Par défaut le logiciel ajoute chaque produit facturé au catalogue Produits, disponible depuis l'onglet "Produits" (ou Gestion de stock > Produits si la Gestion de stock est activée). Cela dit vous pouvez opter pour une autre méthode - voici les solutions qui s'offrent à vous via l'option "Produits listés sur les documents de vente" disponible dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services :
Ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents
Bonjour,
Le portail de connexion dysfonctionne. Lorsque je saisis mes identifiants de connexion, on reste sur la page de connexion qui tourne sans fin. Il faut rouvrir la page pour que l'application s'ouvre ! Cela fait plusieurs semaines que ça dure.
Bonjour,
est-ce qu'il y a une fonction CRM (gestion de la relation client) dans vos factures? J'envisage de prendre un salarié et cela me permettrait de suivre son travail.
Cordialement
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé par Stripe
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
La carte n'est pas enregistré, il appuiera sur Payer en ligne à chaque facture reçu.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En effet lorsque vous annulez le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
Il ne devrait pas figurer sur votre CA.
Sinon, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour, je suis une entreprise dans la télé-santé et je dois insérer dans la facture une fenêtre dans laquelle je pourrais insérer une image (tampon+signature)
Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
"Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture."
=> En tant que Vendeur? Dans ce cas il faudra avoir autant de Département que de Praticien : Formule Max pour avoir les départements en illimité : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
Vous pourrez alors choisir lequel de ces praticiens facture le client à chaque document.
Actuellement, nous n'avons pas l'option "Débours". C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
Mais sachez qu'actuellement vous pouvez créer un document dédié "Note de débours" par exemple en vous servant du type de document "Autre document" comme expliqué ici .
Les formats Classique et Encadré ont le moins de colonne mais vous pouvez vérifier les formats depuis votre compte en allant dans Paramètres> Paramètres du compte> puis à gauche Format des Documents
Lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
Vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime X" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après la Prime.
Bonjour comment savoir si un e-mail est bien arrivé à destination et si il n’y a pas d’erreur dans l’adresse mail car nous n’avons pas de retour en l’occurrence un de mes clients attendaient un devis il y avait une erreur dans le mail il ne l’ avait toujours pas reçu et donc j’en étais pas informé merci de votre retour
Le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Egalement, l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé"). Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Sachez que vous pouvez ajouter cette mention sur votre Bon d'intervention
Vous devez dabord activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Nous avons créé deux départements distincts (un pour les envois simples et un autre pour les envois plus formels tels les relances de facturation). Mais hormis "changer" de compte de connexion, nous n'avons pas trouvé comment choisir le mail lors d'envoi de bon de commande, de devis et/ou de factures.
Est ce possible de le sélectionner quelque part?
Cordialement
Bonjour, je souhaite changer l'adresse mail du compte ainsi que le nom utilisateur, mais quand je le fais ca me met que c'est déja utilisé. Hors je n'ai pas accès pour supprimer des utilisateurs... Merci de m'indiquer comment faire.
Oui vous pouvez paramétrer cela depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et totaux.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Votre facture d'abonnement est toujours envoyée sur votre adresse mail lié à votre compte.
Sachez que vous pouvez retrouver également votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir ma facture d'abonnement.
questions sur les produits suggestion Résolu
comment peux t on faire pour qu il n y a pas creation automatique d article dans la liste de produits
Bonjour,
Par défaut le logiciel ajoute chaque produit facturé au catalogue Produits, disponible depuis l'onglet "Produits" (ou Gestion de stock > Produits si la Gestion de stock est activée). Cela dit vous pouvez opter pour une autre méthode - voici les solutions qui s'offrent à vous via l'option "Produits listés sur les documents de vente" disponible dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services :
Ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits
SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents
En Savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/60998580-Choisir-lors-de-la-facturation-si-le-Produit-doit-tre-ajout-au-catalogue-d-achat
Cordialement,
Yves
Portail connexion suggestion Résolu
Bonjour,
Le portail de connexion dysfonctionne. Lorsque je saisis mes identifiants de connexion, on reste sur la page de connexion qui tourne sans fin. Il faut rouvrir la page pour que l'application s'ouvre ! Cela fait plusieurs semaines que ça dure.
Merci d'y remédier.
Cordialement,
Bonjour,
Pourriez vous tenter d'effacer vos cookies du Navigateur et retenter?
Egalement, cela se passe t il de la même façon avec un second navigateur?
Nous n'avons pas de problème à ce niveau de notre coté.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
CRM question Résolu
Bonjour,
est-ce qu'il y a une fonction CRM (gestion de la relation client) dans vos factures? J'envisage de prendre un salarié et cela me permettrait de suivre son travail.
Cordialement
Bonjour,
Non, nous n'avons pas de CRM actuellement mais il est possible tout de même d'avoir un suivi.
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
DESCRIPTION ADDITIONNEL suggestion Résolu
Comment peux t on faire pour que la description additionnel s' affiche sur la facture
Bonjour,
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
En Savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/850635-Description-Additionnelle-du-contact-client-fournisseur-
Cordialement,
Yves
Paiement par carte question Résolu
Bonjour,
avec le paiement en ligne via stripe, le client peut-il enregistrer sa carte bancaire ?
Bonjour,
Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé par Stripe
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
La carte n'est pas enregistré, il appuiera sur Payer en ligne à chaque facture reçu.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
DESCRIPTION ADDITIONNEL suggestion Résolu
Comment peux t on faire pour que la description additionnel s' affiche sur la facture
Bonjour,
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
En Savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/850635-Description-Additionnelle-du-contact-client-fournisseur-
Cordialement,
Yves
Paramétrage de comptes question Résolu
Comment nous pouvons paramétré le fichier d'export comptable
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Annulation de facture question Résolu
Bonjour,
Pourquoi le montant d'une facture annulée apparait-il encore dans le chiffre d'affaire ?
Bonjour,
En effet lorsque vous annulez le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
Il ne devrait pas figurer sur votre CA.
Sinon, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Envoi du document question Résolu
Bonjour
Et t'il possible d'envoyer des Envoi du document par email ? avec la solution gratuite.
Merci de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
Tout à fait, cela est possible. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : https://aide.vosfactures.fr/392124-Envoi-en-ligne
Bien cordialement,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
mail envoyé question Résolu
bonjour, est-il possible de relire les messages accompagnant les envois des devis et factures ?
Bonjour,
Vous pouvez vérifier le texte par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email.
Par contre il n'est pas possible de vérifier l'email envoyé s'il y a eu modification du texte sur le mode d'envoi par défaut.
Si vous avez configurer l'envoi par SMTP, alors vous retrouverez les emails envoyés sur votre messagerie.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Insertion image + nouveau champ question Résolu
Bonjour, je suis une entreprise dans la télé-santé et je dois insérer dans la facture une fenêtre dans laquelle je pourrais insérer une image (tampon+signature)
Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Bonjour,
" je dois insérer dans la facture une fenêtre dans laquelle je pourrais insérer une image (tampon+signature)"
=> Vous pourrez le faire depuis vos paramètres en suivant les indications ici : https://aide.vosfactures.fr/629228-Ajouter-un-Cachet-ou-une-Signature-sur-les-Documents-de-Facturation
"Aussi, il me faudrait un champ dans lequel je pourrais gérer et choisir un praticien pour chaque facture."
=> En tant que Vendeur? Dans ce cas il faudra avoir autant de Département que de Praticien : Formule Max pour avoir les départements en illimité : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
Vous pourrez alors choisir lequel de ces praticiens facture le client à chaque document.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Débours question Résolu
Je suis une entreprise dans le tourisme et ai fait beaucoup de débours suite au annulations de Corona, comment les matérialiser sur VosFactures ?
Bonjour,
Actuellement, nous n'avons pas l'option "Débours". C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
Mais sachez qu'actuellement vous pouvez créer un document dédié "Note de débours" par exemple en vous servant du type de document "Autre document" comme expliqué ici .
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
trop de colonne suggestion Résolu
bonjour
je veux juste les colonnes suivantes
qte
pu ht
total ht
två
montant tva
total ttc
Bonjour,
Je vous invite à choisir parmi nos formats : https://aide.vosfactures.fr/393300-Format-des-documents-Choix-Modification-et-Cr-ation
Les formats Classique et Encadré ont le moins de colonne mais vous pouvez vérifier les formats depuis votre compte en allant dans Paramètres> Paramètres du compte> puis à gauche Format des Documents
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
efface document suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Montant total arrondi question Résolu
Bonjour,
Je vis en Polynésie et nous n'avons pas de centimes, comment puis-je arrondir les montant affichés au franc près ?
Bonjour,
Vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
En savoir pus : https://aide.vosfactures.fr/1071583-Facturer-sans-centime
Cordialement,
Yves
PROBLÈME AU MONTANT TOTAL erreur Résolu
le résultat du montant ttc avec une tva 5,5 n'est pas bon j'ai une différence de quelques centimes
AYVALI question Résolu
BONJOUR,
JE VOUDRAIS SAVOIR SI JE PEUT METTRE UNE CASE EN DESOUS DU TOTAL TTC SUR MA FACTURATION.
POURRIEZ VOUS ME CONTACTER AU 06 69 43 44 15 OU M'ECRIRE A L'ADRESSE MAIL SIUVAT: CONTACT@AYVALI.FR.
MERCI
CORDIALEMENT
Bonjour,
Bonne journée.Nous n'avons pas cette option.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime X" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après la Prime.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
EMAIL question Résolu
Bonjour comment savoir si un e-mail est bien arrivé à destination et si il n’y a pas d’erreur dans l’adresse mail car nous n’avons pas de retour en l’occurrence un de mes clients attendaient un devis il y avait une erreur dans le mail il ne l’ avait toujours pas reçu et donc j’en étais pas informé merci de votre retour
Bonjour,
Le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Egalement, l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé"). Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
relever suggestion Résolu
bonjour comment sortir un releve clien par clien svp
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
AIDE - bon D'intervention question Résolu
BONJOUR
Comment rajouter date et signature sur les bons d'intervention ?
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez ajouter cette mention sur votre Bon d'intervention
Vous devez dabord activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
pied de page question Résolu
Comment supprimer le pied de page avec le texte
Facturation en ligne sur VosFactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
choix de l'email dans l'envoi question Résolu
Bonjour,
Nous avons créé deux départements distincts (un pour les envois simples et un autre pour les envois plus formels tels les relances de facturation). Mais hormis "changer" de compte de connexion, nous n'avons pas trouvé comment choisir le mail lors d'envoi de bon de commande, de devis et/ou de factures.
Est ce possible de le sélectionner quelque part?
Cordialement
changement question Résolu
Bonjour, je souhaite changer l'adresse mail du compte ainsi que le nom utilisateur, mais quand je le fais ca me met que c'est déja utilisé. Hors je n'ai pas accès pour supprimer des utilisateurs... Merci de m'indiquer comment faire.
Bonjour,
Quelle est l'adresse email que vous souhaitez mettre à la place sur votre profil.?
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
décimales suggestion Résolu
Bonjour,
je ne trouve plus ou supprimer les décimales du montant TTC
Cdt
Bonjour,
Oui vous pouvez paramétrer cela depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et totaux.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
factures question Résolu
Bonjour
J ai besoin de la dernière facture règlé je n'arrive plus a la retrouver.
Merci par avance.
Cordialement
Bonjour,
Votre facture d'abonnement est toujours envoyée sur votre adresse mail lié à votre compte.
Sachez que vous pouvez retrouver également votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir ma facture d'abonnement.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr