suggestion Résolu
comment valider ma facture
Bonjour,
Dans l'éditeur de création après avoir compléter les champs, cliquez sur le bouton Sauvegarder en bas à droite de la page.
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer").
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Créer une facture, un devis, ou tout autre document de facturation
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Always clean erreur Résolu
Bonjour
J'ai applé le support 2x mais je ne suis pas plus avancée.
je dois juste avoir accès aux documents d'Always clean en tant que son comptable. est-ce possible de m'aider ?
merci d'avance
Bonjour,
L'option "Accès comptable" (disponible avec toutes les formules d'abonnement) permet à votre client de vous inviter en tant qu'utilisateur de son compte ayant le rôle "Comptable" qui aura un accès limité à son compte :
L'option est accessible depuis votre compte depuis Paramètres > Accès comptable :
Je vous invite à transmettre à votre client le tutoriel dédié ci dessous pour qu'il puisse suive pas à pas les instructions pour l'accès comptable:
Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
sortir état de stock à une date antérieur question Résolu
comment sortir état de stock à une date antérieur
Bonjour,
La meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de Générer un Inventaire pour l'entrepôt souhaité à la Date de création souhaité. (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé.
Date de création - date limite à laquelle vous souhaitez effectuer l'inventaire, à partir du début de l'activation de l'entrepôt. Vous pouvez ainsi sélectionner une date antérieure à la date du jour (les mouvements de stock effectués après la date choisie ne seront pas comptabilisés).
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MA FACTURE DE PAIEMENT 2018 question Résolu
Bonjour,
Comment je peux récupérer ma facture que je viens de payer à votre site?
Cordialement,
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
NB: En règle général, la facture est générée une demi-journée après le moment du paiement.
En espérant vous avoir aidé,
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Version client-serveur question Résolu
Bonjour, Utilisant votre solution en ligne depuis très lontemps, nous voudrions savoir si la version client-serveur existe afin de l'installer dans notre système d'information.
Je ne sui pas sûr de comprendre ce vous voulez dire par "version client-serveur". Pouvez-vous nous donner plus d'informations ? Faites vous référence à notre API ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEBLOCAGE LOGICIEL suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai effectué le paiement pour le renouvellement de l'abonnement par virement et je vous ai adressé l'avis de virement.
Pouvez-vous, svp, nous débloquer le compte.
Merci
Bonjour,
Je vous informe que vous pouvez dés à présent accéder aux fonctionnalités de votre compte.
N'hésitez pas à me revenir vers moi pour tout information complémentaire.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question sur la mise en page suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterez supprimer des colonnes sur mes devis et facture, la colonnes TAXE et montant total TAXE je ne trouve pas l'option
Merci par avance,
Bonjour,
En effet, si vous êtes exonéré ou en franchise de TVA - par le statut (auto ou micro entrepreneurs, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...), ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Facturer sans Taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Deduction acompte du montant à payer question Résolu
Bonjour,
J'ai déduis un acompte payé par Pyypal sur un devis et lors de la création de la facture (_2203_002814), cet acompte n'est pas pris en compte pour le montant restant à régler. Je ne peux pas envoyer cette facture au client. Commet faire ?
Merci
Actuellement, la seule possibilisée est de rajouter cet acompte en tant que ligne de produit avec le montant TTC en négatif.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.-
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bug technique question Résolu
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Merci par avance.
Bonjour,
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Rétablir devis effacé question Résolu
Bonjour, j'ai effacé un devis par hasard. Y a-t-il un moyen de rétablir le devis effacé ? Merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion de la facturation en assurant son suivi détaillé.
En effet, vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié.
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé en activant l’option "Historique des activités" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Sous le paragraphe "Autre" cochez l'option "Historique des activités", puis sauvegardez.Une fois l’option activée, rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Historique des activités cliquez sur le critère de recherche :
et sélectionnez : suppression de document
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Suivi et Historique des activités
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SOUS TOTAL question Résolu
BONJOUR
POUVONS NOUS FAIRE UN SOUS TOTAL ET ENSUITE AJOUTER DES OPTIONS QUI APPARRAISSENT SUR LE DEVIS ,,,
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr