Un paiement (6838) a sur sa fiche ce message "Erreur dans l'importation des paiements : Aucun rapprochement bancaire possible".
Pourquoi avons nous cette erreur, et du coup pourquoi le rapprochement automatique n'a pas pu se faire?
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants.
Vous devez donc créer votre Devis, depuis ce Devis vous créer un ou plusieurs acomptes puis pour finir vous créez la facture de solde correspondante. depuis l'un des acomptes.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet qui vous aidera comment procéder à leur création étape par étape.
J'ai besoin d'afficher le détail de TVA pour chaque ligne, actuellement je n'arrive à avoir que le total dans la dernière colonne.
De plus facturant bcp à l'étranger je voudrais faire disparaitre la mention en bas facture.fr
Pour afficher le taux de TVA sur votre document vérifier que l'option TVA est activée dans vos paramètres.
Veuillez vous rendre dans Paramètres > Paramètres du compte et vérifier si l'option "Facturer avec ou sans taxe" > "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est cochée. Plus de précisions en suivant ce LIEN. Lors de la création de votre document vous pouvez afficher et choisir la TVA par ligne.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
le nom du département vendeur concerné par la facturation Shopify (si compte multi-départements)
Une fois ces informations reçues, nous paramètrerons l'intégration de notre côté. Puis nous reviendrons vers vous afin que vous puissiez valider l'intégration sur votre compte Shopify (en suivant quelques étapes simples).
Bonjour l'équipe VosFactures, bonjour Agathe, bonjour Yves,
Merci pour votre aide quant à la configuration de notre compte hier. Nous avons acheté le plugin woocommerce et l'avons installé. En revanche, suite à son installation, deux messages d'erreur apparaissent que nous avons remontés sur la plateforme https://woocommerce.com/my-account/tickets/. Cependant, n'ayant pas reçu de confirmation de réception, nous préférons vous écrire également ici.
Donc:
- installation du plugin.
- configuration du compte (merci Agathe pour l'explication des test1, test2, test3)
- apparition après installation du plugin de la ligne suivante d'erreur: Notice</b>: Undefined index: tab in <b>/home/SITEWEB/wp-content/plugins/vosfactures/includes/class-firmlet-integration.php</b> on line <b>70</b>
Woocommerce ayant passé en version 4.0, votre plugin ne semble pas avoir été mis à jour depuis 3 à 6 mois, ce qui explique probablement ceci.
Vous remerciant par avance pour votre aide quant à la compréhension de ce message,
La dernière mise à jour du plugin sur WooCommerce date de ce mois-ci pourtant, du 16.04.2020.
Si vous venez d'acquérir le plugin en principe vous avez la dernière version, à savoir 1.1.2.
Afin que l'on puisse demander l'intervention de notre technicien pour connaître la raison du message que vous avez reçu, pourriez-vous également :
activer l'accès technique à votre comtpe VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre backoffice WooCommerce (URL, login et mot de passe pour un admin temporaire)
Bonjour,
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Est-ce possible ?
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Vous pouvez soit utiliser l'un des rapports répertorié sur l'onglet Rapport>Liste des rapport avec leur filtres ou alors faire un export depuis Revenus>Tous.
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Les documents non-comptables n'influent pas sur les stocks, seuls les documents comptables imputent les stocks.
Bonjour,
Est-il possible avec le logiciel d'éclater les montants de TVA?
Sur un devis ou une facture est il possible de savoir le montant facturé avec une tva à 20 ou à 10 etc ...
Merci de votre réponse
Bonjour, je souhaite changer l'adresse mail du compte ainsi que le nom utilisateur, mais quand je le fais ca me met que c'est déja utilisé. Hors je n'ai pas accès pour supprimer des utilisateurs... Merci de m'indiquer comment faire.
Il n'est pas possible de le stopper temporairement. Vous pouvez le désactiver puis le réactiver .
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Bonjour à vous,
J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes.
1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ.
2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher.
3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ?
4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ?
Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise :
$json ='{
"api_token": "' . $token . '",
"invoice": {
"test" : "true",
"kind" : "vat",
"number" : null,
"issue_date" : "' . $date_creation . '",
"department_id" : "214644",
"seller_person" : "",
"buyer_name" : "Client Intel",
"buyer_tax_no" : "FR45362780010",
"positions" :[
{
"name":"Produit Test",
"tax":23,
"total_price_gross":10.23,
"quantity":1
}
]
}}';
Je vous remercie pour ces questions bien détaillées, je les ai transmises au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Pour ce qui est du Nom du Vendeur il faut peut-être au préalable vérifier ce que vous avez paramétrez sur votre compte. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Nom du vendeur.
Bonjour,
Depuis aujourd'hui, la taille de police est diminuée sur le tableau de BL. Est-ce qu'il est possible de nous aider, svp? C'est facile de faire l'erreur pendant la préparation avec les lettres petits.
Vous pouvez retrouver toutes les factures d'une période donnée grâce au Module de recherche qui sert a affiner une recherche bien précise.
Vous pouvez également Exporter/Imprimer des factures à des formats différents, entre autre les rassembler dans un fichier PDF, de cette manière un seul fichier PDF sera téléchargé, contenant toutes les factures, puis il sera possible d'imprimer ce fichier (en un seul clic).
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?
Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?
"Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?"
Alors? la loi ne vous autorise pas les modifications une fois la Facture imprimé et/ou envoyé au client. Si vous le pouvez, effectuez les modifications avant cela.
"Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?"
Si les Factures sont envoyés au client, vous ne pourrez pas les modifier. Dans ce cas avant envoi définitif, vous pouvez passer par la création de facture proforma et une fois toutes les modifications faites, alors envoyer une facture au client.
Lorsque vous modifiez les coordonnées bancaires (ou autres données) depuis la fiche de votre département, cela n'affecte pas les documents existants. Il vous faut modifier manuellement les documents créés en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Si le champ est grisé (non modifiable), c'est que vous avez choisi un niveau de protection élevé contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte. Vous devez donc d'abord changer le niveau de sécurité depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité.
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
L'export ne peut se faire correctement, étant donné qu'un contenu plus long qu'autorisé par le format de cet export a été indiqué dans certains champs. Par exemple : le n° du document ne peut avoir que 5 caractères au maximum.
Vous trouverez en pièce jointe la documentation fournie par la Fiducial.
Nous rajouterons à l'avenir un message pour informer de la raison de l'erreur.
Bonjour,
Il semblerait que votre calcul de TVA OSS (et le rapport généré ensuite) se réfère au pays de l'adresse de facturation du client, et non pas au pays de livraison de la marchandise (adresse de livraison). Pourtant je lis partout que c'est ce dernier (pays de livraison du bien) qui reçoit la tva, et dont il faut donc appliquer le taux.
Est-ce que je fais fausse route ou il y a un problème ?
Cordialement
Bonjour,
je viens de remarque que sur mes factures le sigle € (qui est obligatoire) ne s'affiche pas. J'ai pris le modèle "bleu" serait il possible de l'ajouter.
Par avance je vous en remercie
Magali
Bonjour Magali,
Je vous confirme que tous nos modèles affichent le sigle EURO et répondent aux exigences de la législation française.
Pour certains modèles, le sigle € est présent sur chaque ligne alors que sur d'autres modèles le sigle € est visible uniquement sur les montants totaux.
Pour afficher le logo EURO, vous pouvez opter pour un des autres modèles de document. Je vous invite à tester nos autres modèles.
Néanmoins, notre service technique est, dans certains cas, en mesure d'ajouter le sigle € et d'adapter votre modèle (bleu).
Mes collègues souhaitent analyser votre document et si possible ajouter le sigle € pour chaque montant.
Pour ce faire, pourriez-vous activer l'accès technique (cliquez ICI pour plus de détails) et me signaler la référence du document qu'il faut modifier ?
De plus, pourriez-vous me confirmer l'identifiant du compte pour accéder à vos paramètres ?
Merci.
Avec VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser certaines informations, notamment le mode de règlement en ajoutant les modes de votre choix. Pour cela suivez les explications du tutoriel dédié : Mode de règlement d'une facture.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" (puis "Plus") situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je teste le plugin Woocommerce :
Les factures sont bien envoyées mais le stock n'est pas décompté. J'ai coché la case "Reconnaissance des produits basée sur leur Référence" mais côté Woocommerce, quel élément fait office de référence ? Je pensais que c'était le slug mais à priori non.
Merci de vos réponses
SI vous n'utilisez pas les références alors le logiciel reconnaîtra par le nom et avec la création des BL suite à une facture, vous ne devriez pas avoir de problème.
Concernant les références sur woocommerce, il faudra voir avec eux directement.
Erreur d'importation des paiements erreur Résolu
Un paiement (6838) a sur sa fiche ce message "Erreur dans l'importation des paiements : Aucun rapprochement bancaire possible".
Pourquoi avons nous cette erreur, et du coup pourquoi le rapprochement automatique n'a pas pu se faire?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
acompte question Résolu
Bonjour
Comment faire pour que mes acomptes soient pris en compte lors de la facture finale?
Bonjour,
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants.
Vous devez donc créer votre Devis, depuis ce Devis vous créer un ou plusieurs acomptes puis pour finir vous créez la facture de solde correspondante. depuis l'un des acomptes.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet qui vous aidera comment procéder à leur création étape par étape.
En vous souhaitant une excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Remise question Résolu
Bonjour,
Comment ajouter une remise en montant et non % ?
Bonjour,
En utilisant l'application de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez créer des factures et devis avec des remises.
Voici les différents types de réduction possibles, en effet il est possible d'indiquer la réduction en montant comme expliqué ci-dessous:
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne au sujet des Réductions
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
TVA question Résolu
J'ai besoin d'afficher le détail de TVA pour chaque ligne, actuellement je n'arrive à avoir que le total dans la dernière colonne.
De plus facturant bcp à l'étranger je voudrais faire disparaitre la mention en bas facture.fr
Bonjour,
Pour afficher le taux de TVA sur votre document vérifier que l'option TVA est activée dans vos paramètres.
Veuillez vous rendre dans Paramètres > Paramètres du compte et vérifier si l'option "Facturer avec ou sans taxe" > "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est cochée. Plus de précisions en suivant ce LIEN. Lors de la création de votre document vous pouvez afficher et choisir la TVA par ligne.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures
Integration Shopify question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir comment intégrer votre logiciel vos factures avec Shopify, s'il vous plaît.
Merci d'avance
Dermabresil
Afin de bénéficier de l'intégration Shopify en verion test, merci de :
Dans cette attente,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plugin Woocommerce question Résolu
Bonjour l'équipe VosFactures, bonjour Agathe, bonjour Yves,
Merci pour votre aide quant à la configuration de notre compte hier. Nous avons acheté le plugin woocommerce et l'avons installé. En revanche, suite à son installation, deux messages d'erreur apparaissent que nous avons remontés sur la plateforme https://woocommerce.com/my-account/tickets/. Cependant, n'ayant pas reçu de confirmation de réception, nous préférons vous écrire également ici.
Donc:
- installation du plugin.
- configuration du compte (merci Agathe pour l'explication des test1, test2, test3)
- apparition après installation du plugin de la ligne suivante d'erreur: Notice</b>: Undefined index: tab in <b>/home/SITEWEB/wp-content/plugins/vosfactures/includes/class-firmlet-integration.php</b> on line <b>70</b>
Woocommerce ayant passé en version 4.0, votre plugin ne semble pas avoir été mis à jour depuis 3 à 6 mois, ce qui explique probablement ceci.
Vous remerciant par avance pour votre aide quant à la compréhension de ce message,
Cordialement,
Cyrielle
Bonjour Cyrielle,
La dernière mise à jour du plugin sur WooCommerce date de ce mois-ci pourtant, du 16.04.2020.
Si vous venez d'acquérir le plugin en principe vous avez la dernière version, à savoir 1.1.2.
Afin que l'on puisse demander l'intervention de notre technicien pour connaître la raison du message que vous avez reçu, pourriez-vous également :
activer l'accès technique à votre comtpe VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre backoffice WooCommerce (URL, login et mot de passe pour un admin temporaire)
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rapports question Résolu
Bonjour,
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Est-ce possible ?
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Dans l'attente de votre retour,
Yannick
Bonjour,
Pour vous répondre :
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Vous pouvez soit utiliser l'un des rapports répertorié sur l'onglet Rapport>Liste des rapport avec leur filtres ou alors faire un export depuis Revenus>Tous.
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Les documents non-comptables n'influent pas sur les stocks, seuls les documents comptables imputent les stocks.
Cordialement,
Yves
TVA question Résolu
Bonjour,
Est-il possible avec le logiciel d'éclater les montants de TVA?
Sur un devis ou une facture est il possible de savoir le montant facturé avec une tva à 20 ou à 10 etc ...
Merci de votre réponse
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
changement question Résolu
Bonjour, je souhaite changer l'adresse mail du compte ainsi que le nom utilisateur, mais quand je le fais ca me met que c'est déja utilisé. Hors je n'ai pas accès pour supprimer des utilisateurs... Merci de m'indiquer comment faire.
Bonjour,
Quelle est l'adresse email que vous souhaitez mettre à la place sur votre profil.?
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Stopper temporairement rappels question Résolu
Bonjour,
peut on stopper les rappels automatiques pendant une période déterminée ?
Bonjour,
Il n'est pas possible de le stopper temporairement. Vous pouvez le désactiver puis le réactiver .
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
- Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
- Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
En espérant vous avoir aidé.Yves
Plusieurs problèmes avec l'API question Résolu
Bonjour à vous,
J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes.
1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ.
2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher.
3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ?
4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ?
Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise :
$json ='{
"api_token": "' . $token . '",
"invoice": {
"test" : "true",
"kind" : "vat",
"number" : null,
"issue_date" : "' . $date_creation . '",
"department_id" : "214644",
"seller_person" : "",
"buyer_name" : "Client Intel",
"buyer_tax_no" : "FR45362780010",
"positions" :[
{
"name":"Produit Test",
"tax":23,
"total_price_gross":10.23,
"quantity":1
}
]
}}';
Merci à vous, cordialement.
Bonjour,
Je vous remercie pour ces questions bien détaillées, je les ai transmises au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Pour ce qui est du Nom du Vendeur il faut peut-être au préalable vérifier ce que vous avez paramétrez sur votre compte. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Nom du vendeur.
Bien Cordialement
Agathe
Taille de police trop petite erreur Résolu
Bonjour,
Depuis aujourd'hui, la taille de police est diminuée sur le tableau de BL. Est-ce qu'il est possible de nous aider, svp? C'est facile de faire l'erreur pendant la préparation avec les lettres petits.
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Pourriez vous également m'indiquer un document concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
impression de mes factures question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'imprimer en une seule fois toutes mes factures sur une période déterminée?
Merci,
Bien à vous,
Bonjour,
Vous pouvez retrouver toutes les factures d'une période donnée grâce au Module de recherche qui sert a affiner une recherche bien précise.
Vous pouvez également Exporter/Imprimer des factures à des formats différents, entre autre les rassembler dans un fichier PDF, de cette manière un seul fichier PDF sera téléchargé, contenant toutes les factures, puis il sera possible d'imprimer ce fichier (en un seul clic).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Pierre Jourdin question Résolu
Bonjour,
j'aimerais savoir comment faire pour imprter un logo
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Modification de facture question Résolu
Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?
Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?
Bonjour,
"Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?"
Alors? la loi ne vous autorise pas les modifications une fois la Facture imprimé et/ou envoyé au client. Si vous le pouvez, effectuez les modifications avant cela.
"Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?"
Si les Factures sont envoyés au client, vous ne pourrez pas les modifier. Dans ce cas avant envoi définitif, vous pouvez passer par la création de facture proforma et une fois toutes les modifications faites, alors envoyer une facture au client.
Cordialement,
PB nuéro de compte question Résolu
je n'arrive pas a changer le numéro de compte de compte bancaire dans des documents déjà créés même en changeant dans la fiche département.
Bonjour,
Lorsque vous modifiez les coordonnées bancaires (ou autres données) depuis la fiche de votre département, cela n'affecte pas les documents existants. Il vous faut modifier manuellement les documents créés en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Si le champ est grisé (non modifiable), c'est que vous avez choisi un niveau de protection élevé contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte. Vous devez donc d'abord changer le niveau de sécurité depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité.
Cordialement,
Justine.
Compte comptable question Résolu
Bonjour,
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Comment puis je faire ?
Merci
Bonjour,
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Problème d'export question Résolu
Bonjour
L'export des documents comptables (21 factures)... est en cours depuis plus d'un demi heure... Que faire ?
Merci.
Bonjour Monsieur,
L'export ne peut se faire correctement, étant donné qu'un contenu plus long qu'autorisé par le format de cet export a été indiqué dans certains champs. Par exemple : le n° du document ne peut avoir que 5 caractères au maximum.
Vous trouverez en pièce jointe la documentation fournie par la Fiducial.
Nous rajouterons à l'avenir un message pour informer de la raison de l'erreur.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CRM suggestion Résolu
Bonjour existe t il chez vous une solution CRM?
A vous lire
Bonjour,
Nous n'avons pas de CRM pour le moment.
Si celui ci se développe à l'avenir, nous vous tiendrons informé directement par mail.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Adresse de livraison pour TVA OSS ? erreur Résolu
Bonjour,
Il semblerait que votre calcul de TVA OSS (et le rapport généré ensuite) se réfère au pays de l'adresse de facturation du client, et non pas au pays de livraison de la marchandise (adresse de livraison). Pourtant je lis partout que c'est ce dernier (pays de livraison du bien) qui reçoit la tva, et dont il faut donc appliquer le taux.
Est-ce que je fais fausse route ou il y a un problème ?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le rapport généré en question.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage € sur facture suggestion Résolu
Bonjour,
je viens de remarque que sur mes factures le sigle € (qui est obligatoire) ne s'affiche pas. J'ai pris le modèle "bleu" serait il possible de l'ajouter.
Par avance je vous en remercie
Magali
Bonjour Magali,
Je vous confirme que tous nos modèles affichent le sigle EURO et répondent aux exigences de la législation française.
Pour certains modèles, le sigle € est présent sur chaque ligne alors que sur d'autres modèles le sigle € est visible uniquement sur les montants totaux.
Pour afficher le logo EURO, vous pouvez opter pour un des autres modèles de document. Je vous invite à tester nos autres modèles.
Néanmoins, notre service technique est, dans certains cas, en mesure d'ajouter le sigle € et d'adapter votre modèle (bleu).
Mes collègues souhaitent analyser votre document et si possible ajouter le sigle € pour chaque montant.
Pour ce faire, pourriez-vous activer l'accès technique (cliquez ICI pour plus de détails) et me signaler la référence du document qu'il faut modifier ?
De plus, pourriez-vous me confirmer l'identifiant du compte pour accéder à vos paramètres ?
Merci.
Toute notre équipe reste à votre écoute.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures.
Missing Ukrainian field: TVA amount question Résolu
le champ "TVA amount" de la facture affiche %{tax name} quand la 2eme langue est Ukrainian.
Total net price / Чистий підсумок € 1,234.00
TVA amount / %{tax name} € 0.00
Total gross price / Сумарно € 1,234.00
Bonjour,
En effet la traduction est manquante. Vous avez bien fait de nous le signaler.
Nous allons faire le nécessaire rapidement de notre côté.
Veuillez nous excuser pour l'éventuel inconvénient causé.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
MODE DE REGLEMENT question Résolu
SERAIT IL POSSIBLE D AVOIR LE MENTION CB PNF OU CB X 4 DANS LES MODES DE RÈGLEMENT CAR NOUS UTILISONS SOUVENT ;
Bonjour,
Avec VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser certaines informations, notamment le mode de règlement en ajoutant les modes de votre choix. Pour cela suivez les explications du tutoriel dédié : Mode de règlement d'une facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rajout de mon numéro suggestion Résolu
Bonjour j'aimerai rajouter mon numéro de téléphone et l'adresse e-mail sur mes factures
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" (puis "Plus") situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Séraphine
Référence dans Woocommerce pour la gestion de stock question Résolu
Je teste le plugin Woocommerce :
Les factures sont bien envoyées mais le stock n'est pas décompté. J'ai coché la case "Reconnaissance des produits basée sur leur Référence" mais côté Woocommerce, quel élément fait office de référence ? Je pensais que c'était le slug mais à priori non.
Merci de vos réponses
Bonjour,
SI vous n'utilisez pas les références alors le logiciel reconnaîtra par le nom et avec la création des BL suite à une facture, vous ne devriez pas avoir de problème.
Concernant les références sur woocommerce, il faudra voir avec eux directement.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
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Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr