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Comment traiter les commissions bancaires (2%). Pour chaque facture émise payé par Zettle j'ai un écart avec le virement bancaire. Le lettrage est incomplet.


Anonyme 12 janvier 2022 15:42:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En ce qui concerne le paiement en ligne nous ne proposons pas ce mode de paiement. Voici la liste des paiement en ligne proposée : : Fonction "Paiements en ligne" comme expliqué dans notre tutoriel sachez vous devez en plus de votre abonnement Pro avoir en parallèle un compte chez l'une des plateforme de paiement partenaire dailleurs chaque plateforme a ses propre frais de commission cela est à voir avec eux directement en interne

Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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GOcardless suggestion Résolu

Bonjour,

pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?


Anonyme 30 décembre 2021 10:43:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vous remercie pour votre suggestion. 

Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

 


Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Remise question Résolu

Bonjour,

Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?

+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?

Merci beaucoup


Anonyme 16 février 2022 11:40:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 


Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.

Voici les différents types de réduction possibles : 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)

  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 

  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 

  • montant TTC par ligne de produit/service

  • pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)

Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.

Sur le document créé:

  • la colonne réduction s'affichera.

  • Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.

  • Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.

Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.

En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). 

  • Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 



En espérant vous avoir aidé.

 

  

Bien Cordialement
Caroline

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Probleme envoi suggestion Résolu

Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?

merci de votre réponse


Anonyme 17 février 2022 12:12:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous me préciser votre problème? 

Nous vous avons envoyé une facture par mail? Car nous ne faisons pas d'envoi postale. 

Ou vous avez essayez de nous envoyer un courrier et avez besoin de notre adresse complète? 

Cordialement,

Yves

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Multiple contact question Résolu

Bonjour,
est-il possible de renseigner plusieurs contacts pour une même société ?


Anonyme 20 décembre 2016 11:40:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez indiquer un nom de contact différent à chaque création de document en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible) et y inscrire le nom du contact (ex: "Contact: Jean Dupont")
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter. 
- soit directement dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes. Par exemple, vous pouvez écrire dans ce champ: 
Société X
Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ. 
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact). 

Bien cordialement
Séraphine

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Bonjour,

Serait ce possible d'enlever les 3 boutons dans les emails de facture à mes clients ?

Je parle des 3 boutons : "Importer / Ajouter des dépenses" / Télécharger en PDF / Apercu"

Ils ne servent à rien et compliquent les emails, du coup je ne souhaite pas utiliser vos envois d'emails car je trouve ces 3 boutons inappropriés..

C'est très dommage qu'on ne puisse pas les désactiver !! De plus ça rajuote un pavé texte explicatif très long pour le 1er bouton, alors que son utilité est très limité..

Les gens veulent juste recevoir un message et la facture ou un lien vers la facture. pourquoi imposer ce bouton "importer / ajouter des dépenses.."


Anonyme 27 octobre 2019 23:17:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de ces boutons dans vos emails est possible, comme c'est le cas pour la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Cela a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX).

Souhaitez-vous supprimer uniquement les boutons des emails ou bien également la mention des PDF ?
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN


Anonyme 23 mars 2021 12:14:12 1 Commentaire
Réponse:

Madame,

Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.

Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi. 

Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état). 

En espérant avoir répondu à votre question, 

  

Bien Cordialement
Stefan

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BL dématerialisé suggestion Résolu

Bonjour,
Toujours pas possibilité de faire signer numeriquement un BL, comme on peut le faire pour un devis, dommage... Je suis abonné depuis plus d'un an, et malgré mes demandes, l'option n'est toujours pas active


Anonyme 21 janvier 2021 05:55:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) qui pourront être signé :

En utilisant un document de vente (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. et aurez de ce fait la signature sur l'un de ces deux documents.

J'espère avoir répondu à votre question.

 

Bien Cordialement
Yves

--
 
 







 
 


 

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insérer une image dans un devis, est ce possible ?


Anonyme 21 décembre 2016 12:40:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus). 
Egalement en théorie vous pourriez insérer des images sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients).

Cordialement
Séraphine

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VENDEUR suggestion Résolu


Anonyme 30 septembre 2014 10:18:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Avez-vous une question ou une suggestion particulière? Si oui, n'hésitez pas à me contacter.  

Justine
justine@vosfactures.fr




 

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espace ligne de texte question Résolu

Bonjour,
Espace de ligne de texte est trop grand, j'ai changé le navigateur et ca résoudre pas le problème.


Anonyme 13 décembre 2022 10:41:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte
Aussi pourriez vous s'il vous nous communiquer une capture d'écran ainsi que le ,,numéro de document de facturation concernée par la problématique. 

En vous remerciant par avance, 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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information question Résolu

Bonjour,
Quel système de caisse ou logiciel pour caisse enregistreuse est compatible avec vosfactures.fr?

Nous aimerions pouvoir automatiquement synchroniser les ventes, stocks etc...

Merci d'avance


Anonyme 25 juillet 2021 14:11:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

De manière générale, toutes les applications possédant une API permettant la connexion entre logiciel est compatible. Il faudra alors voir avec votre développeur pour effectuer la connexion entre les deux. 

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
  
Bien Cordialement
Yves

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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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sauvegarde question Résolu

bonjour
avez vous une procédure de sauvegarde, y'a t'il un risque qu'un jour il y'ai une perte de données ?
dois je faire une sauvegarde manuelle de mes données si oui quelle est la procédure

cdlt


Anonyme 01 juin 2015 16:25:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés. Il n'y a donc pas de risque de perte de données.
Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de télécharger sur votre ordinateur vos documents, soit sous format PDF, soit sous format Excel.
Il suffit d'utiliser l'option "Export/Imprimés" depuis la liste des documents, après avoir utilisé le moteur de recherche pour afficher par exemple tous les documents du mois dernier. Vous pouvez en faire de même avec la liste de vos contacts et produits. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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Facture non générée erreur Résolu

Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com


Anonyme 04 septembre 2023 14:36:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).

Je vous souhaite une excellente journée, 
  

Bien Cordialement
Damian
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Bonjour, Je vois qu'à partir de 01/01/2019, mes numéros de factures sont repartis à 0.. - Comment faire pour que ces numéros se suivent sans se remettre à 0 en début d'anné ? - Comment régénérer les factures créées depuis le 01/01/19 afin qu'elles reprennent les bons n° de factures ? Bien à vous et bonne année 2019 !


Anonyme 02 janvier 2019 11:14:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin d'établir une numérotation continue en début d'année sans remise à zero cela est paramétrable depuis vos Paramètres du compte>Numérotation des documents. Vous devez cocher la case "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" sans oublier de sauvegarder.


Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Excellente journée et bonnes fêtes.

 
Bien Cordialement
Caroline

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import factures question Résolu

Bonjour
j'ai une comptabilité en cours débuté au 1 juin 2015.
afin d'avoir une vue globale de mon chiffre d'afaire je souhaite importer les anciennes facture avant le 1 juin établi et numéroté sur un autre logiciel.
une fois importé comment seront numéroté les factures importées ? a la suite des nouvelles ou avec leur numéro respectif ?

cdlt


Anonyme 09 juillet 2015 11:46:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si lors de l'importation vous importez également le numéro des documents, ceux-ci conserveront leurs numéros respectifs.
Mais attention deux remarques:
- notez que deux documents ne peuvent avoir le même numéro. Vérifiez donc bien qu'aucune facture à importer n'a le même numéro qu'une facture existante de votre compte. 
- selon le format de numérotation importé, il se pourrait que cela puisse perturber la numérotation des prochaines factures créées sur votre compte. Si vous remarquez cela, recontactez-moi.
Je vous conseille donc d'importer vos factures existantes en plusieurs fois, et après chaque importation de créer une nouvelle facture (sans forcément la sauvegarder) pour vérifier que la numérotation se passe bien. 
 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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Bonjour
comment faire une facture à un fournisseur pour commission d'apporteur d'affaire
Ex : voir la facture 0477
je suis commissionné à 10%
merci
cordialement


Anonyme 17 septembre 2020 10:10:00 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez faire une facture Classique en indiquant vous en tant que vendeur et le Fournisseur en tant qu'acheteur.

Puis En tant que produit : "Commission sur service... "

Cordialement,

Yves

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bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr


Anonyme 31 octobre 2023 11:01:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.

Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.
  
Bien Cordialement
Damian
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logo suggestion Résolu

bonjour
je souhaite savoir comment integrer un logo a ma facturation


Anonyme 22 novembre 2021 21:39:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Usage de la fonction Editer question Résolu

Bonjour,
A quoi sert exactement la fonction Editer ?
Doit-on nécessairement l'appliquer après chaque création de facture ? Cette action rend elle la facture définitivement non modifiable ?
Merci pour votre retour.
Cordialement


Anonyme 13 juin 2015 13:35:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La fonction "Editer" sert à modifier un document. Par exemple, si vous faites une erreur ou un oubli à corriger, ou souhaitez rajouter des commentaires privés, ou tout simplement faire des essais que vous pouvez ensuite supprimer. 
Si vous souhaitez que les documents une fois créés ne soient plus modifiables, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:
-  "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents) qui vous permet d'indiquer une date (utile par exemple une fois votre comptabilité faite par exemple). En savoir plus.  
 "Empêcher l'édition et la suppression des documents une fois ceux-ci imprimés" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges). En savoir plus. 
- "Empêcher la modification du système de numérotation automatique des documents" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges)

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,

Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...

Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.

Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?

Merci par avance pour votre aide.

Florence Foulquier


Anonyme 16 février 2018 16:39:21 5 commentaires
Réponse:

Bonjour.

L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.

Bien cordialement

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Bonjour, notre logiciel de facturation est conforme à la demande de l'URSSAF pour le crédit d'impôts immédiat? merci


Anonyme 09 avril 2022 10:56:14 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer  lors de son déploiement. 

Je vous souhaite une excellente journée. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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ENVOIS POSTAUX question Résolu

COMMENT INSÉRER LES ADRESSES CLIENTS POUR DES ENVELOPPES A FENÊTRES ?


Anonyme 26 juillet 2015 04:38:14 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres. 

P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-

Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone. 

Justine
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NOUVELLE ANNEE COMPTABLE question Résolu

Comment demarrer une bouvelle année comptable?
merci
viviane DAVID
SCEA ELEVAGE DU LITTORAL


Anonyme 02 janvier 2017 19:43:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tableau de bord:
Vous pouvez personnaliser la période de l'exercice comptable annuel affiché sur le tableau de bord (en savoir plus).  
Rapports:
Il vous faut modifier manuellement la période concernée avant de générer un rapport depuis l'onglet Rapport.
Liste des documents:
par défaut la période choisie est les 12 derniers mois mais vous pouvez modifier manuellement la période concernée via le module de recherche.
Numérotation des documents:
Concernant la numérotation de vos documents, celle-ci recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue. 

J'espère avoir répondu à votre question. 
Cordialement
Séraphine

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Bonjour,
Comment faire pour réactiver une facture annulée par erreur.
Cordialement


Anonyme 12 octobre 2022 13:32:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez modifier le document puis le TYPE pour remettre Facture. 

Cordialement,

Yves

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