Forum des suggestions

acompte sur facture Bonjour, Est-il possible sur les factures de prévoir le paiement d'un acompte de 40 % ? Merci Cordialement,

ACOMPTE BONJOUR J ARRIVE PAS A METTRE L ACOMPTE

montant ht bonjour, j'ai établi un devis mais le montant total ne s'affiche pas alors que pour mes précédents devis, la ligne montant HT est bien présente. je ne trouve pas où effectuer la correction

envoi par mail impossible bonjour, les devis et factures ne s'envoient pas par mail, déjà auparavant celle ci arrivés systématiquement dans les courriers indésirables mais désormais on ne les reçoit même plus alors que le site affiche les documents bien envoyés et réceptionnés

Problème d'export Bonjour, Je ne parviens pas à exporter une écriture d'avoir de facture. Un message m'indique que " Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé. Pourriez-vous, s'il vous plait m'aider à résoudre ce problème? Vous remerciant par avance, Mme Horkim SOU

Usage de la fonction des paiements Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture 1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01 2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01. L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés. Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner. Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement. Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date. A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire. Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus. Merci pour votre retour.

déclaration sur encaissement Bonjour je suis en période de test, par contre je suis un gênée par le faite que la déclaration doit se faire sur la date de la création de la facture et non pas sur la date de règlement, je suis auto entrepreneur et le plus pratique pour sera une déclaration sur les encaissements, j'ai déjà déclaré en fonction de date de création et j'ai des clients qui m'ont jamais payés. et d'après mes connaissance le statut de l'autoentrepreneur fonctionne en date d'encaissement ( on a pas de TVA) Merci de donner suite à ma question et me dire - - comment je peux faire pour paramétrer le logiciel afin d'avoir un Chiffre d'affaire mensuel.(sur encaissement), que e devrais déclarer par la suite à l'organisme de l'URSSAF merci d'avance Mme O.BERGERARD

Facture recurrente : affichage automatique de la période Bonjour dans mes factures récurrentes mensuel. Je voudrais faire apparaître automatiquement dans la description le mois par exemple "mensualité janvier " cela est il possible ?

Thrivecart Bonjour, Connaissez-vous des cas de communication/integration réussit via des webhook ou des api entre thrivecart et votre logiciel ?

Rapport 'Déclaration du CA' Bonjour, Pour les autoentrepreneurs français le CA doit être déclaré sur tous les encaissements. 1) Par défaut ce rapport affiche les documents avec l'état='Payé' au lieu de 'Payé et payé en partie'. Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option état='Payé et payé en partie' afin d'éviter d'omettre les règlements partiels. 2) Par défaut ce rapport affiche les documents par date de création. Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option 'Date de paiement' pour déclarer les bonnes dates. Si ces deux options sont retenues, des erreurs de déclaration pourront être évitées. Cordialement Jean-Claude.

annuler une facture. bonjour, pouvez vous annuler la dernière facture de Mr GERVAIS-ANTOINETTE Luther car désistement.

Facture/ devis Bonsoir, nous sommes dans l'impossibilté de faire un devis ou une facture. cela génère une erreur 505. pouvouz-vous nous aider à résoudre ce problèem.pour nous c'est très génant, nous avons des devis à faire et facture. Merci de votre retour. Bien Cordialement.

Livre des recettes Micro-entrepreneur Bonjour, Je souhaiterai éditer un livre des recettes pour l'année 2020, mais je ne sais pas exactement comment faire, connaissez-vous les étapes permettant de le faire ? (je sais que vous n'avez pas cette option préfaite). Cordialement, V.Q.

facturation bonjour impossible de facturer

Supprimer une facture

Insertion automatique des pénalités de retard de paiement Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer comme paramétrer l'insertion automatiques des mentions liées au retard de paiement pour l'ensemble de nos factures. Pour l'instant, je suis obligée de les valider manuelle pour chaque facture. D'avance merci, Sabine

Rapprochement Avoir et Facture Bonjour, Je souhaite rapprocher un avoir et un facture, pouvez-vous me dire comment procéder? Merci

Ligne de remise soustrait au total HT au lieu d'être dans le total remise Bonjour, nous avons suivi votre article de baise de connaissance pour faire une remise globale (https://aide.vosfactures.fr/384176-Factures-personnalis-es-les-diff-rents-types-de-r-ductions-ou-remises). Cependant, la ligne supplémentaire soustrait directement le prix unitaire négatif au montant total HT au lieu d'être ajouté dans le total de Remise (voir la capture jointe). Comptablement parlant c'est incorrect la façon dont la facture est rendue actuellement et nous ne pouvons donc pas faire de réduction globale (sans passer par un 100% de remise sur chaque ligne).

récupérer facture supprimées Bonjour, est il possible de récupérer des factures qui ont été supprimées ?

Bloquer un compte client Bonjour nous souhaitons bloquer un compte client pour que celui ci ne puisse plus commander ou tout du moins que nos commercials puissent savoir qu'on refuse de prendre les commandes de ce client

acompte inscrire un acompte recu

Problème d'arrondi Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'ai toujours le même problème avec une facture d'compte, j'indique 1600TTC il mentionne 1599,98TTC. Merci d faire le necesssaire . Facture d'acompte N 20210131-00018. Les accès sont autorisés. Merci à vous. M.DE TOMMASO Christophe 06 99 41 68 71

ERREUR 500 TELACHARGEMENT EN PDF DES DEVIS ET FACTURE

je cherche où je peux saisir mon N° de tel Où dois-je saisir mon N° de tel et mon adresse mail pour qu'ils apparaissent sur les factures?

Disparition des pièces jointes Bonjour, J'ai pris contact il y a quelques jours car au moment de ma facturation de fin de mois et envoi de mes pièces, j'ai constaté que toutes mes pièces jointes disparaissaient. J'ai tenté à plusieurs reprises de les réintégrer. Elles disparaissent à chaque fois. Je n'ai jamais eu ce souci qui est très ennuyeux car j'ai des justificatifs à joindre à mes factures. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème? Vous remerciant par avance pour votre réponse, Bien cordialement