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Intégrations et API

Anonim
<p>WooCommerce – création automatique d’un avoir lors d’un remboursement partiel</p>

Bonjour,

J’utilise l’intégration entre WooCommerce et VosFactures et je rencontre une difficulté concernant les remboursements.

Lorsque j’effectue un remboursement partiel d’une commande WooCommerce (sur mon site https://www.broadfork.eu/), le remboursement est bien enregistré dans WooCommerce, mais aucun avoir correspondant n’est automatiquement créé dans VosFactures.

Est-il possible de paramétrer l’intégration afin qu’un remboursement partiel WooCommerce entraîne automatiquement la création d’un avoir dans VosFactures, avec uniquement les produits ou montants effectivement remboursés ?

Si ce n’est pas possible actuellement, existe-t-il une méthode via l’API permettant de déclencher automatiquement la création de cet avoir à partir du remboursement WooCommerce ?

Merci pour vos éclaircissements.

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Anonim
ChoruS Pro Bonjour, La réglementation française prévoit qu’à partir du 01/01/2019, toute facture à l’attention d’une entité publique (collectivité, état, …) doit être déposée sur la plateforme Chorus Pro. Cf : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1 et https://api.gouv.fr/api/chorus-pro.html Chorus Pro accepte une facture au format PDF. Mes clients vont émettre beaucoup de factures à l’attention d’une entité publique. Ils peuvent déposer manuellement et unitairement la facture PDF issue de Vos Factures sur le site Chorus Po. Mais l’objectif serait de pouvoir déposer automatiquement et directement la facture PDF sur la plateforme Chorus Pro depuis VosFactures. Pour ce faire, il faudrait pouvoir dans VosFactures : - Identifier dans la fiche contact que ce dernier reçoit les factures via Chorus Pro - Comme il existe un bouton « envoyer » dans la facture, il faudrait un bouton « déposer sur Chorus pro » Techniquement, Chorus Pro met à disposition une API pour déposer les PDF : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/deposer-pdf-facture/ Je ne sais pas si d’autres clients de VosFactures vous ont déjà parlé de ce besoin. Mme Foulquier
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Anonim
Utilisation API et php Bonjour, Je n'ai pas eu de problème pour la création de facture avec curl php cependant je ne comprends pas bien quelle syntaxe utiliser pour envoyer une facure via mon site et php La commande curl : curl -X POST https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN J'ai donc essayé : $c = curl_init(); $url = 'https://xxx.vosfactures.fr/invoices/{??}/send_by_email.json?api_token=xxx curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); curl_exec($c); Cependant , ou trouver le numero id ou autre de la facture, ainsi que l'emailou l'envoyer? Comment tout ca est gérer? Vous avez un exemple de script php pour ll'envoie de mail ? Merci d'avance cordialement
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Anonim
Problèe création d'avoir Bonjour, Je suis en train de créer un formulaire de création d'avoir en utilisant l'API. Problème : Lorsque j'envoie ce json au serveur : '{ "api_token": "' . $this->token . '", "invoice": { "kind": "correction", "correction_reason": "' . $request->reason . '", "invoice_id": "' . $facture->id . '", "client_id": "' . $facture->client_id . '", "positions":[{ "name": "' . $product->name . '", "quantity":-0, "total_price_gross":"-' . $request->reduction . '", "kind":"correction", "correction_before_attributes": { "name":"' . $product->name . '", "quantity":"' . $product->quantity . '", "total_price_gross":"' . $facture->price_gross . '", "kind":"correction_before" }, "correction_after_attributes": { "name":"' . $product->name . '", "quantity":"' . $product->quantity . '", "total_price_gross":"' . $difference . '", "kind":"correction_after" } }] }}' Je reçois cette erreur : {"code":"error","message":"undefined method `quantity' for nil:NilClass\nDid you mean? show_quantity"}bool(true) Ai-je fais quelque chose de mal ? J'ai suivi l'exemple de création d'avoir de la doc de l'API. Merci !
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Anonim
Plusieurs problèmes avec l'API Bonjour à vous, J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes. 1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ. 2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher. 3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ? 4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ? Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise : $json ='{ "api_token": "' . $token . '", "invoice": { "test" : "true", "kind" : "vat", "number" : null, "issue_date" : "' . $date_creation . '", "department_id" : "214644", "seller_person" : "", "buyer_name" : "Client Intel", "buyer_tax_no" : "FR45362780010", "positions" :[ { "name":"Produit Test", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1 } ] }}'; Merci à vous, cordialement.
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technique@cmrp.fr
Création d'une facture par API Bonjour, L'API permettant de créer une facture fonctionne correctement quand on lui passe la liste des produit en dur dans le script, exemple : "positions" => [ ["name" => "Produit 11", "tax" => "20", "total_price_gross" => "82.50", "quantity" => "1"], ["name" => "Produit 21", "tax" => "20", "total_price_gross" => "12.50", "quantity" => "3"] ] En revanche, quand nous construisons un tableau en automatique, l'api nous retourne une erreur 500. D'après ce que je comprends, cela vient du fait que le tableau qu'on envoi possède des indices pour chaque nouveau tableau. En effet, le code suivant : $tab_prod1 = [ 'name' => 'Produit 11', "tax" => "20", "total_price_gross" => "82.50", "quantity" => "1" ]; $tab_prod2 = [ 'name' => 'Produit 22', "tax" => "20", "total_price_gross" => "12.50", "quantity" => "3" ]; $tab_contenu=array($tab_prod1, $tab_prod2); Nous retournes ceci : array(2) { [0]=> array(4) { ["name"]=> string(53) "Produit 11" ["tax"]=> string(5) "20.00" ["total_price_gross"]=> float(82.50) ["quantity"]=> string(4) "1.00" } [1]=> array(4) { ["name"]=> string(57) "Produit 22" ["tax"]=> string(5) "20.00" ["total_price_gross"]=> float(12.50) ["quantity"]=> string(4) "3.00" } } Avez-vous une idée? Cordialement,
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Anonim
Possibilite de faire apparaitre l'identifiant interne d'une facture / requete API sur le numero reel de facture Bonjour, L'api permet une requete par numero de facture - identifiant interne (curl "http://monAdresse.fakturownia.pl/invoices/identifiantFactureInterne.xml?api_token=monToken") C'est tres pratique, sauf que le seul moyen que j'ai trouve pour l'instant est d'editer la facture afin de faire apparaitre l'identifiant interne dans la barre d'addressage. Ce serait tres pratique de pouvoir faire apparaitre l'identifiant interne d'une facon plus simple. Mieux et certainement plus simple a realiser, serait une nouvelle requete dans l'API se basant sur le numero reel de facture (et non l'identifiant interne). Par exemple: curl "http://monadresse.fakturownia.pl/invoices?oid=factureId&format=xml/json&api_token=myToken"
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Anonim
Port sans taxes Bonjour, Nous utilisons une application développée par nous. Afin de nous mettre en conformité pour le 1er Janvier 2018 nous avons testé plusieurs solutions de facturation à base d'API qui nous permettrai de valider nos factures qui jusque là était dans nos BDD. Votre API est facile d'utilisation et le retour de token permettant au client final d'avoir sa facture est une très bonne initiative. J'ai cependant un petit souci : Nous refacturons le prix du port qui nous est facturé sans taxes. Sur nos factures celui ci est reporté après tous calculs dans les colonnes de totaux. Ne pouvant le faire sur vosfactures j'ai inséré une ligne avec un taux de TVA à 0% cela génère cependant un HT et donc fausse notre total HT qui ne devrai se faire que sur les ventes de produits. Y a t'il un moyen de contourner ce problème ? Merci
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Anonim
Formation? Bonjour, Nous sommes utilisateurs de votre appli. Notre activité va évoluer et nous souhaiter intégrer la gestion des stocks. Nous aurions entre autre besoin de formation (auto formation possible bien sûr) pour l'utilisation de ce module. Nous avons également besoin de savoir si nous pouvons avoir une version test pour tester sans parasité notre compta actuelle. Concernant la gestion des stocks nous souhaitons savoir si vous gérez les "codes barres" pour les entrées/sorties de stock. Nous souhaitons aussi créer une troisième compagnie sur notre compte et souhaitons savoir si la gestion des stocks de cette compagnie peut être indépendante de la gestion des stocks des deux autres déjà existante? Merci,
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