Bonjour,
Je suis en train de tester votre logiciel.
Mon activité est axée sur la maitrise d'œuvre et a ce titre mes prestations sont du type prestations intellectuelles. Lors que je crée un produit, le détail de la prestation ne peut être contenue dans le tableau de l'article, cela allonge considérablement la colonne et rend le devis pas très lisible. je dois donc créer une ligne de texte mais cette dernière ne s'affiche pas complètement et le descriptif est tronqué, y a t'il un nombre maxi de caractères ou un manip particulière
T;BOCCOGNANI
0692 232 232
En règle générale les utilisateurs ajoute justement ce genre d'informations dans le champ Description du produit ce qui détaille l'article ou le service mentionné juste au dessus.
Comme indiqué dans notre tutoriel ci-contre : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents en effet ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris).
Bonjour;
Nous saisissons des paiements manuels lorsque un client nous règle une facture, et nous rapprochons ce paiement à la facture, les paiements sont ainsi précisés en détail sur la facture. Par contre, sur le relevé bancaire, plusieurs regroupements de paiements apparaissent en 1 seule ligne (Télécollecte TPE, Remise de plusieurs chèques, Versement des espèces encaissées, etc....) Pourriez-vous SVP indiquer comment réaliser avec VOSFACTURES un lettrage des écritures de paiement avec les imports des relevés bancaires ? Merci par avance.
Vous pouvez utiliser le Rapprochements Bancaires pour effectuer ce type de rapprochement multiples :
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
BONJOUR,
DEPUIS QUELQUES MOIS JE SUIS PASSÉ A LA TVA
ET J'AI UN PETIT BUGG AVEC TOUTES MES RÉFÉRENCES CRÉES AVANT
LA TVA N'APPARAIT PAS SYSTÉMATIQUEMENT
comment faire ?
Il n'est pas possible de le réaliser en natif mais vous pouvez passe par la création d'un format personnalisé
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Nous n'avons pas cette option.
Vous pouvez eventuellement ajouter vos informations dans le champ Description du produit. Vous pouvez également lire le tutoriel suivant : Marge d'une Facture ou le Rapport de marge.
Je rencontre un problème avec le format de mes factures.
J'ai choisi le modèle "gris" et la sauvegarde de mes factures ne détaille pas le HT, TVA et TTC.
Bonsoir,
Dans mon activité, j'etablis des devis, puis des bon de commande (comme bon d'enlevement) et une facture de paiement.
1- Mais je constate que les paiements enregistrés sur le Bon de commande ne sont pas transférés sur la facture alors que le bon de commande est bien liée à la facture du client.
Du coup, lorsque le client solde sa facture, dans le systeme, il montre qu'il manque toujours la partie qui est enregistré sur le BC. j'ai forcé un rapporchement sans succes et j'ai du effacé le paiement sur le BC pour le mettre sur la facture au jour en question.
Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
3- Malgré vos explication dans le mail precendent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplement.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la periode d'essaie. comment proceder au paiement?
1- Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
=> Depuis l'onglet paiement, vous pouvez affecter le paiement à la facture concerné avec la Fonction Gestion des Paiements
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
=> Oui les réduction se calcul sur tout les composantes du prix du produits. Je vous invite à lire notre tutoriel : Ajouter une Réduction
3- Malgré vos explication dans le mail précèdent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplément.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
=> Nous vous enverrons une proforma pour cela. Une fois réglé, merci de nous le confirmer et nous procéderons au retrait des mentions.
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la période d'essaie. comment procéder au paiement?
=> Depuis Paramètres>Paramètres du compte, vous pourrez alors choisir la formule et sa période et puis régler par virement ou carte bancaire.
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Bonjour,
Est il possible lors d'un export d'exporter uniquement les factures qui n'ont jamais étaient exportées ? Y a t'il une option à cocher pour cela ?
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
une partie de ma clientèle est en compte et bénéficie d'un règlement differré de leurs factures (ex.: 30 jours fin de mois). Je souhaiterai pouvoir leur envoyer en fin de mois un récapitulatif chiffré et totalisé, ce que l'on appelle un relevé mensuel de factures.
Comment puis-je faire ? Ou si cette fonction n'est pas disponible, pouvez-vous l'envisager ?
Dans l'attente de vous lire,
cordialement
pascal B.
Je viens d'exporter la liste écritures comptables avec les comptes mais la colonne des comptes est vide. Comment peut-on paramétrer les comptes comptables ?
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO).
Au préalable , il vous faut activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder. Puis renseigner les Comptes Comptables , pour cela, Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Très bien, nous allons effectué le remboursement. Pour information, le montant sera remboursé moins les frais appliquer par Stripe (de quelques euros).
Cela peut venir de vos paramètres d'impression.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.
Bonjour, pouvez-vous rajouter la possibilité de mettre des "produits" en option.
Exemple : je propose plusieurs options de produits à mes clients et j'aimerai que sur le prix total (en bas) n'apparaissent que le total des lignes qui ne sont pas en option.
Merci
Je vous remercie de votre suggestion que nous allons étudier pour faisabilité et nous reviendrons vers vous si celle-ci est retenue. Pour le moment, je vous invite à ajouter les informations en tant que description du produit.
Je fais comme d'habitudes : je copie et colle nos transactions dans le champs texte et sauve, sauf que quand je vérifie la facture, cela ne garde que le début des lignes copiées.
Pourriez vous s'il vous plait spécifier de quel champ s'agit il spécifiquement ainsi que d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné. Cela me permettra de me rapprocher de l'équipe technique concernant votre demande.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m adresser ma facture d achat de 172,8 €
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Présentation devis question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de tester votre logiciel.
Mon activité est axée sur la maitrise d'œuvre et a ce titre mes prestations sont du type prestations intellectuelles. Lors que je crée un produit, le détail de la prestation ne peut être contenue dans le tableau de l'article, cela allonge considérablement la colonne et rend le devis pas très lisible. je dois donc créer une ligne de texte mais cette dernière ne s'affiche pas complètement et le descriptif est tronqué, y a t'il un nombre maxi de caractères ou un manip particulière
T;BOCCOGNANI
0692 232 232
Bonjour,
En règle générale les utilisateurs ajoute justement ce genre d'informations dans le champ Description du produit ce qui détaille l'article ou le service mentionné juste au dessus.
Comme indiqué dans notre tutoriel ci-contre : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents en effet ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris).
Très bonne journée.
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
sari POSSAMAI question Résolu
bonjour,
est il possible de créer des devis types ?
afin de créer des modèles de devis et gagner du temps ,
merci Laetitia, secrétaire
Bonjour,
Tout d'abord, vous pouvez activez la fonction https://aide.vosfactures.fr/15399051-Cr-er-un-Document-ou-Paiement-Test , celle ci est fortement recommandé d'utiliser l'option test si vous faites des essais et créez de "faux" documents et/ou paiements.
Pour activer l'option Test, cochez l'option "Documents et/ou Paiements test" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (dans le paragraphe Autre), sans oublier de sauvegarder.
Ce document Test vous servira alors de modèle pour vos prochains devis.
Puis utiliser la fonction Créer un document similaire, le système reprendra à l'identique les informations du document copié (produits listés, moyen de paiement…)
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Ludovic
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Lettrage question Résolu
Bonjour;
Nous saisissons des paiements manuels lorsque un client nous règle une facture, et nous rapprochons ce paiement à la facture, les paiements sont ainsi précisés en détail sur la facture. Par contre, sur le relevé bancaire, plusieurs regroupements de paiements apparaissent en 1 seule ligne (Télécollecte TPE, Remise de plusieurs chèques, Versement des espèces encaissées, etc....) Pourriez-vous SVP indiquer comment réaliser avec VOSFACTURES un lettrage des écritures de paiement avec les imports des relevés bancaires ? Merci par avance.
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le Rapprochements Bancaires pour effectuer ce type de rapprochement multiples :
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME DE TVA question Résolu
BONJOUR,
DEPUIS QUELQUES MOIS JE SUIS PASSÉ A LA TVA
ET J'AI UN PETIT BUGG AVEC TOUTES MES RÉFÉRENCES CRÉES AVANT
LA TVA N'APPARAIT PAS SYSTÉMATIQUEMENT
comment faire ?
Bonjour,
Il faudra alors passer par la mise à jour de vos produits afin de rajouter la TVA: Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Nommage Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter au nommage des factures le champs "Short name"
Merci pour votre retour
Bonjour,
Il n'est pas possible de le réaliser en natif mais vous pouvez passe par la création d'un format personnalisé
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Coût de revient suggestion Résolu
Bonjour je souhaite ajouter un coût e revient sur ma fiche produit, comment dois-je faire ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option.
Vous pouvez eventuellement ajouter vos informations dans le champ Description du produit. Vous pouvez également lire le tutoriel suivant : Marge d'une Facture ou le Rapport de marge.
Excellente journée.
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande de renseignements suggestion Résolu
Bonjour,
J'essaie de vous téléphoner ,sans réponse de votre part .
Pourriez-vous me contacter au
06 88 37 49 65 s'il vous plait
Cordialement
Mme Ribau
Format Factures question Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème avec le format de mes factures.
J'ai choisi le modèle "gris" et la sauvegarde de mes factures ne détaille pas le HT, TVA et TTC.
Pourriez-vous m'aider à corriger ceci ?
Merci de votre retour rapide.
Bien cordialement,
Bonjour,
L'option Résumé des Totaux a été activé sur votre compte
Cela vous convient il?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
SAISIE PAIEMENT question Résolu
Comment saisir un paiement?
Merci
Bon de commande calculé dans le Chiffre d'Affaire question Résolu
Bonsoir,
Dans mon activité, j'etablis des devis, puis des bon de commande (comme bon d'enlevement) et une facture de paiement.
1- Mais je constate que les paiements enregistrés sur le Bon de commande ne sont pas transférés sur la facture alors que le bon de commande est bien liée à la facture du client.
Du coup, lorsque le client solde sa facture, dans le systeme, il montre qu'il manque toujours la partie qui est enregistré sur le BC. j'ai forcé un rapporchement sans succes et j'ai du effacé le paiement sur le BC pour le mettre sur la facture au jour en question.
Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
3- Malgré vos explication dans le mail precendent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplement.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la periode d'essaie. comment proceder au paiement?
Bonjour,
Pour vous répondre :
1- Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
=> Depuis l'onglet paiement, vous pouvez affecter le paiement à la facture concerné avec la Fonction Gestion des Paiements
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
=> Oui les réduction se calcul sur tout les composantes du prix du produits. Je vous invite à lire notre tutoriel : Ajouter une Réduction
3- Malgré vos explication dans le mail précèdent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplément.
=> Il faudra Créer un format personnalisé. Vous pouvez nous appeler pour ce point.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
=> Nous vous enverrons une proforma pour cela. Une fois réglé, merci de nous le confirmer et nous procéderons au retrait des mentions.
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la période d'essaie. comment procéder au paiement?
=> Depuis Paramètres>Paramètres du compte, vous pourrez alors choisir la formule et sa période et puis régler par virement ou carte bancaire.
Cordialement,
Yves
Recherche facture question Résolu
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
reliquat facture d'acompte erreur Résolu
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Bonjour,
Si effectivement il ne vous règle pas la somme prévu alors il faudra faire un avoir de l'acompte pour l'annuler et refaire l'acompte au bon montant.
Cordialement,
Yves
EXPORT COMPTA question Résolu
Bonjour,
Est il possible lors d'un export d'exporter uniquement les factures qui n'ont jamais étaient exportées ? Y a t'il une option à cocher pour cela ?
Bonjour,
Effectivement vous pouvez Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation qui n'ont pas été exporté en sélectionnant non puis rechercher dans le champ "exporté" du Module de Recherche.
Restant à votre disposition,
Yves
.
Suppression de facture erreur Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Je vous remercie par avance,
Bien à vous,
Maxime Pernet
Bonjour,
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
relevé factures impayées suggestion Résolu
une partie de ma clientèle est en compte et bénéficie d'un règlement differré de leurs factures (ex.: 30 jours fin de mois). Je souhaiterai pouvoir leur envoyer en fin de mois un récapitulatif chiffré et totalisé, ce que l'on appelle un relevé mensuel de factures.
Comment puis-je faire ? Ou si cette fonction n'est pas disponible, pouvez-vous l'envisager ?
Dans l'attente de vous lire,
cordialement
pascal B.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Cela répond-il à votre besoin?
Si non, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PARAMETRAGE DES COMPTES COMPTABLES question Résolu
Bonjour,
Je viens d'exporter la liste écritures comptables avec les comptes mais la colonne des comptes est vide. Comment peut-on paramétrer les comptes comptables ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO).
Au préalable , il vous faut activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder. Puis renseigner les Comptes Comptables , pour cela, Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
paiement annuel par erreur erreur Résolu
Bonjour,
j'ai effectué un paiement annuel de votre offre Basique par erreur.
Merci de me rembourser, pour repasser sur la formulaire mensuelle.
Cordialement,
Bonjour,
Très bien, nous allons effectué le remboursement. Pour information, le montant sera remboursé moins les frais appliquer par Stripe (de quelques euros).
Vous recevrez la facture d'avoir correspondante.
Cordialement,
Yves
et en pdf ??? suggestion Résolu
quand j'imprime c'est tous petit ????
Bonjour,
Cela peut venir de vos paramètres d'impression.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
je voulais savoir si vous avez pour objectif d'intégrer l'option BL dans votre logiciel.
Je commence à travailler des distributeurs et je vais avoir besoins de ceci.
Dans l'attente de votre réponse,
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Total des export fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'avoir une ligne "Total" sur les exports fin de moi ?
Merci
Bonjour,
Ce n'est pas à l'ordre du jour mais nous l'ajoutons à notre liste d'eventuels developpements futur. Nous reviendrons vers vous si celle-ci se développe à l'avenir.
Actuellement, vous pouvez voir le total par client depuis votre liste de revenus ou également faire un Rapport Chiffre d'Affaire par client.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mettre des produits "EN OPTION" suggestion Résolu
Bonjour, pouvez-vous rajouter la possibilité de mettre des "produits" en option.
Exemple : je propose plusieurs options de produits à mes clients et j'aimerai que sur le prix total (en bas) n'apparaissent que le total des lignes qui ne sont pas en option.
Merci
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion que nous allons étudier pour faisabilité et nous reviendrons vers vous si celle-ci est retenue. Pour le moment, je vous invite à ajouter les informations en tant que description du produit.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
Pb d'affichage des infos rentrées dans la facture erreur Résolu
Bonjour,
Je fais comme d'habitudes : je copie et colle nos transactions dans le champs texte et sauve, sauf que quand je vérifie la facture, cela ne garde que le début des lignes copiées.
Avant ça fonctionnait bien.
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait spécifier de quel champ s'agit il spécifiquement ainsi que d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné. Cela me permettra de me rapprocher de l'équipe technique concernant votre demande.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Changement d'adresse mail pour envoie devis question Résolu
Bonjour
je souhaiterais modifier mon adresse mail utilisée pour envoyer devis et factures à mes clients.
En vous remerciant pour votre réponse
Bonjour,
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Bonjour,
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures