Bonjour
avons nous la possibilité d'exporter un fichier des ventes afin que ce dernier soit importé dans le logiciel acd cador de notre comptable
merci
valentin
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le format (mise en page) de vos documents et de créer ainsi des factures personnalisées grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez ainsi changer la couleur des coordonnées de votre entreprise (nom, adresse, tel…) ainsi que celles de vos clients. Par défaut, les polices sont en noir, mais vous pouvez leur attribuer la couleur de votre choix (assorti aux couleurs de votre logo par exemple). Pour cela, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS».
Vous pouvez générer un Journal de vente depuis l'onglet Revenus en ayant auparavant affiner votre recherche à l'aide du module de recherche se trouvant sur votre gauche. Ainsi vous pourrez notamment indiquer :
Type de document (Tous documents comptables par exemple)
Période
Etat
Après avoir cliqué sur "Rechercher" la liste de vos documents de vente s'actualisera. Il vous restera à cliquer sur "Export/Imprimés" en haut à droite puis sur le format d'export de votre choix. Vous pouvez en savoir plus ici :
Avec le logiciel VosFactures, vous pouvez en effet renseigner différentes unités lors de la création d'un document, nous avons une option plus spécifique qui pourrait répondre à votre besoin à savoir : "Indiquer le poids et les dimensions dans la fiche d'un produit" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services. L'option est uniquement visible sur la fiche produit.
Vous pouvez éventuellement utiliser la colonne additionnelle et la renommer, sachant que l'on a qu'une seule colonne additionnelle.
Toutefois, si vous pouvez nous envoyer un modèle de facture que vous souhaiteriez ?
Je souhaitas réimprimer des factures de début 2022, et les dernières visibles ne sont qu'a partir du mois de Mars.
Ou puis je les retrouver.
Cordialement
Fabrice
En effet, par défaut le système affiche les documents des 12 derniers mois.
Cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Le système vous donne alors le choix de recherche par type de date :
et sélectionner : Autre puis saisir la période désirée.
Sachez que depuis l'application, il n'est pas possible de toucher aux paramètres. Donc tout d'abord vous devez tout paramétrer depuis le site VosFactures.fr.
Vous ne pourrez pas créer de BL de gestion de stock depuis l'application, en revanche depuis le site Vosfactures vous pouvez changer l'intitulé des différents types de documents de facturation depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Intitulés des documents, et ainsi modifier le Bon d'intervention en Bon de livraison. (En savoir plus)
Une fois le Bon d'intervention changé en BL, vous pourrez utiliser le bon de livraison sur votre application VosFactures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
j'ai changé de domiciliation mon entreprise et le soucis est que je n'arrive pas à changer l'adresse de l'entreprise sur mon compte je suis obligé de le faire manuellement sur chaque facture ou devis.
Cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Est il possible lors de la saisie d'une facture client, de renseigner un code comptable différent par facture (différenciation pour de la prestation ou de la vente de marchandise)
Pour en savoir davantage sur le Plan comptable cliquez ici.
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Lorsque vous parlez des Vendeurs, faites-vous référence aux Utilisateurs ?
En principe, lorsque plusieurs personnes gèrent la vente et/ou la facturation, il est conseillé :
soit de créer autant d'accès Utilisateurs que de Vendeurs / Agents et les assigner à un Département en particulier, pour ensuite générer une liste par Département ; ainsi un Département reprendra la facturation d'un Vendeur.
soit de créer autant de Catégories que de Vendeurs / Agents et les renseigner lors de la facturation, pour ensuite générer une liste par Catégorie ; ainsi une Catégorie correspondra à l'activité d'un Vendeur. En savoir plus : Catégories : création et applications.
Dans les deux cas les recherches peuvent se faire aussi bien depuis la liste des Revenus, à l'aide du Module de recherche, que depuis la Liste des Rapports (onglets Rapports), en paramétrant les différents champs. Vous pourrez ensuite exporter ces résultats et les imprimer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
J'utilise l'API pour supprimer une facture. Elle renvoie tout le temps "true", sans autre indication, que la facture ait été supprimée ou non. Il faudrait corriger cela ...
Bonjour, j'aimerai passer à la formule supérieure pour avoir 2 départements, cependant on me demande de payer le tarif de 144€ soit le tarif normal, or j'ai déjà payé le montant pour l'année avec le forfait actuel. Pourquoi ce que j'ai payé pour l'année à venir n'est pas déduit sur la nouvelle formule? Je ne veux pas payer 2 fois...
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet lorsque vous souhaiter évoluer de formule en cours de route le système ne prend pas en compte ce qui a jusque là été réglé. Pour passer à la formule Standard nous vous avons envoyé une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Une fois le règlement effectué, n'hésitez pas à nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi rapidement paramétrer votre compte sous formule Standard.
Oui, il est possible de changer votre adresse mail pour cela je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe
Si vous avez besoin d'aide nous pouvons vous aider à le faire en ligne par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bonjour,
Avez-vous modifié quelque chose dans le process d'import de documents ?
J'importe les memes fichiers tous les mois et ce mois-ci, je dois modifier les champs et je n'ai plus les centimes.
Merci par avance de votre aide.
Cordialement
Jean TURPIN
Non nous n'avons pas modifié le fonctionnement des imports. Cela doit sûrement venir de votre fichier à importer ou du programme utilisé pour le générer. Vérifiez le format des colonnes et le nombre de décimales.
Si le problème persiste, recontactez-moi en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
Lorsqu'une facture est émise au nom d’un client X, le logiciel devrait prendre en compte tout solde positif en faveur de ce client. En effet, le logiciel devrait en toute logique marquer la facture comme étant payée compte tenu de la note de crédit précédemment émise.
J'ai ajouté "note de crédit" sous modes de règlement. L'option apparaît bien dans les factures sous mode de règlement. Néanmoins, le logiciel ne marque pas la facture comme étant payée une fois le mode de règlement "note de crédit" sélectionné.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le numéro de la facture et la note de crédit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez également connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Qu'entendez par : "je ne trouve pas une facture créée"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Avez vous le numéro de la facture concernée.
exports question Résolu
Bonjour
avons nous la possibilité d'exporter un fichier des ventes afin que ce dernier soit importé dans le logiciel acd cador de notre comptable
merci
valentin
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous pouvez :
effectuer des exports - vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
ACD Cador ne fait pas partir de la liste mais vous pouvez passer par la Création d'un format d'export personnalisé
Vous pouvez également donner un accès comptable en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
paiement double erreur Résolu
Bonjour,
Le 23 MAI, votre système à BUGGE, il m'à demandé de repayé et il s'avère que j'ai payé deux fois.
Je transmet votre message au service comptabilité. Pouvez-vous m'indiquer si vous souhaitez être remboursé ou prolonger votre abonnement ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
nouveaux paiement suggestion Résolu
bonjour,
je n'arrive pas a créer un nouveau paiement,merci de m'indiquer comment je dois faire
cordialement
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
mise en page suggestion Résolu
comment inscrire tva non applicable sur mes factures
Bonjour,
Vous pouvez ajouter cette information en tant quee bas de page ou bien comme informations spécifiques ou encore dans vos CGV (pièce jointe).
Je vous invite à lire le sujet d'aide en ligne dedié : AutoEntrepreneur : Comment Facturer
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problèmes d’envoi des devis et factures erreur Résolu
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
Très bonne journée à vous.
Cordialement,
Stefan
Service Clientèle
modifier couleur suggestion Résolu
modifier couleur du nom du client
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le format (mise en page) de vos documents et de créer ainsi des factures personnalisées grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez ainsi changer la couleur des coordonnées de votre entreprise (nom, adresse, tel…) ainsi que celles de vos clients. Par défaut, les polices sont en noir, mais vous pouvez leur attribuer la couleur de votre choix (assorti aux couleurs de votre logo par exemple). Pour cela, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS».
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
JOURNAL DES VENTES HT ET TTC question Résolu
BONJOUR COMMENT FAIRE POUR SORTIR UN JOURNAL DES VENTES SUR UNE PERIODE DONNEE
EN HT ET TTC
MERCI
Bonjour,
Vous pouvez générer un Journal de vente depuis l'onglet Revenus en ayant auparavant affiner votre recherche à l'aide du module de recherche se trouvant sur votre gauche. Ainsi vous pourrez notamment indiquer :
Après avoir cliqué sur "Rechercher" la liste de vos documents de vente s'actualisera. Il vous restera à cliquer sur "Export/Imprimés" en haut à droite puis sur le format d'export de votre choix. Vous pouvez en savoir plus ici :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
NDOYE NDIAPE question Résolu
Bonjour,
je voudrais gérer les poids pour mes articles poids net et poids brute et je ne trouve la solution actuellement.
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures, vous pouvez en effet renseigner différentes unités lors de la création d'un document, nous avons une option plus spécifique qui pourrait répondre à votre besoin à savoir : "Indiquer le poids et les dimensions dans la fiche d'un produit" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services. L'option est uniquement visible sur la fiche produit.
Vous pouvez éventuellement utiliser la colonne additionnelle et la renommer, sachant que l'on a qu'une seule colonne additionnelle.
Toutefois, si vous pouvez nous envoyer un modèle de facture que vous souhaiteriez ?
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
BIZ ME LEADS suggestion Résolu
Ji supprime cette compagnie par erreur
pouvez la remettre?
Bonjour,
Vous voulez dire que vous venez de supprimer un de vos départements existants?
Cordialement.
Archives suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaitas réimprimer des factures de début 2022, et les dernières visibles ne sont qu'a partir du mois de Mars.
Ou puis je les retrouver.
Cordialement
Fabrice
Bonjour,
En effet, par défaut le système affiche les documents des 12 derniers mois.
Cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Le système vous donne alors le choix de recherche par type de date :
et sélectionner : Autre puis saisir la période désirée.
Recherche : Documents de Facturation
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
APPLICATION ANDROID question Résolu
A partir de l'application Android, comment générer un BL et le faire valider (signature) par nos Clients ?
Sachez que depuis l'application, il n'est pas possible de toucher aux paramètres. Donc tout d'abord vous devez tout paramétrer depuis le site VosFactures.fr.
Vous ne pourrez pas créer de BL de gestion de stock depuis l'application, en revanche depuis le site Vosfactures vous pouvez changer l'intitulé des différents types de documents de facturation depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Intitulés des documents, et ainsi modifier le Bon d'intervention en Bon de livraison. (En savoir plus)
Une fois le Bon d'intervention changé en BL, vous pourrez utiliser le bon de livraison sur votre application VosFactures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement d'adresse question Résolu
Bonjour,
j'ai changé de domiciliation mon entreprise et le soucis est que je n'arrive pas à changer l'adresse de l'entreprise sur mon compte je suis obligé de le faire manuellement sur chaque facture ou devis.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE erreur Résolu
Comment récupérer une facture annulé par erreur numéro 5 du 4 MARS
Reduction suggestion Résolu
Comment inscrire le montant de la réduction
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Plan Comptable question Résolu
Est il possible lors de la saisie d'une facture client, de renseigner un code comptable différent par facture (différenciation pour de la prestation ou de la vente de marchandise)
Bonjour,
Une fois l'option Plan comptable activée, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix :
Pour en savoir davantage sur le Plan comptable cliquez ici.
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
LISTING question Résolu
Bonjour, j'aimerais svp imprimer un listing avec le nom des vendeurs et leur CA. Cela est il possible svp merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Lorsque vous parlez des Vendeurs, faites-vous référence aux Utilisateurs ?
En principe, lorsque plusieurs personnes gèrent la vente et/ou la facturation, il est conseillé :
Dans les deux cas les recherches peuvent se faire aussi bien depuis la liste des Revenus, à l'aide du Module de recherche, que depuis la Liste des Rapports (onglets Rapports), en paramétrant les différents champs. Vous pourrez ensuite exporter ces résultats et les imprimer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suppression facture API erreur Résolu
Bonjour,
J'utilise l'API pour supprimer une facture. Elle renvoie tout le temps "true", sans autre indication, que la facture ait été supprimée ou non. Il faudrait corriger cela ...
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi qu'un numéro de facture à nous communiquer.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de forfait question Résolu
Bonjour, j'aimerai passer à la formule supérieure pour avoir 2 départements, cependant on me demande de payer le tarif de 144€ soit le tarif normal, or j'ai déjà payé le montant pour l'année avec le forfait actuel. Pourquoi ce que j'ai payé pour l'année à venir n'est pas déduit sur la nouvelle formule? Je ne veux pas payer 2 fois...
merci.
lignon vivian paysage.
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet lorsque vous souhaiter évoluer de formule en cours de route le système ne prend pas en compte ce qui a jusque là été réglé. Pour passer à la formule Standard nous vous avons envoyé une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Une fois le règlement effectué, n'hésitez pas à nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi rapidement paramétrer votre compte sous formule Standard.
Afin d'ajouter un département à votre compte, voici comment y procéder : Multi-Départements - Principe et Avantages.
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modifier l'adresse e-mail question Résolu
Bonjour c'est possible de changer l'adresse e-mail car on as de probleme tehnique avec celui ci qui a ete cree le logiciel?
Bonjour,
Oui, il est possible de changer votre adresse mail pour cela je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe
Si vous avez besoin d'aide nous pouvons vous aider à le faire en ligne par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification imports question Résolu
Bonjour,
Avez-vous modifié quelque chose dans le process d'import de documents ?
J'importe les memes fichiers tous les mois et ce mois-ci, je dois modifier les champs et je n'ai plus les centimes.
Merci par avance de votre aide.
Cordialement
Jean TURPIN
Bonjour Monsieur Turpin,
Non nous n'avons pas modifié le fonctionnement des imports. Cela doit sûrement venir de votre fichier à importer ou du programme utilisé pour le générer. Vérifiez le format des colonnes et le nombre de décimales.
Si le problème persiste, recontactez-moi en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Note de crédit comme mode de paiement suggestion Résolu
Lorsqu'une facture est émise au nom d’un client X, le logiciel devrait prendre en compte tout solde positif en faveur de ce client. En effet, le logiciel devrait en toute logique marquer la facture comme étant payée compte tenu de la note de crédit précédemment émise.
J'ai ajouté "note de crédit" sous modes de règlement. L'option apparaît bien dans les factures sous mode de règlement. Néanmoins, le logiciel ne marque pas la facture comme étant payée une fois le mode de règlement "note de crédit" sélectionné.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le numéro de la facture et la note de crédit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande d'information question Résolu
bonsoirs'il vous plait, comment calculer la marge?
merci
Bonjour,
Parlez-vous de la marge par facture ou par produit ?
Pour Connaître la Marge par Facture vous devez cliquer sur l'onglet Revenus > Factures puis cliquez sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran pour choisir l’option Personnaliser l’affichage des colonnes.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez également connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
demande d'information suggestion Résolu
comment ajouter un service (comme service transport).
ajouter d'autre frais (timbre fiscal)
Bonjour,
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Nature des Produits : Articles / Services
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
departement question Résolu
Est-ce qu'il est possible d'avoir 1 modele de facture par département avec un logo différent ?
Bonjour,
En cas de Multi-départements vous pouvez bien entendu distinguer chacun d'entre eux en personnalisant chaque fiche. Vous pourrez renseigner un logo par département, attribuer un format d'impression distinct ainsi que leur donner une Numérotation commune ou distincte.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
je ne trouve pas une facture créée
Bonjour,
Qu'entendez par : "je ne trouve pas une facture créée"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Avez vous le numéro de la facture concernée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64