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Changement d'adresse suggestion Résolu

La société a changé d'adresse. Je suis obligé de modifier mon adresse sur chaque facture. Comment mettre la nouvelle adresse en entête à la place de l'ancienne ?


Anonyme 21 mars 2021 15:44:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour changer l'adresse de votre établissement je vous invite à modifier la fiche de votre département.
Dans notre Logiciel, votre entreprise est considérée comme un "département".
Depuis la fiche de votre entreprise en cliquant sur l’onglet (en haut à droite) Paramètres > Compagnies/Départements. 
Les modifications affectent uniquement les nouveaux documents. Les anciens documents conservent l'ancienne adresse.
N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications.
L'ensemble des détails en suivant ce LIEN.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente semaine.

Stefan
VosFactures

 

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EXPORTER suggestion Résolu

Peut on exporter des fichiers , notamment les coordonnées + téléphone?
merci de votre retour,


Anonyme 20 mars 2021 12:04:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, c'est possible.
Dans l'onglet Contacts , vous trouverez à Droite un bouton ( symbole roue Dentée) , cliquez dessus et un menu déroulant s'affiche , choisissez Export vers XLS.  

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
J'essaie d'enregistrer mes dépenses de 2020, mail je bloque au bout de la 50ème enregistrée. Ensuite elle ne s'enregistre plus. De plus je n'arrive pas à faire suivre les numéros de documents pour les dépenses.


Anonyme 19 mars 2021 15:35:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sahez qu'il n'y a pas de limite dans la création de dépense. Pouvez-vous nous donner plus de précisions en ce qui concerne votre blocage ? Egalement nous donner un Accès Technique à votre compte afin de faire un test ?
En ce qui concerne la numérotation de vos dépenses cela est normal car il n'y a pas de suivi chronologique sur ce type de document. Je vous invite à lire notre tutoriel ci-contre : Créer une Dépense


Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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est-il possible d'utiliser vosfactures pour nos commandes fournisseurs


Anonyme 19 mars 2021 15:21:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions: 

scenario 1: comme un document de stock
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour]. 
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l'avenir). 

Scenario 2: comme une dépense directement
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense)  [votre trésorerie est mise à jour]. 
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur

Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus). 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour est-il possible de modifier des dates de paiement sur des factures clients ?
Merci de votre retour


Anonyme 19 mars 2021 14:26:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez plusieurs  façons de renseigner un paiement: 
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire: 
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu. 
Vous pouvez en savoir plus sur sur notre aide en ligne : Date de paiement réel

Aussi vous avez la possibilité  d'ajouter un Paiement Manuellement

Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié : 

  • soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
  • Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement":
  • Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement 

Etape 2- Renseignez le détail du paiement:

  1. Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique. 
  2. Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
  3. Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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ammonisation des documents question Résolu

Bonjour comment armoise tous les documents sur la même mie en pages ? suite à des testes de mise en page de devis je souhaite les armoise avec la dernière ébauche et qu'ils s'enregistre tous pareils


Anonyme 19 mars 2021 09:11:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos documents mais aussi choisir un seul format par défaut pour tous vos documents.
Si vous souhaitez utiliser un seul et unique format je vous invite à vous rendre dans vos paramètres > paramètres du compte > formats des documents (à gauche) et vous choisissez un modelé de document (facture, devis, facture d'acompte...) qui sera le même pour l'ensemble de vos documents.
Vous devez cliquez sur le point en dessous du document choisie et sauvegarder.

Vous pouvez consulter la liste des formats disponibles en cliquant ICI.

Je reste à votre disposition et vous souhaite une excellente soirée.

Bien Cordialement

Stefan

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numérotation question Résolu

je voudrais facturer a partir du numéro 120 en continue


Anonyme 19 mars 2021 08:59:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.


N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

Bonne journée.

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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crédit note question Résolu

comment faire une credit note sur votre plateforme?


Anonyme 18 mars 2021 17:30:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous pouvez Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit") avec notre logiciel. Pour activer l'option il suffit de cocher "Factures d'Avoir" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte dans le paragraphe "Documents de facturation".


Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Titre d'un contact question Résolu

Bonjour,

Lorsque l'on crée ou met à jour un contact en passant par l'API le titre de la personne est tronqué. Seuls le 20 premiers caractères sont repris. Par exemple si dans le fichier JSON fournis au web service nous avons : "title": "Monsieur le Chef des Services", le titre qui sera repris sur le contact sera : "Monsieur le Chef des". Pourtant sur la fiche contact, via le site vosfactures, on peut modifier le titre et avoir plus de 20 caractères.
Pourriez vous nous dire quoi faire pour que le titre soit correcte avec l'API ?
Cela est très pénalisant pour l'édition des factures.

Merci

Christophe JOLLY
Prestataire du GIE SIIS


Anonyme 18 mars 2021 08:19:29 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Je transmet votre requête au service technique et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

 
  
Bien Cordialement
Yves

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Anonyme 17 mars 2021 11:32:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si j'ai bien compris votre question , vous voulez empêcher la suppression d'une facture.

Pour activer cette option, allez dans vos Paramètres  > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Utilisateurs et Privilèges et sélectionnez la valeur souhaitée dans le champ "Empêcher la suppression des documents".

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

Bonne journée.


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2 Colonnes de TVA question Nouveau

Bonjour
Nous testons l'application qui convient bien à notre client. IL a une seule question : il utilise 2 taux de TVA (0% et 20%); il veut afficher dans les exports le HT correspondant à chaque taux.
Par exemple comme ceci :
HT Taux 0 Taux 20 TTC
1500.00 1500.00 1500.00
1500.00 1500.00 1800.00
Le but étant de distinguer le total TTC à 0% du total TTC à 20%



Anonyme 16 mars 2021 17:30:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si j'ai bien compris votre question , cela est déjà le cas avec le résumé des totaux sur la facture , il y aura alors dans les exports chaque colonne avec TVA.
De très nombreux formats d'export prédéfinis sont disponibles depuis la liste de vos documents de facturation (onglet Revenus et Dépenses).

Sachez que vous pouvez aussi personnaliser vos formats d'exports.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > bouton Ajouter un nouveau format.
Ensuite, depuis le formulaire de création du format :

  • Nommez votre format 
  • Sélectionnez "Export des documents" dans le champ "Type"
  • Choisissez le format :
    • CSV : sélectionnez les colonnes dans l'ordre voulu parmi la liste déroulante
    • XLS : sélectionnez les colonnes dans l'ordre voulu parmi la liste déroulante
    • XML : rédigez le script XML de votre format (un exemple prédéfini est affiché). Cliquez sur le bouton "Voir les options disponibles." pour afficher toutes les variables que vous pouvez utiliser. 
  • Sauvegardez. 
 
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
  
Bien Cordialement
Ludovic

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FACTURE erreur Résolu

Comment récupérer une facture annulé par erreur numéro 5 du 4 MARS


Anonyme 16 mars 2021 12:13:18 0 commentaires
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Paramétrage de compte question Résolu

Bonjour,
Pourriez-vous me rappeler pour une aide au paramétrage svp ?
Mon n° : 0781942705
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Jocelyne


Anonyme 16 mars 2021 09:55:47 0 commentaires
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demande de facture suggestion Résolu

Bonjour,
je ne trouve pas la facture d'abonnement à vosfactures.fr ????


Anonyme 15 mars 2021 08:32:47 1 Commentaire
Réponse:

Monsieur,

L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.

Toute notre équipe reste à votre disposition.

Bonne et agréable soirée.

Stefan
VosFactures

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Création de produit erreur Résolu

Bonjour,
Peut on fusionner des produits crées en double par erreur ?
Merci


Anonyme 15 mars 2021 06:56:21 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible.
Aussi , si dans votre cas les produits provenaient d'un fichier d'importation , je vous propose de corriger directement au sein de votre fichier puis de réimporter les données produits ( pour rappel les formats acceptés : txt ;CSV; XLS ; XLSX (Excel) ;SAO;TSV ).

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.​​​​​​​

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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SUR AVOIR question Résolu

Bonjour,
Je souhaite faire un retour de produit sur une facture, quel est le processus ? svp

Merci par avance, dans l'attente de votre retour.


Anonyme 15 mars 2021 06:50:31 0 commentaires
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bas de page suggestion Résolu

le bas de page avec les informations type code naf, RCS et capital ne s'imprime pas alors qu'il apparaît sur l'écran, et que j'ai bien coché " bas de page standard" dans mentions légales


Anonyme 13 mars 2021 11:04:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
​​​​​​​
Je vous invite à vérifier vos paramètres d'impression. Essayez d'imprimer de la manière suivante:
- Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimer. 
- Autre  option, au lieu de cliquer sur Imprimer > Imprimer cliquez sur Exporter > télécharger PDF: la facture se télécharge en pdf que vous pouvez ouvrir et ensuite imprimer. 

Pour vérifier que cela ne vient pas du logiciel, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: vous visualisez ainsi le PDF du document que vous pouvez imprimer.  

Si vous constatez que le bas de page est toujours absent de votre document, je vous propose de nous donner l'accès technique et de nous le signaler par email.
Toute la procédure pour l'accès technique est disponible ICI.

Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Stefan

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Frais de débours question Résolu

comment ajouter les frais de débours sur une facture s'il vous plais?

cordialement


Anonyme 12 mars 2021 18:16:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lorsque que vous êtes sur la page de création de la facture , sur le champs dédié au produits ou services vendus cliquez sur le bouton Vert (+) afin de renseigner le débours voulu ( Vous pouvez modifier le tableau (ex: ajouter une colonne référence produit, une colonne réduction, supprimer la colonne TVA...) depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.).

Si le débours est récurrent , afin de faciliter la création de facture dans le futur , je vous recommande de créer le débours concerné depuis l'onglet Produits  cliquez sur le bouton Nouveau produit. ,  puis de dans le champs Description de renseigner celui ci comme un débours.


N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

 


Bien Cordialement
Ludovic
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Sauvegarde intermediaire question Résolu

Bonjour,
Est-ce possible de travailler en plusieurs étapes sur un document (notamment devis), le sauvegarder et reprendre le travail pour finir le devis le lendemain par exemple?
Merci d'avance.

Cordialement,
Gerd Lotz


Anonyme 12 mars 2021 11:17:01 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Oui ,c'est possible en sauvegardant votre devis à l'aide du bouton bleu tout en bas à gauche de votre écran.

Avant de sauvegarder qu'il complète les champs obligatoires (n° + nom client + au moins 1 produit).

Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :

- le modifier (en cliquant sur "Editer")

- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")

- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue

- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer"). 

- le télécharger (en cliquant sur "Export")

- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")



N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Anonyme 12 mars 2021 08:23:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez transformer votre BC en facture tout simplement en cliquant depuis l'aperçu de votre BC sur "Créer la facture" marqué d'un petit icone en forme de baguette magique.


Excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline

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facture question Résolu

bonjour
pouvez vous m'envoyer la facture de mon abonnement à vos facture.


Anonyme 11 mars 2021 20:58:55 1 Commentaire
Réponse:

Monsieur Romazzotti,

Vous pouvez rapidement consulter l'historique de vos factures d'abonnement en vous connectant à votre compte VosFactures.
Vous choisissez ensuite en haut à droite PARAMETRES et ensuite PARAMETRES DU COMPTE.
En haut de la page, à coté de votre formule d'abonnement se trouve le lien vers l'historique de vos factures d'abonnement.
Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez télécharger/imprimer vos factures d'abonnement.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur Romazzotti, une excellente journée.

Bien à vous,

Stefan

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Bonjour,
j'ai décelé un problème dans mon fichier d'export des factures pour les importer dans EBP.
Tous les avoirs sont exportés comme des factures ????
Pourriez vous SVP corriger cette erreur afin que les avoirs s'exportent bien en tant que tels c'est à dire au CREDIT du compte 411 pour le montant TTC et non au débit comme les factures.
Dans l'attente de votre correction dans les meilleurs délais,
bien cordialement


Anonyme 11 mars 2021 14:37:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons vérifié sur votre compte en exportant une facture d'avoir sous format EBP et tout semble correct : le montant TTC est bien porté au crédit du compte tiers. Pourriez-vous nous préciser le numéro d'un avoir en particulier qui pose problème? 

Dans cette attente, 
  

Bien Cordialement
Justine
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Anonyme 10 mars 2021 15:46:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
 

Nos fichiers d'export sous format Quadratus sont disponibles a être exporter.
Je vous invite à consulter ces caractéristiques par le lien ci dessous: 

Export Comptable QUADRATUS

 Je vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Ludovic

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CHANGER L'adresse suggestion Résolu

bonjour,
comment changer l'adresse dans les bons de commandes, factures....


Anonyme 10 mars 2021 07:54:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise). 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Exporter des contacts question Résolu

Bonjour,

Est -il possible de transférer les contacts de notre comptes vos factures dans un fichier excel ?


Anonyme 09 mars 2021 10:56:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez générer un fichier excel contenant la liste de vos contacts.
Pour cela, depuis l’onglet Contacts, cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel.

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

 

  

Bien Cordialement
Ludovic

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