Bonjour.
Lors de l'export des factures via la fonctionnalité "Export STANDARD (journal avec compte comptable)", le fichier d'export possède généralement 3 lignes pour chaque facture :
- ligne 1 : montant TTC dans la colonne "DEBIT"
- ligne 2 : montant HT dans la colonne "CREDIT"
- ligne 3 : montant de la TVA dans la colonne "CREDIT"
Avec le Plan comptable, vous pouvez renseigner les comptes comptables suivants :
Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables en masse via l'importation (en savoir plus).
Une fois ces comptes comptables renseignés, ils ressortiront lors de l'export
Bonjour je rencontre récemment des problèmes pour exporter des factures sous PDF via Safari, il m'est en effet impossible d'exporter des documents "vos factures" en PDF et ce depuis peu de temps, pourriez-vous m'éclairer svp ?
Bonjour,
il est très pratique de réaliser un un clic un bon de livraison à partir d'une facture ou d'un devis mais serait-il possible que les prix n'apparaissent pas? Je sais qu'il est possible de choisir Imprimer / bordereau de livraison mais alors il est impossible de noter l'adresse... Un mélange des 2 : adresses mais sans tarifs serait parfait !
Dans le logiciel VosFactures nous distinguons les deux notions : Bordereau de livraison et Bon de livraison.
Bordereau de livraison - document d'impression, sans prix ; à générer depuis la Facture
Bon de livraison - document de gestion de stock, avec une numérotation individuelle et reprenant notamment l'adresse du client, avec la possibilité d'imprimer avec ou sans prix ; à générer manuellement ou automatiquement.
Les documents de stock font partie de la Gestion de stock qui est une option disponible pour les formules Pro et Max (voir tarifs).
Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités ici :
Actuellement je vois que vous êtes sous formule Standard. Si vous aimeriez passer à la formule supérieure nous pourrons vous préparer une facture proforma pro rata temporis.
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Bonjour,
J'ai pris contact il y a quelques jours car au moment de ma facturation de fin de mois et envoi de mes pièces, j'ai constaté que toutes mes pièces jointes disparaissaient.
J'ai tenté à plusieurs reprises de les réintégrer. Elles disparaissent à chaque fois. Je n'ai jamais eu ce souci qui est très ennuyeux car j'ai des justificatifs à joindre à mes factures. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème? Vous remerciant par avance pour votre réponse, Bien cordialement
Pour information, jai fais le test sur mon compte et la pièce jointe se charge correctement puis elle est visible lors de la récéption du document par mail.
Afin de vious aider et donc de vérifier sur votre compte, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant le numéro de TVA et le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Afin que l'intégration entre votre boutique Prestashop et votre compte VosFactures se fasse correctement, une facture test est générée via le module puis supprimée. Ensuite une fois le paramétrage fait, vous ne pourrez générer de facture test, en revanche vous pouvez choisir de ne pas envoyer directement la facture au client afin d'avoir d'abord un aperçu et si besoin ajouter des éléments.
Je vois que vous avez une formule Pro, et pouvez donc procéder à l'intégration. Souhaitez-vous tester le module Prestashop avant de l'acquérir sur la Marketplace Officielle de Prestashop ? Si cela vous intéresse nous pouvons vous envoyer une version d'essai.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
Il serait vraiment bien de pouvoir consulter l'historique des produits achetés par un client depuis sa fiche client. Est ce que cette fonction est prévue ?
Pas actuellement mais nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)
Afficher le résumé des différents taux de taxe - facultatif
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Un message d'information a été affiché sur votre tableau de bord afin de porter à votre attention la mise à jour de nos CGV le 1er septembre dernier : à présent et pour simplifier les transactions de paiements sans que le client n'ai à devoir faire la demande chaque mois, nous avons mis en place un système de paiement récurrent automatique pour les formules d'abonnement. Chez Vosfactures votre satisfaction est notre priorité c'est pourquoi nous nous efforçons de developper notre outil et l'adapter aux demandes des clients.
Comme précisé dans les CGV, si vous souhaitez mettre fin au paiement récurrent, il suffit de nous le faire savoir par retour de mail jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
" Comment obtenir un devis dentaire ? "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
Dans l'écran avec la liste des contacts, je souhaite trier les colonnes (surtout par nom et/ou prénom) par ordre alphabétique. Je n'ai pas trouvé comment faire.
Pouvez-vous me renseigner (ou ajouter cette possibilité) ?
Pour cela , allez dans l'onglet Contacts puis dans La liste de Contacts cliquez sur la Colonne Contacts afin de trier de A à Z ( flèche vers le bas) et de Z à A ( flèche vers le haut).
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Si vous facturez parfois sans taxe, lors de la facturation choisissez "Inactif" comme taux de taxe. Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Si vous facturez, tout le temps sans taxe, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte.
bonjour , pouvez vous me dire comment faire disparaitre le point rouge qui clignote pour m annoncer que l'envoie par mail d'une facture est non réceptionné. merci d'avance
Si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera de la manière suivante :
Depuis la liste des documents : un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document. En effet ce symbole est important pour le suivi de l'envoi des documents, c'est pourquoi il est impossible d'enlever ce bouton rouge, celui ci disparaitra une fois le document correctement réceptionné.
Sachez que vous pouvez connaître la raison de la non réception via le Suivi du document sous l'aperçu du document en question.
Vous pouvez ajouter votre logo dans vos emails (soit dans le corps de l'email soit dans la signature) en l'insérant sous forme de lien url entre deux balises html:
<img src="lien url"></img>
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'explications.
Remplir le compte comptable de la ligne "HT" de l'export ? question Résolu
Bonjour.
Lors de l'export des factures via la fonctionnalité "Export STANDARD (journal avec compte comptable)", le fichier d'export possède généralement 3 lignes pour chaque facture :
- ligne 1 : montant TTC dans la colonne "DEBIT"
- ligne 2 : montant HT dans la colonne "CREDIT"
- ligne 3 : montant de la TVA dans la colonne "CREDIT"
Voir cette capture d'écran d'explication :
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/vosfactures/files/help/exportcompta_standard.png?1466761831
J'ai réussi à trouver comment remplir la colonne "compte comptable" pour la ligne 1 et la ligne 3, mais pas pour la ligne 2.
J'ai pourtant consulter l'article de la documentation à ce sujet, sans vraiment trouver (ou comprendre) l'interface à compléter pour préremplir ces cellules sur le fichier d'export standard (cf. https://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables ).
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne journée.
Cordialement,
Bonjour,
Avec le Plan comptable, vous pouvez renseigner les comptes comptables suivants :
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables en masse via l'importation (en savoir plus).
Une fois ces comptes comptables renseignés, ils ressortiront lors de l'export
En espérant vous avoir aidé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème d'exportation de documents suggestion Résolu
Bonjour je rencontre récemment des problèmes pour exporter des factures sous PDF via Safari, il m'est en effet impossible d'exporter des documents "vos factures" en PDF et ce depuis peu de temps, pourriez-vous m'éclairer svp ?
merci
Mr Billoué
Bonjour,
Pouvez-vous essayer de faire cette manipulation depuis un autre navigateur ? Par exemple, depuis google chrome ou autre.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bons de livraison question Résolu
Bonjour,
il est très pratique de réaliser un un clic un bon de livraison à partir d'une facture ou d'un devis mais serait-il possible que les prix n'apparaissent pas? Je sais qu'il est possible de choisir Imprimer / bordereau de livraison mais alors il est impossible de noter l'adresse... Un mélange des 2 : adresses mais sans tarifs serait parfait !
Bonjour,
Dans le logiciel VosFactures nous distinguons les deux notions : Bordereau de livraison et Bon de livraison.
Bordereau de livraison - document d'impression, sans prix ; à générer depuis la Facture
Bon de livraison - document de gestion de stock, avec une numérotation individuelle et reprenant notamment l'adresse du client, avec la possibilité d'imprimer avec ou sans prix ; à générer manuellement ou automatiquement.
Les documents de stock font partie de la Gestion de stock qui est une option disponible pour les formules Pro et Max (voir tarifs).
Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités ici :
Actuellement je vois que vous êtes sous formule Standard. Si vous aimeriez passer à la formule supérieure nous pourrons vous préparer une facture proforma pro rata temporis.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PRISE DE TEL question Résolu
BONJOUR POUVEZ VOUS MME CONTACTER SUR MA LIGNE 06.23.75.16.86
Bonjour,
J'ai tenté de vous joindre ce jour à deux reprises sans réussite. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 du Lundi au Vendredi de 9h à 17H.
Sinon par email sur info@vosfactures.fr ou en réponse à ce mail.
Bien Cordialement
listing des factures des ventes question Résolu
Bonjour,
comment je pourrais procurer une listing de factures de vente de l'exercice
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Il est également possible de voir le listing de vos factures de ventes depuis l'onglet Revenus > Factures en utilisant le module de recherche (En savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Disparition des pièces jointes suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai pris contact il y a quelques jours car au moment de ma facturation de fin de mois et envoi de mes pièces, j'ai constaté que toutes mes pièces jointes disparaissaient.
J'ai tenté à plusieurs reprises de les réintégrer. Elles disparaissent à chaque fois. Je n'ai jamais eu ce souci qui est très ennuyeux car j'ai des justificatifs à joindre à mes factures. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème? Vous remerciant par avance pour votre réponse, Bien cordialement
Bonjour,
Excellente journée.Pour information, jai fais le test sur mon compte et la pièce jointe se charge correctement puis elle est visible lors de la récéption du document par mail.
Afin de vious aider et donc de vérifier sur votre compte, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
NUMERO SIRET FACTURE question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a inclure et le le num TVA et le num SIRET sur la facture ?
Bonjour,
Concernant le numéro de TVA et le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
- un Numéro TVA
- un Numéro SIREN
Ci dessous le tutoriel dédié :Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
En espérant vous avoir aidé,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prestashop facturation test question Résolu
Bonjour,
Est ce possible d'émettre des factures en mode test via une commande à partir du prestashop ?
Bonjour,
Afin que l'intégration entre votre boutique Prestashop et votre compte VosFactures se fasse correctement, une facture test est générée via le module puis supprimée. Ensuite une fois le paramétrage fait, vous ne pourrez générer de facture test, en revanche vous pouvez choisir de ne pas envoyer directement la facture au client afin d'avoir d'abord un aperçu et si besoin ajouter des éléments.
Je vois que vous avez une formule Pro, et pouvez donc procéder à l'intégration. Souhaitez-vous tester le module Prestashop avant de l'acquérir sur la Marketplace Officielle de Prestashop ? Si cela vous intéresse nous pouvons vous envoyer une version d'essai.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
AVOIR suggestion Résolu
COMMENT CREE UN AVOIR ?
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recherche facture auto entrepeneur question Résolu
bonjour je suis auto entrepreneur a tva non applicable povez vous me donner le model de facture
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
scaphauteur question Résolu
Je n'arrive plus à faire des devis
Bonjour,
A quelle niveau bloquez vous?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Ajout d'un délai de règlement Fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait personnaliser ce champ et ajouter les valeurs souhaités.
En savoir plus ici : Date limite de règlement
Cordialement,
Yves
Produits achetés par un cleint question Résolu
Il serait vraiment bien de pouvoir consulter l'historique des produits achetés par un client depuis sa fiche client. Est ce que cette fonction est prévue ?
Bonjour,
Pas actuellement mais nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement
ESPACE CLIENT suggestion Résolu
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Champs "information specifique" écrasé par autoliquidation erreur Résolu
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
Bonjour,
En effet, dans votre cas il faudra ajouter manuellement, soit l'un soit l'autre. La mention n'est pas ajouté à la suite.
Nous vous remercions pour cette remarque et je remonte également votre suggestion au service technique.
Cordialement,
Yves
modele de facture buggué question Résolu
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
Bonjour,
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PAIEMENT question Résolu
bonjour, comment ce fait il qu'un prélèvement de 9,60E c 'est fait alors que je n'ai fait aucun paiement pour ce mois
Bonjour Madame,
Un message d'information a été affiché sur votre tableau de bord afin de porter à votre attention la mise à jour de nos CGV le 1er septembre dernier : à présent et pour simplifier les transactions de paiements sans que le client n'ai à devoir faire la demande chaque mois, nous avons mis en place un système de paiement récurrent automatique pour les formules d'abonnement. Chez Vosfactures votre satisfaction est notre priorité c'est pourquoi nous nous efforçons de developper notre outil et l'adapter aux demandes des clients.
Comme précisé dans les CGV, si vous souhaitez mettre fin au paiement récurrent, il suffit de nous le faire savoir par retour de mail jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ddevis dentaire question Résolu
Comment obtenir un devis dentaire ?
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
" Comment obtenir un devis dentaire ? "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
taux intérêt legal devis question Résolu
bonjour,
comment enlever la mention du taux d'intérêt legal en cas de retard de paiement sur un devis?
Bonjour,
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
Bonne journée.
parrainage question Résolu
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
Bonjour,
Oui, pourriez vous nous communiquer le code de parrainage et l'url de votre compte ?
Cordialement,
Yves
Tri alphabétique contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Dans l'écran avec la liste des contacts, je souhaite trier les colonnes (surtout par nom et/ou prénom) par ordre alphabétique. Je n'ai pas trouvé comment faire.
Pouvez-vous me renseigner (ou ajouter cette possibilité) ?
Je vous remercie,
Bonjour,
Pour cela , allez dans l'onglet Contacts puis dans La liste de Contacts cliquez sur la Colonne Contacts afin de trier de A à Z ( flèche vers le bas) et de Z à A ( flèche vers le haut).
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet:
Segmenter les Contacts par type : Client et/ou Fournisseur
Ajouter des Contacts : Clients et Fournisseurs
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RECHERCHE CLIENT question Résolu
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
Bonjour,
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Yves
HT suggestion Résolu
JE VOUDRAI VENDRE EN HT COMMENT RETIRER LA TVA MERCI
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
point rouge question Résolu
bonjour , pouvez vous me dire comment faire disparaitre le point rouge qui clignote pour m annoncer que l'envoie par mail d'une facture est non réceptionné. merci d'avance
Bonjour,
Si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera de la manière suivante :
Depuis la liste des documents : un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document. En effet ce symbole est important pour le suivi de l'envoi des documents, c'est pourquoi il est impossible d'enlever ce bouton rouge, celui ci disparaitra une fois le document correctement réceptionné.
Sachez que vous pouvez connaître la raison de la non réception via le Suivi du document sous l'aperçu du document en question.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Personnalisation des mails envoi facture question Résolu
Bonjour, Comment faire pour intégrer le logo de notre société au sein même du mail d'envoi de la facture ?
MErci
Cordialement,
Nathalie.
Bonjour Nathalie,
Vous pouvez ajouter votre logo dans vos emails (soit dans le corps de l'email soit dans la signature) en l'insérant sous forme de lien url entre deux balises html:
<img src="lien url"></img>
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'explications.
Cordialement,
Justine.