Depuis un an je paie 36 euros sur wix uniquement votre application vosfactures.com et pourtant hier pour accéder à mes factures j'ai payé également chez vous.
Merci de m'expliquer pourquoi cette facturation chez vous à nous ? je n'ai qu'une seule entreprise
En fait vous avez le choix, vous pouvez payer soit depuis WIX, soit depuis VosFactures. D'après notre historique vous avez fait votre 1er paiement mensuel via WIX, et les autres via VF. Etes-vous sûr d'avoir fait plusieurs paiements depuis WIX ? Si oui Pouvez vous nous indiquer m'url de votre boutique WIX ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Je souhaiterai importer des écritures comptables dans mon logiciel (ISACOMPTA), cependant lors de l'export les comptes 7 ne s'affichent pas mais seulement le compte 411 et le compte de TVA. Est-il possible de paramétrer le logiciel afin que je puisse importer tous les mois ses ventes?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autres parts, avez vous bien renseigné les comptes comptables sur tout vos produits et clients?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement
Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
J'ai des articles référencés depuis toujours dans mon stock, certains sont en rupture car mon stock n'est pas à jour, mais je n'ai pas appliqué de restriction si stock négatif.
Néanmoins, ils ne sortent plus dans mes devis et factures quand je tape leur nom ou référence!!
Je ne sais pas pourquoi, merci de votre aide
L'option : "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock" est activé sur votre compte.
Vous pouvez la désactiver en allant dans Paramètres>Paramètres du compte> ( puis a gauche) Option par défaut > Produit et Services > Et décoché "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock"
Bonjour,
Pourriez-vous me dire pourquoi la police d'écriture à changer dans les devis (sans que je ne modifie de paramètres).
C'était à l'origine une police type "baton" (Helvetica ou Arial) et desormais c'est une police type "serif" (Times New Roman).
D'avance merci pour votre réponse.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de devis concernés avec le cas échéant des captures d'écrans.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Pour inclure les frais de Port vous pouvez par exemple :
- Soit les inclure dans le prix de vente et le spécifier dans la Description du Produit.
- Soit rajouter une ligne Produit "Frais de Port" à la Facture.
Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents vous pouvez choisir la langue par défaut de vos documents (ou les 2 langues pour des documents bilingues) via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.
serez t-il possible d'ajouter un bouton "+produit" volatile, ou en début de devis, ou autre solution (idem pour ligne, saut de ligne..), car ces outils se retrouvent seulement à la fin des devis. QUand on a, comme moi des devis à plus de 50 lignes et que l'on veut rajouter un produit en debut de devis, il faut descendre, et faire glisser le produit vierge jusqu'en haut (grosse perte de temps).
Une fenetre avec les outils, ou un click droit..??
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En effet, votre numérotation peut repartir à zéro si vous n'avez pas coché l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)"dans vos paramètres de Numérotation des Documents.
Afin de vérifier cela, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Non l'option est toujours à la même place, rien n'a changé. Vérifiez que l'option correspondante est bien cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation): Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
Le logiciel VosFactures est un logiciel en ligne, il s'agit d'une solution type SaaS qui est compatible avec tous les ordinateurs.
Pour vous connecter à votre compte il vous suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez donc depuis plusieurs postes créer des documents. Si toutefois vous êtes plusieurs à gérer la facturation il est conseillé d'avoir autant d'accès utilisateurs que de personnes. De cette manière vous aurez une trace : qui a créé quel document avec quelle adresse (identifiant).
Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Utilisateurs - Création, Rôles, et Restrictions.
Le nombre d'accès varie en fonction de la formule (Basique : 1, Standard : 3, Pro : 6, Max : illimité).
Vous pouvez en savoir plus ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Pouvez-vous nous préciser de quoi voulez-vous parler :
-de votre adresse email expéditeur
ou bien
-de l'adresse email du destinataire = de votre client.
Vous pouvez envoyer en ligne vos documents de facturation depuis le logiciel (En savoir plus). Si vous n'optez pas pour le mode d'envoi SMTP, vous pouvez trouver utile de rajouter une adresse email en copie, si vous souhaitez par exemple recevoir dans votre boîte mail une copie de chaque document et relance que vous envoyez depuis l'application : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.
Bonjour, y a t'il la possibilité de travailler sur un exercice comptable du 1/03 au 28/02 sans que le logiciel remette tout les chiffres à zéro au 01/01?
Merci
Oui vous pouvez avoir une numérotation en fonction de l'exercice comptable.
Une fois la date du début de l'exercice comptable renseignée, il vous reste à activer l'option "Numérotation en fonction de l'exercice comptable" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Pensez à sauvegarder.
Produits question Résolu
Ou dois je renseigner le prix d’achat d’un produit?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer le prix d'achat du produit :
via le Bon d'entré directement - cette information sera également reprise sur le Bon de livraison lié à la Facture
directement sur la fiche du produit
Je vous conseil néanmoins de les rentrer par les documents de stocks.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
IMPORTANT DOUBLON DE FACTURATION DE VOSFACTURES erreur Résolu
Bonjour,
Depuis un an je paie 36 euros sur wix uniquement votre application vosfactures.com et pourtant hier pour accéder à mes factures j'ai payé également chez vous.
Merci de m'expliquer pourquoi cette facturation chez vous à nous ? je n'ai qu'une seule entreprise
Bonjour,
En fait vous avez le choix, vous pouvez payer soit depuis WIX, soit depuis VosFactures. D'après notre historique vous avez fait votre 1er paiement mensuel via WIX, et les autres via VF. Etes-vous sûr d'avoir fait plusieurs paiements depuis WIX ? Si oui Pouvez vous nous indiquer m'url de votre boutique WIX ?
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rajout du RIB question Résolu
Bonjour,
Comment rajouter le RIB sur la facture?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Import écritures comptables question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai importer des écritures comptables dans mon logiciel (ISACOMPTA), cependant lors de l'export les comptes 7 ne s'affichent pas mais seulement le compte 411 et le compte de TVA. Est-il possible de paramétrer le logiciel afin que je puisse importer tous les mois ses ventes?
Adécialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autres parts, avez vous bien renseigné les comptes comptables sur tout vos produits et clients?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
des taux de taxes facturés
des remises éventuelles
de vos clients et fournisseurs
de vos produits et services
de votre ou vos comptes bancaires
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
MULI TARIF suggestion Résolu
Bonjour,
Veuillez trouver ici notre tutoriel à ce sujet : Option Multi-Tarifs
Cordialement,
Yves
Faire un avoir question Résolu
Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement
Bonjour,
Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LES PRODUITS DE MON CATALOGUE D'ARTICLE NE SORTENT PLUS DANS MES DEVIS OU FACTURES question Résolu
Bonjour,
J'ai des articles référencés depuis toujours dans mon stock, certains sont en rupture car mon stock n'est pas à jour, mais je n'ai pas appliqué de restriction si stock négatif.
Néanmoins, ils ne sortent plus dans mes devis et factures quand je tape leur nom ou référence!!
Je ne sais pas pourquoi, merci de votre aide
Bonjour
L'option : "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock" est activé sur votre compte.
Vous pouvez la désactiver en allant dans Paramètres>Paramètres du compte> ( puis a gauche) Option par défaut > Produit et Services > Et décoché "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock"
Cordialement,
POLICE DEVIS question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire pourquoi la police d'écriture à changer dans les devis (sans que je ne modifie de paramètres).
C'était à l'origine une police type "baton" (Helvetica ou Arial) et desormais c'est une police type "serif" (Times New Roman).
D'avance merci pour votre réponse.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de devis concernés avec le cas échéant des captures d'écrans.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGER ADRESSE POSTALE question Résolu
Bonjour,
Je viens de déménager et j'aimerai changer mon adresse postale en entête des factures.
Comment procéder?
Bien à vous,
AURELIA CORDIEZ
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
frais de port question Résolu
Bonjour
Comment ajouter une ligne frais de port sur les factures ?
Merci
Bonjour,
Pour inclure les frais de Port vous pouvez par exemple :
- Soit les inclure dans le prix de vente et le spécifier dans la Description du Produit.
- Soit rajouter une ligne Produit "Frais de Port" à la Facture.
Cordialement,
Yves
livraison partielle question Résolu
Comment envoyer un bon de livraison qui ne correspond pas aux bons de commande puisqu'il y aura une livraison partielle
Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur certaines factures question Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
depense mensuel question Résolu
comment enregistrer une dépense mensuel?
Bonjour,
Vous pouvez suivre le tutoriel suivant : Créer une Dépense / Note de Frais pour activer votre Registre des dépenses.
Bien Cordialement
Facture en anglais erreur Résolu
Mes factures apparaissent en anglais (Mrs, Paid, etc). Comment remettre ces éléments en français ?
Bonjour,
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents vous pouvez choisir la langue par défaut de vos documents (ou les 2 langues pour des documents bilingues) via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
Langue des documents - Traduction automatique
Langue de l’interface du logiciel
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
importer dépense suggestion Résolu
Bonjour,
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
produit suggestion Résolu
serez t-il possible d'ajouter un bouton "+produit" volatile, ou en début de devis, ou autre solution (idem pour ligne, saut de ligne..), car ces outils se retrouvent seulement à la fin des devis. QUand on a, comme moi des devis à plus de 50 lignes et que l'on veut rajouter un produit en debut de devis, il faut descendre, et faire glisser le produit vierge jusqu'en haut (grosse perte de temps).
Une fenetre avec les outils, ou un click droit..??
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
NUMEROTATION FACTURES question Résolu
Bonjour,
Est-ce normal que pour 2019 il reparte à 0 sur la numérotation de mes factures
Bonjour,
En effet, votre numérotation peut repartir à zéro si vous n'avez pas coché l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)"dans vos paramètres de Numérotation des Documents.
Afin de vérifier cela, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Facture récurrente question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive plus à créer de factures récurrentes, ni à accéder aux récurrences déjà existantes pour les modifier. L'option a-t-elle changé de place ?
D'avance merci
Bien cordialement,
Bonjour,
Non l'option est toujours à la même place, rien n'a changé. Vérifiez que l'option correspondante est bien cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Cordialement
Séraphine
Impossible de retrouver mes devis erreur Résolu
J e ne retrouve pas le devis que j'ai créé pour essais
Merci
Cordialement
Bonjour,
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):
Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Escompte question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Accès avec un autre poste (mac) question Résolu
Bonjour, est t'il possible de créer des factures à partir de différents postes (distants) ?
Merci de votre réponse. Galerie FC
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est un logiciel en ligne, il s'agit d'une solution type SaaS qui est compatible avec tous les ordinateurs.
Pour vous connecter à votre compte il vous suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez donc depuis plusieurs postes créer des documents. Si toutefois vous êtes plusieurs à gérer la facturation il est conseillé d'avoir autant d'accès utilisateurs que de personnes. De cette manière vous aurez une trace : qui a créé quel document avec quelle adresse (identifiant).
Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Utilisateurs - Création, Rôles, et Restrictions.
Le nombre d'accès varie en fonction de la formule (Basique : 1, Standard : 3, Pro : 6, Max : illimité).
Vous pouvez en savoir plus ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture et pieces jointe question Résolu
Bonjour
Ont peux ajouter une pieces joint a une facture.
peux ton envoyé par mail avec la facture la piece jointe rajouter a la facture
Merci
Bonjour,
Oui bien sûr vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut:
- cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
- cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
AJOUTER MAIL question Résolu
COMMENT POURAIS-JE AJOUTER UN SECOND MAIL ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser de quoi voulez-vous parler :
-de votre adresse email expéditeur
ou bien
-de l'adresse email du destinataire = de votre client.
Vous pouvez envoyer en ligne vos documents de facturation depuis le logiciel (En savoir plus). Si vous n'optez pas pour le mode d'envoi SMTP, vous pouvez trouver utile de rajouter une adresse email en copie, si vous souhaitez par exemple recevoir dans votre boîte mail une copie de chaque document et relance que vous envoyez depuis l'application : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.
Il est possible également de Changer l'adresse email utilisée pour l'envoi des factures.
Sachez qu'il est tout à fait possible d'avoir plusieurs adresses email pour un même contact, il faut les séparer par une virgule.
En vous souhaitant une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Importation relevé banquier question Résolu
Bonjour,
j 'ai essayé d 'importer mon relevé bancaire, mais j'ai un message d 'erreur?
Illegal quoting in line 2.
j' ai bien exporté en CSV, et choisi ma banque
Merci de votre aide
Anne-laure
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
date exercice question Résolu
Bonjour, y a t'il la possibilité de travailler sur un exercice comptable du 1/03 au 28/02 sans que le logiciel remette tout les chiffres à zéro au 01/01?
Merci
Bonjour,
Oui vous pouvez avoir une numérotation en fonction de l'exercice comptable.
Une fois la date du début de l'exercice comptable renseignée, il vous reste à activer l'option "Numérotation en fonction de l'exercice comptable" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Pensez à sauvegarder.
Plus d'infos : Numérotation basée sur l'exercice comptable
Bien Cordialement,