Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Nous vous remercions d'avoir souscrit à l'offre Basique et de la confiance que vous nous avez porté. Toutefois les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne permettent pas de procéder à un remboursement.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour, je fais également de la location de matériel et je me demandais s'il était possible de rajouter un titre de document "contrat de location" dans le même principe qu'un devis ou facture?
Merci
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez saisir rapidement les revenus de votre entreprise en créant des documents de vente tout en respectant les obligations légales: factures, devis, bons de commande, proforma, acomptes, avoirs, reçus...
Il se peut toutefois que vous ayez besoin d'émettre des documents portant un intitulé différent : une quittance de loyer ou une note d'honoraires par exemple. Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
Maintenant que vous avez la possibilité d'utiliser un autre document pour votre facturation, il vous reste à personnaliser son intitulé de telle manière à répondre à vos besoins de facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Intitulés des documents, renseignez l'intitulé de votre choix dans le champ "Intitulé des autres documents". Terminez en sauvegardant.
Est-ce que la mention "VOSFACTURES" est indiqué dans les documents transactionnels comme : devis, factures, bon de livraison que cela soit sur Prestashop ou directement via le logiciel version web ou sur smartphone/tablette?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
=> Oui tout à fait si vous importez avant les factures correspondantes.
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
=> Normalement Ebay doit vous fournir un relevé avec le prix et la taxe que vous pourrez alors rapprocher
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
=> Oui en amont sur la commande doit apparaitre la commission pour que la facture retranscrive la commande.
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
Bonjour,
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Est-ce possible ?
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Vous pouvez soit utiliser l'un des rapports répertorié sur l'onglet Rapport>Liste des rapport avec leur filtres ou alors faire un export depuis Revenus>Tous.
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Les documents non-comptables n'influent pas sur les stocks, seuls les documents comptables imputent les stocks.
Bonjour,
Merci pour vos services.
Nous utilisons votre plugin VosFactures WooCommerce.
Nous ne devons pas facturer de TVA en cas de vente à l'international. Faut-il s'appuyer sur une autre extension pour cette fonctionnalité ou est-ce géré avec l'extension VosFactures ?
Merci beaucoup,
Thomas Petitjean
Yummix
je reviens vers vous car je souhiate créer ou dupliquer un devis existant. Je n'y parviens pas avec mon accès actuel. Le service a t'il évolué depuis octobre dernier ?
Merci pour votre retour.
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : Envoi en ligne
Bonjour,
J'ai créé tout mes produits (exemple: TE AITO 1L VRAC ou TE ORA 50cl PET) qui sont composés de plusieurs articles (LOT ). Lorsque je saisi les entrées en stock de ces produits, je suis bloquée , pas moyen de renseigner quoi que ce soit. C'est vraiment bloquant car j'ai vraiment besoin pour voir l'état des stock.
Pouvez vous m'aider ?
Le logiciel VosFactures a développé l'intégration avec cette API afin qu'en tant que prestataire SAP, vous puissiez directement depuis votre compte VosFactures :
créer et envoyer vos devis et factures de SAP
inscrire vos clients sur la plateforme de l'Urssaf
transmettre les factures de SAP à la plateforme de l'Urssaf
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Bonjour,
J'ai modifié une facture afin d'enlever la TVA sur 3 lignes qui a été appliquée à tort. Après j'ai voulu faire un avoir pour le client qui a déjà payé la TVA et je me suis rendu compte que la meilleure façon de le faire était d'enlever la TVA de la facture originale, mais je l'ai déjà marquée payée, la TVA n'y apparait pas et maintenant je ne peux plus la changer. Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière et d'annuler les modifications afin d'éditer l'avoir?
En vous remerciant de votre aide.
Cordialement
En effet, selon le statut, l'activité, ou la domiciliation fiscale de votre entreprise (ex: Autoentrepreneur / Microentrepreneur, territoires d' Outre-mer, exportateur...), vous pouvez ne pas être soumis à la TVA (exonération, franchise...) et facturer systématiquement vos clients sans taxe. Dans ce cas là, vous pouvez paramétrer votre compte pour que tous vos documents de facturation soient générés sans taxe.
Pour cela; depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Aussi sachez que si vous souhaitez facturer occasionnellement avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez toujours le faire grâce au bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire de création/modification du document.
Vous pouvez paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs. Dans l'encadré "Taux de taxe (%)" personnalisez votre liste : rajoutez sur une nouvelle ligne un nouveau taux, ou effacez les taux inutiles, puis sauvegardez.
Concernant votre demande sur le format des factures :
Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page).Ci contre le tutoriel dédié : Format des documents: Choix, Modification, Création
Aussi sachez que si nos 19 formats d'impression ne vous conviennent pas , vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s). Pour cela, vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Concernant votre demande sur l' état d'avancement sur la facture :
Si j'ai bien compris votre question si vous souhaitez visualiser l’état de vos factures et devis vous le pouvez grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Que voulez-vous dire par "La numérotation de la note de crédit ne veut pas être retenue par le programme pourtant c'est la première NDC de l'année 2023" ? Pouvez-vous me donner plus de détail sur votre demande ?
Nous n'arrivons pas à générer votre devis via l'API vos Factures.
Voici le message d'erreur : {"code":"error","message":{"additional_fields":"- le champ est trop long","positions":[{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}]}}
Ce devis est très importante pour nous. Existe-t-il une possibilité de dépasser cette limitation ?
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
utilisateurs question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Bonjour,
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Cordialement,
Yves
Fermeture du compte et remboursement erreur Résolu
Je souhaite annuler mon abonnement, car je ne me servirait plus de ce site.
Je souhaite donc annuler l’abonnement et avoir le remboursement des 9,60 €
Cordialement
MiticRenov74
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir souscrit à l'offre Basique et de la confiance que vous nous avez porté. Toutefois les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne permettent pas de procéder à un remboursement.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter un titre de document question Résolu
Bonjour, je fais également de la location de matériel et je me demandais s'il était possible de rajouter un titre de document "contrat de location" dans le même principe qu'un devis ou facture?
Merci
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez saisir rapidement les revenus de votre entreprise en créant des documents de vente tout en respectant les obligations légales: factures, devis, bons de commande, proforma, acomptes, avoirs, reçus...
Il se peut toutefois que vous ayez besoin d'émettre des documents portant un intitulé différent : une quittance de loyer ou une note d'honoraires par exemple. Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
Maintenant que vous avez la possibilité d'utiliser un autre document pour votre facturation, il vous reste à personnaliser son intitulé de telle manière à répondre à vos besoins de facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulés des documents, renseignez l'intitulé de votre choix dans le champ "Intitulé des autres documents". Terminez en sauvegardant.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Questions #2 question Résolu
VOSFACTURES.FR,
Madame, Monsieur,
Est-ce que la mention "VOSFACTURES" est indiqué dans les documents transactionnels comme : devis, factures, bon de livraison que cela soit sur Prestashop ou directement via le logiciel version web ou sur smartphone/tablette?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Dominique
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Questions question Résolu
VOSFACTURES,
Madame, Monsieur,
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement,
Dominique
Bonjour,
Pour vous répondre :
J'ai quelques questions à vous poser suite à notre conversation téléphonique :
1- Est-il possible de télécharger et rapprocher des relevés bancaires antérieurs à la date du premier abonnement chez VOSFACTURES (par exemple les mois de décembre 2022 et janvier 2023 si je prends un abonnement courant février 2023)?
=> Oui tout à fait si vous importez avant les factures correspondantes.
2- Je vends des produits sur des marketplace comme Ebay et Ebay ne fourni pas de facture de vente dont leur montant ne correspond pas à ceux vu sur le relevé de compte bancaire puisque les frais de commission sur vente sont déduit du montant d'une vente donc comment cela se passe au niveau du rapprochement bancaire chez VOSFACTURES ?
=> Normalement Ebay doit vous fournir un relevé avec le prix et la taxe que vous pourrez alors rapprocher
3- Idem pour les factures de vente issues d'une boutique Prestashop, il faudrait préciser quelques choses en commentaire dans le rapprochement comme quoi il y a eu 10% de commission sur vente par exemple si bien que je devrais enregistrer la valeur de la commission dans "Achat" même si cette valeur négative n'est pas lignée dans le relevé de compte bancaire, qu'en pensez-vous en fait?
=> Oui en amont sur la commande doit apparaitre la commission pour que la facture retranscrive la commande.
4- J'ai vu qu'il est possible d'ajouter des contacts comme fournisseurs que vous appelez "Compagnie" est-il possible dans la création d'un fournisseur d'indiquer la catégorie financière ou l'objet comme par exemple "Achat de carburant" si oui est-il possible de l'indiquer à partir de l'app quand on scanne un ticket de station service qui n'avait pas été ajouté avant (je sais que l'on peut créer un fournisseur dans les champs d'un scan d'une facture d'achat/ticket de caisse mais je sais si il y un champs "Catégorie financières"?
=> Oui lors de la création du contact, vous pouvez utiliser : Catégories : création et applications
5- Lors de notre conversation téléphonique, vous m'aviez informé qu'il est possible de faire signer un bon de livraison par un client, est-ce qu'il signe comme si il signerait sur un papier ou est-ce initiales comme par exemple DM et est-cela fonctionne également pour les devis (comme : Bon pour accord"?
=> Oui il peut signer normalement : Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention
Cordialement,
Yves
numérotation facture suggestion Résolu
Bonjour, pourriez vous faire en sorte que la numérotation facture sur le département MD PRESTA revienne à la normale svp?
Exemple : numéro actuel de nouvelle facture = F.02.23-322
Numéros souhaité F.02.23-16
Merci à vous par avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
emplacement produit suggestion Résolu
mes produits s affichent du coté droit de la page, j aimearis qu ils oient du coté gauche
comment faire
Bonjour,
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Je vous invite à consulter Ci dessous le tutoriel dédié:
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FORMULE BASIQUE suggestion Résolu
BONJOUR,
Quel est le prix de la formule basique et comment y souscrire? merci de votre réponse
Bonjour,
La formule Basique est disponible en formule Annuelle à 5/EUR HT par mois en formule annuelle ou à 8/EUR HT par mois en formule mensuelle.
Vous pouvez payer la formule Basique. Pour cela:
- cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
- choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
- renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
- choisissez votre mode de paiement "Virement".
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapports question Résolu
Bonjour,
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Est-ce possible ?
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Dans l'attente de votre retour,
Yannick
Bonjour,
Pour vous répondre :
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Vous pouvez soit utiliser l'un des rapports répertorié sur l'onglet Rapport>Liste des rapport avec leur filtres ou alors faire un export depuis Revenus>Tous.
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Les documents non-comptables n'influent pas sur les stocks, seuls les documents comptables imputent les stocks.
Cordialement,
Yves
TVA à l'étranger WooCommerce question Résolu
Bonjour,
Merci pour vos services.
Nous utilisons votre plugin VosFactures WooCommerce.
Nous ne devons pas facturer de TVA en cas de vente à l'international. Faut-il s'appuyer sur une autre extension pour cette fonctionnalité ou est-ce géré avec l'extension VosFactures ?
Merci beaucoup,
Thomas Petitjean
Yummix
Bonjour,
Nous le gérons uniquement depuis VF.
Avec Woocommerce, c'est un peu différent car la commande est retranscrite en facture. Il n'y a pas de correction de la commande qui est faite.
Vous devez alors gérer cela par Woocommerce afin que sur la commande la TVA soit bonne. Il me semble que la dernière version de Woocommerce le gère.
Cordialement,
Yves
Accès création ou duplication d'un devis existant suggestion Résolu
Bonjour,
je reviens vers vous car je souhiate créer ou dupliquer un devis existant. Je n'y parviens pas avec mon accès actuel. Le service a t'il évolué depuis octobre dernier ?
Merci pour votre retour.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Créer un Document Similaire
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoi facture question Résolu
Je viens d'envoyer la facture n°1271 et 1272 mais je n'ai rien reçu en copie.
Pourriez-vous jeter un coup d'oeil s'il vous plait ?
Merci
Bonjour,
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Envoi en ligne
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Surecart question Résolu
Bonjour,
Prévoyez vous la possibilité de connecter avec le plugin SureCart de Wordpress pour la génération automatique des factures?
Je vous remercie
Bonjour,
Nous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique pour qu'il puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
GESTION DES STOCKS suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai créé tout mes produits (exemple: TE AITO 1L VRAC ou TE ORA 50cl PET) qui sont composés de plusieurs articles (LOT ). Lorsque je saisi les entrées en stock de ces produits, je suis bloquée , pas moyen de renseigner quoi que ce soit. C'est vraiment bloquant car j'ai vraiment besoin pour voir l'état des stock.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Logiciel URSSAF suggestion Résolu
Bonjour
Es-ce que le logiciel est compatible avec la déclaration auprès de l'urssaf via API
Bonjour,
Le logiciel VosFactures a développé l'intégration avec cette API afin qu'en tant que prestataire SAP, vous puissiez directement depuis votre compte VosFactures :
- créer et envoyer vos devis et factures de SAP
- inscrire vos clients sur la plateforme de l'Urssaf
- transmettre les factures de SAP à la plateforme de l'Urssaf
- suivre la validation des demandes de paiements
- rapprocher les virements avec les factures
Le tout de manière simple et automatisée.Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
SAP : API Tiers de Prestation URSSAF
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement question Résolu
bonjour j aimerai savoir quand je vais devoir payer mon abonnemet annuel.
cordialement
lagast geoffrey
ecogreen solutions
Bonjour,
Votre forfait est payé jusqu'au 20/03/2023.
Vous pouvez le voir en cliquant sur Paramètres>Paramètres du Compte.
Cordialement,
Yves
FAIRE UN AVOIR suggestion Résolu
BONJOUR A VOUS JE VOULAIS SAVOIR COMMENT ON FAIT UNE FACTURE EN AVOIR ???
MERCI BEAUCOUP A BIENTOT .
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
synchronisation bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Bonjour,
Cette année un développement sera fait pour Zapier.
Actuellement le rapprochement bancaire en effet se fait uniquement par fichier. Voir : Rapprochements Bancaires
Cordialement,
Yves
Annuler changement à une facture question Résolu
Bonjour,
J'ai modifié une facture afin d'enlever la TVA sur 3 lignes qui a été appliquée à tort. Après j'ai voulu faire un avoir pour le client qui a déjà payé la TVA et je me suis rendu compte que la meilleure façon de le faire était d'enlever la TVA de la facture originale, mais je l'ai déjà marquée payée, la TVA n'y apparait pas et maintenant je ne peux plus la changer. Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière et d'annuler les modifications afin d'éditer l'avoir?
En vous remerciant de votre aide.
Cordialement
faire un devis HT pour les DOM TOM suggestion Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à créer un devis uniquement HT. J'ai tenté de changer les paramètres mais je n'y arrive pas. Merci
Bonjour,
En effet, selon le statut, l'activité, ou la domiciliation fiscale de votre entreprise (ex: Autoentrepreneur / Microentrepreneur, territoires d' Outre-mer, exportateur...), vous pouvez ne pas être soumis à la TVA (exonération, franchise...) et facturer systématiquement vos clients sans taxe. Dans ce cas là, vous pouvez paramétrer votre compte pour que tous vos documents de facturation soient générés sans taxe.
Pour cela; depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Aussi sachez que si vous souhaitez facturer occasionnellement avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez toujours le faire grâce au bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire de création/modification du document.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA question Résolu
bonjour j'aimerais savoir comment imposer 8.5 % de tva sur un devis
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs. Dans l'encadré "Taux de taxe (%)" personnalisez votre liste : rajoutez sur une nouvelle ligne un nouveau taux, ou effacez les taux inutiles, puis sauvegardez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Taux Personnalisables
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
questions facturation avancement question Résolu
Bonjour, J'aimerai pouvoir grace au logiciel savoir comment precisé l'avancement de facturation.
Comment faire?
Merci
Bonjour,
Concernant votre demande sur le format des factures :
Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page).Ci contre le tutoriel dédié : Format des documents: Choix, Modification, Création
Aussi sachez que si nos 19 formats d'impression ne vous conviennent pas , vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s). Pour cela, vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Ci dessous le tutoriel dédié :
Créer un format personnalisé
Concernant votre demande sur l' état d'avancement sur la facture :
Si j'ai bien compris votre question si vous souhaitez visualiser l’état de vos factures et devis vous le pouvez grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Etats des Documents et Code Couleur
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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logo suggestion Résolu
bonjour, je voudrai changer de logo mais je n'y arrive pas
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Ludovic
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Note de crédit suggestion Résolu
La numérotation de la note de crédit ne veut pas être retenue par le programme pourtant c'est la première NDC de l'année 2023
Que voulez-vous dire par "La numérotation de la note de crédit ne veut pas être retenue par le programme pourtant c'est la première NDC de l'année 2023" ? Pouvez-vous me donner plus de détail sur votre demande ?
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Génération du devis impossible erreur Résolu
Bonjour,
Nous n'arrivons pas à générer votre devis via l'API vos Factures.
Voici le message d'erreur : {"code":"error","message":{"additional_fields":"- le champ est trop long","positions":[{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}]}}
Ce devis est très importante pour nous. Existe-t-il une possibilité de dépasser cette limitation ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64