Pour info : le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
je vends des pièces auto et par défaut sur les factures, il y'a un tableau pour le produit à vendre (avec désignation, réf, prix etc..) mais je voudrais en rajouter un au-dessus pour mettre les infos relatives au véhicule sur lequel la pièce va être intégré ( Marque, modèle, immatriculation, kilométrage etc..). Pour l'instant, je les mets à la file dans l'objet mais je trouve que ca manque de clarté.
Pouvez vous m'aider svp?
Cordialement
Egalement, si vous avez des connaissances en codage HTML et CSS ou vous connaissez quelqu'un alors vous pouvez développer un format personnalisé ( En savoir plus). Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement varie en fonction de la spécificité de la demande.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour
J'ai beau suivi l'aide proposé pour définir le format de numérotation des devis j'ai toujours le même message :
Veuillez corriger les champs suivant Nom - champ obligatoire
Je n'arrive pas a créer un devis pourtant tout fonctionnait correctement avant mon achat
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour，
Il y a une facture qu'on a déjà créer le BL, mais maintenant, pourquoi le BL et la facture est séparé dans notre système, il n'a aucun de lien entre les deux documents.
Bien cordialement,
Bonjour
je réalise pour plusieurs clients des facture mensuel à partir de bon de commande.
Mais le logiciel à la fâcheuse habitude de regrouper les bon de commande qui ont le même montant.
je viens de faire une facture mensuel j'avais un bon de commande a 140 euros qui correspondait à un travail et un autre travail avec le même montant.
Quand je créer la facture le logiel efface un bon de commande et met dans la colonne quantité 2 x 140.
Sauf que c'est pas si simple de trouver l'erreur surtout quand j'ai une facture de 25 lignes avec des bon de commande qui peuvent avoir le même montant.
il y a til une solution ?
Merci
J'ai une commande en cours, 50% d'acompte a été facturé, j'ai livré partiellement la marchandise, j'ai donc besoin de facture une partie du solde suivant la livraison mais pas la totalité, comment dois-je procéder svp ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner un exemple de facture avec le numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
j'ai créé la facture proforma P0758
J'ai saisi les articles en saisissant les montants TTC.
Quand je valide la facture proforma le total est de 35,99€ au lieu de 36€ .
J'ai essayé de rectifié en saisissant 3 ou 4 chifres après la virgule mais rien n'y fait !!!
Je rencontre ce problème assez fréquemment.
Merci de régler ce problème
Cdt
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez probablement renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions: solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter l'option " Saut de ligne" pour la case [Nom] dans désignation sur tous les types de document, comparer à la case [Objet] ou [Description] là ou l'option est déjà disponible avec la touche "Entrée".
Actuellement cela n'est pas faisable en effet la case description est faite justement pour détailler le contenu du produit en allant à la ligne juste en dessous la case Nom qui elle généralise juste l'appélation du Produit/Service vendu.
Nous allons cela dit demander à notre Service Technique si cette case pourrait être agrandit à l'avenir. Si ce développement se fait au futur nous vous tiendrons informé par retour de mail.
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Bonjour,
Est-il possible de ventiler le registre des ventes TVA par catégorie? Ayant deux canaux de vente, cela serait particulièremet utile.
Si j'utilise la liste des revenus, où ceux-ci sont ventilés par catégorie, je n'ai plus de ventilation de ma TVA, soit 5.5, soit 20, et la TVA totale est indiquée (ajout de la 5.5 et de la 20).
Par avance, un grand merci.
Bien à vous,
Cyrielle
En effet, actuellement il n'est pas possible de ventiler par catégorie de TVA dans le rapport : Liste des revenus.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Le logo a bien été supprimé depuis les paramètres d'impression.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
code barre question Résolu
bonjour comment est ce que on cree un code barre sur un produit ? merci d'avance
Bonjour ,
Je vous invite à lire notre tutoriel ici : Produits : Code-barres (EAN)
Pour info : le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
acompte suggestion Résolu
bonjour
comment je fais apparaitre un acompte
merci
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression suggestion Résolu
je ne souhaite pas poursuivre et m'abonner, je suis déja en possession d'un logiciel qui me convient mieux.
Bonjour,
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inyégration d'un 2ème tableau question Résolu
Bonjour,
je vends des pièces auto et par défaut sur les factures, il y'a un tableau pour le produit à vendre (avec désignation, réf, prix etc..) mais je voudrais en rajouter un au-dessus pour mettre les infos relatives au véhicule sur lequel la pièce va être intégré ( Marque, modèle, immatriculation, kilométrage etc..). Pour l'instant, je les mets à la file dans l'objet mais je trouve que ca manque de clarté.
Pouvez vous m'aider svp?
Cordialement
Bonjour,
En effet, actuellement vous avez la possibilité d'insérer ces informations :
- Soit dans l'objet ;
- Soit dans la description des produits ;
- Soit en rajoutant une ligne de texte que vous pourrez la déplacer en haut du tableau.
Egalement, si vous avez des connaissances en codage HTML et CSS ou vous connaissez quelqu'un alors vous pouvez développer un format personnalisé ( En savoir plus). Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement varie en fonction de la spécificité de la demande.J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numerotation devis erreur Résolu
Bonjour
J'ai beau suivi l'aide proposé pour définir le format de numérotation des devis j'ai toujours le même message :
Veuillez corriger les champs suivant Nom - champ obligatoire
Je n'arrive pas a créer un devis pourtant tout fonctionnait correctement avant mon achat
Bonjour,
Cette erreur n'est pas lié à la numérotation mais au fait que le champs Nom sur le devis doit être remplis. C'est une information obligatoire.
Si vous n'y arrivez pas, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
tva intracommunautair suggestion Résolu
bonjour, comment je peux intégrer la TVA intra-communautaire dans mes facture pour des clients B2B en Europe
Bonjour,
Le numéro de VAT étant valide sur le VIES
Il faudra mettre la facture en TVA N/A et cocher l'autoliquidation
Cordialement,
Yves
chagement d'adresse question Résolu
Cela fait 15 min que je parcours mes paramètres et que je ne touve pas comment changer mon adresse physique.
Pourriez-vous me remontrer où ça se trouve svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENLEVER L'INSCRIPTION EN BAS DE LA PAGE question Résolu
BONJOUR JE SOUHAITE SUPRIMER L'INSCRIPTION EN BAS DE PAGE
MERCI
Bonjour Monsieur,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de question erreur Résolu
Bonjour，
Il y a une facture qu'on a déjà créer le BL, mais maintenant, pourquoi le BL et la facture est séparé dans notre système, il n'a aucun de lien entre les deux documents.
Bien cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de quel document il s'agit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
souci sur Facture erreur Résolu
Bonjour
je réalise pour plusieurs clients des facture mensuel à partir de bon de commande.
Mais le logiciel à la fâcheuse habitude de regrouper les bon de commande qui ont le même montant.
je viens de faire une facture mensuel j'avais un bon de commande a 140 euros qui correspondait à un travail et un autre travail avec le même montant.
Quand je créer la facture le logiel efface un bon de commande et met dans la colonne quantité 2 x 140.
Sauf que c'est pas si simple de trouver l'erreur surtout quand j'ai une facture de 25 lignes avec des bon de commande qui peuvent avoir le même montant.
il y a til une solution ?
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous me donner un exemple de rattachement impromptu?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Création facture de solde partielle question Résolu
J'ai une commande en cours, 50% d'acompte a été facturé, j'ai livré partiellement la marchandise, j'ai donc besoin de facture une partie du solde suivant la livraison mais pas la totalité, comment dois-je procéder svp ?
Bonjour,
Vous pouvez suivre notre tutoriel ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
bic inscrit sur les facture sans raison question Résolu
bonjour,
au secours,
J'ai la mention BIC qui s'affiche sans raison alors que cette mention est vide.
comment faire pour l'enlever?
merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner un exemple de facture avec le numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature BI suggestion Résolu
Le client peut il signer un Bon d'intervention même si ce dernier a déjà été facturé ?
Bonjour,
Normalement, la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention intervient après la signature et verrouille le document.
Si vous avez fait la facture mais le document n'est pas verrouiller alors oui vous le pouvez.
Cordialement,
Yves
Calcul arrondi erroné erreur Résolu
Bonjour,
j'ai créé la facture proforma P0758
J'ai saisi les articles en saisissant les montants TTC.
Quand je valide la facture proforma le total est de 35,99€ au lieu de 36€ .
J'ai essayé de rectifié en saisissant 3 ou 4 chifres après la virgule mais rien n'y fait !!!
Je rencontre ce problème assez fréquemment.
Merci de régler ce problème
Cdt
Bonjour,
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez probablement renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ajout d'option question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter l'option " Saut de ligne" pour la case [Nom] dans désignation sur tous les types de document, comparer à la case [Objet] ou [Description] là ou l'option est déjà disponible avec la touche "Entrée".
Dans l'attente d'une réponse favorable.
Cordialement
NB : Adresse mail du compte : mps.sportif@gmail.com
Bonjour,
Actuellement cela n'est pas faisable en effet la case description est faite justement pour détailler le contenu du produit en allant à la ligne juste en dessous la case Nom qui elle généralise juste l'appélation du Produit/Service vendu.
Nous allons cela dit demander à notre Service Technique si cette case pourrait être agrandit à l'avenir. Si ce développement se fait au futur nous vous tiendrons informé par retour de mail.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2checkout avec vosfactures question Résolu
bonjour,
est je peux connecter 2checkout avec votre système de facturation .
Bonjour,
Nous n'avons pas d'intégration direct avec mais vous pouvez passer par notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE IMPORTATIONS COMPTABLES suggestion Résolu
Bonjour,
Je voudrais où renseigner les comptes comptables afin de pouvoir importer des fichiers correctement en comptabilité ?
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Classement prodruit suggestion Résolu
bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible de classer les produits par date de création
merci
Bonjour,
Alors pas directement sur le logiciel, vous pouvez afficher la date mais pas les classer par rapport à celle ci.
Mais vous pouvez exporter vos produit et le faire sur tableur excel.
Cordialement,
Yves
Classement prodruit suggestion Résolu
bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible de classer les produits par date de création
merci
perte de données question Résolu
Bonjour ,
Je ne retrouve plus aucunes données fac tures devis fichier client
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande suggestion Résolu
bonjours je souihaiterais avoir les vidéo tuto pour une bonne utilisation svp
Cordialement
Bonjour,
Vous trouverez ci dessous le lien accédant à nos vidéos tuto :
Vidéos
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
renseignement suggestion Résolu
bonjour je souhaiterais etre contacter pour regler le logiciel svp a ce numero 06.37.59.89.87
Cordialement
Bonjour,
Nous vous avons contacté au numéro indiqué.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ventilation Registre des ventes TVA par catégorie question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de ventiler le registre des ventes TVA par catégorie? Ayant deux canaux de vente, cela serait particulièremet utile.
Si j'utilise la liste des revenus, où ceux-ci sont ventilés par catégorie, je n'ai plus de ventilation de ma TVA, soit 5.5, soit 20, et la TVA totale est indiquée (ajout de la 5.5 et de la 20).
Par avance, un grand merci.
Bien à vous,
Cyrielle
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de ventiler par catégorie de TVA dans le rapport : Liste des revenus.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rib suggestion Résolu
bonjour
change mon rib sur les facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LOGO question Résolu
JE N'ARRIVE PAS A RETIRER MON LOGO
Bonjour,
Le logo a bien été supprimé depuis les paramètres d'impression.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64