Bonjour
Où se trouvent les factures que je vous règle mensuellement pour l'utilisation de votre logiciel ?
il m'en manque pour le bilan et je ne les trouve pas !
coprdialemnt
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
Qu'entendez vous par : "comment déduire un acompte sur la facrure" ?
Afin de faciliter votre processus de facturation, je vous conseille de créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Au préalable, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Bonjour,
J'ai créé un devis avec 10 articles différents.
Je n'ai pu en livrer que 7
Est-il possible de créer une facture ne comprenant que les 7 articles livrés (je supprime pour cela les articles non livrés).
Est-il possible de créer la ou les factures des articles qui seront livrés sans devoir reprendre le devis initial puis retirer les articles précédemment facturés.
Dans la colonne FACTURE de la liste des devis, comment voir le reste à facturer suite aux différentes factures émises.
A vous lire.
Cordialement.
Sachant que le devis est un document non comptable, oui vous pouvez même Créer un Document Similaire depuis le devis et sur l'un vous laissez les produits vendus et sur l'autre ceux a vendre. Puis créer la facture depuis chacun.
L'autre solution serait de mettre les quantités des produits non vendus à 0€ avant de faire la facture. Puis inversement.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonjour,
je n'arrive plus a télécharger au format pdf plusieurs factures en même temps
lorsque je le fait individuellement ca fonctionne pouvez m'aider
merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Avec le numéro des documents concernées avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique.
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
bonjour, nous avons un probleme nous avons des factures qui ont été supprimées : la 93_22_10, 94_2210, 45_2207. comment est possible, avez vous un historique des mouvements ? peut on les retelecharger Merci
Bonjour, J'essai de parametrer l'export comptable en focntion des produits vendus sur les factures mais dans ma liste de produits n'apparaiessent pas tous les produits existant sur les factures donc je ne peux pas assoicer le bon compte comptable, comment puis-je faire ?
En effet, le changement de police n'apparait pas lors de l'impression si le code CSS n'est lié a un lien url. Ci-dessous un code exemple contenant le lien vers la police :
} @media all {
.invoice_outline *:not(.fa) {
font-family: tutaj wpisujemy nazwę linkowanej czcionki
}
#absolute_outstanding_field>span {
font-size: 12px !important;
}
#title {
font-size: 14px !important;
}
#notes {
font-size: 10px !important;
}
}
</style>
<link href="LIEN URL VER LA POLICE" rel="stylesheet">
<style>
{
Ci-dessous, le code CSS contenant un lien vers une police d'exemple :
Dans ce code CSS, nous avons utilisé une police de Google Fonts. Nous vous suggérons de choisir une des polices disponibles sur ce site.
https://fonts.google.com/
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Nous avons vu quelques BL doublon. Est-ce que vous pourriez afficher d'histoire d'impression de BL sur la page de BL, svp?
Merci d'avance.
Cordialement
Si vous souhaitez avoir l'historique des BL, alors vous pouvez les visualiser les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte :
Soit, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document ;
Soit depuis l'onglet l'onglet Paramètres > Historique des activités.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-dessous :
Vous pouvez modifier l'ordre des lignes de texte (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Avec la fonction Gestion des Paiements (disponible a partir de la formule PRO), vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez joindre vos CGV à vos documents sous forme de pièce jointe. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV manuellement à chaque création de document. D'autre part, si vous souhaitez que vos CGV apparaissent automatiquement avec vos devis, alors vous pouvez opter pour l'option d'ajouter vos CGV en tant que texte additionnel qui apparaitront sur une page additionnel. Sachez que cela apparaitra sur tous type de documents de facturation.
facture suggestion Résolu
Bonjour
Les números de mes factures ne se suivent pas.
Mon comptable m'a dit que ça pouvait être problématique lors d'un contrôle.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de votre service question Résolu
Bonjour
Où se trouvent les factures que je vous règle mensuellement pour l'utilisation de votre logiciel ?
il m'en manque pour le bilan et je ne les trouve pas !
coprdialemnt
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis non envoyés suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Merci.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
attestation de conformité facture suggestion Résolu
bonjour,
je souhaiterai l'attestation de conformité pour les factures.
merci
freedom
acompte suggestion Résolu
comment déduire un acompte sur la facrure
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "comment déduire un acompte sur la facrure" ?
Afin de faciliter votre processus de facturation, je vous conseille de créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Au préalable, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture intermédiaire suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai créé un devis avec 10 articles différents.
Je n'ai pu en livrer que 7
Est-il possible de créer une facture ne comprenant que les 7 articles livrés (je supprime pour cela les articles non livrés).
Est-il possible de créer la ou les factures des articles qui seront livrés sans devoir reprendre le devis initial puis retirer les articles précédemment facturés.
Dans la colonne FACTURE de la liste des devis, comment voir le reste à facturer suite aux différentes factures émises.
A vous lire.
Cordialement.
Bonjour,
Sachant que le devis est un document non comptable, oui vous pouvez même Créer un Document Similaire depuis le devis et sur l'un vous laissez les produits vendus et sur l'autre ceux a vendre. Puis créer la facture depuis chacun.
L'autre solution serait de mettre les quantités des produits non vendus à 0€ avant de faire la facture. Puis inversement.
Cordialement,
Yves
suprission Facturation en ligne sur VosFactures.fr erreur Résolu
bonjour, comment je peux suprimer cette phrase : Facturation en ligne sur VosFactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
téléchargement question Résolu
bonjour,
je n'arrive plus a télécharger au format pdf plusieurs factures en même temps
lorsque je le fait individuellement ca fonctionne pouvez m'aider
merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Avec le numéro des documents concernées avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE CLIENT question Résolu
Bonjour,
Comment édite-t-on un relevé pour un client svp
merci
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit utiliser l'Espace Facturation du client
soit faire un export :
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numéro de commande suggestion Résolu
Validation de paiement erreur Résolu
Nous avons procédé au paiement mais ça ne s'est pas activé
Bonjour,
Je vous informe que votre paiement a bien été prise en compte.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement pas encore validé suggestion Résolu
Nous avons procédé au paiement mais ça ne s'est pas activé
Bonjour,
Je vous informe que votre paiement a bien été prise en compte.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
valeurs suggestion Résolu
Bonjour,
serait bien d'avoir la possibilité d'avoir le devis seulement avec le prix sous-total sans les autres prix
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE question Résolu
Bonjour,
je souhaite mettre en place des prélèvements automatiques pour mes clients !
Est ce possible avec ma formule?
Bien à vous
David BACIOCCHI
Bonjour,
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modification du texte de relance de facture question Résolu
Bonjour,
Comment modifier le texte de relance de facture ?
Cordialement.
Serge Botté
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
- Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
- Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
En espérant vous avoir aidé.disparition de factures suggestion Résolu
bonjour, nous avons un probleme nous avons des factures qui ont été supprimées : la 93_22_10, 94_2210, 45_2207. comment est possible, avez vous un historique des mouvements ? peut on les retelecharger Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROGRAMMATION EXPORT COMPTABLE question Résolu
Bonjour, J'essai de parametrer l'export comptable en focntion des produits vendus sur les factures mais dans ma liste de produits n'apparaiessent pas tous les produits existant sur les factures donc je ne peux pas assoicer le bon compte comptable, comment puis-je faire ?
Bonjour,
L'idéal serait alors de mettre à jour la base produit auparavant. Plus d'info ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Puis une fois fait, vous pourrez mettre à jour les comptes.
Cordialement,
Yves
Probleme typographie question Résolu
BOnjour, J'ai reussi à mettre notre typo "EUCLID" dans les factures " mais quand je l'exporte , la typo est changée.
En effet, le changement de police n'apparait pas lors de l'impression si le code CSS n'est lié a un lien url. Ci-dessous un code exemple contenant le lien vers la police :
.invoice_outline *:not(.fa) {
font-family: tutaj wpisujemy nazwę linkowanej czcionki
}
#absolute_outstanding_field>span {
font-size: 12px !important;
}
#title {
font-size: 14px !important;
}
#notes {
font-size: 10px !important;
}
}
</style>
<link href="LIEN URL VER LA POLICE" rel="stylesheet">
<style>
{
Ci-dessous, le code CSS contenant un lien vers une police d'exemple :
.invoice_outline *:not(.fa) {
font-family: Spicy Rice !important;
}
#absolute_outstanding_field>span {
font-size: 12px !important;
}
#title {
font-size: 14px !important;
}
#notes {
font-size: 10px !important;
}
}
</style>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Spicy+Rice" rel="stylesheet">
<style>
{
Dans ce code CSS, nous avons utilisé une police de Google Fonts. Nous vous suggérons de choisir une des polices disponibles sur ce site.
https://fonts.google.com/
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE D4UN DOCUMENT SUPPLEMENTAIRE suggestion Résolu
Bonjour nous n'avons pas de bon de livraison dans les documents, est il possible de l'activer svp?
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande d'affichage de l'histoire de BL suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons vu quelques BL doublon. Est-ce que vous pourriez afficher d'histoire d'impression de BL sur la page de BL, svp?
Merci d'avance.
Cordialement
Bonjour,
Si vous souhaitez avoir l'historique des BL, alors vous pouvez les visualiser les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte :
- Soit, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document ;
- Soit depuis l'onglet l'onglet Paramètres > Historique des activités.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-dessous :Suivi et Historique des activités
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
deplacer une ligne suggestion Résolu
bonjour
comment déplacer une ligne , en cliquant sur la souris je peux déplacer mais je n'arrive pas à la mettre en place
merci
Bonjour,
Vous pouvez modifier l'ordre des lignes de texte (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement bancaire question Résolu
Bonjour.
Y aurait il possibilité de faire des rapprochements bancaires (simple) afin de cocher les recettes et dépenses de notre compte bancaire ?
Avec la fonction Gestion des Paiements (disponible a partir de la formule PRO), vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
My Account question Résolu
I cannot find my account status in my user profile.
Please can you tell me when my membership expires?
Thank you!
You can find all the information about your account in the Settings > Account settings. Your subscription is paid until 24/02/2023.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ticket de caisse question Résolu
Bonjour , est il possible d'imprimer sur ticket de caisse ?
Merci pour votre reponse
Bonjour,
En effet, il vous faudra alors paramétrer votre imprimante au format de ticket de caisse.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajout systématique document avec les devis question Résolu
Nous souhaitons ajouter systématiquement un document avec les devis nos CGV comment faire svp?
Vous pouvez joindre vos CGV à vos documents sous forme de pièce jointe. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV manuellement à chaque création de document. D'autre part, si vous souhaitez que vos CGV apparaissent automatiquement avec vos devis, alors vous pouvez opter pour l'option d'ajouter vos CGV en tant que texte additionnel qui apparaitront sur une page additionnel. Sachez que cela apparaitra sur tous type de documents de facturation.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des Conditions Générales de Vente (CGV)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64