Import des relevés bancaires - Société Générale Bonjour, L'import de relevés bancaires pour la société générale ne semble plus fonctionner. Merci de vérifier. Je peux si vous le souhaitez vous transmettre un exemple de fichier csv exporté depuis le site de la société générale. Cordialement Jean

Ligne de remise soustrait au total HT au lieu d'être dans le total remise Bonjour, nous avons suivi votre article de baise de connaissance pour faire une remise globale (https://aide.vosfactures.fr/384176-Factures-personnalis-es-les-diff-rents-types-de-r-ductions-ou-remises). Cependant, la ligne supplémentaire soustrait directement le prix unitaire négatif au montant total HT au lieu d'être ajouté dans le total de Remise (voir la capture jointe). Comptablement parlant c'est incorrect la façon dont la facture est rendue actuellement et nous ne pouvons donc pas faire de réduction globale (sans passer par un 100% de remise sur chaque ligne).

SUPPRIMER LE COMPTE JE SOUHAITE SUPPRIMER MON COMPTE, CAR JE NE SOUHAITE PAS UTILISER CE LOGICIEL.

Ipression 2 pages Bonjour, Sans avoir fait aucune modification des paramètres, lors que j'imprime un facture d'une seule page, j'ai systématiquement une deuxième page blanche qui sort de l'imprimante. C'est peut-être un problème connu ou savez vous m'aider ? Merci d'avance pour votre retour. Cordialement, Miguel Ferreira

Problème d'export Bonjour, Je ne parviens pas à exporter une écriture d'avoir de facture. Un message m'indique que " Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé. Pourriez-vous, s'il vous plait m'aider à résoudre ce problème? Vous remerciant par avance, Mme Horkim SOU

Erreur sur mode de Paiement J'ai par erreur coché "chèque" à la place d' "espèce" sur ma facture sauvegardée comment faire pour corriger cette erreur? Merci pour votre aide

récupérer facture supprimées Bonjour, est il possible de récupérer des factures qui ont été supprimées ?

ERREUR 500 TELACHARGEMENT EN PDF DES DEVIS ET FACTURE

Produit/Ajouter un similaire/multi tarif Hello, Lorsque, dans la gestion de mes produits, je désire en dupliquer un, (avec la fonction "ajouter un similaire"), les multi tarifs ne sont pas copiés, existe t'il un moyen de dupliquer un produit avec ses multi tarifs? D'avance merci, Jean

acompte sur facture Bonjour, Est-il possible sur les factures de prévoir le paiement d'un acompte de 40 % ? Merci Cordialement,

changement adresse postal je ne trouve pas ou changer mon adresse postale

je cherche où je peux saisir mon N° de tel Où dois-je saisir mon N° de tel et mon adresse mail pour qu'ils apparaissent sur les factures?

format impression dépenses Bonjour, je n'arrive pas à mettre un format d'impression par défaut pour les dépenses. Je veux avec notre logo, etc. Comme pour les ventes. Où est le paramètre ?

numérotation factures Bonjour, je n'arrive pas à paramétrer les numéros de factures pour mon second département. 2020/0001

remise comment faire une remise sur le total

montant ht bonjour, j'ai établi un devis mais le montant total ne s'affiche pas alors que pour mes précédents devis, la ligne montant HT est bien présente. je ne trouve pas où effectuer la correction

Disparition des pièces jointes Bonjour, J'ai pris contact il y a quelques jours car au moment de ma facturation de fin de mois et envoi de mes pièces, j'ai constaté que toutes mes pièces jointes disparaissaient. J'ai tenté à plusieurs reprises de les réintégrer. Elles disparaissent à chaque fois. Je n'ai jamais eu ce souci qui est très ennuyeux car j'ai des justificatifs à joindre à mes factures. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème? Vous remerciant par avance pour votre réponse, Bien cordialement

création comment je peux faire pour crée un papier de contrat d'entretiens ? cordialement.

Facture/ devis Bonsoir, nous sommes dans l'impossibilté de faire un devis ou une facture. cela génère une erreur 505. pouvouz-vous nous aider à résoudre ce problèem.pour nous c'est très génant, nous avons des devis à faire et facture. Merci de votre retour. Bien Cordialement.

Bon de commande calculé dans le Chiffre d'Affaire Bonsoir, Dans mon activité, j'etablis des devis, puis des bon de commande (comme bon d'enlevement) et une facture de paiement. 1- Mais je constate que les paiements enregistrés sur le Bon de commande ne sont pas transférés sur la facture alors que le bon de commande est bien liée à la facture du client. Du coup, lorsque le client solde sa facture, dans le systeme, il montre qu'il manque toujours la partie qui est enregistré sur le BC. j'ai forcé un rapporchement sans succes et j'ai du effacé le paiement sur le BC pour le mettre sur la facture au jour en question. Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X? 2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC. j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture. Est ce normal? 3- Malgré vos explication dans le mail precendent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande. Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplement. 4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page. j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela. Comment ça se passe pour le paiement? 5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la periode d'essaie. comment proceder au paiement?

indication d'une date de paiement bonjour, comment indiquer la date de paiement d'une facture, SVP.

Additionement de tous les montants Hors taxes Bonjour, serait-t-il possible afficher le montant totale de HT?

facturation bonjour impossible de facturer

Envoi de devis. Bonjour J ai eu la désagréable surprise que mes devis soit disant envoyer selon l'icône avec l'enveloppe ne sont jamais arriver Mes clients n'ont donc jamais reçu mes devis Merci de régler ce problème le plus vite possible Cordialement

Problème d'arrondi Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'ai toujours le même problème avec une facture d'compte, j'indique 1600TTC il mentionne 1599,98TTC. Merci d faire le necesssaire . Facture d'acompte N 20210131-00018. Les accès sont autorisés. Merci à vous. M.DE TOMMASO Christophe 06 99 41 68 71