Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page, il suffit de suivre les étapes indiqué essur notre aide en ligne à ce sujet : Bas de page des documents.
Bonjour, suite à votre réponse concernant l'intégration du mode de paiement par la solution Ingenico ePayment, nous serions intéressés quand même pour essayer d'intégrer ce mode de paiement important pour nous ainsi que la plateforme de paiement de LCL.
est il possible pour avancer dans ce sens, comme vous vous nous l'avez écrit sur votre dernier mail de nous proposer un devis pour le développement de ces solutions. La solution de paiement par " Carte Achat" est un système qui se développe de plus en plus pour toutes les collectivités, toutes les entités du service public, l'armée etc ...
Nous utilisons déjà la plateforme PayPal sur vos site pour certaines catégories de clients qui fonctionne très bien. Dans l'attente. Merci
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Nous prenons en compte votre demande de devis pour un développement personnalisé.
Cette requête nécessite des recherches de notre part.
Bonsoir, je voudrais savoir si il y a un moyen de modifier le numéro de la première facture de janvier 2022 car il commence par le chiffre "1" .
J'aurais préféré que le numéro soit dans la continuité de décembre: ex facture fin décembre n° 192 et première facture de janvier 193 et non pas 1.
merci par avance de votre retour
cordialement
Mr Billoué
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Et pour la première facture, oui vous pouvez modifier le numéro si elle n'a pas été envoyé ou imprimé pour le client.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment faire pour éditer un Bon de livraison pour une livraison sans devis préalable et issu d'un devis préalable?
Merci d'avance
Cordialement
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants.
Vous devez donc créer votre Devis, depuis ce Devis vous créer un ou plusieurs acomptes puis pour finir vous créez la facture de solde correspondante. depuis l'un des acomptes.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet qui vous aidera comment procéder à leur création étape par étape.
Si vous avez plusieurs RIB, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire): les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a le RIB que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Je vois que vous êtes en formule PRO, sachez que vous pouvez passer en Max si vous le souhaitez, nous vous transmettrons la proforma de différence, ou bien l'autre solution serait d'indiquer les différents comptes bancaires à la suite, dans un même champ, et au moment de facturer, supprimer le compte bancaire inutile (mais cela peut être source d'erreur).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Vous devez vérifier vos paramètres de compte si l'option Afficher le résumé des différents taux de taxe est coché puis l'option Afficher le résumé du total net,brut et TVA. Vérifiez également votre format d'impression choisi.
Si vous n'y parvenez pas, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Sachez qu'avez notre logiciel VosFactures, nous avons plusieurs champs dans lesquels il est possible d'insérer des informations supplémentaires tel que:
Dans une fracturation bilingue français et anglais UK, je rencontre un problème pour la traduction du mode de règlement.
Exemple : Facture F-202307-00003_TEST créée par API. Le mode de règlement est répété 2 fois en français, Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Carte bancaire.
Exemple F-202307-00002_TEST créée par API. En modifiant le mode de règlement dans la facture en choisissant la deuxième option Carte bancaire on obtient une traduction correcte : Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Card
Il semblerait que le problème vient de la répétition du mode de règlement "Carte bancaire" dans la liste de sélection.
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean-Claude
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département.
Vous pouvez également choisir de renseigner cette information en Bas de page de vos documents.
Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Bonjour,
j'essaie de mettre à jour mes produits déjà en base via un fichier csv. Les champs que je souhaite mettre à jour sont les quantité et le prix d'achat (qui a disparu lors de mes 1er essais d'import, surement dû à une erreur sur un champ). Pour les quantités, c'est ok mais pour le prix d'achat, le champs (HT) reste vide.
A l'aide d'un import vous pouvez en effet ajouter en masse votre base de produits existante. En ayant l'option Gestion de stock, vous pourrez notamment indiquer la quantité justement et un Bon d'entrée sera créé.
Pour le prix d'achat, voici les variables correspondantes :
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
En fonction du format d'impression choisi, le tableau des produits se présente différemment.
Le logiciel de facturation VosFactures met à votre disposition 19 formats (mise en page), et certains dont le format "Classique" et "Encadré", affichent seulement le PU HT et le Total HT dans le tableau, pour reprendre la TVA et le Total TTC uniquement dans le Résumé des totaux.
Si vous souhaitez avoir tous ces éléments dans le tableau il faut choisir un autre format, par exemple Standard 1 gauche.
Je vous invite à vérifier ces différents formats depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, et/ou depuis un document en particulier. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
Bonjour
est-il possible de faire en sorte que les numéos de devis et de facture ne passent pas à 0001 sur 2019
mais qu'il suivent
Exemple facture 0153 sur le 31 décembre 2018
et 0154 sur le 2 janvier 2019
merci
BOn réveillon
Bien entendu, vous pouvez choisir d'avoir une numérotation qui ne redémarre pas avec la nouvelle année calendaire.
Pour cela, assurez-vous que l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" soit bien cochée, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Si celle-ci n'est pas cochée, cochez la et sauvegardez.
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un problème quant je veux faire une nouvelle facture,je clic sur le Nom j'ai des client qui sa fiche, je doit taper des lettre et puis sortir du Nom et puis je tape la lettre du client et la sa fonctionne, je n'avais pas se problème avant, pouvez vous regarder à cela. merci
Nous avons enregistré un paiement venant de votre part le 13.11.2018 vers 09h14.
Il s'agit du paiement de l'abonnement Basique pour une formule mensuelle, effectué par carte bancaire.
Votre compte s'est ensuite automatiquement mis à jour et devrait indiquer une nouvelle date de validité. Es-ce bien le cas?
La facture d'abonnement vous a également été envoyée directement par email. Vous pouvez en plus la retrouver sur votre compte, en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Compte Bancaire 2 question Résolu
Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
bas de pages question Résolu
Bonjours
Je veux modifier mon bas de pages comment faire
merci
Bonjour,
Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page, il suffit de suivre les étapes indiqué essur notre aide en ligne à ce sujet : Bas de page des documents.
Je vous souhaite une excellente journée.
Mode de paiements suggestion Résolu
Bonjour, suite à votre réponse concernant l'intégration du mode de paiement par la solution Ingenico ePayment, nous serions intéressés quand même pour essayer d'intégrer ce mode de paiement important pour nous ainsi que la plateforme de paiement de LCL.
est il possible pour avancer dans ce sens, comme vous vous nous l'avez écrit sur votre dernier mail de nous proposer un devis pour le développement de ces solutions. La solution de paiement par " Carte Achat" est un système qui se développe de plus en plus pour toutes les collectivités, toutes les entités du service public, l'armée etc ...
Nous utilisons déjà la plateforme PayPal sur vos site pour certaines catégories de clients qui fonctionne très bien. Dans l'attente. Merci
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Nous prenons en compte votre demande de devis pour un développement personnalisé.
Cette requête nécessite des recherches de notre part.
Nous reviendrons vers vous prochainement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Numeros de factures suggestion Résolu
Bonsoir, je voudrais savoir si il y a un moyen de modifier le numéro de la première facture de janvier 2022 car il commence par le chiffre "1" .
J'aurais préféré que le numéro soit dans la continuité de décembre: ex facture fin décembre n° 192 et première facture de janvier 193 et non pas 1.
merci par avance de votre retour
cordialement
Mr Billoué
Bonjour,
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Et pour la première facture, oui vous pouvez modifier le numéro si elle n'a pas été envoyé ou imprimé pour le client.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment faire pour éditer un Bon de livraison pour une livraison sans devis préalable et issu d'un devis préalable?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
acompte question Résolu
Bonjour
Comment faire pour que mes acomptes soient pris en compte lors de la facture finale?
Bonjour,
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants.
Vous devez donc créer votre Devis, depuis ce Devis vous créer un ou plusieurs acomptes puis pour finir vous créez la facture de solde correspondante. depuis l'un des acomptes.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet qui vous aidera comment procéder à leur création étape par étape.
En vous souhaitant une excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Ajout compte bancaire distinct sur un même département question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter un autre compte bancaire et de pouvoir sélectionner celui-ci quand on fait une facture ?
Merci d'avance de votre retour
Bonjour,
Si vous avez plusieurs RIB, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire): les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a le RIB que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Je vois que vous êtes en formule PRO, sachez que vous pouvez passer en Max si vous le souhaitez, nous vous transmettrons la proforma de différence, ou bien l'autre solution serait d'indiquer les différents comptes bancaires à la suite, dans un même champ, et au moment de facturer, supprimer le compte bancaire inutile (mais cela peut être source d'erreur).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Adresse question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour changer son adresse physique ?
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien Cordialement,
Ludovic, VosFactures
FACTURES HT/TVA question Résolu
bonjour, je souhaiterai imprimer une facture en faisant apparaitre le montant HT et je n'y arrive pas pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
Excellente journée.Vous devez vérifier vos paramètres de compte si l'option Afficher le résumé des différents taux de taxe est coché puis l'option Afficher le résumé du total net,brut et TVA. Vérifiez également votre format d'impression choisi.
Si vous n'y parvenez pas, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Rajout d'informatiov suggestion Résolu
Bonjour,jai besoin de mettre encore des information dans la facture et j'arrive pas.
Avez-vous un numéro de téléphone s'il vous plaît.
Bonjour,
Sachez qu'avez notre logiciel VosFactures, nous avons plusieurs champs dans lesquels il est possible d'insérer des informations supplémentaires tel que:
- Informations spécifiques
- Description additionnelle
- Adresse supplémentaire du contact
Afin de répondre au mieux à votre demande je vous invite à me préciser quelles sont les informations complémentaires que vous souhaitez insérer ?
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Problème de traduction du mode de règlement en bilingue question Résolu
Dans une fracturation bilingue français et anglais UK, je rencontre un problème pour la traduction du mode de règlement.
Exemple : Facture F-202307-00003_TEST créée par API. Le mode de règlement est répété 2 fois en français, Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Carte bancaire.
Exemple F-202307-00002_TEST créée par API. En modifiant le mode de règlement dans la facture en choisissant la deuxième option Carte bancaire on obtient une traduction correcte : Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Card
Il semblerait que le problème vient de la répétition du mode de règlement "Carte bancaire" dans la liste de sélection.
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
"Code General" Export Quadratus suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerai personnaliser la colonne "Code général" des exports quadratus pour y insérer le code comptable de la prestation vendue sur une facture.
J'ai essayé de placer le code 706100 pour ce produits dans divers champs mais cela ne semble pas fonctionner : https://vitriweb.vosfactures.fr/products/19453216/edit
Merci,
RIB BAS DE FACTURE question Résolu
Je ne parviens pas à ajouter le RIB en bas des factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département.
Vous pouvez également choisir de renseigner cette information en Bas de page de vos documents.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
comment on fait pour ajouter le montant du timbre avant le montant à payer question Résolu
Bonjour,
Souhaiteriez vous ajouter le montant du timbre sur le prix TTC ou le prix HT ?
Excellente journée.
Parrainage suggestion Résolu
Bonjour,
Mon code parrainage est noté comme « non validé » lorsque quelqu’un veut le rentrer pour s’inscrire !
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer votre code Parrainage pour vérification.
Aussi, pourriez vous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Bon,
j'y suis allé à la sauvage en modifiant le format de document :
Style CSS : .estimate #summary{ display:none !important;}
Import produits via csv incomplet question Résolu
Bonjour,
j'essaie de mettre à jour mes produits déjà en base via un fichier csv. Les champs que je souhaite mettre à jour sont les quantité et le prix d'achat (qui a disparu lors de mes 1er essais d'import, surement dû à une erreur sur un champ). Pour les quantités, c'est ok mais pour le prix d'achat, le champs (HT) reste vide.
Bonjour,
A l'aide d'un import vous pouvez en effet ajouter en masse votre base de produits existante. En ayant l'option Gestion de stock, vous pourrez notamment indiquer la quantité justement et un Bon d'entrée sera créé.
Pour le prix d'achat, voici les variables correspondantes :
Quels sont les éléments que vous avez renseigné ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Compte comptable question Résolu
Bonjour,
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Comment puis je faire ?
Merci
Bonjour,
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
facture Août 2017 question Résolu
bonjour,
Pouvez-vous svp m'envoyer la facture de Août 1017,
En vous remerciant par avance,
cdt,
Edouard MONTEIRO
Bonjour,
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
PROBLEME question Résolu
PROBLEME JAURAIS BESOIN QUE VOUS ME RAJOUTIEZ REF QTE OU HT TOTAL HT TVA MONTANT TVA TOTAL TTC MERCI 06 12 77 75 82
Bonjour,
En fonction du format d'impression choisi, le tableau des produits se présente différemment.
Le logiciel de facturation VosFactures met à votre disposition 19 formats (mise en page), et certains dont le format "Classique" et "Encadré", affichent seulement le PU HT et le Total HT dans le tableau, pour reprendre la TVA et le Total TTC uniquement dans le Résumé des totaux.
Si vous souhaitez avoir tous ces éléments dans le tableau il faut choisir un autre format, par exemple Standard 1 gauche.
Je vous invite à vérifier ces différents formats depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, et/ou depuis un document en particulier. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modification Coordonnées vendeur question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à modifier les coordonnées vendeur par défaut sur votre site.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci,
Bonne journée !
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
connexion avec Stripe question Résolu
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
Bonjour,
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin
Cordialement,
Yves
numéro de devis et facture question Résolu
Bonjour
est-il possible de faire en sorte que les numéos de devis et de facture ne passent pas à 0001 sur 2019
mais qu'il suivent
Exemple facture 0153 sur le 31 décembre 2018
et 0154 sur le 2 janvier 2019
merci
BOn réveillon
Bonjour,
Bien entendu, vous pouvez choisir d'avoir une numérotation qui ne redémarre pas avec la nouvelle année calendaire.
Pour cela, assurez-vous que l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" soit bien cochée, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Si celle-ci n'est pas cochée, cochez la et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème pour faire une facture question Résolu
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un problème quant je veux faire une nouvelle facture,je clic sur le Nom j'ai des client qui sa fiche, je doit taper des lettre et puis sortir du Nom et puis je tape la lettre du client et la sa fonctionne, je n'avais pas se problème avant, pouvez vous regarder à cela. merci
Bonjour,
Il s'agit de l’auto-remplissage du navigateur. Veillez à le désactiver ainsi qu'effacer vos cookies.
Ainsi le logiciel retrouvera seul les nom en tapant les premières lettres du nom.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PAIEMENT question Résolu
BONJOUR JE VIENS DE PAYER 1 MOIS MAIS LE LOGICIEL RÉAGI COMME SI JE N'AVAIS PAS PAYER MERCI DE FAIRE LE NÉCESSAIRE
Bonjour,
Nous avons enregistré un paiement venant de votre part le 13.11.2018 vers 09h14.
Il s'agit du paiement de l'abonnement Basique pour une formule mensuelle, effectué par carte bancaire.
Votre compte s'est ensuite automatiquement mis à jour et devrait indiquer une nouvelle date de validité. Es-ce bien le cas?
La facture d'abonnement vous a également été envoyée directement par email. Vous pouvez en plus la retrouver sur votre compte, en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr