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Modifier le logo suggestion Résolu


Anonyme 04 juin 2015 16:03:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez-vous être plus précis? En attendant vous pouvez en savoir sur:
- comment ajouter/supprimer votre logo ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
- réduire la taille de votre logo: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
- décaler votre logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr


Anonyme 31 octobre 2023 11:01:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.

Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.
  
Bien Cordialement
Damian
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Damian
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GOcardless suggestion Résolu

Bonjour,

pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?


Anonyme 30 décembre 2021 10:43:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vous remercie pour votre suggestion. 

Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

 


Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
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Remise question Résolu

Bonjour,

Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?

+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?

Merci beaucoup


Anonyme 16 février 2022 11:40:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 


Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.

Voici les différents types de réduction possibles : 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)

  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 

  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 

  • montant TTC par ligne de produit/service

  • pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)

Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.

Sur le document créé:

  • la colonne réduction s'affichera.

  • Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.

  • Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.

Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.

En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). 

  • Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 



En espérant vous avoir aidé.

 

  

Bien Cordialement
Caroline

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vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
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Bonjour,

Quand un client paye en ligne sa facture il peut recevoir un e-mail de confirmation (avec la facture marquée "PAYE"), mais cet e-mail est exactement le même que celui qui est envoyé quand il s'agit d'un facture à payer... Donc certains clients ne comprennent pas et se demande s'ils ont bien payés ou pas.

Est-il possible de changer le titre et le contenu de l'e-mail de "Confirmation de facture payée"

Merci
Eric


Anonyme 14 mai 2018 11:21:34 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

J'ai transmis votre question au Service Technique. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les plus brefs délais.
Ce qui est certain, c'est que vous pouvez modifier le contenu de l'email d'envoi de la facture, quand il s'agit d'adresser une facture à payer. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Envoir par email, puis personnalisez l'email accompagnant l'envoi des documents, sans oublier de sauvegarder.

Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,

Serait ce possible d'enlever les 3 boutons dans les emails de facture à mes clients ?

Je parle des 3 boutons : "Importer / Ajouter des dépenses" / Télécharger en PDF / Apercu"

Ils ne servent à rien et compliquent les emails, du coup je ne souhaite pas utiliser vos envois d'emails car je trouve ces 3 boutons inappropriés..

C'est très dommage qu'on ne puisse pas les désactiver !! De plus ça rajuote un pavé texte explicatif très long pour le 1er bouton, alors que son utilité est très limité..

Les gens veulent juste recevoir un message et la facture ou un lien vers la facture. pourquoi imposer ce bouton "importer / ajouter des dépenses.."


Anonyme 27 octobre 2019 23:17:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de ces boutons dans vos emails est possible, comme c'est le cas pour la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Cela a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX).

Souhaitez-vous supprimer uniquement les boutons des emails ou bien également la mention des PDF ?
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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synchronisation bancaire suggestion Résolu

Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,


Anonyme 02 février 2023 12:28:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cette année un développement sera fait pour Zapier. 

Actuellement le rapprochement bancaire en effet se fait uniquement par fichier.  Voir : Rapprochements Bancaires

Cordialement,

Yves

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facture d'acompte question Résolu

bonjour j'ai besoin de creer une facture d'acompte comment puis je paramétrer le logiciel ?


Anonyme 03 mars 2020 11:17:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

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insérer une image dans un devis, est ce possible ?


Anonyme 21 décembre 2016 12:40:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus). 
Egalement en théorie vous pourriez insérer des images sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients).

Cordialement
Séraphine

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probleme erreur Résolu

Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique


Anonyme 03 octobre 2017 11:14:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.

Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Merci de votre compréhension.

Bien Cordialement
Agathe

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information question Résolu

Bonjour,
Quel système de caisse ou logiciel pour caisse enregistreuse est compatible avec vosfactures.fr?

Nous aimerions pouvoir automatiquement synchroniser les ventes, stocks etc...

Merci d'avance


Anonyme 25 juillet 2021 14:11:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

De manière générale, toutes les applications possédant une API permettant la connexion entre logiciel est compatible. Il faudra alors voir avec votre développeur pour effectuer la connexion entre les deux. 

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
  
Bien Cordialement
Yves

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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.

J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !


Anonyme 02 mars 2015 17:52:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.

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VENDEUR suggestion Résolu


Anonyme 30 septembre 2014 10:18:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Avez-vous une question ou une suggestion particulière? Si oui, n'hésitez pas à me contacter.  

Justine
justine@vosfactures.fr




 

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onjour,

Je crée un document via API de la manière suivante (j'ai changé le TOKEN dans l'exemple ci-dessous)

{
"api_token": "xxxxxxxxxxxx",
"fill_products_descriptions": "true",
"invoice":
{
"department_id": "998195",
"category_id": "108324",
"client_id": 99865099,
"oid": "aaaaaaaaaaaaa3",
"oid_unique": "yes",
"kind": "estimate",
"test": true,
"invoice_template_id": 1458,
"positions": [
{"product_id": 218620641,"quantity": 1}
]
}
}

Résultat attendu: La description du produit apparait
Résultat obtenu: La description du produit est absente

Commentaires: 1/ J'ai passer le même appel sur l'environnement de test, ça marche 2/ J'ai bien activé le paramètre "Afficher la description du produit.."

Merci pour votre aide, Joffrey


Anonyme 16 mars 2023 10:58:33 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Dès le retour du service technique, je reviens vers vous. 

Cordialement,

Yves

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EXPORT COMPTABLE question Résolu

Bonjour,

Je me permets de venir vers vous concernant les exports comptables. Après avoir effectués les paramétrages des codes comptables pour les clients et produits, l'export QUADRATUS reste incomplet. En effet, le code comptable 411 pour solde de l'écriture est inexistant pour chacune des factures (colonne débit pour facture et non avoir). De plus, tous les produits qui ont un numéro d'article sur la facture ont également leur code comptable manquant. Est-il possible de résoudre ce problème, s'il vous plait?


Anonyme 02 novembre 2023 16:53:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous aviez déjà une liste de produits sans compte comptable avant la configuration générale des codes comptables dans l'onglet "Comptabilité", il est alors nécessaire de mettre à jour les fiches de contacts afin de compléter en masse leurs comptes comptables via l'option "Mise à jour" de l'importation. Pour ce faire :

  1. Exporter vers Excel la liste de vos produits,
  2. Modifier le fichier exporté en ajoutant deux colonnes pour les comptes comptables,
  3. Importer le fichier en choisissant l'option Mise à jour
Vous pouvez visualiser ces 3 étapes ici.

Si cette manipulation a été faite, alors il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
Si besoin, n'hésitez pas a nous recontacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +334.83.58.05.64. 

  
Bien Cordialement
Damian
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FACTURE POUR COMMISSIONS question Résolu

BONJOUR
JE VOUDRAIS UN MODELE DE FACTURE POUR RAPPORTEUR D AFFAIRES AVEC % DE COMMISSIONS


Anonyme 06 mars 2018 20:59:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame, 

Nous n'avons pas de modèle de facture pour rapporteur d'affaires à proprement parlé.
En revanche vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). Ensuite vous devrez calculer vous-même les commissions, puis si besoin, générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).

En espérant vous avoir éclairci,
Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour, Je vois qu'à partir de 01/01/2019, mes numéros de factures sont repartis à 0.. - Comment faire pour que ces numéros se suivent sans se remettre à 0 en début d'anné ? - Comment régénérer les factures créées depuis le 01/01/19 afin qu'elles reprennent les bons n° de factures ? Bien à vous et bonne année 2019 !


Anonyme 02 janvier 2019 11:14:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin d'établir une numérotation continue en début d'année sans remise à zero cela est paramétrable depuis vos Paramètres du compte>Numérotation des documents. Vous devez cocher la case "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" sans oublier de sauvegarder.


Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Excellente journée et bonnes fêtes.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

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ju kinis Avis de satisfaction Résolu


Anonyme 01 août 2014 18:28:46 0 commentaires
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Caution Paiement question Résolu

Bonjour,

peut-on ajouter un bouton de caution avec un lien personnalisé swikly ou ne serait-ce qu'un mail personnalisé?

J'aimerai


Anonyme 11 mars 2022 17:35:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne". 

Nous vous remercions pour votre suggestion. 

Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 
Nous remercions pour votre suggestion. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé". 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: 
Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
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Comment je peux demander un acompte sur une facture sur le montant TTC;

Merci


Anonyme 08 juin 2021 16:44:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . 
Pour information, afin de solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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payé avec un avoir suggestion Résolu


Anonyme 22 juillet 2021 08:51:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif. 

Cordialement,

Yves

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Superbe logiciel Avis de satisfaction Résolu

Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.


Anonyme 28 décembre 2017 08:28:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Toute l'équipe vous remercie de votre commentaire. Nous sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient.

Bien cordialement, 
 

Justine
--
 
 








 

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ajout de la tva 20% suggestion Résolu

encore une fois merci d'ajouter la TVA à 20% sur le modèle d'impression galerie_lisa_custom


Anonyme 02 novembre 2023 20:46:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais. 


Je vous souhaite une excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
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Figer la ligne de total suggestion Résolu

Bonjour,

Pourriez-vous figer la ligne de Total qui affiche les montant HT et TTC des factures sélectionnées afin de ne pas avoir à redescendre tout en bas ?

Cela serait très utile pour le lettrage des factures payées.

Cordialement,

BS Protection
Service comptabilité


Anonyme 29 juin 2023 12:41:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

 
  
Bien Cordialement
Damian
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vosfactures.fr Damian Mail: damian@vosfactures.fr
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Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse


Anonyme 06 avril 2021 19:31:57 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications : 

  • depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
  • sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
  • sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.

Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")

Je vous invite à consulter notre tutoriel ci contre: Suivi et Historique des documents 



  
Bien Cordialement
Ludovic
 
 
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