En effet, les valeurs des multi tarifs des produits peuvent récupérées.
Je vous invite à consulter la documentation GitHub à ce sujet ci dessous : Multi tarifs
Sachez que vous pouvez créer & gérer automatiquement des factures et autres données de facturation :
création de compte
édition de factures & autres
envoi par email
téléchargement PDF
contacts, produits, catégories
gestion des paiements
gestion de stock (documents & entrepôts)
La documentation complète est disponible sur Github. Pour commencer à utiliser l'API du logiciel, vous devez connaître le code API de votre compte VosFactures.
Le code d'autorisation API de votre compte est accessible depuis Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API
Je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
Je vend des licences logicielles qui sont valable un an.
Comment faire apparaître la date de début et/ou date de fin de validité de la licence sur la facture?
Cordialement,
En effet, lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus":
Bonjour,
Á mainte occasion j'ai essayé de déplacer mon compte bancaire de mon entête. Il se trouve au milieu juste au dessus de mon adresse. J'aimerais qu'il soit plutôt avec les informations spécifiques.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement
Sachez que vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Bonjour,
je cherche à ajouter un cadre pour la signature client si une mention légale particulière apparait , à savoir que je stocke mes mentions légales spécifiques dans le champs description.
je ne trouve pas de moyen de tester sur une partie d'une chaine de caracteres dans votre documentation handlebars. il y à bien {{#eq...}} mais qui teste la chaine complète. dans hadlebar, il existe une fonction {{#contains.}} avez vous une méthode qui permette de tester ce genre de choses?
Cordialement
jc
Actuellement le champ de la Signature en ligne est seulement disponible pour les Devis, bons d'interventions et bons d'interventions avec la mention "Bon pour accord".
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
Y a t il la possibilité d'ajouter un commentaire sur mes factures ?
Je voudrais renseigner la conso d'électricité sans le montant pour garder le même libellé HDMI
Cordialement
Je souhaite exporter tous les documents que j'ai créé depuis la création de mon compte en 2015. Pouvez-vous faire un export de masse et m'envoyer un zip ? Il me faudrait 1/ Les devis 2/ Les factures 3/ Les Client Orders ? Merci d'avance !
Pour des raisons de sécurité nous n'effectuons pas les exports pour nos clients. En revanche vous pouvez effectuer un export en suivant les étapes ci-dessus :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Factures ou Revenus > Devis pour les devis
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge.
Sachez que pour les exports en PDF et ZIP vous êtes limité a 100 documents en une seule fois.
Bonjour je souhaiterai modifier les paramètres d'abonnement de mon compte en changeant le mode de prélèvement ou changé les coordonnées de la carte bancaire. comment puis-je faire ?
Afin de changer les coordonnées bancaires pour le paiement de l'abonnement, vous devez procéder au paiement manuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Payer.
Bonjour,
j'ai changé de comptable et j'ai envoyé le lien à ma nouvelle comptable qui a choisi un mot de passe mais elle n'a toujours pas l'autorisation pour accéder à mon compte...
Pouvez-vous me dire comment faire?
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les détails de votre dépense (comme vous le feriez pour une facture): fournisseur, services/produits achetés, prix ....
Bonjour,
Je souhaite changer les coordonnées bancaires pour mes prochaines factures, comment dois-je procéder ?
Je l'avais bien formaté au départ mais je ne sais plus comment j'ai fait.
Cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Après la mise à jour d'un document (devis/facture) nous recevons un webhook qui est parfois en double (1 fois sur 2). Sachant que je n'ai configuré qu'un seul endpoint dans la configuration de l'outil.
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Bonjour,
J'ai effectué le règlement de mon abonnement le 05 décembre, le débit apparaît sur mon compte bancaire, cependant je ne peux plus accéder au logiciel, votre site me demande de régler l'abonnement, ce qui à déjà été fait comme dit plus haut.
Merci de me donner toute information utile.
Si vous souhaitez créer un acompte, tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour créez un acompte depuis un devis, affichez l'aperçu du devis (visible en cliquant sur le numéro du devis depuis la liste de vos Revenus) et cliquez sur l’onglet Créer/Plus > Créer une facture d’acompte :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Si vous souhaitiez ajouter une autre adresse pour information complémentaire dans votre facture , sachez que vous pouvez utiliser , dans l'éditeur de création d’un document le champ "Informations spécifiques"
Bonjour,
J'expédie régulièrement en Europe, Uk et Suisse auprès de particuliers et d'entreprises.
Votre plateforme peut-elle m'aider pour les déclarations fiscales à faire ?
En vous remerciant par avance,
Laurent Abéguilé
Pour nous n'offrons pas d'aide pour les déclarations fiscales. Pour cela, nous vous invitons a contacter votre comptable.
En revanche, si vous effectuez des ventes à distance intracommunautaires B2C à des clients européens, vous devez facturer avec la TVA du pays de destination (ou "TVA OSS") et tenir un registre détaillé de ces factures OSS. Pour cela, l'option dédiée OSS automatise la validation des n° de TVA des acheteurs, les taux de TVA à appliquer, et les rapports de TVA à déclarer par taux et par pays.
Pour en savoir plus je vous invite a lire notre tutoriel dédié : E-Commerce : TVA OSS
Pourriez-vous être plus précis quant à votre demande ?
Vous souhaitez que votre facture tienne sur une page ? Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous préciser le n° de la facture concernée par retour de mail.
Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64.
Bonjour, pour certaines factures, nous avons trois modes de règlements( espèces, chèque et cb en ligne), pouvons nous créer 3 mode de règlement sur factures.
Merci
Jean Michel Devos
En effet, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
si vous souhaitez afficher plusieurs modes à la fois, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente et vous pourrez la sélectionner à nouveau lors d'une prochaine facturation.
Sachez que vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement
Bonjour je suis une auto entreprise du sap, je vois que sur vos facture il est écrit vendeur/ acheteur hors ce n'est pas adapter pour de la prestation de services comment faire. Cordialement
Mme Donzé
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ". Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus). Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
En revanche, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX
puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi, le logiciel VosFactures assure la traçabilité des actions effectuées sur votre compte (date, heure, contenu, auteur) et notamment en terme de création, modification, envoi, et suppression de documents de facturation, de manière centralisée ainsi que détaillée sur chaque document, comme expliqué dans l'article d'aide dédié Historique des activités.
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Qu'entendez vous par : "intégrer la bibliothèque d'ouvrage de mon logiciel de gestion? C'est un ".cab" depuis le logiciel batifree."
Si j'ai bien compris votre demande, sachez que vous pouvez facilement importer vos données existantes sur votre compte VosFactures.
Bonjour,
Pouvez vous me contacter, c'est pour mon renouvellement de contract?
Merci
0603193839 ou avez vous un numéro ou je peut je vous contacter?
LOISEAU Fabien
Les factures d'abonnement ont été envoyées par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
API produits multi tarifs question Résolu
Bonjour,
est-ce possible de récupérer via l'API les valeurs des multi tarifs des produits ?
Merci
Bonjour,
En effet, les valeurs des multi tarifs des produits peuvent récupérées.
Je vous invite à consulter la documentation GitHub à ce sujet ci dessous :
Multi tarifs
Sachez que vous pouvez créer & gérer automatiquement des factures et autres données de facturation :
- création de compte
- édition de factures & autres
- envoi par email
- téléchargement PDF
- contacts, produits, catégories
- gestion des paiements
- gestion de stock (documents & entrepôts)
La documentation complète est disponible sur Github. Pour commencer à utiliser l'API du logiciel, vous devez connaître le code API de votre compte VosFactures.Le code d'autorisation API de votre compte est accessible depuis Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API
Codes API du compte
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date début/fin pour des abonnement annuels question Résolu
Bonjour,
Je vend des licences logicielles qui sont valable un an.
Comment faire apparaître la date de début et/ou date de fin de validité de la licence sur la facture?
Cordialement,
Bonjour,
En effet, lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
des frais de déplacement suggestion Résolu
Comment les inclurent et les dissocier des activités.
Sont ils calculer dans les charges ?
Bonjour,
Vous pouvez utilisez : Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus":
Cordialement,
Yves
compte bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Á mainte occasion j'ai essayé de déplacer mon compte bancaire de mon entête. Il se trouve au milieu juste au dessus de mon adresse. J'aimerais qu'il soit plutôt avec les informations spécifiques.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
afficher un cadre pour la signature question Résolu
Bonjour,
je cherche à ajouter un cadre pour la signature client si une mention légale particulière apparait , à savoir que je stocke mes mentions légales spécifiques dans le champs description.
je ne trouve pas de moyen de tester sur une partie d'une chaine de caracteres dans votre documentation handlebars. il y à bien {{#eq...}} mais qui teste la chaine complète. dans hadlebar, il existe une fonction {{#contains.}} avez vous une méthode qui permette de tester ce genre de choses?
Cordialement
jc
Actuellement le champ de la Signature en ligne est seulement disponible pour les Devis, bons d'interventions et bons d'interventions avec la mention "Bon pour accord".
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mention vos factures erreur Résolu
Bonjour, j'ai pris l'option bas de page personnalisé (sans la mention vos factures) et elle apparait tout de même. Pouvez-vous m'aider ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Commentaire dans facture question Résolu
Bonjour,
Y a t il la possibilité d'ajouter un commentaire sur mes factures ?
Je voudrais renseigner la conso d'électricité sans le montant pour garder le même libellé HDMI
Cordialement
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter un commentaire qui est visible pour le client alors vous pouvez l'ajouter de plusieurs manières :
-
Ajouter une ligne de texte dans le tableau ;
- Insérer le commentaire dans le champ "Informations spécifique".
Si vous ne souhaitez pas que le commentaire soit visible pour le client alors vous pouvez l'ajouter dans le champ "Notes privées".Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export de tous les documents que j'ai créé question Nouveau
Bonjour,
Je souhaite exporter tous les documents que j'ai créé depuis la création de mon compte en 2015. Pouvez-vous faire un export de masse et m'envoyer un zip ? Il me faudrait 1/ Les devis 2/ Les factures 3/ Les Client Orders ? Merci d'avance !
Bonjour,
Pour des raisons de sécurité nous n'effectuons pas les exports pour nos clients. En revanche vous pouvez effectuer un export en suivant les étapes ci-dessus :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Factures ou Revenus > Devis pour les devis
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge.
Sachez que pour les exports en PDF et ZIP vous êtes limité a 100 documents en une seule fois.
Je vous invite également a lire notre tutoriel dédié :
Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
annulé un abonnement question Nouveau
Bonjour je souhaiterai modifier les paramètres d'abonnement de mon compte en changeant le mode de prélèvement ou changé les coordonnées de la carte bancaire. comment puis-je faire ?
Afin de changer les coordonnées bancaires pour le paiement de l'abonnement, vous devez procéder au paiement manuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Payer.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Accès comptable question Résolu
Bonjour,
j'ai changé de comptable et j'ai envoyé le lien à ma nouvelle comptable qui a choisi un mot de passe mais elle n'a toujours pas l'autorisation pour accéder à mon compte...
Pouvez-vous me dire comment faire?
Vous en remerciant par avance.
Cordialement
Nadia BACHA
Bonjour,
Dans ce cas vous pouvez soit lui renvoyer l'accès comptable depuis Paramètres> Accès Comptable.
Soit lui créer un accès utilisateur avec Comptable ( par défaut et non créer un nouveau ) car en formule Basique seul l'accès Comptable est autorisé.
Bien cordialement,
Yves
Entrer les dépenses question Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas comment entrer les dépenses, factures des fournisseurs. Pouvez-vous m'expliquer la procédure ?
Bonjour,
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les détails de votre dépense (comme vous le feriez pour une facture): fournisseur, services/produits achetés, prix ....
En savoir plus : Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Notez qu'avec l'application mobile, vous pouvez faire la photo directement de la dépenses ce qui est plus rapide.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changement coordonnées bancaires suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite changer les coordonnées bancaires pour mes prochaines factures, comment dois-je procéder ?
Je l'avais bien formaté au départ mais je ne sais plus comment j'ai fait.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Webhook reçu 2 fois pour le même événements erreur Résolu
Bonjour,
Après la mise à jour d'un document (devis/facture) nous recevons un webhook qui est parfois en double (1 fois sur 2). Sachant que je n'ai configuré qu'un seul endpoint dans la configuration de l'outil.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquez le document et les endpoints concernés?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ACOMPTE question Résolu
PEUT ON FAIRE APPARAITRE LA MENTION ACOMPTE 30% SUR LES DEVIS SVP ?
Bonjour,
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT DE MON ABONNEMENT question Résolu
Bonjour
Je souhaite réglement mon abonnement mais sans enregistrer les informations de ma CB sur le site de paiement
Cordialement
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Règlement abonnement erreur Résolu
Bonjour,
J'ai effectué le règlement de mon abonnement le 05 décembre, le débit apparaît sur mon compte bancaire, cependant je ne peux plus accéder au logiciel, votre site me demande de régler l'abonnement, ce qui à déjà été fait comme dit plus haut.
Merci de me donner toute information utile.
En effet, un paiement par virement bancaire peut prendre un certain délai de plusieurs jours ouvrables afin d'être comptabilisé par notre service comptabilité. En revanche, je vous ai activé votre compte VosFactures en attendant la comptabilisation du virement bancaire afin de ne pas vous bloquer dans votre activité.
Je vous souhaite une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE D'ACOMPTE? suggestion Résolu
Je veux faire une facture d'acompte et mettre une adresse que j'ai dans mes contacts????
Bonjour,
Si vous souhaitez créer un acompte, tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour créez un acompte depuis un devis, affichez l'aperçu du devis (visible en cliquant sur le numéro du devis depuis la liste de vos Revenus) et cliquez sur l’onglet Créer/Plus > Créer une facture d’acompte :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Si vous souhaitiez ajouter une autre adresse pour information complémentaire dans votre facture , sachez que vous pouvez utiliser , dans l'éditeur de création d’un document le champ "Informations spécifiques"
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Informations spécifiques
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export question Résolu
Bonjour,
J'expédie régulièrement en Europe, Uk et Suisse auprès de particuliers et d'entreprises.
Votre plateforme peut-elle m'aider pour les déclarations fiscales à faire ?
En vous remerciant par avance,
Laurent Abéguilé
Bonjour,
Pour nous n'offrons pas d'aide pour les déclarations fiscales. Pour cela, nous vous invitons a contacter votre comptable.
En revanche, si vous effectuez des ventes à distance intracommunautaires B2C à des clients européens, vous devez facturer avec la TVA du pays de destination (ou "TVA OSS") et tenir un registre détaillé de ces factures OSS. Pour cela, l'option dédiée OSS automatise la validation des n° de TVA des acheteurs, les taux de TVA à appliquer, et les rapports de TVA à déclarer par taux et par pays.
Pour en savoir plus je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
E-Commerce : TVA OSS
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture sur 2 page impossible de régler la résolution question Résolu
Facture sur 2 page impossible de régler la résolution plusieurs mail envoyer...
Bonjour,
Pourriez-vous être plus précis quant à votre demande ?
Vous souhaitez que votre facture tienne sur une page ? Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous préciser le n° de la facture concernée par retour de mail.
Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64.
Yves
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs mode d'encaissement par facture suggestion Résolu
Bonjour, pour certaines factures, nous avons trois modes de règlements( espèces, chèque et cb en ligne), pouvons nous créer 3 mode de règlement sur factures.
Merci
Jean Michel Devos
Bonjour,
En effet, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
si vous souhaitez afficher plusieurs modes à la fois, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente et vous pourrez la sélectionner à nouveau lors d'une prochaine facturation.
Sachez que vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement
Ci dessous le tutoriel dédié :
Mode de règlement
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
Bonjour je suis une auto entreprise du sap, je vois que sur vos facture il est écrit vendeur/ acheteur hors ce n'est pas adapter pour de la prestation de services comment faire. Cordialement
Mme Donzé
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ". Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus). Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX
puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture suggestion Résolu
Est il possible de modifier la date d'une facture
Bonjour
De quelle date s'agit il?
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi, le logiciel VosFactures assure la traçabilité des actions effectuées sur votre compte (date, heure, contenu, auteur) et notamment en terme de création, modification, envoi, et suppression de documents de facturation, de manière centralisée ainsi que détaillée sur chaque document, comme expliqué dans l'article d'aide dédié Historique des activités.
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Après impression (en savoir plus)
Selon la date de création (en savoir plus)
Par les utilisateurs (en savoir plus)
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
bibliothèque d'ouvrage suggestion Résolu
Bonjour,
Puis-je intégrer la bibliothèque d'ouvrage de mon logiciel de gestion? C'est un ".cab" depuis le logiciel batifree.
Merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "intégrer la bibliothèque d'ouvrage de mon logiciel de gestion? C'est un ".cab" depuis le logiciel batifree."
Si j'ai bien compris votre demande, sachez que vous pouvez facilement importer vos données existantes sur votre compte VosFactures.
Le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
Ainsi, le format PDF n'est pas exploitable, car cela s'apparente à un format "image" qui ne peut être lu par le logiciel. Pour plus de facilité, nous vous conseillons un format Excel ou csv, afin de pouvoir remanier le fichier plus facilement si besoin est.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Principe et étapes de l'importation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de renseignement suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez vous me contacter, c'est pour mon renouvellement de contract?
Merci
0603193839 ou avez vous un numéro ou je peut je vous contacter?
LOISEAU Fabien
Bonjour,
Nous avons tenté de vous joindre sans succès .
Sachez que vous pouvez nous contacter par:
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
obtention de factures suggestion Résolu
je voudrais ma facture de mai 2022,aout 2022,septembre 2022,octobre 2022.merci Doc ANKLEWICZ
Bonjour,
Les factures d'abonnement ont été envoyées par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64