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Bonjour,
je viens de facturer ce nouveau client
WINASYS
mail : mlopes@winasys.fr

Ses factures ne lui parviennent pas de VOS FACTURES.

Quand j'envoie avec ma boite mail cela fonctionne très bien

Pourriez vous SVP résoudre l'anomalie ?

je vous en remercie;

bien cordialement,

02 52 41 08 07


Anonyme 09 juin 2022 14:37:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Actuellement, notre fournisseur pour l'envoi des factures et autres emails rencontre des difficultés techniques. Sachez que cette anomalie, n'est pas de la faute de VosFactures. Nous espérons que les envois seront rétabli très rapidement. 

Nous sommes désolé pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Erreur vf 5 mails

Bonjour,
nous faisons face à une limitation dans les contacts, avec un max de 5 mails (voir PJ)
Nous avons des contacts qui sont des collectivités, et qui peuvent avoir 6 mails et plus.

Y a t'il un moyen de débloquer cela ?


Anonyme 09 juin 2022 14:09:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le contact en question pour vérification en principe vous devruez pouvoir ajouter plusieurs mails à une meme fiche client. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bonne journée

  

Bien Cordialement
Caroline

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Caroline

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Export Comptable question Résolu

Bonjour, lorsque je veux faire un export comptable pour intégrer les écritures en comptabilité, il manque tous les numéros de comptes. Comment faire pour rajouter ceux-ci ?
Je vous en remercie


Anonyme 09 juin 2022 08:15:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, pour cela vous devez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. 
Au préalable, vous devez activer l'option  "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.

 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: 
Fonction Plan Comptable (Exports comptables)


 
Je vous souhaite une excellente journée. 

 
Bien Cordialement
Ludovic
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JE NE PEUX PAS SAUVEGARDE MON DOCUMENT


Anonyme 08 juin 2022 23:26:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Que voulez vous dire par "Je ne peux pas sauvegarder mon document" ?  Avez vous un message d'erreur ? 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Stripe probl%c3%a8me

Quand un débiteur (un contact) a plusieurs adresses e-mail enregistrées il va recevoir ses factures et autres sur les différentes adresses e-mails enregistrées, ça marche. MAIS il ne sera pas possible pour lui de payer ses factures en ligne via Stripe, il y a un beau message d'erreur qui apparaît (voir pièce jointe).
Ça serait possible de corriger ça ?


Anonyme 08 juin 2022 18:33:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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bonjour,nous avons par erreur enlever une' option
qui est d'indiquer les noms prenoms adresse etc..sur les bons de livraison,merci de bien vouloir m'indiquer l'option a cocher pour remédier a sce soucis cordialement


Anonyme 08 juin 2022 07:53:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bad format for invoice erreur Résolu

Hi,
My invoice is formated with a weird format. Half of the table is out of the page so not readable.
Can you help ?


Anonyme 07 juin 2022 14:34:30 4 commentaires
Réponse:

Hello, 

Could you please provide us invoice number when necesseray screenshot  and enable tecnical access as explained below  : 

Donner un accès temporaire à l'assistance technique

Have a good day. 
 
Regards, 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Notes privées erreur Résolu

Bonjour,
Un BI a été signé, est-il possible de modifier uniquement les notes privées (erreur de semaine) ? Si oui, comment ?

D'avance merci


Anonyme 07 juin 2022 13:22:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :

grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.

Je vous souhaite une excellente journée. 


  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Comment peut-on imputer un avoir sur une facture non soldée ?
Exemple j'ai la facture n° 475 de novembre 2021 ou il reste 100€ à payer que je souhaiterai solde avec l'avoir A/7 de ce jour pour 100€ ?
Merci par avance,
Bien cordialement,


Anonyme 07 juin 2022 12:43:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si la facture a déjà été envoyé au client alors sachant que vous êtes en PRO, vous pouvez ajouter un paiement "AVOIR No XXX" sur la facture. 

Sinon si la facture n'a pas été envoyé au client, vous pouvez insérer une ligne produit " AVOIR" avec le montant en négatif. 

Ne pas oublier dans les deux cas de mettre également l'avoir en statut Payé. 

Cordialement,

Yves

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infos question Résolu

Bonjour
Je me suis rendu compte qu'il manquait les infos obligatoires dans le paramètres et je ne trouve pas la section ou modifier celles-ci
Cordialement


Anonyme 07 juin 2022 10:29:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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MULI TARIF suggestion Résolu


Anonyme 06 juin 2022 14:58:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Veuillez trouver ici notre tutoriel à ce sujet : Option Multi-Tarifs

Cordialement,

Yves

 

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mention Bio question Résolu

Bonjour,

J'aimerais indiquer en dessous de chaque produit mentionné "Bio" notre numéro de certificateur (obligatoire) direct en dessous de la désignation.

Ex:
Produit X Bio
issu l'agriculture biologique DE-ÖKO-01

Merci de votre aide


Anonyme 04 juin 2022 11:49:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour mettre à jour votre base de données produits : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits

En résumé il faudra 

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter. 
 
  
Bien Cordialement
Yves

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DEPENSE question Résolu

J'ai saisie dans les dépenses le montant de mes factures mais dans le rapport les depenses sont tjrs à 0. comment recitfier cela


Anonyme 04 juin 2022 08:02:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avant de générer votre rapport avez vous bien choisi au préalable les bons filtres en cliquant sur "Plus d'options puis en sélectionnant le type de document concerné ainsi que le statut des documents en question ?

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bon d'intervention suggestion Résolu

les montants sur les bon d 'intervention ne s'affiche pas comment faire afficher?


Anonyme 04 juin 2022 06:18:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet le document Bon d'intervention a été fait pour ne pas afficher les prix : Créer un Bon d'intervention.

Il faudra alors utiliser un autre documents non comptables et/ou Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes  

Cordialement,

Yves

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Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour un contact en n'envoyant qu'un payload avec les informations qui nous intéressent ou faut-il envoyer un payload avec tous les champs remplis ?
Par exemple, n'envoyer que le token avec comme informations client le nom qui correspond au champs "name" et le compte comptable général qui correspond au champs "accounting_id2"
Je vous remercie !
Cordialement


Anonyme 02 juin 2022 15:18:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, vous pouvez mettre à jour juste avec les informations qui vous intéresse. Ce que vous n'envoyez pas, reste inchangé.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Conditions de ventes suggestion Résolu

Bonjour, est ce possible de faire apparaitre au verso des factures mes condition générale de ventes ? et noté sur la premiere pages condition generale de ventes au verso ?
j'aimerais egalement savoir ou noté : reference a rappeler lors du paiement : et comme reference le numero de facture


Anonyme 02 juin 2022 09:31:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, actuellement il n'est pas disponible de faire apparaitre au verso des factures les  condition générale de ventes

Nous vous remercions pour votre suggestion. 

Sachez que celle ci  a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 
Nous remercions pour votre suggestion. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

Concernant votre seconde demande , lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des  informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: 

Insérer des informations spécifiques et autres mentions

Je vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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jacques BERNARD suggestion Résolu

LE MONTANT DE LA TVA NE S'AFFICHE PAS SUR LES FACTURES COMMENT FAIRE MERCI DE VOTRE REPONSE


Anonyme 01 juin 2022 17:13:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cela est du a votre format de facturation "Encadré", qui détaille les montant HT uniquement et n'affiche pas la taxe. Pour cela, je vous invite a changer votre format de documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents

Vous pouvez également afficher un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document. Pour cela, cochez la case " depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Sans oublier de sauvegarder.

Je vous invite a lire nos tutoriels suivants : 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Ajout option Perte suggestion Résolu

Bonjour. Nous avons des factures impayées et qui sont désormais en perte. Nous avons besoin de les garder en mémoire (impossible de les annuler) mais nous souhaiterions les mettre dans une rubrique "perte" comme les autres rubriques "payé", "impayé"... etc
Pouvez-vous développer cela svp ?
Cette option n'a pas été envisagée dès le départ, fort dommage.
D'avance merci.
Bien à vous


Anonyme 01 juin 2022 11:34:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, actuellement dans le champ  : Etat  depuis le module de recherche, la rubrique  "perte"  n'est pas disponible. 

Nous vous remercions pour votre suggestion. 

Sachez que celle ci  a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 
Nous remercions pour votre suggestion. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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marquage suggestion Résolu

Bonjour, pourquoi j'ai marqué en bas de page fait par vos facture ? jai payé pour pas que ca y soit .. merci


Anonyme 31 mai 2022 22:09:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
 

Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous envoyer la preuve de paiement correspondant à la Suppression de la mention "VosFactures" des PDF, Facture Proforma P21/10/19/298.

En vous remerciant par avance, 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Avance URSSAF suggestion Résolu

Bonsoir,
Avez vous travailliez sur l API de l URSSAF pour l avance immédiate concernant les services a la personne ?

https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/actualites/espace-pro/obligations-reglementaires/proposer-l-avance-immediate-de-credit-d-impot-clients

Joel


Anonyme 31 mai 2022 19:01:34 5 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer  lors de son déploiement. 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Damian
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avoir question Résolu

Bonjour, comment on fait une remboursement (avoir).
je ne trouve pas la mention (il y a que facture et devis dans le nouveaux documents).

cordialement

Eugenio Broccaioli


Anonyme 31 mai 2022 17:02:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Au préalable, vous devez activez l'option, pour cela vous devez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).

Pour créer un avoir, Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :

  • méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture :  cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
  • méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer. 
Dans les deux méthodes, le système pré-remplit le formulaire de la facture d'avoir, en reprenant les données de la facture à corriger, vous permettant de modifier ce qu'il convient. 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Attestation de conformité suggestion Résolu

Bonjour, je souhaiterais obtenir une attestation de conformité pour le compte de hgourmet
Siret : 82477471500018
Cordialement
Mustapha Mabtoul
Hgourmet
07 78 81 71 34


Anonyme 31 mai 2022 16:56:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.

Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin : 

Restant à votre disposition,

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Suite à notre déménagement
j'aimerais changé l'adresse postale présente sur les factures. Mais je ne trouve pas comment faire.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt


Anonyme 31 mai 2022 14:13:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

 

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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facturation question Résolu

Bonjour,
Lorsque nous enregistrons nos factures d'achat, le logiciel nous crée 1 nouvelle facture ?

Merci de votre retour,

M.HADDDA


Anonyme 30 mai 2022 17:22:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité. 

Pour cela, au préalable, vous devez cocher l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus".

Sachez que dans le champ "Type", vous pouvez soit choisir un des intitulés proposés (ex: Facture") soit cliquez sur "Autre" et indiquer le nom que vous souhaitez (ex: "Honoraires", "Frais", "Salaire"...) Cela vous permet d'affiner la liste de vos dépenses (en utilisant le champ "Type de document" du moteur de recherche). Vous retrouverez ces intitulés dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Dépenses. 

Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié : 

Créer une Dépense / Note de Frais

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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TVA suggestion Résolu

j'arrive pas ou plus à mettre la tva à 10%


Anonyme 30 mai 2022 14:47:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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