Je me permets de venir vers vous concernant les exports comptables. Après avoir effectués les paramétrages des codes comptables pour les clients et produits, l'export QUADRATUS reste incomplet. En effet, le code comptable 411 pour solde de l'écriture est inexistant pour chacune des factures (colonne débit pour facture et non avoir). De plus, tous les produits qui ont un numéro d'article sur la facture ont également leur code comptable manquant. Est-il possible de résoudre ce problème, s'il vous plait?
Si vous aviez déjà une liste de produits sans compte comptable avant la configuration générale des codes comptables dans l'onglet "Comptabilité", il est alors nécessaire de mettre à jour les fiches de contacts afin de compléter en masse leurs comptes comptables via l'option "Mise à jour" de l'importation. Pour ce faire :
Exporter vers Excel la liste de vos produits,
Modifier le fichier exporté en ajoutant deux colonnes pour les comptes comptables,
Importer le fichier en choisissant l'option Mise à jour.
Si cette manipulation a été faite, alors il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Si besoin, n'hésitez pas a nous recontacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +334.83.58.05.64.
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
Bonjour,
J'utilise un template personnalisé pour mes devis et factures. Est-il possible d'afficher la photo de chaque produit (si elle existe) dans les devis et factures?
Merci!
Je comprends donc que vous possédez votre propre format personnalisé c'est donc à vous de le construire de telle manière à afficher les photos des produits. Si vous avez des connaissances en code HTML/CSS vous pouvez créer votre format avec photos incluses.
Veuillez noter que nos utilisateurs utilisent une option qui permet d'ajouter des pièces jointes à leur fiches Produit, toutefois, les photos n'apparaissent pas à l'impression de vos document de facturation.
Bonjour,
suite a suscription de nouvelle formules 3 banques: je voudrais savoir comment on peut changer l'iban lors de création de la facture
cordialement
Vous pouvez choisir l'un des trois départements Vendeur en modifiant l'acheteur sur les documents puis en sélectionnant le département avec l'IBAN souhaité.
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide
Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact.
Bonjour
j'ai une comptabilité en cours débuté au 1 juin 2015.
afin d'avoir une vue globale de mon chiffre d'afaire je souhaite importer les anciennes facture avant le 1 juin établi et numéroté sur un autre logiciel.
une fois importé comment seront numéroté les factures importées ? a la suite des nouvelles ou avec leur numéro respectif ?
Si lors de l'importation vous importez également le numéro des documents, ceux-ci conserveront leurs numéros respectifs.
Mais attention deux remarques:
- notez que deux documents ne peuvent avoir le même numéro. Vérifiez donc bien qu'aucune facture à importer n'a le même numéro qu'une facture existante de votre compte.
- selon le format de numérotation importé, il se pourrait que cela puisse perturber la numérotation des prochaines factures créées sur votre compte. Si vous remarquez cela, recontactez-moi.
Je vous conseille donc d'importer vos factures existantes en plusieurs fois, et après chaque importation de créer une nouvelle facture (sans forcément la sauvegarder) pour vérifier que la numérotation se passe bien.
Bonjour,
Serait-il possible pouvoir afficher la remise totale au lieu de la remise unitaire ?
La colonne réduction se voit juste après la colonne quantité et avant le prix unitaire malgré que la réduction soit réglée sur "pourcentage du prix total hors taxe".
Merci d'avance
Johan
En effet, par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir : Pourcentage du prix total HT par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Bonjour, j'ai plusieurs départements, mais je ne parviens pas différencier le compte stripe par exemple, les paiements de tous les départements ne doivent pas arriver sur le même compte stripe, merci.
Parmi les solutions de paiement, le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée.
Le système permet de connecter un seul compte Stripe par compte VosFactures. De même pour les autres plateformes de paiements (PayPal, PayZen etc).
Si vous souhaitez connecter plusieurs comptes Stripe il vous faudra créer plusieurs comptes VosFactures : votre compte VosFactures n°1 correspondra à votre compte Stripe n°1, et votre compte VosFactures n°2 correspondra à votre compte Stripe n°2;
Afin de pouvoir faire cela via vos APi, il nous manque la possibilité de cocher automatiquement la case (l'option) :
" montant TTC uniquement (ne pas afficher le montant HT ni de taxe)
En effet, si vous avez activé la fonction "Gestion de stock" (dans les Paramètres de votre compte), vous devez passer par la création d'un BE pour indiquer la quantité en stock de votre produit:
1) Créer votre produit
2) Cliquer sur l'onglet "Créer un document de gestion de stock". Vous pouvez indiquer un commentaire, changer la date ...
Si vous avez un grand nombre de produits à lister, et que vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez (le temps d'ajouter vos produits) inactiver la fonction "Gestion de stock" dans vos Paramètres - n'oubliez pas de sauvegarder la modification. Ainsi, vous pouvez lors de la création d'un produit indiquer directement la quantité en stock, sans passer par un BE. Une fois que tous vos produits ont été ajoutés, vous pouvez ré-activer la fonction "Gestion de stock". Le système génèrera alors automatiquement un BE correspondant que vous pourrez éditer (mais pas effacer). Notez que tous vos autres documents de gestion de stock existants (BE, BL...) n'auront pas été effacés par le système.
J'espère que cela vous aide. N'hésitez à me contacter si il y a autre chose que je puisse faire.
Bien cordialement,
Justine.
Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
L'aperçu ne s'obtient qu'après la sauvegarde du document mais sachez que tant que la facture n'est pas envoyé ni imprimé, vous pouvez le modifier à souhait.
Lorsque que vous êtes dans l'éditeur de création de facture: il vous suffit de compléter les champs, sans oublier de sauvegarder votre document à la fin. Tous les champs ne sont pas obligatoires. Certains champs sont marqués d'un point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher des explications supplémentaires.
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer"). En savoir plus.
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
Nous vous invitons à découvrir les nombreuses options et paramètres personnalisables de notre application de facturation en ligne (factures récurrentes, registre de dépenses, gestion de stock, multi-utilisateurs, paiement en ligne, rapports financiers, historique des activités...).
N'hésitez pas à consultez les autres sujets de notre base de connaissance, ou à nous contacter si vous avez une question ou besoin d'une fonction supplémentaire.
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de formats (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête.
Vous trouverez ci-dessous les codes CSS à copier et à coller dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) de votre compte. Si vous avez besoin de plusieurs de ces codes, il suffit de les copier successivement (chaque code sur une nouvelle ligne) dans le champ.
Pour opter a la formule gratuite vous devez aller dans les Paramètres > Paramètres du compte et cliquez sur le bouton changer de formule d'abonnement et choisissez la formule gratuite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
EXPORT COMPTABLE question Résolu
Bonjour,
Je me permets de venir vers vous concernant les exports comptables. Après avoir effectués les paramétrages des codes comptables pour les clients et produits, l'export QUADRATUS reste incomplet. En effet, le code comptable 411 pour solde de l'écriture est inexistant pour chacune des factures (colonne débit pour facture et non avoir). De plus, tous les produits qui ont un numéro d'article sur la facture ont également leur code comptable manquant. Est-il possible de résoudre ce problème, s'il vous plait?
Si vous aviez déjà une liste de produits sans compte comptable avant la configuration générale des codes comptables dans l'onglet "Comptabilité", il est alors nécessaire de mettre à jour les fiches de contacts afin de compléter en masse leurs comptes comptables via l'option "Mise à jour" de l'importation. Pour ce faire :
Si cette manipulation a été faite, alors il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Si besoin, n'hésitez pas a nous recontacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +334.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Logo client suggestion Résolu
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ENVOIS POSTAUX question Résolu
COMMENT INSÉRER LES ADRESSES CLIENTS POUR DES ENVELOPPES A FENÊTRES ?
Bonjour Monsieur,
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
Justine
Service clientèle
+33 (9).50.34.30.83
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Envoyer un email de rappel si un document n'est pas signé question Résolu
Y'a t'il une posibilite d'envoyer automatiquement un mail de relance si un document n'est pas signé (Devis par exemple) ?
Merci d'avance.
Afficher la photo des produits dans les devis et factures? question Résolu
Bonjour,
J'utilise un template personnalisé pour mes devis et factures. Est-il possible d'afficher la photo de chaque produit (si elle existe) dans les devis et factures?
Merci!
Bonjour,
Je comprends donc que vous possédez votre propre format personnalisé c'est donc à vous de le construire de telle manière à afficher les photos des produits. Si vous avez des connaissances en code HTML/CSS vous pouvez créer votre format avec photos incluses.
Veuillez noter que nos utilisateurs utilisent une option qui permet d'ajouter des pièces jointes à leur fiches Produit, toutefois, les photos n'apparaissent pas à l'impression de vos document de facturation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
CHANGEMENT DE BANQUE question Résolu
Bonjour,
suite a suscription de nouvelle formules 3 banques: je voudrais savoir comment on peut changer l'iban lors de création de la facture
cordialement
Miovanovic Mirjana
Bonjour,
Vous pouvez choisir l'un des trois départements Vendeur en modifiant l'acheteur sur les documents puis en sélectionnant le département avec l'IBAN souhaité.
Bien Cordialement,
Yves
Superbe logiciel Avis de satisfaction Résolu
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Bonjour,
Toute l'équipe vous remercie de votre commentaire. Nous sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient.
Bien cordialement,
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
PROBLEME DE STOCK question Résolu
Bonjour
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Cordialement
Bonjour Monsieur,
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Accès liste produit dans devis et factures question Résolu
Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide
Bonjour,
Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Justine
import factures question Résolu
Bonjour
j'ai une comptabilité en cours débuté au 1 juin 2015.
afin d'avoir une vue globale de mon chiffre d'afaire je souhaite importer les anciennes facture avant le 1 juin établi et numéroté sur un autre logiciel.
une fois importé comment seront numéroté les factures importées ? a la suite des nouvelles ou avec leur numéro respectif ?
cdlt
Bonjour,
Si lors de l'importation vous importez également le numéro des documents, ceux-ci conserveront leurs numéros respectifs.
Mais attention deux remarques:
- notez que deux documents ne peuvent avoir le même numéro. Vérifiez donc bien qu'aucune facture à importer n'a le même numéro qu'une facture existante de votre compte.
- selon le format de numérotation importé, il se pourrait que cela puisse perturber la numérotation des prochaines factures créées sur votre compte. Si vous remarquez cela, recontactez-moi.
Je vous conseille donc d'importer vos factures existantes en plusieurs fois, et après chaque importation de créer une nouvelle facture (sans forcément la sauvegarder) pour vérifier que la numérotation se passe bien.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Montant total de la remise question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible pouvoir afficher la remise totale au lieu de la remise unitaire ?
La colonne réduction se voit juste après la colonne quantité et avant le prix unitaire malgré que la réduction soit réglée sur "pourcentage du prix total hors taxe".
Merci d'avance
Johan
Bonjour,
En effet, par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir : Pourcentage du prix total HT par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter une Réduction
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
parametres paiement différent selon département question Résolu
Bonjour, j'ai plusieurs départements, mais je ne parviens pas différencier le compte stripe par exemple, les paiements de tous les départements ne doivent pas arriver sur le même compte stripe, merci.
Bonjour,
Parmi les solutions de paiement, le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée.
Le système permet de connecter un seul compte Stripe par compte VosFactures. De même pour les autres plateformes de paiements (PayPal, PayZen etc).
Si vous souhaitez connecter plusieurs comptes Stripe il vous faudra créer plusieurs comptes VosFactures : votre compte VosFactures n°1 correspondra à votre compte Stripe n°1, et votre compte VosFactures n°2 correspondra à votre compte Stripe n°2;
J'espère avoir répondu à votre question.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
format texte question Résolu
format texte des lignes de texte dans factures , police, gras ou pas, etc
Bonjour,
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Vous pouvez modifier un ou plusieurs éléments de mise en page des formats des documents de facturation proposés par le logiciel, grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.
Aussi, vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
APi TVA sur marge question Résolu
Bonjour,
Nous voulons utiliser vos APi et notre société applique le régime de TVA sur marge:
http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Afin de pouvoir faire cela via vos APi, il nous manque la possibilité de cocher automatiquement la case (l'option) :
" montant TTC uniquement (ne pas afficher le montant HT ni de taxe)
Bonjour,
Il s'agit du paramètre "hide_tax" qui doit avoir pour valeur "1".
Bien cordialement,
Justine.
stock produit question Résolu
impossible de rajouter des quantitee dans le stock produit lors de la creations.
Bonjour,
En effet, si vous avez activé la fonction "Gestion de stock" (dans les Paramètres de votre compte), vous devez passer par la création d'un BE pour indiquer la quantité en stock de votre produit:
1) Créer votre produit
2) Cliquer sur l'onglet "Créer un document de gestion de stock". Vous pouvez indiquer un commentaire, changer la date ...
Si vous avez un grand nombre de produits à lister, et que vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez (le temps d'ajouter vos produits) inactiver la fonction "Gestion de stock" dans vos Paramètres - n'oubliez pas de sauvegarder la modification. Ainsi, vous pouvez lors de la création d'un produit indiquer directement la quantité en stock, sans passer par un BE. Une fois que tous vos produits ont été ajoutés, vous pouvez ré-activer la fonction "Gestion de stock". Le système génèrera alors automatiquement un BE correspondant que vous pourrez éditer (mais pas effacer). Notez que tous vos autres documents de gestion de stock existants (BE, BL...) n'auront pas été effacés par le système.
J'espère que cela vous aide. N'hésitez à me contacter si il y a autre chose que je puisse faire.
Bien cordialement,
Justine.
Ajouter une pièce jointe à un bon d'intervention avec l'API question Résolu
Bonjour,
J'ai attentivement étudié la documentation : https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md#file.
Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
Voici en détail les étapes que j'ai suivies :
Environnement
url : https://test-ccs.vosfactures.fr/
url du bon d'intervention : https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216
chemin absolu du fichier sur notre serveur : /var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png
Étape 1 : Demande d'un jeton Amazon Web Service
curl https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/get_new_attachment_credentials.json?api_token=XXXMyTokenXXX
réponse :
{
"url":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com"
,"AWSAccessKeyId":"AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW"
,"key":"uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}"
,"policy":"eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19"
,"signature":"qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8="
,"acl":"public-read"
,"success_action_status":"201"
}
Étape 2 : Envoi de la pièce jointe sur AWS
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
réponse :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PostResponse>
<Location>https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com/uploads%2Ftest-ccs%2Finvoices%2Fattachment%2F191693216%2Fpremier-test-des-inline-keyboard.png</Location>
<Bucket>fs.firmlet.com</Bucket>
<Key>uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png</Key>
<ETag>"71fb6364f02e7e34cb9f4d75287bc05c"</ETag>
</PostResponse>
Étape 3 : Ajout de la pièce jointe au bon d'intervention
curl -X POST https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png
réponse :
{
"code":"error"
,"message":"required file_name parameter"
}
Bonjour,
Suite a une analyse de votre demande, voici la réponse du service technique :
Si vous obtenez une erreur
{"message":"file not found"}
Vous pouvez alors essayer d'envoyer la pièce jointe à AWS de cette manière, ensuite répétez l'étape 4 :
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zI
jpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5
IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIx
Ni8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiO
iIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
Egalement, n'oubliez pas d'insérer les guillemets " lorsque vous faites référence à une adresse :
curl -X POST "https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png"
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numérotation question Résolu
je voudrais facturer a partir du numéro 120 en continue
Bonjour,
Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression suggestion Résolu
Merci de supprimer mon compte
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications
Bonne journée
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression suggestion Résolu
supprimer ce compte ouvert par erreur
Bonjour,
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
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Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
apercu avant sauvegarde suggestion Résolu
Est il possible de faire un apercu avant sauvegarde d'un devis ou d'une facture?
Bonjour,
L'aperçu ne s'obtient qu'après la sauvegarde du document mais sachez que tant que la facture n'est pas envoyé ni imprimé, vous pouvez le modifier à souhait.
Cordialement,
Yves
Historique question Résolu
Bonjour,
Suite à mon réabonnement, je me rends compte que j'ai perdu tout mon historique jusqu'à Mai 2021.
Comment puis-je le retrouver?
D'avance merci
marjolaine
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
valider la facture suggestion Résolu
bonjour, comment valider la facture
Bonjour,
Lorsque que vous êtes dans l'éditeur de création de facture: il vous suffit de compléter les champs, sans oublier de sauvegarder votre document à la fin. Tous les champs ne sont pas obligatoires. Certains champs sont marqués d'un point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher des explications supplémentaires.
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer"). En savoir plus.
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
Nous vous invitons à découvrir les nombreuses options et paramètres personnalisables de notre application de facturation en ligne (factures récurrentes, registre de dépenses, gestion de stock, multi-utilisateurs, paiement en ligne, rapports financiers, historique des activités...).
N'hésitez pas à consultez les autres sujets de notre base de connaissance, ou à nous contacter si vous avez une question ou besoin d'une fonction supplémentaire.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Créer une facture, un devis, ou tout autre document de facturation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION POIDS suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous me contacter au 0768822921, s'il vous plait.
En tête. suggestion Résolu
Bonjour,
comment ajouter une en-tête sur toutes les pages de mon devis?
Bien à vous.
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de formats (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête.
Vous trouverez ci-dessous les codes CSS à copier et à coller dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) de votre compte. Si vous avez besoin de plusieurs de ces codes, il suffit de les copier successivement (chaque code sur une nouvelle ligne) dans le champ.
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Imprimer vos documents sur du papier en tête
Ludovic
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adhésion suggestion Résolu
Bonjour,
j'avais opté pour la formule gratuite en sachant que je n'aurais pas plus d'une facture ou devis mensuel, on me demande ici l'adhésion.
Bonjour,
Pour opter a la formule gratuite vous devez aller dans les Paramètres > Paramètres du compte et cliquez sur le bouton changer de formule d'abonnement et choisissez la formule gratuite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64