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récupérer une facture question Résolu

Bonjour,
Comment faire pour récupérer une facture que j'ai suprimée?


Anonyme 14 décembre 2021 21:19:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 

 
Bien Cordialement
Damian
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factures suggestion Résolu

Bonjour
pour les personnes qui n'ont pas d'adresse mail ça serait bien de pouvoir envoyer les factures
par courrier directement par le logiciel
Merci d'avance


Anonyme 14 décembre 2021 15:21:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vous remercie pour votre suggestion. 

Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel dans la liste des développements futurs. 

Je vous souhaite une excellente journée. 
 

Bien Cordialement
Ludovic
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traduction CGV question Résolu

Bonjour, quand je saisis ma facture en Anglais les cgv restent en Français comment faire pour les changer en Anglais ?


Anonyme 14 décembre 2021 10:51:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
 

Etant en formule PRO, je vous invite à créer un département à l'identique de votre département principale puis de saisir vos CGV en anglais dans votre fiche département nouvellement crée. Lorsque vous aurez besoin d'une facture anglophone, il vous suffira de sélectionner le département correspondant aux CGV en anglais. 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Paiement question Résolu

Bonjour,

Je voulais savoir si il est possible de connecter le TPE de Stripe (Wisepad 3) avec vosfactures? Si oui, comment?
Cordialement,


Anonyme 13 décembre 2021 18:12:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 


En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement. Nous vous remercions pour votre suggestion. Sachez que celle ci a été prise en compte par notre service technique qui se chargera de l'étudier à des fins d'ajout sur la liste des développements éventuels futurs.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

 
Je vous souhaite une excellente journée. 
 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,

Suite à un problème de manipulation entre nos départements BtoC et BtoB, nous nous retrouvons en 2021 avec des factures avec le même numéro (à partir de la facture 008749). Comment pouvons-nous remédier à cela ? Comment est-ce possible avec votre logiciel sans qu'il y ait une alerte ?
Je vous remercie.
Bien cordialement


Anonyme 13 décembre 2021 16:34:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte merci de nous indiuer les documents ayant le même numéro. Soyez rassuré il y a bien une protection au niveau de la numérotation.
Avez-vous cochée l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. 

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 
 
  
Bien Cordialement
Caroline

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CSG, CRDS etc... question Résolu

Bonjour, je suis artiste-auteur mais je facture en micro-BNC quand mon client n'est pas diffuseur. Je crois savoir que je suis exemptée de TVA (peu de revenus) mais il me semble que je dois quand même compter les autres cotisations sociales (vieillesse, csg, crds, formation pro). Vrai ou faux? Dans ce cas, comment les calculer? Je vends un prix net à mes clients et je dois leur faire des factures en brut! C'est très compliqué. Par exemple 500€ net ça fait combien en brut? Est-ce qu'il y a un moyen de rajouter ces taxes sur votre modèle? Merci :)


Anonyme 11 décembre 2021 17:56:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si j'ai bien compris votre demande , vous exercez votre activité sous le dispositif de la Franchise de TVA: vous êtes dispensé de déclaration et paiement de la TVA sur les prestations ou ventes réalisées, à condition de ne pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaire. La TVA ne peut pas être déduite ni récupérée des achats de biens et services effectués pour l'activité.

Un auto-entrepreneur est donc exonéré de TVA, et doit facturer sans TVA - sauf s'il dépasse les seuils de TVA
Légalement vous devez facturer sans TVA, c'est-à-dire sans colonne TVA et en exprimant vos montants en HT.
Pour être conforme à cette obligation, il vous suffit de décocher l'option correspondante "Factures avec TVA" (Paramètres > Paramètres du compte) afin que tous vos documents soient automatiquement sans TVA. Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez choisir de ne pas mettre en avant la mention HT, et même d'exprimer les montants en TTC, comme expliqué ici.
Sachez qu'en plus des mentions obligatoires générales à faire apparaître, vous devez indiquer des mentions spécifiques sur vos factures et devis liées au statut d'autoentrepreneur. 
Ci dessous le tutoriel dédié: 
AutoEntrepreneur : Comment Facturer

  

Bien Cordialement
Ludovic
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Service clientèle

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Article à plusieurs TVA question Résolu

Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer comment configurer un produits qui comprends plusieurs articles avec des TVA différentes?
Ex :
Le produit : Journée d'étude se compose de plusieurs articles à savoir :
Salle de séminaire (TVA 20%)
Déjeuner : TVA 10%)
Pause gourmande (TVA 10%)
Il faudrait donc qu'il y ait plusieurs TVA pour le même produit.
Bien cordialement


Anonyme 10 décembre 2021 17:17:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas cette fonction, dans votre cas de figure il faudra en effet créer autant de produit que vous avez de taux de TVA.
Sachez que vous pouvez utiliser la ligne de texte afin d'indiquer par exemple "Journée d'étude".

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Erreur Affichage erreur Résolu

Pour les factures en recurrence le terme noté
{{month}} {{year}} , ne s'affiche plus corrrectement .
Y'a t il un autre terme à inscrire, pour avoir le mois et l'année exactes sur chaques factures mensuelles récurrentes


Anonyme 10 décembre 2021 15:18:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer l'un des documents avec l'erreur.  Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Bonne journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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majoration suggestion Résolu

Bonjour, pourriez-vous ajouter une option pour une majoration sur un produit svp?


Anonyme 10 décembre 2021 13:57:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vous remercie pour votre suggestion. 

Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel dans la liste des développements futurs. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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majoration suggestion Résolu


Anonyme 09 décembre 2021 19:15:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée.

 

En vous remerciant par avance,
  
Bien Cordialement
Ludovic
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bonjour les copains, je recherche un outil pour :
* créer des factures automatique en pdf depuis AWS ou stripe
* les transmettre par mail.
pourriez vous m'aider stp ?
merci d'avance,


Anonyme 09 décembre 2021 00:46:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer vos factures et autres documents de facturation depuis votre compte Vosfactures que vous pourrez envoyer par mail à vos clients, vous pouvez également leur proposer de les payer en ligne en passant par Stripe.
Vous pouvez également paraémtré la création automatique d'une facture lorsque'un paiement en ligne est effectué depuis vos Paramètres>Paiements en ligne en cliquant sur l'onglet e-commerce. Je vous invite à vérifier nos possibilités en cas de besoin d'aide je vous invite à nous recontacter par retour de mail ou bien par téléphone au 04.83.58.05.64.



Vous souhaitant une excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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ENVOIE DE FACTURE erreur Résolu

Bonjour,
depuis plusieurs jours il mais pas possible d'envoyer des factures par mail. Mes clients ne les recoivent pas alors qu'aucune adresse n'a changé.
Avez vous une suggestion ?


Anonyme 08 décembre 2021 21:25:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

 Bien Cordialement
Yves

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Changement adresse client question Résolu

Bonjour,

Un de nos client nous demande de modifier son adresse de facturation.
Nous avons pour habitude de ne pas modifier les factures et nous demandons quelle est la marche à suivre dans ce type de situation.
L'adresse peut-elle être modifiée?

Merci d'avance.
Bien à vous.
Perrine Andrieux


Anonyme 08 décembre 2021 19:42:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous devrez alors annuler la facture par une facture d'avoir : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")

Ensuite vous avez la possibilité de créer une facture de même nature que celui que vous avez crée précédemment. ( copier/coller) 

Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:

  • depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"

  • depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".

Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document. 

En espérant vous avoir aidé.

 
Bien Cordialement
Yves

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Bonjour, j'ai une formule basique.

J'ai crée une facture d'acompte pour l'un de mes clients avec un premier paiement, donc le statut est "payé en partie" cependant il y a 2 paiements intermédiaires à deux dates différentes, il est impossible d'ajouter ses paiements manuellement pour réaliser une autre facture acompte (sinon ça m'en ressors une mais sans déduire le montant restant) et c'est pas bon.

Comment faire donc ?

Merci d'avance


Anonyme 08 décembre 2021 14:03:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Qu'entendez vous par " paiements intermédiaires à deux dates différentes" ? 

 

Sachez que vous pouvez créer plusieurs acomptes depuis un même devis en répétant simplement l’opération depuis le devis.
En bas de page de l’aperçu du devis sera indiqué les numéros des acomptes qui lui seront liés. 

Vous pouvez également créer directement (sans passer par un devis) une ou plusieurs factures d'acompte depuis Revenus > Facture d'acompte > Nouveau, et liez-le ou non à un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte, et depuis le formulaire de la facture de solde il faudra :
    1- modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
    2- sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte:
Ainsi une fois la facture de solde sauvegardée, le total est bien égal au total après acompte.

Aussi, gardez à l'esprit qu' avec ces deux types de création manuelle, les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement.

Pour aller plus loin , sachez que votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)

Ci dessous le tutoriel dédié : 
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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BON DE LIVRAISON question Résolu

En imprimant ou en envoyant le bon de livraison comment on fait pour garder les lignes avec les prix et le total


Anonyme 08 décembre 2021 11:18:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
 

Qu'entendez vous par "garder les lignes avec les prix et le total" ?
Sachez que le bon de livraison relatif aux documents de stock reprennent les informations telles que le Prix HT, Prix TTC, total HT et TTC ainsi que le total TVA.

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Logo VOSFACTURES erreur Résolu

Bonjour,
Détenteur de l'option MAX, je suis surpris de voir apparaître le logo sur les éditions PDF, pouvez-vous le faire retirer ? Merci


Anonyme 07 décembre 2021 18:13:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La mention a bien été retirée sur vos PDF comme souhaité.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline
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RV NUTRITION SANT ET SPORT suggestion Résolu

Bonsoir

comment mettre à jour les coordonnées bancaires sur le modèle de facturation et devis ? ainsi que le mail de l'expéditeur sur la trame


Anonyme 07 décembre 2021 17:20:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

En espérant vous avoir aidé.

 
 
  
Bien Cordialement
Caroline

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REMISE question Résolu

Bonjour comment faire apparaître une remise sur un devis ou une facture


Anonyme 06 décembre 2021 20:44:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une ou des réductions / remises (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
  
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 
  
Bien Cordialement
Damian
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BAS DE PAGE suggestion Résolu

COMMENT MODOFIER


Anonyme 06 décembre 2021 15:53:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier vos bas de page qui se trouve dans les Coordonnées de votre entreprise depuis la fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

J'ai plusieurs questions concernant ces sujets:
1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?

2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?

3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?

4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?

Merci,

Bien à vous,

Jonathan Enzer


Anonyme 06 décembre 2021 06:33:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour vous répondre : 

1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?

=> Bonjour, il est possible d'envoyé un récapitulatif de toutes les factures d'un client : Option Espace Facturation
=>Egalement, vous pouvez depuis les rapports > Liste des rapports > Liste des Factures impayés, faire ressortir toutes les factures impayés puis les filtrer sur excel. 

2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?

Il y a trois relances possible, la relance papier est possible mais sera manuel. 

3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?


=> En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus". EN savoir plus : Rapprochements Bancaires

4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?


=> De manière générale, veuillez trouver notre tutoriel sur le Rapprochements Bancaires. Notre logiciel reconnaitra les paiements par le montant. Par contre si le nom diffère et les montant également, il ne pourra pas effectuer de rapprochement et c'est à vous de le faire manuellement. 


En espérant vous avoir aidé.

 

  

Bien Cordialement
Yves

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revenu et type de document suggestion Résolu

Salut,
Je fais une sélection par
Devis puis département puis catégorie
Je modifie donc un devis... je l'enregistre, quand je fais 'retour'.
La sélection PERD le type de document (ça revient à "TOUS"), mais ça garde département et catégorie :)
Dommage que ça ne garde pas DEVIS (dans mon cas ou c'était le choix initial). Merci.


Anonyme 06 décembre 2021 05:01:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.  
Bien Cordialement
Yves

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Coefficient de location question Résolu

Bonjour,
Je suis dans le secteur évènementiel et j’aimerai appliquer un coefficient de location. Par exemple un produit loué 2 jours ne sera facturé que 1,5 fois le prix unitaire et non pas deux.
Est-ce possible ?
Merci


Anonyme 05 décembre 2021 15:28:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, actuellement cette fonctionnalité n'est pas disponible. 
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions. Dés lors, notre équipe technique évaluera celle ci pour un ajout éventuel dans la liste des développements futurs. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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intégration woocomerce suggestion Résolu

Bonjour ke n'arrive pas à intégrer vofactures dans mon woocomerce voila mon message d'erreur : Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué

Pouvez vous maider ?
Cordialement
Mathilde Defrance


Anonyme 05 décembre 2021 08:25:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez le Message :" Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué"
Je vous invite alors à vérifier en interne le nom de votre formule d'abonnement ( en effet elle doit cela doit être la Pro ou la Max) même si vous êtes en période d'essai ainsi que la validité de votre compte ou période d'essai.

Excellente journée.


 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Comment puis-je éditer une liste excel des paiements recus en 2021 s'il vous plait?


Anonyme 04 décembre 2021 15:59:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants : 

  • Type: manuel, en ligne ou importé 
  • Mode de paiement: les modes de paiements par défaut et personnalisés, et les modes de paiement en ligne
  • Etat: payé, impayé, surpayé
  • Revenus / Dépenses : encaissement ou décaissement 
  • Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèqueN° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client,  email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commandeÉmetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche" 
  • Date
  • Département (en cas de multi-départements)
  • Non rapprochés (paiements non liés à une facture)
 
Puis 
  1. Cliquez sur l'icône "Export/imprimés" situé en haut à droite de la liste
  2. Sélectionnez le format d'export souhaité
Enfin 
  1. Confirmez votre choix : le téléchargement démarre.
  2. Cliquez sur le bouton "Télécharger" pour finaliser le téléchargement :  votre fichier s'est téléchargé sur votre ordinateur. 
  3. Cliquez sur le bouton "Fermer". 
Vous trouverez ci dessous les ressources des différents tutoriaux abordés : 

Module de Recherche

Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation

Je vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
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IMPORT CATEGORIES suggestion Résolu

Bonjour
pour gagner du temps je pense qu'il serait intéressant de rajouter un module d'import de catégories via un fichier xls ou csv car il me semble que vu que l'importation de produits multi champs existe déjà , un import de catégorie avec moins de champs doit être facile a mettre en place
Merci


Anonyme 04 décembre 2021 07:55:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

 
Bien Cordialement
Yves

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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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