Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
bonjour
j ai 2 questions svp.
1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement.
2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook.
Concernant votre question : "1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement."
En effet, actuellement si une coupure qu'elle soit de nature énergétique , de votre navigateur internet ou bien provenant de votre fournisseur d'accès internet, le logiciel ne peut sauvegarder.
Concernant votre question : "2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook."
Par défaut, les emails (documents et relances) sont envoyés depuis l’application, de manière sécurisée avec l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr, précédée du nom de votre compte VosFactures.
L'état du document est alors automatiquement changé par le système en "Envoyé" matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état
Vous avez plusieurs solutions: 1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici. 2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer. 3) Accès clients
Vous pouvez modifier votre bas de page dans les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées.
Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour, j'ai deux préoccupations:
1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC.
2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)
Merci
Concernant votre demande : "1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC."
Après avoir créé le Bon de Livraison lors de sa visualisation , vous avez la possibilité de créer la facture concernée via le bouton Facture sur le bandeau grisé et Cliquez sur Créer la Facture avec le montant HT et TTC. Sachez que par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA". Ci contre le tutoriel dédié: HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Concernant la remise , dans l'éditeur de création de facture , a la rubrique Désignation , cliquez sur le bouton "ajouter une réduction" . Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
en % ou en montant
en HT ou en TTC
globales ou par article/service
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
En effet, actuellement pour des raisons de stabilité du système, vous pouvez exporter 1 000 documents au maximum en une seule fois. Sachez que si vous êtes en formule d'abonnement MAX, cette limite est augmentée à 10 000 documents pour l'export "Export Comptable CSV (journal avec comptes comptables)".
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Bonjour,
mon client utilise Isacompta pour importer les écritures provenant de notre logiciel de facturation. Le fichier se présente sous le nom de XIMPORT.TXT et les importations fonctionnent bien. A la fin de l'importation réussie, le fichier XIMPORT.TXT reste et peut ainsi provoquer des écritures en double lors d'une future importation. Existe t'il dans Isacompta un moyen d'éliminer (ou de renommer) ce fichier XIMPORT.TXT une fois l'importation terminée ?
D'avance merci pour votre réponse.
En effet, concernant les question techniques relative à l'étape d'importation , il faudrait vous rapprocher du support technique du logiciel IsaCompta.
Actuellement, il n'est pas possible de faire afficher les prix de vente HT dans les inventaires. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
Sachez que vous pouvez également générer le rapport "Stock:marge" pour avoir tous les détails de vos produits.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
J'ai payé un compte basic le 21/02/22 pour 1 an, or j'aimerai passer à la formule Standard pour avoir la possibilité de faire des facture récurrentes. En cliquant sur Upgrader je doit repayer une formule complète alors que ça ne fait même pas 1 mois que j'ai payé pour une formule annuelle.
Pourriez-vous svp m'envoyer un lien de paiement avec déduction du paiement que j'ai effectué ?
Oui, cela est possible c'est pourquoi votre demande d'évolution de formule a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma au pro rata temporis que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé.
Bonjour,
je souhaiterai me désabonner pour le moment n'ayant pas encore réaliser ma microentreprise, pouvez-vous m'expliquer la démarche à suivre, et me répondre sur cette adresse mail.
audreyfarges@gmail.com Cordialement
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Bonjour
J ai effectué un remboursement sur le compte d un client je voudrais savoir comment effectuer une facture de remboursement cela ne semble pas exister avec le logiciel.
Pour cela, il faudra créer une facture d'avoir. Vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour visualiser le restant dû à une date donnée, je vous conseille d'utiliser le rapport "Liste des Revenus" (accessible depuis l'onglet Rapports > Graphes) qui listera toutes les factures crées pendant une période donnée - avec le montant total payé et le montant total à payer. Voici les critères du rapport que vous pouvez sélectionner par exemple :
période : 01/01/2021 au 31/12/2021 par date de création
type de document: Tous documents comptables
état : Tous
option "Inclure les factures payées après la période sélectionnée" décochée
Cliquez sur Afficher le rapport. Vous visualiserez tout en bas le total restant dû.
Bonjour,
J'aimerais pouvoir entrer une deuxième adresse email pour mes fiches clients, éventuellement mes client en couple souhaite recevoir chacun un devis ou un email, dans la fiche contact dans la case à remplir Email (s) le (s) lauisse suggerer qu'il est possible d'entrer plusieur adresses ?
comment puis-je procéder?
Merci d'avance pour votre réponse ,
cordialement,
Carole
Oui, vous pouvez renseigner plusieurs adresses mail sur une fiche contact il suffit tout simplement de les ajouter à la suite en pensant à bien les séparer d'une virgule puis n'oubliez pas de sauvegarder.
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible d'activer une option pour mettre automatiquement en PJ dans la facture le devis correspondant quand on clique sur "créer la facture" à partir du devis
Nous n'avons actuellement pas cette option.
Nous ajoutons cette suggestion à notre liste d'eventuel developpements futurs et vous tiendrons informé par mail si celle ci se développe à l'avenir et que d'autres utilisateurs seront intéréssés.
Sachez tout de même que nous voiu conseillons l'option Espace client qui permet ainsi à son client d'avoir l'historique des documents transmis (devis, acompte, facture etc...).
Il faudra alors vérifier vos acomptes depuis Revenus Factures d'acompte et constater le statut de celles ci.
Egalement, vous avez des rapports concernant l'état des factures non réglées et la possibilité de mettre en place des relances automatique si besoin.
SI la facture d'acompte est réglé mais que vous n'avez pas fait de facture de solde, il faudra alors vérifier par document : votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement) : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Il ne sera pas possible d'envoyer les mails par le changement de statut mais je soumet votre suggestion.
Actuellement, vous pouvez filtrer par le module de recherche les factures par leur statut puis la date et les sélectionner pour le envoyer en Masse si besoin.
Bonjour,
J'ai déduis un acompte payé par Pyypal sur un devis et lors de la création de la facture (_2203_002814), cet acompte n'est pas pris en compte pour le montant restant à régler. Je ne peux pas envoyer cette facture au client. Commet faire ?
Merci
Bonjour, je n'arrive pas à mettre un compte stripe différent par département, et non plus désactiver le paiement par stripe sur un des départements, car ce ne sont forcément pas les mêmes comptes bancaire / entité, donc pas le même compte stripe , merci.
Bonjour,
Depuis 2 jours, lorsque j'enregistre les données d'un devis , le système temporise et finalement bug sans pouvoir enregistrer les données, e qui est très problématique pour mon activité .
Pouvez vous voir le problème
Chaque documents sauvegardés sont stockés sur votre compte.
Quelle est plus précisemment votre problématique? avez vous un document concret concerné à nous montrer? si oui alors je vous invite à nous le communiqué sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner son numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
L'option "Accès comptable" (disponible avec toutes les formules d'abonnement) vous permet d'inviter votre comptable en tant qu'utilisateur de votre compte ayant le rôle "Comptable" qui aura un accès limité à votre compte :
il n’aura pas accès au paramétrage du compte (onglet Paramètres)
il aura accès à l’ensemble des données du compte (documents, rapports, exports, ...)
RIB question Résolu
Bonjour j'ai changé de compte bancaire, comment changer mon rib sur les factures qui est a l'ancien compte?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande informations question Résolu
bonjour
j ai 2 questions svp.
1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement.
2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook.
Bonjour,
Concernant votre question : "1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement."
En effet, actuellement si une coupure qu'elle soit de nature énergétique , de votre navigateur internet ou bien provenant de votre fournisseur d'accès internet, le logiciel ne peut sauvegarder.
Concernant votre question : "2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook."
Par défaut, les emails (documents et relances) sont envoyés depuis l’application, de manière sécurisée avec l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr, précédée du nom de votre compte VosFactures.
L'état du document est alors automatiquement changé par le système en "Envoyé" matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE DE COMPTE CLIENT question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'avoir des relevés de compte par client notamment concernant les impayés.
Merci d'avance.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
3) Accès clients
En espérant vous avoir aidé.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
modification du pied de page question Résolu
bonjour
je cherche comment modifier mon pied de page de facture pour y intégrer mon siret manquant
impossible de trouver
merci du support
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez modifier votre bas de page dans les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées.
Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EDITION DE FACTURES MENSUELLES suggestion Résolu
Bonjour, j'ai deux préoccupations:
1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC.
2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)
Merci
Bonjour,
Concernant votre demande : "1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC."
Après avoir créé le Bon de Livraison lors de sa visualisation , vous avez la possibilité de créer la facture concernée via le bouton Facture sur le bandeau grisé et Cliquez sur Créer la Facture avec le montant HT et TTC. Sachez que par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA". Ci contre le tutoriel dédié: HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Concernant la remise , dans l'éditeur de création de facture , a la rubrique Désignation , cliquez sur le bouton "ajouter une réduction" . Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Vous pouvez mentionnez la date de création du Bon de Livraison et le numéro du Bon de Livraison dans le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Concernant votre demande : "2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)"
En effet, actuellement les informations de l'entreprise ( Vendeur) doivent impérativement figurer sur la facture afin que le logiciel puisse valider la facture. En outre concernant le logo vous pouvez choisir de le faire apparaitre ou non, pour cela, depuis l'onglet Paramètres situé en haut à droite de votre écran et cliquez sur Paramètres du compte puis Dans le menu vertical de droite, allez dans la section Paramètres d'impression et cliquez sur le bouton "Choisissez un fichier" pour télécharger le fichier image (logo) correspondant (sous format jpg, gif ou png).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EXPORTER LES ECRITURES VENTE POUR CADRAGE question Résolu
Bonjour,
j'ai un probleme pour exporter les écritures de vente, car elles sont limités à 1000.
Comment je dois faire ?
Je vous remercie.
Bonjour,
En effet, actuellement pour des raisons de stabilité du système, vous pouvez exporter 1 000 documents au maximum en une seule fois. Sachez que si vous êtes en formule d'abonnement MAX, cette limite est augmentée à 10 000 documents pour l'export "Export Comptable CSV (journal avec comptes comptables)".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SAS exemple de TVA question Résolu
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Cordialement,
Yves
Suppression du fichier d'import après importation question Résolu
Bonjour,
mon client utilise Isacompta pour importer les écritures provenant de notre logiciel de facturation. Le fichier se présente sous le nom de XIMPORT.TXT et les importations fonctionnent bien. A la fin de l'importation réussie, le fichier XIMPORT.TXT reste et peut ainsi provoquer des écritures en double lors d'une future importation. Existe t'il dans Isacompta un moyen d'éliminer (ou de renommer) ce fichier XIMPORT.TXT une fois l'importation terminée ?
D'avance merci pour votre réponse.
Bonjour,
En effet, concernant les question techniques relative à l'étape d'importation , il faudrait vous rapprocher du support technique du logiciel IsaCompta.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INVENTAIRE / PRIX DE VENTE suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible d'afficher dans les inventaires les prix de vente HT (saisis dans les fiches produit)
Merci
Bonjour,
Actuellement, il n'est pas possible de faire afficher les prix de vente HT dans les inventaires. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
Sachez que vous pouvez également générer le rapport "Stock:marge" pour avoir tous les détails de vos produits.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Upgrader compte basic vers standard question Résolu
Bonjour,
J'ai payé un compte basic le 21/02/22 pour 1 an, or j'aimerai passer à la formule Standard pour avoir la possibilité de faire des facture récurrentes. En cliquant sur Upgrader je doit repayer une formule complète alors que ça ne fait même pas 1 mois que j'ai payé pour une formule annuelle.
Pourriez-vous svp m'envoyer un lien de paiement avec déduction du paiement que j'ai effectué ?
Bonjour,
Oui, cela est possible c'est pourquoi votre demande d'évolution de formule a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma au pro rata temporis que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé.
En attendant votre retour,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
désabonner suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterai me désabonner pour le moment n'ayant pas encore réaliser ma microentreprise, pouvez-vous m'expliquer la démarche à suivre, et me répondre sur cette adresse mail.
audreyfarges@gmail.com
Cordialement
Bonjour,
Bonne journée.Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
déduction acompte question Résolu
peut-on déduire un acompte versé sur la facture finale
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Caution Paiement question Résolu
Bonjour,
peut-on ajouter un bouton de caution avec un lien personnalisé swikly ou ne serait-ce qu'un mail personnalisé?
J'aimerai
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE DE REMBOURSEMENT suggestion Résolu
Bonjour
J ai effectué un remboursement sur le compte d un client je voudrais savoir comment effectuer une facture de remboursement cela ne semble pas exister avec le logiciel.
Cordialement
Bonjour,
Pour cela, il faudra créer une facture d'avoir. Vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
restant dû en date de cloture suggestion Résolu
Bonjour, pour le bilan mon comptable me demande le restant dû EN DATE du 31/12/21 comment procéder ?
Bonjour,
Pour visualiser le restant dû à une date donnée, je vous conseille d'utiliser le rapport "Liste des Revenus" (accessible depuis l'onglet Rapports > Graphes) qui listera toutes les factures crées pendant une période donnée - avec le montant total payé et le montant total à payer. Voici les critères du rapport que vous pouvez sélectionner par exemple :
- période : 01/01/2021 au 31/12/2021 par date de création
- type de document: Tous documents comptables
- état : Tous
- option "Inclure les factures payées après la période sélectionnée" décochée
Cliquez sur Afficher le rapport. Vous visualiserez tout en bas le total restant dû.En espérant avoir répondu à votre question.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Saisir plusieurs adresses emails dans une fiche contact suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais pouvoir entrer une deuxième adresse email pour mes fiches clients, éventuellement mes client en couple souhaite recevoir chacun un devis ou un email, dans la fiche contact dans la case à remplir Email (s) le (s) lauisse suggerer qu'il est possible d'entrer plusieur adresses ?
comment puis-je procéder?
Merci d'avance pour votre réponse ,
cordialement,
Carole
Bonjour,
Oui, vous pouvez renseigner plusieurs adresses mail sur une fiche contact il suffit tout simplement de les ajouter à la suite en pensant à bien les séparer d'une virgule puis n'oubliez pas de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis en PJ automatiquement question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible d'activer une option pour mettre automatiquement en PJ dans la facture le devis correspondant quand on clique sur "créer la facture" à partir du devis
Bonjour,
Nous n'avons actuellement pas cette option.
Nous ajoutons cette suggestion à notre liste d'eventuel developpements futurs et vous tiendrons informé par mail si celle ci se développe à l'avenir et que d'autres utilisateurs seront intéréssés.
Sachez tout de même que nous voiu conseillons l'option Espace client qui permet ainsi à son client d'avoir l'historique des documents transmis (devis, acompte, facture etc...).
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
accompte et facture de solde question Résolu
bonjour,
Comment faire pour obtenir les factures d'acomptes non soldés avec une facture de solde?
Ceci afin de vérifier les encours d'acompte
Merci!
Bonjour,
Il faudra alors vérifier vos acomptes depuis Revenus Factures d'acompte et constater le statut de celles ci.
Egalement, vous avez des rapports concernant l'état des factures non réglées et la possibilité de mettre en place des relances automatique si besoin.
SI la facture d'acompte est réglé mais que vous n'avez pas fait de facture de solde, il faudra alors vérifier par document : votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement) : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Cordialement,
Yves
TVA question Résolu
Comment mettre la mention (TVA non applicable)?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez afficher ces mentions à plusieurs endroits sur vos documents en bas de page en tant qu'information spécifique ainsi qu'en tant que CGV c'est à dire comme texte additionnel ou encore en pièce jointe.
Je vousinvite à lire notre tutoriel dedié ci-contre: AutoEntrepreneur : Comment Facturer.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
petit probleme suggestion Résolu
je suis encore boquer que dois je faire
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique ?
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Envoi auto des factures payées question Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il est possible de programmer l'envoi automatique que nous passons en statut PAYEE
Merci
Bonjour,
Il ne sera pas possible d'envoyer les mails par le changement de statut mais je soumet votre suggestion.
Actuellement, vous pouvez filtrer par le module de recherche les factures par leur statut puis la date et les sélectionner pour le envoyer en Masse si besoin.
Cordialement,
Yves
Deduction acompte du montant à payer question Résolu
Bonjour,
J'ai déduis un acompte payé par Pyypal sur un devis et lors de la création de la facture (_2203_002814), cet acompte n'est pas pris en compte pour le montant restant à régler. Je ne peux pas envoyer cette facture au client. Commet faire ?
Merci
Actuellement, la seule possibilisée est de rajouter cet acompte en tant que ligne de produit avec le montant TTC en négatif.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.-
Damian
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Compte stripe différent par département question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à mettre un compte stripe différent par département, et non plus désactiver le paiement par stripe sur un des départements, car ce ne sont forcément pas les mêmes comptes bancaire / entité, donc pas le même compte stripe , merci.
Bonjour,
Cela n'est pas possible par département en effet vous ne pouvez donner qu'un compte Stripe aui sera général.
Excellente journée.
Caroline
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Sauvegarde des données qui Bug erreur Résolu
Bonjour,
Depuis 2 jours, lorsque j'enregistre les données d'un devis , le système temporise et finalement bug sans pouvoir enregistrer les données, e qui est très problématique pour mon activité .
Pouvez vous voir le problème
Bonjour,
Chaque documents sauvegardés sont stockés sur votre compte.
Quelle est plus précisemment votre problématique? avez vous un document concret concerné à nous montrer? si oui alors je vous invite à nous le communiqué sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner son numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Caroline
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Mon comptable me demande l'accès suggestion Résolu
Bonjour
Notre expert-comptable nous demande l'accès au compte, comment procéder ?
Merci, c'est urgent
Cordialement
Christian
Bonjour,
L'option "Accès comptable" (disponible avec toutes les formules d'abonnement) vous permet d'inviter votre comptable en tant qu'utilisateur de votre compte ayant le rôle "Comptable" qui aura un accès limité à votre compte :
L'option est accessible depuis votre compte depuis Paramètres > Accès comptable.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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