Bonjour, Je voudrais ajouter les dépense récurrente est-ce possible ?
Exemple abonnement avec prélèvement mensuel.
Est-ce possible de le faire ou dois-je resaisir la dépense tous les mois ?
Merci !
Bonjour,
Nous avons ajouté une nouvelle information sur nos factures de vente : un code affaire
Nous devons compléter les 500 factures éditées depuis le 1/01 avec ce code affaire pour avoir cette info en interne (pas indispensable pour les clients) Y a t il une solution qui évitera le travail fastidieux d'ouvrir les factures une par une pour y noter cette information complementaire.
Merci pour votre aide
Oui vous pouvez créer une catégorie avec le code affaire et l'assigner en masse depuis la liste des revenus aux factures concernés ( en les sélectionnant puis les placer dans la catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Si cette solution ne vous convient pas alors il faudra effectivement ajouter manuellement cette information sur la note privée de la Facture.
Saisir les dépenses c'est assez fastidieux ... Pourriez vous mettre en place un système (via OCR par exemple) qui permettrait de générer automatiquement les dépenses sur VOS FACTURES.FR via les SCAN de mes dépenses ?
Je vous remercie de votre suggestion. Il est vrai que la saisie des dépenses peut être fastidieuse. Un OCR pourrait en effet être une solution que nous sommes considérons actuellement, mais il reste difficile de trouver un bon OCR qui fonctionne correctement. En attendant, avez-vous pensé à passer par la création de récurrence pour vos dépenses répétitives?
Bonjour,
Je génère une facture via l'API.
Ensuite je génère deux paiements dessus toujours via l'API.
J'ai bien pris soin de renseigner l'identifiant de la facture sur mes paiements.
Je me connecte sur l'application vosfactures.fr.
La facture et les deux paiements sont bien présents. Les deux paiements sont bien liés à la facture.
L'état de la facture est à 'payé en partie', par contre les montants 'reste a payer' et déjà payé n'ont pas été recalculés.
SI je vais sur un paiement et que j'enregistre sans rien modifier, les montants sur la facture se mettent bien à jour.
Que doit-on faire lors de la génération des paiements avec l'API pour que les montants sur la facture soient recalculés automatiquement ?
Afin que l'on puisse vous répondre, nous aurions besoin de vérifier le paramétrage de votre compte concernant la gestion des paiements.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici et nous communiquer le numéro de la facture en question ?
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
S'agit-il de l'application iOS (Apple) ou Android ? Vous pouvez visualiser les autres documents mais pas les devis?
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone afin d'en discuter de vive voix.
Bonjour,
Une de mes prestataires me demande de réaliser des factures en respectant les normes suivantes ( 2 logos m'ont été transmis ) :
« l’Europe s’engage pour l’emploi des jeunes »
l’emblème de l’Union européenne (le drapeau) associée à la mention « UNION EUROPÉENNE »
La phrase suivante énonçant le cofinancement par le fonds et le programme IEJ, placée à droite du logo de l’Europe : Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 2014-2020.
La phrase devra être inscrite en noir et seules ces polices de caractères sont autorisées : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu.
Tout d'abord on ne peut insérer 2 logos différents sur le document.
Vous pouvez ajouter un logo dans lequel vous insérez directement les deux. Autrement, on peut ajouter un seul Logo et un seul Tampon.
Vous dites vouloir mettre un logo pour un Fournisseur pouvez vous nous apporter plus de précision à ce sujet?
Souhaitez-vous mettre cela sur une Facture d'achat (Dépense) ?
Avec VosFactures vous avez la possibilité de créer des Factures d'acomptes pour solder ensuite.
Pour cela il faut partir d'un Devis avec le montant total.
Vous pouvez y ajouter le détail du mode de règlement, dans le champ Informations spécifiques par exemple.
Ensuite depuis le Devis, vous pourrez créer les différentes factures d'acomptes :
n°1 pour les 40% à la commande
n°2 pour les 20% à la livraison
n°3 pour les 20% de Janvier 2021
Vous terminerez avec une Facture de solde, à créer depuis la dernière Facture d'acompte. Le système calculera lui même le montant restant à régler, qui sera l'équivalent des 20% restant.
bonjour ,
lorsque j'envoie la facture par mail et qu'elle n est pas réceptionnée un point rouge clignote. Comment effacer ce point pour qu'il n 'apparait plus une fois que je l ai vu et que je veut renvoyer la facture ? .
Merci
Le point rouge clignotant informe que le message n'a pas été réceptionné, il disparait lorsque le message est réceptionné.
Une fois le document envoyé depuis le Logiciel, vous pouvez à tout moment vérifier ladate et l'heure de l'envoien ligne du document.
Dans le suivi de documentvous pouvez voir la cause de la non réception du message si une telle information nous est renvoyée par le serveur du destinataire : le système indiquera l'origine de l'erreur uniquement si le serveur du destinataire nous aura retourné une telle information.
Je souhaite faire des modifications sur une grosse parti des produits du stock. Puis-je les exporter, les modifier à travers le fichier excel et les importer à nouveau sans impacter l'ensemble de l'historique? C'est à dire sans impacter les BL, Facture etc déjà existantes?
Je compte supprimer des doublons, mettre une nouvelle catégorie sur certain produit, changer la TVA etc...
Je souhaite faire des modifications sur une grosse parti des produits du stock. Puis-je les exporter, les modifier à travers le fichier excel et les importer à nouveau sans impacter l'ensemble de l'historique? C'est à dire sans impacter les BL, Facture etc déjà existantes?
Oui tout à fait, vous pouvez exportez vos produits, faire les modifications et réimporter mais en "mis à jour". Je vous conseil dans ce cas de mettre à jour les produits existant en utilisant l'importation puis cliquez sur mis à jour une fois que vous avez fait vos modifications. Voir notre tutoriel ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Je compte supprimer des doublons, mettre une nouvelle catégorie sur certain produit, changer la TVA etc...
Ici je vous conseil alors de supprimer ( les rendre inactifs ) les produits non nécessaire avant d'exporter vos produits pour modifications.
Les produits, qui sont sur les anciennes factures, resteront sur les documents et passeront alors en Inactif une fois supprimés.
Je suis le propriétaire du compte Yazyk. J'ai créé des comptes utilisateurs pour mes collaborateurs et souhaite me réserver l'accès à la section Paiements. Comment puis je faire cela svp?
Merci!
Edouard Baldé
Gérant
Yazyk
A l'heure actuelle ce n'est pas possible mais c'est un très bonne suggestion que nous allons développée dans les jours qui viennent: nous rajouterons une option dans les paramètres du compte qui restreindra l'accès à l'onglet Paiements pour tous les utilisateurs (mais pas pour les administrateurs ou propriétaire du compte). Je vous avertirai par email lorsque l'option est passée en production.
bonjour
j'aimerai avoir de l'aide pour supprimer la mention: (En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€ ) sur mes factures svp
bonjour ,
j'ai réalisé un devis pour un client sous tutelle, du coup il fallait du temps pour que la réponse arrive. Il a été accepté alors que le client n'ayant pas de nouvelle avait conclu que c'était refusé. Du coup dans le logiciel il apparait uniquement dans les modifications qui ont eu lieu depuis mon ouverture mais je ne peux pas le reprendre . Existe t il une solution ou je suis bon pour le refaire ?
merci de votre aide
jérôme
Oui, vous pourrez créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment et cela de manière très simple.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
nous rencontrons à nouveau un soucis sur notre facture. Client PUIGCERVER Emilie / Facture 146. Le total de nos 2 lignes de produits, ne s'additionnent pas correctement (écart de 1cts), du coup il nous est impossible de transmettre la facture à l'Urssaf. Je vous débloque l'accès que vous puissiez regarder. En vous remerciant par avance.
Je vois que votre problème est résolu.
En effet l'Urssaf se basant sur les prix TTC (et non HT), je vous conseille de modifier la méthode de calcul afin d'éviter à l'avenir de problème d'arrondi. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez. P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bonjour
Je sais récupérer une facture au format PDF avec la commande :
https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100.pdf?api_token=API_TOKEN donc en utilisant l'ID de la facture, mais je n'arrive pas à récupérer avec le numéro de la facture, même en utilisant le champ "number". Au mieux, je récupère en JSON, mais je désire directement en PDF.
Merci
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire lors de votre connexion en réinitialisant le mot de passe comme expliqué ici : Réinitialiser votre mot de passe.
Bonjour, a la creation de mon contact je lui attribue une réduction de 5% mais sur la facture la case réduction apparait bien mais reste vide et aucune réduction ne s'applique.
Merci
Je vous informe que votre période d'essai a déjà été prolongée dernièrement.
Exceptionnellement je vous confirme avoir prolongé la période d'essai de votre compte jusqu'au 03.04.2021.
Bonjour,
malgre mon abonnement la motion vos factures apparait toujours en bas de page.
J'avais déja envoyé un précédent mail sans réponse de votre part.
pouvez m'aider svp?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
J'ai un message un s'affiche sur ma page d'accueil mais il est en Polonais je pense!
Y a t'il une traduction en français ?????
Je ne veux pas accepter quelque chose que je ne comprends pas !!!!
Merci
En effet il s'agit d'une erreur. Nous avons fait une mise à jour mais celle-ci ne concerne pas la version Française du logiciel. Le message d'information (qui mentionne juste cette mise à jour) n'aurait pas dû apparaître. Nous sommes entrain de faire le nécessaire. Nous vous remercions de nous l'avoir signalé et nous nous excusons du désagrément que cela a pu vous causer.
Vous pouvez générer un fichier excel contenant la liste de vos contacts.
Pour cela, depuis l’onglet Contacts, cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée.
Notez que si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Vous devez donc recréer la facture que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la bonne date de facturation.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir tous les documents envoyés en copie, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Bonjour, je souhaite faire une facture final à partir d'une facture d'acompte. J'ai bien suivi l'explication qui se trouve dans la base de connaissance, mais le montant de l'acompte ne se déduit pas du montant initial. La facture d'acompte est bien indiquée payée. Pourriez vous m'indiquer où je fais une erreur ? Même si il n'est peut-être pas aisée de m'aider de cette façon.
D'avance merci, cordialement.
Etes vous bien parti d'un devis pour faire la facture d'acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Dépense récurente question Résolu
Bonjour, Je voudrais ajouter les dépense récurrente est-ce possible ?
Exemple abonnement avec prélèvement mensuel.
Est-ce possible de le faire ou dois-je resaisir la dépense tous les mois ?
Merci !
Bonjour,
Oui c'est possible (à partir de la formule d'abonnement Standard). Vous pouvez créer n'importe quel document (dépense ou revenu) récurrent: http://aide.vosfactures.fr/273150-Cr-er-annuler-une-r-currence
Bien cordialement
Justine.
Ajouter une info sur les 500 factures enregistrées question Résolu
Bonjour,
Nous avons ajouté une nouvelle information sur nos factures de vente : un code affaire
Nous devons compléter les 500 factures éditées depuis le 1/01 avec ce code affaire pour avoir cette info en interne (pas indispensable pour les clients) Y a t il une solution qui évitera le travail fastidieux d'ouvrir les factures une par une pour y noter cette information complementaire.
Merci pour votre aide
Oui vous pouvez créer une catégorie avec le code affaire et l'assigner en masse depuis la liste des revenus aux factures concernés ( en les sélectionnant puis les placer dans la catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Si cette solution ne vous convient pas alors il faudra effectivement ajouter manuellement cette information sur la note privée de la Facture.
Yves
OCR : Eviter la saisie des dépenses suggestion Résolu
Bonjour !
Saisir les dépenses c'est assez fastidieux ... Pourriez vous mettre en place un système (via OCR par exemple) qui permettrait de générer automatiquement les dépenses sur VOS FACTURES.FR via les SCAN de mes dépenses ?
Merci beaucoup.
B
Bonjour Bertran,
Je vous remercie de votre suggestion. Il est vrai que la saisie des dépenses peut être fastidieuse. Un OCR pourrait en effet être une solution que nous sommes considérons actuellement, mais il reste difficile de trouver un bon OCR qui fonctionne correctement. En attendant, avez-vous pensé à passer par la création de récurrence pour vos dépenses répétitives?
Bien cordialement,
Justine.
Génération de facture et de Paiement via l'API question Résolu
Bonjour,
Je génère une facture via l'API.
Ensuite je génère deux paiements dessus toujours via l'API.
J'ai bien pris soin de renseigner l'identifiant de la facture sur mes paiements.
Je me connecte sur l'application vosfactures.fr.
La facture et les deux paiements sont bien présents. Les deux paiements sont bien liés à la facture.
L'état de la facture est à 'payé en partie', par contre les montants 'reste a payer' et déjà payé n'ont pas été recalculés.
SI je vais sur un paiement et que j'enregistre sans rien modifier, les montants sur la facture se mettent bien à jour.
Que doit-on faire lors de la génération des paiements avec l'API pour que les montants sur la facture soient recalculés automatiquement ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous répondre, nous aurions besoin de vérifier le paramétrage de votre compte concernant la gestion des paiements.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici et nous communiquer le numéro de la facture en question ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
categorie question Résolu
Bonjour,
Je souhaite ajouter des catégories dans ma section dépense, mais la case catégorie ne s'affiche pas quand je fais un nouveau document.
Merci
Bonjour,
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
APLICATION question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a visualisé mes devis avec l’application ni a les effectué
Bonjour,
S'agit-il de l'application iOS (Apple) ou Android ? Vous pouvez visualiser les autres documents mais pas les devis?
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone afin d'en discuter de vive voix.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Factures avec LOGO à insérer pour un fournisseur question Résolu
Bonjour,
Une de mes prestataires me demande de réaliser des factures en respectant les normes suivantes ( 2 logos m'ont été transmis ) :
« l’Europe s’engage pour l’emploi des jeunes »
l’emblème de l’Union européenne (le drapeau) associée à la mention « UNION EUROPÉENNE »
La phrase suivante énonçant le cofinancement par le fonds et le programme IEJ, placée à droite du logo de l’Europe : Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 2014-2020.
La phrase devra être inscrite en noir et seules ces polices de caractères sont autorisées : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu.
Bonjour,
Tout d'abord on ne peut insérer 2 logos différents sur le document.
Vous pouvez ajouter un logo dans lequel vous insérez directement les deux. Autrement, on peut ajouter un seul Logo et un seul Tampon.
Vous dites vouloir mettre un logo pour un Fournisseur pouvez vous nous apporter plus de précision à ce sujet?
Souhaitez-vous mettre cela sur une Facture d'achat (Dépense) ?
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facturation partielle question Résolu
Comment faire apparaitre sur la facture le montant partiel d'une facture. Par exemple 40% à la commande ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous avez la possibilité de créer des Factures d'acomptes pour solder ensuite.
Pour cela il faut partir d'un Devis avec le montant total.
Vous pouvez y ajouter le détail du mode de règlement, dans le champ Informations spécifiques par exemple.
Ensuite depuis le Devis, vous pourrez créer les différentes factures d'acomptes :
n°1 pour les 40% à la commande
n°2 pour les 20% à la livraison
n°3 pour les 20% de Janvier 2021
Vous terminerez avec une Facture de solde, à créer depuis la dernière Facture d'acompte. Le système calculera lui même le montant restant à régler, qui sera l'équivalent des 20% restant.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
envoie question Résolu
bonjour ,
lorsque j'envoie la facture par mail et qu'elle n est pas réceptionnée un point rouge clignote. Comment effacer ce point pour qu'il n 'apparait plus une fois que je l ai vu et que je veut renvoyer la facture ? .
Merci
Bonjour,
Le point rouge clignotant informe que le message n'a pas été réceptionné, il disparait lorsque le message est réceptionné.
Une fois le document envoyé depuis le Logiciel, vous pouvez à tout moment vérifier la date et l'heure de l'envoi en ligne du document.
Dans le suivi de document vous pouvez voir la cause de la non réception du message si une telle information nous est renvoyée par le serveur du destinataire : le système indiquera l'origine de l'erreur uniquement si le serveur du destinataire nous aura retourné une telle information.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Importation Produit question Résolu
Je souhaite faire des modifications sur une grosse parti des produits du stock. Puis-je les exporter, les modifier à travers le fichier excel et les importer à nouveau sans impacter l'ensemble de l'historique? C'est à dire sans impacter les BL, Facture etc déjà existantes?
Je compte supprimer des doublons, mettre une nouvelle catégorie sur certain produit, changer la TVA etc...
Bonjour,
Oui tout à fait, vous pouvez exportez vos produits, faire les modifications et réimporter mais en "mis à jour". Je vous conseil dans ce cas de mettre à jour les produits existant en utilisant l'importation puis cliquez sur mis à jour une fois que vous avez fait vos modifications. Voir notre tutoriel ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Ici je vous conseil alors de supprimer ( les rendre inactifs ) les produits non nécessaire avant d'exporter vos produits pour modifications.
Les produits, qui sont sur les anciennes factures, resteront sur les documents et passeront alors en Inactif une fois supprimés.
Cordialement,
Yves
Configuration accès pour mon équipe question Résolu
Bonjour,
Je suis le propriétaire du compte Yazyk. J'ai créé des comptes utilisateurs pour mes collaborateurs et souhaite me réserver l'accès à la section Paiements. Comment puis je faire cela svp?
Merci!
Edouard Baldé
Gérant
Yazyk
Bonjour,
A l'heure actuelle ce n'est pas possible mais c'est un très bonne suggestion que nous allons développée dans les jours qui viennent: nous rajouterons une option dans les paramètres du compte qui restreindra l'accès à l'onglet Paiements pour tous les utilisateurs (mais pas pour les administrateurs ou propriétaire du compte). Je vous avertirai par email lorsque l'option est passée en production.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
de l'aide question Résolu
bonjour
j'aimerai avoir de l'aide pour supprimer la mention: (En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€ ) sur mes factures svp
Bonjour,
Lors de la création/édition de votre document, il suffit de choisir l'option "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement". Vous pouvez visualiser cela sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
devis refusé dans un premier temps puis accepté quelques mois plus tard question Résolu
bonjour ,
j'ai réalisé un devis pour un client sous tutelle, du coup il fallait du temps pour que la réponse arrive. Il a été accepté alors que le client n'ayant pas de nouvelle avait conclu que c'était refusé. Du coup dans le logiciel il apparait uniquement dans les modifications qui ont eu lieu depuis mon ouverture mais je ne peux pas le reprendre . Existe t il une solution ou je suis bon pour le refaire ?
merci de votre aide
jérôme
Bonjour,
Oui, vous pourrez créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment et cela de manière très simple.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Erreur facture erreur Résolu
Bonjour,
nous rencontrons à nouveau un soucis sur notre facture. Client PUIGCERVER Emilie / Facture 146. Le total de nos 2 lignes de produits, ne s'additionnent pas correctement (écart de 1cts), du coup il nous est impossible de transmettre la facture à l'Urssaf. Je vous débloque l'accès que vous puissiez regarder. En vous remerciant par avance.
Bonjour,
Je vois que votre problème est résolu.
En effet l'Urssaf se basant sur les prix TTC (et non HT), je vous conseille de modifier la méthode de calcul afin d'éviter à l'avenir de problème d'arrondi. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez. P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Augmentation suggestion Résolu
Bonjour,
Est il possible d'appliquer une augmentaion de x% à tous les produits vendus ?
A vous lire
Cordialement
Pour cela, il faudra Mettre à jour en masse vos Produits afin d'indiquer les nouveaux prix.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupérer une facture suggestion Résolu
Bonjour
Je sais récupérer une facture au format PDF avec la commande :
https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100.pdf?api_token=API_TOKEN
donc en utilisant l'ID de la facture, mais je n'arrive pas à récupérer avec le numéro de la facture, même en utilisant le champ "number". Au mieux, je récupère en JSON, mais je désire directement en PDF.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyez votre requête ?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
accès à mon compte question Résolu
bonjour j'ai déjà un compte sur wanadoo768 avec une liste de factures établies et je n'arrive plus à me connecter
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire lors de votre connexion en réinitialisant le mot de passe comme expliqué ici : Réinitialiser votre mot de passe.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reduction automatique suggestion Résolu
Bonjour, a la creation de mon contact je lui attribue une réduction de 5% mais sur la facture la case réduction apparait bien mais reste vide et aucune réduction ne s'applique.
Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de prolongation de période d'essai suggestion Résolu
Merci de nous prolonger notre période d'essai afin de comprendre la fonctionnement de votre logiciel.
Cordialement
Bonjour,
Je vous informe que votre période d'essai a déjà été prolongée dernièrement.
Exceptionnellement je vous confirme avoir prolongé la période d'essai de votre compte jusqu'au 03.04.2021.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bas de page ''vosfactures...'' question Résolu
Bonjour,
malgre mon abonnement la motion vos factures apparait toujours en bas de page.
J'avais déja envoyé un précédent mail sans réponse de votre part.
pouvez m'aider svp?
Cordialement
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture abonnement question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas la facture du renouvellement de mon abonnement.
Pouvez vous me l'envoyer s'il vous plait?
Merci
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Olivia
Message affiché question Résolu
Bonjour,
J'ai un message un s'affiche sur ma page d'accueil mais il est en Polonais je pense!
Y a t'il une traduction en français ?????
Je ne veux pas accepter quelque chose que je ne comprends pas !!!!
Merci
Bonjour,
En effet il s'agit d'une erreur. Nous avons fait une mise à jour mais celle-ci ne concerne pas la version Française du logiciel. Le message d'information (qui mentionne juste cette mise à jour) n'aurait pas dû apparaître. Nous sommes entrain de faire le nécessaire. Nous vous remercions de nous l'avoir signalé et nous nous excusons du désagrément que cela a pu vous causer.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Exporter des contacts question Résolu
Bonjour,
Est -il possible de transférer les contacts de notre comptes vos factures dans un fichier excel ?
Bonjour,
Vous pouvez générer un fichier excel contenant la liste de vos contacts.
Pour cela, depuis l’onglet Contacts, cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
--Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment récupérer un document de la corbeille question Résolu
Comment récupérer un document de la corbeille, svp?
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée.
Notez que si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Vous devez donc recréer la facture que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la bonne date de facturation.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir tous les documents envoyés en copie, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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solde facture acompte question Résolu
Bonjour, je souhaite faire une facture final à partir d'une facture d'acompte. J'ai bien suivi l'explication qui se trouve dans la base de connaissance, mais le montant de l'acompte ne se déduit pas du montant initial. La facture d'acompte est bien indiquée payée. Pourriez vous m'indiquer où je fais une erreur ? Même si il n'est peut-être pas aisée de m'aider de cette façon.
D'avance merci, cordialement.
Bonjour,
Etes vous bien parti d'un devis pour faire la facture d'acompte?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64