Bonjour,
Je souhaite utiliser ma tablette Samsung galaxy TAB S2 version Android 7.0 pour saisir les bons de commande
mais l'application s'affiche mal, le champs produit n'est pas cliquable pour y ecrire et les colonnes pu tva .... par produit ne sont pas en face.
Avez vous une solution ?
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Bonjour je vous ai deja ecrit il y a 1 semaine sans reponse à ce jour.
Notre facon de travailler est la suivante :
1 vente = BON de commande payée en partie par acompte
2 livraison (2 mois apres) = facture payée en partie car difference entre le total et l'acompte.
Je ne trouve pas de solution pour que votre système comprenne que le paiement du bon de commande et de la facture se complètent pour au final afficher la mention "payé" sur les deux documents.
S'il y a une façon de faire merci de m'expliquer
Cdlt
Mr Levy Jeremie
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Bonjour,
N'arrivant pas à vous joindre par téléphone, je vous ai envoyé par courrier postal le paiement ci-dessus nom débitée à ce jour.
Absente de mon domicile pour 3 semaines, pouvez-vous me renseigner et dois je envoyer un chèque du montant de 105.78 € ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement.
Nicole DESSERTENNE
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Bonjour pouvez-vous paramétrer pour la Nouvelle-Calédonie ? C'est-à-dire en franc Pacifique pour la monnaie et ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?
Merci
Josué trimolet
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, vous pouvez choisir la devise de votre compte qui sera la devise de référence pour le calcul de votre chiffre d'affaire. La devise du compte sera également la devise des documents par défaut mais vous pourrez en choisir une autre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents via le champ « Devise par défaut ». (En savoir plus)
Que voulez vous dire par "ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?" ?
Nous n'avons pas de CRM à proprement parlé mais nous avons récemment effectuer une intégration avec Zapier. Si vous trouvez un CRM la bas, vous pourrez alors le connecter avec nous.
Concernant la mise en place de Zapier et Vos Factures :
Afin d'installer notre application (Zap), voici les 6 étapes à suivre, en prenant soin d'être connecté à votre compte Zapier :
(Alternativement, nous pouvons le faire pour vous si vous souhaitez nous ouvrir un accès à votre compte Zapier)
Cliquez sur le bouton orange "Create Zap" (situé en haut à gauche)
Recherchez & sélectionnez l'application qui doit s'intégrer avec VosFactures (ex: Hubspot)
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit déclencher une action sur VosFactures (ex : création d'une facture)
Cliquez sur "Action" (ou sur le bouton "+" pour le faire apparaître) puis recherchez & sélectionnez "VosFactures"
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit se produire sur VosFactures : création d'une facture, création d'un paiement, ou création d"un contact.
Paramétrez (complétez) la ou les actions ("Action") en choisissant pour chaque champ la ou les valeurs de l'évènement choisi à l'étape 4. (ex : création d'une facture sur VF et envoi d'une facture sur VF)
Exemple de paramétrage de l'action Envoi d'une facture sur VF :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.
Nous sommes impatients de recevoir votre feedback et vos suggestions :)
Bonjour
a la demande de notre service comptabilité, il me faudrait une attestation relative à la sécurisation et l'archivage des données de votre logiciel.
Dans l'attente de votre retour
Marina Géral
Merci pour votre message.
Pour les demandes d'attestation, celle-ci étant individuelle, vous devez compléter le formulaire en cliquant sur ce lien : vosfactures.fr/attestation.
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
j'ai une facture sur mon compte PCC, la F/A1 ou lorsqu'on clique sur payer en ligne, on remplis ses infos (nom prenom etc), et quand on passe au paiement on a cette erreur:
You cannot use `line_items.amount`, `line_items.currency`, `line_items.name`, `line_items.description`, or `line_items.images` in this API version. Please use `line_items.price` or `line_items.price_data`. Please see https://stripe.com/docs/payments/checkout/migrating-prices for more information.
Merci de m'indiquer si je dois faire quelque chose de mon côté pour régler ceci.
BJE QUAND JE TAPE DEVIS OU FACTURE
C'EST TOUJOURS MON ANCIENNE ADRESSES QUI PARAIT
JHE SUIS TJR OBLIGE DE RETAPER MANUELLEMENT
POUVEZ VOUS ME DIRE COMMENT CHANGER DEFINIVEMENT
ET CHANGE MON NUMERO DE TVA
CDT MR LAUGRAUD
Merci pour votre message.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise y compris la TVA (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
En terme de n° de TVA, vous pouvez l'indiquer à deux endroits: - dans le champ "N° de tva" (En savoir plus.)
N.B: seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. - dans vos bas de page (En savoir plus.) qui seront mis à jour automatiquement sur l'ensemble de vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Olivia
--
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
Je ne parviens pas à activer le module et ainsi, sortir des factures à chaque commande Prestashop. J'ai donc du réactiver mon ancienne solution en attendant.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Quelles sont les erreurs rencontrés?
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai. Il faudra également générer la clef API : "API avec préfixe "
Si vous avez opté pour la fonction Gestion de stock, il est possible d'imprimer vos étiquettes depuis un document de gestion de stock (bon de livraison ou bon d'entrée) - ce qui est utile pour imprimer les étiquettes codes-barres de plusieurs produits à la fois. Pour cela, cliquez simplement sur l'onglet Code-barres depuis l'aperçu du document de stock (par exemple BL).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Merci pour votre message.
Vous avez la possibilité d'insérer des informations spécifiques à titre individuel ou automatiquement.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création. Toutefois, vous pouvez aussi automatiser l'insertion des informations spécifiques.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vosParamètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis veuillez bien suivre les étapes ci-dessous.
Vous pouvez rembourser le trop perçue et dans ce cas pas de facture à modifier.
Sinon vous pouvez faire apparaitre le virement total sur la facture et dans ce cas faire un avoir. Pour utiliser l'avoir sur une prochaine facture vous pourrez alors ajouter une ligne produit " Avoir Facture N XX " et mettre le montant en négatif :
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Olivia Bukowska
--
Edité par Factuali SAS
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Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Olivia
--
Edité par Factuali SAS
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Si vous souhaitez faire apparaitre une avance qui a été faite vous pouvez soit ajouté le paiement une fois le document fait :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Soit ajouté une ligne avec le TTC en négatif avec comme nom de produit : Avance. Exemple : Avance de XX/06 -120€ TTC
Bonjour,
Malgré l'option cochée "Ne pas afficher de centime sur les documents" et "Nombre de décimales" étant déjà à zéro sur Prix, les factures "dépenses" continuent de les faire apparaitre.
Pourriez-vous régler ce problème svp ?
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Probleme affichage sur tablette Android erreur Résolu
Bonjour,
Je souhaite utiliser ma tablette Samsung galaxy TAB S2 version Android 7.0 pour saisir les bons de commande
mais l'application s'affiche mal, le champs produit n'est pas cliquable pour y ecrire et les colonnes pu tva .... par produit ne sont pas en face.
Avez vous une solution ?
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
gestion acomptes question Résolu
Bonjour je vous ai deja ecrit il y a 1 semaine sans reponse à ce jour.
Notre facon de travailler est la suivante :
1 vente = BON de commande payée en partie par acompte
2 livraison (2 mois apres) = facture payée en partie car difference entre le total et l'acompte.
Je ne trouve pas de solution pour que votre système comprenne que le paiement du bon de commande et de la facture se complètent pour au final afficher la mention "payé" sur les deux documents.
S'il y a une façon de faire merci de m'expliquer
Cdlt
Mr Levy Jeremie
Bonjour,
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème de montant de frais de livraison erreur Résolu
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures
nous inviter temporairement à votre compte WIX
nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture 03 621 102 15700202 du 14/06 suggestion Résolu
Bonjour,
N'arrivant pas à vous joindre par téléphone, je vous ai envoyé par courrier postal le paiement ci-dessus nom débitée à ce jour.
Absente de mon domicile pour 3 semaines, pouvez-vous me renseigner et dois je envoyer un chèque du montant de 105.78 € ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement.
Nicole DESSERTENNE
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage Nouvelle-Calédonie ? suggestion Résolu
Bonjour pouvez-vous paramétrer pour la Nouvelle-Calédonie ? C'est-à-dire en franc Pacifique pour la monnaie et ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?
Merci
Josué trimolet
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, vous pouvez choisir la devise de votre compte qui sera la devise de référence pour le calcul de votre chiffre d'affaire. La devise du compte sera également la devise des documents par défaut mais vous pourrez en choisir une autre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents via le champ « Devise par défaut ». (En savoir plus)
Que voulez vous dire par "ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?" ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CRM question Résolu
Bonjour,
Je suis tes satisfait de votre logiciel. J'ai besoin d'y integrer un CRM
Avez vous une solution à me proposer?
Bonjour,
Nous n'avons pas de CRM à proprement parlé mais nous avons récemment effectuer une intégration avec Zapier. Si vous trouvez un CRM la bas, vous pourrez alors le connecter avec nous.
Concernant la mise en place de Zapier et Vos Factures :
Afin d'installer notre application (Zap), voici les 6 étapes à suivre, en prenant soin d'être connecté à votre compte Zapier :
(Alternativement, nous pouvons le faire pour vous si vous souhaitez nous ouvrir un accès à votre compte Zapier)
Cliquez sur ce lien d'invitation et acceptez-la.
Cliquez sur le bouton orange "Create Zap" (situé en haut à gauche)
Recherchez & sélectionnez l'application qui doit s'intégrer avec VosFactures (ex: Hubspot)
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit déclencher une action sur VosFactures (ex : création d'une facture)
Cliquez sur "Action" (ou sur le bouton "+" pour le faire apparaître) puis recherchez & sélectionnez "VosFactures"
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit se produire sur VosFactures : création d'une facture, création d'un paiement, ou création d"un contact.
Paramétrez (complétez) la ou les actions ("Action") en choisissant pour chaque champ la ou les valeurs de l'évènement choisi à l'étape 4. (ex : création d'une facture sur VF et envoi d'une facture sur VF)
Exemple de paramétrage de l'action Envoi d'une facture sur VF :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.
Nous sommes impatients de recevoir votre feedback et vos suggestions :)
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
attestation suggestion Résolu
Bonjour
a la demande de notre service comptabilité, il me faudrait une attestation relative à la sécurisation et l'archivage des données de votre logiciel.
Dans l'attente de votre retour
Marina Géral
Bonjour,
Merci pour votre message.
Pour les demandes d'attestation, celle-ci étant individuelle, vous devez compléter le formulaire en cliquant sur ce lien : vosfactures.fr/attestation.
Cordialement,
Olivia Bukowska
Rapport Déclaration DEB. suggestion Résolu
Bonjour,
Pourquoi le rapport Déclaration DEB n'est -il pas possible?
Merci
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Lost an invoice question Résolu
Hello,
it seems that we have lost an invoice N.2023/06/6, maybe somebody has eliminated it. In this case, what can we do? Thanks!
Regards,
Victor
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Probleme d'api stripe erreur Résolu
j'ai une facture sur mon compte PCC, la F/A1 ou lorsqu'on clique sur payer en ligne, on remplis ses infos (nom prenom etc), et quand on passe au paiement on a cette erreur:
You cannot use `line_items.amount`, `line_items.currency`, `line_items.name`, `line_items.description`, or `line_items.images` in this API version. Please use `line_items.price` or `line_items.price_data`. Please see https://stripe.com/docs/payments/checkout/migrating-prices for more information.
Merci de m'indiquer si je dois faire quelque chose de mon côté pour régler ceci.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MON ADRESSE suggestion Résolu
BJE QUAND JE TAPE DEVIS OU FACTURE
C'EST TOUJOURS MON ANCIENNE ADRESSES QUI PARAIT
JHE SUIS TJR OBLIGE DE RETAPER MANUELLEMENT
POUVEZ VOUS ME DIRE COMMENT CHANGER DEFINIVEMENT
ET CHANGE MON NUMERO DE TVA
CDT MR LAUGRAUD
Bonjour,
Merci pour votre message.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise y compris la TVA (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
En terme de n° de TVA, vous pouvez l'indiquer à deux endroits:
- dans le champ "N° de tva" (En savoir plus.)
N.B: seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- dans vos bas de page (En savoir plus.) qui seront mis à jour automatiquement sur l'ensemble de vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Olivia
--
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
Activer le module suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne parviens pas à activer le module et ainsi, sortir des factures à chaque commande Prestashop. J'ai donc du réactiver mon ancienne solution en attendant.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Quelles sont les erreurs rencontrés?
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai. Il faudra également générer la clef API : "API avec préfixe "
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
etiquette code barre suggestion Résolu
peu t on imprimer plusieur code barre
Si vous avez opté pour la fonction Gestion de stock, il est possible d'imprimer vos étiquettes depuis un document de gestion de stock (bon de livraison ou bon d'entrée) - ce qui est utile pour imprimer les étiquettes codes-barres de plusieurs produits à la fois. Pour cela, cliquez simplement sur l'onglet Code-barres depuis l'aperçu du document de stock (par exemple BL).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
N° Téléphone suggestion Résolu
Bonjour,
Comment changer le numéro de téléphone svp sur les factures ?
Cordialement.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mention obliglatoire suggestion Résolu
bonjour comment faire apparaitre les mentions obligatoires bien cordialemet
Bonjour,
Merci pour votre message.
Vous avez la possibilité d'insérer des informations spécifiques à titre individuel ou automatiquement.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création. Toutefois, vous pouvez aussi automatiser l'insertion des informations spécifiques.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis veuillez bien suivre les étapes ci-dessous.
Cordialement,
Olivia Bukowska
ERREUR DE PAIEMENT DU CLIENT question Résolu
Bonjour,
un client a fait une erreur de virement de 30 €(en moins)
Comment présenter la prochaine facture pour rattraper cette erreur ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez rembourser le trop perçue et dans ce cas pas de facture à modifier.
Sinon vous pouvez faire apparaitre le virement total sur la facture et dans ce cas faire un avoir. Pour utiliser l'avoir sur une prochaine facture vous pourrez alors ajouter une ligne produit " Avoir Facture N XX " et mettre le montant en négatif :
Avoir document XX - 30€ TTC
Cordialement,
Yves
MODIFICATION POIDS suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous me contacter au 0768822921, s'il vous plait.
payment abonement suggestion Résolu
comment payé l'abonnement sans carte visa ?
Bonjour,
Vous pouvez payer par virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Olivia Bukowska
--
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
Figer la ligne de total suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous figer la ligne de Total qui affiche les montant HT et TTC des factures sélectionnées afin de ne pas avoir à redescendre tout en bas ?
Cela serait très utile pour le lettrage des factures payées.
Cordialement,
BS Protection
Service comptabilité
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COMMENT METRE U LOGO suggestion Résolu
COMMENT METTRE UN LOGO
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Olivia
--
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
ajouter une ligne pour paiement en acompte question Résolu
Est ce qu'il est possible d'ajouter une ligne pour montrer un paiement en acompte ou avance
Bonjour,
Si vous souhaitez faire apparaitre une avance qui a été faite vous pouvez soit ajouté le paiement une fois le document fait :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Soit ajouté une ligne avec le TTC en négatif avec comme nom de produit : Avance. Exemple : Avance de XX/06 -120€ TTC
Cordialement,
Yves
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Décimale et arrondi sur facture fournisseur (dépense) erreur Résolu
Bonjour,
Malgré l'option cochée "Ne pas afficher de centime sur les documents" et "Nombre de décimales" étant déjà à zéro sur Prix, les factures "dépenses" continuent de les faire apparaitre.
Pourriez-vous régler ce problème svp ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Conditions générale de vente suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour integrer les conditions générale de vente . Nous sommes un garage automobile c'est trés important
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Carte facturation suggestion Résolu
Bonjour, pouvez vous arrêter de débiter sur la carte de Mlle Mousel Manon
Cordialement
Bonjour,
Je vous informe que la récurrence bancaire a été désactivée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures question Résolu
Bonjour
ou puis je recuperer les factures des paiements du logiciels vosfactures ????
ca fait 15 min que je cherche !
Merci
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Olivia