Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
je souhaiterais pouvoir modifier un type d'export disponible dans le logiciel. Je souhaiterais simplement ajouter des colonnes à l'export intitulé "Export comptable STANDARD (journal avec comptes comptables".
Il s'agirait d'ajouter :
- Date échéance (pour le compte client)
- Département vendeur (pour l'article)
- Pays de l'acheteur
Est il possible d'ajouter cela ?
Je voulais le faire en créant un modèle d'export spécifique mais je ne sais pas le faire en reprenant le code de l'export mentionné comme base de départ.
Merci d'avance.
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si vous souhaitez rapprocher des paiements à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Rapprochements Bancaires
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour, si je sauvegarde mes factures sans taxe est il possible de les transférer au comptable avec TVA?
Comment de mon côté je peux suivre ma TVA a payer?
Merce de votre retour
Cordialement
Sachez que si les factures sont HT, cela veut dire qu'il n'y a pas de TVA. A moins que vous exprimez les montant en TTC sans détailler le montant HT et TVA (avec l'option "Afficher les montant en ttc uniquement").
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour
Pouvez-vous s'il vous plait nous adresser un duplicata de facture.
Il nous manque la dernière facture d'un montant de 18,00 euros TTC, règlement par CB
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures?
Concernant la facture souhaitée il s'agit bien de votre facture d'abonnement ? Sachez que vous devriez la recevoir sur votre boite mails c'est pourquoi je vous invite à vérifier également vos spams/courrier indésirables. Autrement, soyez rassuré vous pouvez la retrouvez en cliquant sur Paramètres >Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma fature d'abonnement".
J'ai souscrit à un abonnement pour la gestion de différentes entreprise par ailleurs il été indiquer un forfais avec un multicompte de société or la on me demande de payé un abonnement pour chaque structure merci de votre retour
En effet, avec votre formule Pro, vous pouvez gérer jusqu'à 5 départements sur le même compte. Si vous décidez de créer une compagnie via un nouveau compte, alors la il faudra prendre un abonnement pour chaque compte crée.
Voici les différences entre les les départements et les compagnies sur un compte distinct :
créer plusieurs départements dans votre compte existant
Depuis Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département.
Champs paramétrables par départements:
Par défaut, la fiche de chaque nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: nom, coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, informations spécifiques, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant, format et langue des documents, comme expliqué ici.
Par défaut, les départements partagent tous les contacts et produits, mais vous pouvez choisir de les séparer par département (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus). Paramètres communs :
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte:
- le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
- les différentes options de l'onglet Paramètres du compte (sauf ceux repris dans la fiche des départements comme expliqué plus haut)
- les fonctions Paiement en ligne et Ecommerce.
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer des comptes séparés.
créer plusieurs comptes séparés (qui feront chacun l'objet d'un abonnement distinct).
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher").
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
Solution 1 (conseillée): Renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
Solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Nous avons des rapports avec photos, régulièrement je ne peux les joindre aux bons d'intervention.
je suis obligée de les imprimer, les scanner . Y a t il un moyen de régler ce problème ?
Vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos bons d'intervention. Lors de la création de votre Bon d'intervention, tout en bas cliquez sur plus d'options et ensuite sur Ajouter une Piece jointe.
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Découvrez la nouvelle option qui facilite la facturation à deux taxes !
Si ce n’est déjà fait, ajoutez une deuxième taxe avec un taux et un nom par défaut. Ensuite n’attendez plus et activez l’option "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" afin de rendre plus lisibles vos documents de facturation.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez connaitre pour chaque facture les produits vendus. Alors dans ce cas la, vous pouvez aller dans Revenu > Tous et cliquez sur le bouton Export / imprimés, ensuite choisissez export vers XLS.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin par mail ou téléphone au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour,
Est il possible de créer une forme de rapport de revenus menseuls exportables dans excel qui comprend en colonne :
- date de facture
- type de client (particulier vs. professionnel)
- type de produit (article vs service)
- pays
Le but étant de pouvoir sortir un tableau croisé : totaux marchandises/services sous divisés par pays et type de client
J'ai essayé d'exporter plusieurs types de rapport mais je n'ai jamais toutes ces données en meme temps et ce serait bien utile pour suivre les différents plafonds de TVA (je suis en franchise de tva)
merci par avance,
Laurence
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'aimerais synchroniser les produits de mon CRM (Pipedrive) avec la facturation (VosFactures). Pour éviter une double saisie quand le contrat est validé.
1/ Pensez-vous que c'est possible ?
2/ Est-ce que ce sera une solution stable ou demanderais des interventions régulières entre les API ?
Lorsqu'une facture est émise au nom d’un client X, le logiciel devrait prendre en compte tout solde positif en faveur de ce client. En effet, le logiciel devrait en toute logique marquer la facture comme étant payée compte tenu de la note de crédit précédemment émise.
J'ai ajouté "note de crédit" sous modes de règlement. L'option apparaît bien dans les factures sous mode de règlement. Néanmoins, le logiciel ne marque pas la facture comme étant payée une fois le mode de règlement "note de crédit" sélectionné.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le numéro de la facture et la note de crédit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Sachez que depuis l'application, il n'est pas possible de toucher aux paramètres. Donc tout d'abord vous devez tout paramétrer depuis le site VosFactures.fr.
Vous ne pourrez pas créer de BL de gestion de stock depuis l'application, en revanche depuis le site Vosfactures vous pouvez changer l'intitulé des différents types de documents de facturation depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Intitulés des documents, et ainsi modifier le Bon d'intervention en Bon de livraison. (En savoir plus)
Une fois le Bon d'intervention changé en BL, vous pourrez utiliser le bon de livraison sur votre application VosFactures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Comment traiter les commissions bancaires (2%). Pour chaque facture émise payé par Zettle j'ai un écart avec le virement bancaire. Le lettrage est incomplet.
En ce qui concerne le paiement en ligne nous ne proposons pas ce mode de paiement. Voici la liste des paiement en ligne proposée : : Fonction "Paiements en ligne" comme expliqué dans notre tutoriel sachez vous devez en plus de votre abonnement Pro avoir en parallèle un compte chez l'une des plateforme de paiement partenaire dailleurs chaque plateforme a ses propre frais de commission cela est à voir avec eux directement en interne
bonjour
Mon bilan se fait de aout a sept
le compteur de facture devrait continué jusqu'a fin aout mais il est passé à FACT 1. comment puis je changer
merci
Apres analyse de votre compte, nous avons pu constater cela s'est produit à cause de l'option activée "Numérotation basée sur l'exercice comptable" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Et si vous allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, vous pourrez constater que dans le champ "Date du début de l'exercice comptable" est réglé sur "01-01", c'est pour cela que votre facturation s'est remise à zéro. Je vous invite à changer la date du début de l'exercice comptable.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
logo suggestion Résolu
bonjour comment insérer son logo
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export comptable question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais pouvoir modifier un type d'export disponible dans le logiciel. Je souhaiterais simplement ajouter des colonnes à l'export intitulé "Export comptable STANDARD (journal avec comptes comptables".
Il s'agirait d'ajouter :
- Date échéance (pour le compte client)
- Département vendeur (pour l'article)
- Pays de l'acheteur
Est il possible d'ajouter cela ?
Je voulais le faire en créant un modèle d'export spécifique mais je ne sais pas le faire en reprenant le code de l'export mentionné comme base de départ.
Merci d'avance.
Bien à vous,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression d'une ligne question Résolu
Bonjour
c'est pour supprimé la ligne en bas de la page des factures et devis
c'est marqué : facturation en ligne sur vos factures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rapprochement question Résolu
rapprocher une facture avec deux paiements
Bonjour Madame,
Si vous souhaitez rapprocher des paiements à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Rapprochements Bancaires
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement de RIB question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire comment je peux modifier mon RIB.
Merci par avance.
Cordialement.
Mr Nicolas BOUVART
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA question Résolu
Bonjour, si je sauvegarde mes factures sans taxe est il possible de les transférer au comptable avec TVA?
Comment de mon côté je peux suivre ma TVA a payer?
Merce de votre retour
Cordialement
Bonjour,
Sachez que si les factures sont HT, cela veut dire qu'il n'y a pas de TVA. A moins que vous exprimez les montant en TTC sans détailler le montant HT et TVA (avec l'option "Afficher les montant en ttc uniquement").
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement d'adresse suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer mon adresse d'habitation sur mes factures et je ne trouve pas comment faire...
Merci de votre aide.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de duplicata de facture suggestion Résolu
Bonjour
Pouvez-vous s'il vous plait nous adresser un duplicata de facture.
Il nous manque la dernière facture d'un montant de 18,00 euros TTC, règlement par CB
Merci par avance.
Bien Cordialement.
Armand Costa
Bonjour,
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures?
Concernant la facture souhaitée il s'agit bien de votre facture d'abonnement ? Sachez que vous devriez la recevoir sur votre boite mails c'est pourquoi je vous invite à vérifier également vos spams/courrier indésirables. Autrement, soyez rassuré vous pouvez la retrouvez en cliquant sur Paramètres >Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma fature d'abonnement".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Information abonnement suggestion Résolu
Bonjour
J'ai souscrit à un abonnement pour la gestion de différentes entreprise par ailleurs il été indiquer un forfais avec un multicompte de société or la on me demande de payé un abonnement pour chaque structure merci de votre retour
En effet, avec votre formule Pro, vous pouvez gérer jusqu'à 5 départements sur le même compte. Si vous décidez de créer une compagnie via un nouveau compte, alors la il faudra prendre un abonnement pour chaque compte crée.
Voici les différences entre les les départements et les compagnies sur un compte distinct :
Champs paramétrables par départements:
Par défaut, la fiche de chaque nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: nom, coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, informations spécifiques, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant, format et langue des documents, comme expliqué ici.
Par défaut, les départements partagent tous les contacts et produits, mais vous pouvez choisir de les séparer par département (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).
Paramètres communs :
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte:
- le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
- les différentes options de l'onglet Paramètres du compte (sauf ceux repris dans la fiche des départements comme expliqué plus haut)
- les fonctions Paiement en ligne et Ecommerce.
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer des comptes séparés.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher").
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME DECALCULE DE TVA suggestion Résolu
Bonjour, la tva ne se calcule pas correctement, il y a des écarts de centimes.
URGENT
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
Solution 1 (conseillée): Renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
Solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PIECES JOINTES question Résolu
Nous avons des rapports avec photos, régulièrement je ne peux les joindre aux bons d'intervention.
je suis obligée de les imprimer, les scanner . Y a t il un moyen de régler ce problème ?
Vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos bons d'intervention. Lors de la création de votre Bon d'intervention, tout en bas cliquez sur plus d'options et ensuite sur Ajouter une Piece jointe.
Je vous invite a lire notre tutoriel :
Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code parainage erreur Résolu
bjr, j'ai créer un nouveau compte "boucherie de la place" et lorsque je rentre mon code promo afin de profiter de l'offre, le code n'est pas valable.
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mise à jour logiciel question Résolu
Bonjour,
La fiscalité en Polynésie Française évolue à partir du 1er avril 2022.
Nous devons rajouter une ligne de TVA sociale de 1,5% en sus de la TVA de base calculée sur le hors taxe.
Avez-vous la possibilité de faire évoluer le logiciel ?
Nous disposons de 8 comptes dans vos livres.
Bonjour,
Découvrez la nouvelle option qui facilite la facturation à deux taxes !
Si ce n’est déjà fait, ajoutez une deuxième taxe avec un taux et un nom par défaut. Ensuite n’attendez plus et activez l’option "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" afin de rendre plus lisibles vos documents de facturation.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Yves
Demande d'aide suggestion Résolu
Nous souhaitons obtenir la quantité des produits de plusieurs factures
Je m'explique exemple :
Facture 1 - Client x : 2 tomates - 1 melon - 1 citron
Facture 2 - Client y : 1 tomate - 2 melons
Exportation fichier = 3 tomates - 3 melons - 1 citron
Cordialement
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez connaitre pour chaque facture les produits vendus. Alors dans ce cas la, vous pouvez aller dans Revenu > Tous et cliquez sur le bouton Export / imprimés, ensuite choisissez export vers XLS.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin par mail ou téléphone au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rapports par date permettant plus de croiser type de client, type de produit, pays suggestion Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer une forme de rapport de revenus menseuls exportables dans excel qui comprend en colonne :
- date de facture
- type de client (particulier vs. professionnel)
- type de produit (article vs service)
- pays
Le but étant de pouvoir sortir un tableau croisé : totaux marchandises/services sous divisés par pays et type de client
J'ai essayé d'exporter plusieurs types de rapport mais je n'ai jamais toutes ces données en meme temps et ce serait bien utile pour suivre les différents plafonds de TVA (je suis en franchise de tva)
merci par avance,
Laurence
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Pipedrive integration question Résolu
Bonjour,
J'espère que vous passez une belle journée.
J'aimerais synchroniser les produits de mon CRM (Pipedrive) avec la facturation (VosFactures). Pour éviter une double saisie quand le contrat est validé.
1/ Pensez-vous que c'est possible ?
2/ Est-ce que ce sera une solution stable ou demanderais des interventions régulières entre les API ?
Merci beaucoup.
Bonjour,
Nous n'avons pas actuellement d'intégration direct avec Pipedrive. Mais il est possible de le faire en effet grâce à notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Note de crédit comme mode de paiement suggestion Résolu
Lorsqu'une facture est émise au nom d’un client X, le logiciel devrait prendre en compte tout solde positif en faveur de ce client. En effet, le logiciel devrait en toute logique marquer la facture comme étant payée compte tenu de la note de crédit précédemment émise.
J'ai ajouté "note de crédit" sous modes de règlement. L'option apparaît bien dans les factures sous mode de règlement. Néanmoins, le logiciel ne marque pas la facture comme étant payée une fois le mode de règlement "note de crédit" sélectionné.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le numéro de la facture et la note de crédit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Besoin de conseil suggestion Résolu
Bonjour nous voudrions pouvoir afficher nos coordonnées bancaires sur la facture pour les paiements par virement et on ne sait pas comment faire merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
supression du précédent accès comptable pour en crée j nouveau suggestion Résolu
Bonjour j'aimerais supprimé le précédent accès comptable enrigistré pour en crée un nouveau.
Bonjour,
Depuis Paramètres>Utilisateurs, vous pouvez supprimer l'accès comptable puis en redonner un nouveau.
En savoir plus : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable
Cordialement,
Yves
impression bas de page question Résolu
bonjour
facturation en ligne sur vos factures.fr sera t'il noté en permanence sur mes impressions de factures ?
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ESPACE CLIENT suggestion Résolu
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Liste des Contacts suggestion Nouveau
Pouvez-vous ajouter le Type dans les colonnes éligibles à la liste des contacts. Actuellement on ne peut que filtrer la liste par le type.
Je pense ne pas comprendre votre demande. Pouvez-vous m'en dire un peu plus, éventuellement joindre une capture d'écran a la demande ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
APPLICATION ANDROID question Résolu
A partir de l'application Android, comment générer un BL et le faire valider (signature) par nos Clients ?
Sachez que depuis l'application, il n'est pas possible de toucher aux paramètres. Donc tout d'abord vous devez tout paramétrer depuis le site VosFactures.fr.
Vous ne pourrez pas créer de BL de gestion de stock depuis l'application, en revanche depuis le site Vosfactures vous pouvez changer l'intitulé des différents types de documents de facturation depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Intitulés des documents, et ainsi modifier le Bon d'intervention en Bon de livraison. (En savoir plus)
Une fois le Bon d'intervention changé en BL, vous pourrez utiliser le bon de livraison sur votre application VosFactures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Frais commission carte (ZETTLE par exemple) question Résolu
Comment traiter les commissions bancaires (2%). Pour chaque facture émise payé par Zettle j'ai un écart avec le virement bancaire. Le lettrage est incomplet.
Bonjour,
En ce qui concerne le paiement en ligne nous ne proposons pas ce mode de paiement. Voici la liste des paiement en ligne proposée : : Fonction "Paiements en ligne" comme expliqué dans notre tutoriel sachez vous devez en plus de votre abonnement Pro avoir en parallèle un compte chez l'une des plateforme de paiement partenaire dailleurs chaque plateforme a ses propre frais de commission cela est à voir avec eux directement en interne
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bilan 31/08/21 au 01 /09/21 suggestion Résolu
bonjour
Mon bilan se fait de aout a sept
le compteur de facture devrait continué jusqu'a fin aout mais il est passé à FACT 1. comment puis je changer
merci
Apres analyse de votre compte, nous avons pu constater cela s'est produit à cause de l'option activée "Numérotation basée sur l'exercice comptable" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Et si vous allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, vous pourrez constater que dans le champ "Date du début de l'exercice comptable" est réglé sur "01-01", c'est pour cela que votre facturation s'est remise à zéro. Je vous invite à changer la date du début de l'exercice comptable.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64