Forum des suggestions

ecriture plus grande ?? bonjour j aimerai avec la possibilite d ecrire plus grand en faite je voudrait afficher le numero du compte sur lequel les gens doivent payer en plus grand merci

Nombre d'heures Bonjour, il serait judicieux de pouvoir afficher le nombre d'heures facturées car en tant que Service à la personne, nous avons l'obligation de déclarer chaque mois le nombre d’heures et le nombre d'intervenant. Cordialement.

Plusieurs problèmes avec l'API Bonjour à vous, J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes. 1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ. 2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher. 3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ? 4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ? Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise : $json ='{ "api_token": "' . $token . '", "invoice": { "test" : "true", "kind" : "vat", "number" : null, "issue_date" : "' . $date_creation . '", "department_id" : "214644", "seller_person" : "", "buyer_name" : "Client Intel", "buyer_tax_no" : "FR45362780010", "positions" :[ { "name":"Produit Test", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1 } ] }}'; Merci à vous, cordialement.

Problème création de facture de test : doublon Bonjour, Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}} Pouvez_vous m'aider ? Cordialement, Cyril Zerdoun

Integration avec GoCardless ? Bonjour, Pourriez vous intégrer comme moyen de paiement le prélèvement automatique via GoCardless ? Les conditions de GoCardless sont très avantageuses, et le prélèvement est très simple à mettre en place pour le client.

Changement d'exercice Bonjour Je clôture mon exercice fiscal au 30/09 merci de m'indiquer comme réaliser cette manipulation Merci

Problèe création d'avoir Bonjour, Je suis en train de créer un formulaire de création d'avoir en utilisant l'API. Problème : Lorsque j'envoie ce json au serveur : '{ "api_token": "' . $this->token . '", "invoice": { "kind": "correction", "correction_reason": "' . $request->reason . '", "invoice_id": "' . $facture->id . '", "client_id": "' . $facture->client_id . '", "positions":[{ "name": "' . $product->name . '", "quantity":-0, "total_price_gross":"-' . $request->reduction . '", "kind":"correction", "correction_before_attributes": { "name":"' . $product->name . '", "quantity":"' . $product->quantity . '", "total_price_gross":"' . $facture->price_gross . '", "kind":"correction_before" }, "correction_after_attributes": { "name":"' . $product->name . '", "quantity":"' . $product->quantity . '", "total_price_gross":"' . $difference . '", "kind":"correction_after" } }] }}' Je reçois cette erreur : {"code":"error","message":"undefined method `quantity' for nil:NilClass\nDid you mean? show_quantity"}bool(true) Ai-je fais quelque chose de mal ? J'ai suivi l'exemple de création d'avoir de la doc de l'API. Merci !

ChoruS Pro Bonjour, La réglementation française prévoit qu’à partir du 01/01/2019, toute facture à l’attention d’une entité publique (collectivité, état, …) doit être déposée sur la plateforme Chorus Pro. Cf : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1 et https://api.gouv.fr/api/chorus-pro.html Chorus Pro accepte une facture au format PDF. Mes clients vont émettre beaucoup de factures à l’attention d’une entité publique. Ils peuvent déposer manuellement et unitairement la facture PDF issue de Vos Factures sur le site Chorus Po. Mais l’objectif serait de pouvoir déposer automatiquement et directement la facture PDF sur la plateforme Chorus Pro depuis VosFactures. Pour ce faire, il faudrait pouvoir dans VosFactures : - Identifier dans la fiche contact que ce dernier reçoit les factures via Chorus Pro - Comme il existe un bouton « envoyer » dans la facture, il faudrait un bouton « déposer sur Chorus pro » Techniquement, Chorus Pro met à disposition une API pour déposer les PDF : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/deposer-pdf-facture/ Je ne sais pas si d’autres clients de VosFactures vous ont déjà parlé de ce besoin. Mme Foulquier

gestion des stock à partir de Commande/Devis/Proforma Bonjour Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur. Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total). Pouvez-vous me proposer une solution de contournement PS: je ne suis pas comptable :-) Merci

nom des factures sauvegardées Bonjour Comment puis je forcer le fait que lorsque je sauve mes factures elles aient simplement comme nom de fichier pdf le numéro de la facture exemple pour la facture 2017/101 que le fichier pdf sauvegardé s'intitule 2017-101.pdf ? Selon le système que je t'ulise je me retrouve avec facture 2017-101 ou avec 2017-101.1458714785. Aussi non, je voudrais vous dire que je viens du logiciel express invoice et que je suis passé de l'enfer au paradis moyennant la résolution de ce problème de sauvegarde. D'avance merci pour votre réponse

Facture à 0 euros Bonjour, j'ai une facture qui est a 0 euros dans mon logiciel woocommerce car achat carte cadeau mais elle arrive pleine dans votre système.

Demande d'aide Bonsoir, je n'arrive pas a enlever Nom du Vendeur sur mes factures. Aidez moi svp

Facture Intérmédiaire à partir d'un Devis Bonjour, Un devis accepté est payé en 3 fois. Un acompte, un intermédiaire et un final. Comment créer cette facture intermédiaire ?

logo Bonjour, le logo ne se télécharge pas. Je l'ai sélectionné, son nom apparaît mais l'image elle-même n'apparait pas.

état dans bon de commande serait il possible de rajouter dans les états : chantier à faire et chantier fait merci

Api : Envoie email avec fichier Bonjour, dans le site il est possible envoyer les fichiers joint avec le devis. Comment faire avec API ?

HTML mal interprété dans mail d'envoi facture Bonjour J'ai remplacé les mails d'envoi de facture par du code html conforme mais celui ci est mal interprété et arrive dans les boites mail avec de nombreux sauts de ligne. Que dois je changer ? Merci

Numérotation documents Bonjour, j'ai choisi le format de numérotation personnalisé pour mes factures et devis suivant : Fyymmnr et Dyymmnr Cette numérotation a très bien fonctionné en 2016, or depuis 2017 ca n'est plus le cas : le compteur "nr" redémarre à 10 au début de chaque mois !! Ca donne donc des suites du genre : F161214 puis F170110 puis F170111 puis F170210 etc Auriez vous une explication ? Merci bein

integration avec AMAZON SELLER Bonjour, je souhaiterai savoir si il est possible de "connecter" (via API ou autre...) votre application avec le SELLER CENTRAL de AMAZON? L'idée serai d'importer les informations de mes ventes, de générer les factures, et, a l idéal, les ré intégrer au SELLER afin qu'elle soit accessible en ligne cordialement

SandBox Bonjour, Afin de mettre en place l'utilisation de l'API, avez-vous un mode sandbox disponible ? Ce qui nous permettrait de faire des tests sans polluer les données officielles. Cordialement, Philippe RIVAT.

Abonnement micro bonjour je suis micro entrepreneur est ce que je dois payer un abonnement sachant que je depasserais pas 3 documents par mois ?

Rapport Bonjour, Est-il possible d'ajouter une colonne dans le rapport revenus qui liste déjà l'ensemble des factures ? J'aurais aimé avoir l’information de la date à laquelle l'entreprise client devait payer la facture et ainsi obtenir le temps moyen de règlement de nos factures clients. Merci

Saisie dans champs Produits étonnée Bonjour, Lorsque je pointe et commence à écrire dans champ produits un mélange d'adresses et de quelques produits s'affichent. celui souhaité et créé n’apparaît pas.

EAN Bonjour, je cherche une solution pour afficher les codes EAN sur les bons de livraison ou factures. Pouvez-vous m'aider? Bien à vous.

Importer des documents Bonjour, Lors de l'import de documents de type facture : - existe t-il un moyen pour que la facture reprenne automatiquement (sans que cette zone ne soit mentionnée dans le fichier importée), la zone "Description" d'un produit ? - quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Lieu de création" ? - quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Civilité" de l'acheteur ? En vous remerciant. Mme Foulquier