Avez-vous un message d'erreur qui apparait ? Si oui, lequel ? Merci de nous envoyer une capture d'écran avec le message d'erreur.
Egalement, sachez que vous pouvez retrouver la documentation de l'URSSAF avec les codes erreurs en cliquant ICI.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
Nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV. Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut. Il est possible que vous avez effectué un paiement manuellement sur votre compte et que ensuite vous avez été prélevé.
Sachez que vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email en indiquant l'adresse email lié au compte VosFactures. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe (ex: exportation, livraison intracommunautaire, mécanisme d'autoliquidation de tva...), plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
choisissez "Inactif" comme taux de taxe (conseillé):
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
choisissez 0% comme taux de taxe:
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement,vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
bonjour
le 13 nov j ai renouvelle mon abonnement de 71.40€ mais suite a une erreur il y a eu 2 fois le paiement.
merci de faire le nécessaire pour le remboursement
cordialement
Nous vous confirmons que nous allons effectuer un remboursement.
Nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV. Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, vous ne devez donc pas procéder au paiement manuellement.
En revanche, sachez que vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
bonsoir, je souhaiterais changer mon numéro de téléphone sur mes factures mais je ne trouve pas. Merci de m'indiquer la marche a suivre.
Bien cordialement.
FILIEUL Ophélie
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Je pensais que pour arrêter mon abonnement, il me suffisait de ne plus effectuer de paiement. Or, l'abonnement mensuel m'a été débité aujourd'hui. Comment puis-je faire pour que cela ne se produise plus les prochains mois ?
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Conformément à votre demande nous avons désactivé la récurrence.
Par défaut, seuls les produits actifs sont affichés sur la liste de vos produits.
Pour afficher et rechercher les produits inactifs, depuis la liste de vos produits il faut cliquer sur le bouton “Plus” qui se trouve a gauche de votre écran puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs” et rechercher.
Si vous souhaitez mettre ce produit en actif, alors il suffit de modifier la fiche produit et décocher la case "Inactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
Bonjour, nous aimerions saisir 1 compte comptable pour les ventes b2b intra-UE sans TVA (Ventes de marchandises - Triangulaire, avec la mention sur la facture "Exonération article 141 directive 2006/112/CE") et 1 compte comptable pour les ventes b2b intra-UE sans TVA (Ventes de marchandises – Intracommunautaire, avec la mention sur la facture "Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI"), mais cela semble impossible.
Auriez-vous peut-être une solution?
Merci
Philippe G
Nous proposons l'option Comptes comptables Produits/Services Conditionnels, qui vous permet selon le type de vente de modifier le compte comptable de vos produits dans les exports comptables.
Plus spécifiquement, après analyse de votre demande :
- ventes b2b intra-UE sans TVA :
Oui cela est possible via la valeur "Ventes intra-UE sans TVA" qui correspond aux ventes B2B sans TVA.
- ventes triangulaires intra-UE sans TVA :
Nous n'avons pas d'option de ventes triangulaires, celles-ci ne pourront donc pas être distinguées des ventes ci-dessus. Mais peut-être pourrions nous l'ajouter. Il faudrait d'abord pouvoir développer une option d'identification de telle vente lors de la facturation.
Pourriez-nous nous en dire plus sur ce besoin ? Où précisez-vous sur la facture le pays de livraison vs le pays de facturation ?
Concernant les mentions spécifiques conditionnelles, pour cela, cochez l’option “Mentions spécifiques” depuis l’onglet Paramètres -> Paramètres du compte -> Options par défaut, et renseignez la ou les mentions correspondantes à chaque type de transaction (20 000 caractères max).
Ci dessous le tutoriel dédié: Mentions spécifiques conditionnelles
BONJOUR
JAI LANCER UN PAIEMENT ET CA ME DEMANDE UNE AUTORISATION A UN PARENT CELA NE ME LA JAMAIS DEMANDER AUPARAVENT
MERCI DE VOTRE RETOUR
CDLT
MR ANBAR
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
bonjour,
Je voudrais modifier mon adresse dans les Factures,
Notifiant seulement 533 boulevard des écureuils , 06210 MANDELIEU
Pouvez vous me dire si cela est possible
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour.
comment je peux faire pour supprimer la colonne tva . total tva et total ttc sur les ligne et les faire apparaitre que en bas de la page.
0660652770
Sinon il faudra développer un format personnalisé : si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bonjour,
je souhaite faire un rapport du 01/01/2022 à ce jour avec les factures payées par mois et par départements. Quand je fais l'exportation les départements n'y figurent pas . Pouvez vous svp m'aider?
En effet , pour cela je vous invite à utiliser le module de recherche à votre droite depuis l'onglet>revenus>Factures
Vous pourrez alors filtrés par l'état des factures payés ainsi que la période désirée et par départements.
Bonjour,
nous souhaiterions pouvoir envoyer nos documents avec une autre adresse que celle de notre compte qui actuellement paramétrer en tant qu'adresse d'envoi
Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez.
Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Qu'entendez vous par : "CAR LA PAGE SOUVRE EN BAS ET IL EST IMPOSSIBLE D'Y ACCÉDER À CAUSE DU MESSAGE EN BLEU..."
Si j'ai bien bien compris votre demande , vous souhaitez supprimer votre compte, aussi veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour
Où se trouvent les factures que je vous règle mensuellement pour l'utilisation de votre logiciel ?
il m'en manque pour le bilan et je ne les trouve pas !
coprdialemnt
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
Qu'entendez vous par : "comment déduire un acompte sur la facrure" ?
Afin de faciliter votre processus de facturation, je vous conseille de créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Au préalable, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
impossible d'inscrire à l'urssaf erreur Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous écrire car il m'est impossible d'inscrire un client à l'Urssaf malgré les bons id que faire ...
Bonjour,
Avez-vous un message d'erreur qui apparait ? Si oui, lequel ? Merci de nous envoyer une capture d'écran avec le message d'erreur.
Egalement, sachez que vous pouvez retrouver la documentation de l'URSSAF avec les codes erreurs en cliquant ICI.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
décalage calcul suggestion Résolu
il y a en décalage de calcul sur toutes mes factures, après vérification faite sur une calculette
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suspicion prélèvement frauduleux suggestion Résolu
Bonjour
je souhaite signaler plusieurs paiements suspects
1 paiement de 32€ surement effectuée par mes soins le 21 novembre puis 2 autres douteux le 22 novembre.
Cela ne s'arrete pas la, 1 autre le 27 novembre, 2 autre le 28 novembre !!
J'utilise trois compte de facturation il est donc impossible que j'ai effectué autant de paiement en moins d'un mois
Pouvez vous vérifier svp
Dans l'attente
Nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV. Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut. Il est possible que vous avez effectué un paiement manuellement sur votre compte et que ensuite vous avez été prélevé.
Sachez que vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email en indiquant l'adresse email lié au compte VosFactures. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande d'information pour les factures question Résolu
Bonjour, j'ai besoin de créer une facture ou il n'y a pas de prix TTC mais je n'y arrive pas.
Pouvais vous m'aider ?
Bonjour,
Si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe (ex: exportation, livraison intracommunautaire, mécanisme d'autoliquidation de tva...), plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement,vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
Une fois sauvegardé, le document créé n'a plus de colonne taxe mais un total facturé en TTC seulement.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement erreur Résolu
bonjour
le 13 nov j ai renouvelle mon abonnement de 71.40€ mais suite a une erreur il y a eu 2 fois le paiement.
merci de faire le nécessaire pour le remboursement
cordialement
Nous vous confirmons que nous allons effectuer un remboursement.
Nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV. Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, vous ne devez donc pas procéder au paiement manuellement.
En revanche, sachez que vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Langues suggestion Nouveau
Imprimer les factures en langue créole
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de numéro de téléphone suggestion Résolu
bonsoir, je souhaiterais changer mon numéro de téléphone sur mes factures mais je ne trouve pas. Merci de m'indiquer la marche a suivre.
Bien cordialement.
FILIEUL Ophélie
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Arrêt paiements question Résolu
Bonjour,
Je pensais que pour arrêter mon abonnement, il me suffisait de ne plus effectuer de paiement. Or, l'abonnement mensuel m'a été débité aujourd'hui. Comment puis-je faire pour que cela ne se produise plus les prochains mois ?
Cordialement,
Mariannick Verbeke
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Conformément à votre demande nous avons désactivé la récurrence.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PRODUITS INACTIFS question Résolu
Bonjour,
Comment récupérer un produit déclaré inactif ?
Merci d'avance
Par défaut, seuls les produits actifs sont affichés sur la liste de vos produits.
Pour afficher et rechercher les produits inactifs, depuis la liste de vos produits il faut cliquer sur le bouton “Plus” qui se trouve a gauche de votre écran puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs” et rechercher.
Si vous souhaitez mettre ce produit en actif, alors il suffit de modifier la fiche produit et décocher la case "Inactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comptes comptables question Résolu
Bonjour, nous aimerions saisir 1 compte comptable pour les ventes b2b intra-UE sans TVA (Ventes de marchandises - Triangulaire, avec la mention sur la facture "Exonération article 141 directive 2006/112/CE") et 1 compte comptable pour les ventes b2b intra-UE sans TVA (Ventes de marchandises – Intracommunautaire, avec la mention sur la facture "Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI"), mais cela semble impossible.
Auriez-vous peut-être une solution?
Merci
Philippe G
Bonjour Philippe,
Nous proposons l'option Comptes comptables Produits/Services Conditionnels, qui vous permet selon le type de vente de modifier le compte comptable de vos produits dans les exports comptables.
Plus spécifiquement, après analyse de votre demande :
- ventes b2b intra-UE sans TVA :
Oui cela est possible via la valeur "Ventes intra-UE sans TVA" qui correspond aux ventes B2B sans TVA.
- ventes triangulaires intra-UE sans TVA :
Nous n'avons pas d'option de ventes triangulaires, celles-ci ne pourront donc pas être distinguées des ventes ci-dessus. Mais peut-être pourrions nous l'ajouter. Il faudrait d'abord pouvoir développer une option d'identification de telle vente lors de la facturation.
Pourriez-nous nous en dire plus sur ce besoin ? Où précisez-vous sur la facture le pays de livraison vs le pays de facturation ?
Concernant les mentions spécifiques conditionnelles, pour cela, cochez l’option “Mentions spécifiques” depuis l’onglet Paramètres -> Paramètres du compte -> Options par défaut, et renseignez la ou les mentions correspondantes à chaque type de transaction (20 000 caractères max).
Ci dessous le tutoriel dédié:
Mentions spécifiques conditionnelles
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA suggestion Résolu
tva
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique ?
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CONNEXION A MON COMPTE question Résolu
BONJOUR
JAI LANCER UN PAIEMENT ET CA ME DEMANDE UNE AUTORISATION A UN PARENT CELA NE ME LA JAMAIS DEMANDER AUPARAVENT
MERCI DE VOTRE RETOUR
CDLT
MR ANBAR
Relance mail question Résolu
Bonjour, serait-il possible d'avoir plusieurs mail templates pour la relance? (1er relance, 2ème relance etc) merci d'avance pour votre aide.
cdt,
Bonjour,
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Personnaliser le Contenu des Emails de Relances
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification adresse erreur Résolu
bonjour,
Je voudrais modifier mon adresse dans les Factures,
Notifiant seulement 533 boulevard des écureuils , 06210 MANDELIEU
Pouvez vous me dire si cela est possible
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
colonne tva question Résolu
Bonjour.
comment je peux faire pour supprimer la colonne tva . total tva et total ttc sur les ligne et les faire apparaitre que en bas de la page.
0660652770
Bonjour,
Les formats Classique et Encadré s'y rapproche le plus. Ex : Format des documents: Choix, Modification, Création
Sinon il faudra développer un format personnalisé : si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
RAPPORT DE PAIEMENT PAR MOIS ET PAR DEPARTEMENT question Résolu
Bonjour,
je souhaite faire un rapport du 01/01/2022 à ce jour avec les factures payées par mois et par départements. Quand je fais l'exportation les départements n'y figurent pas . Pouvez vous svp m'aider?
Bonjour,
En effet , pour cela je vous invite à utiliser le module de recherche à votre droite depuis l'onglet>revenus>Factures
Vous pourrez alors filtrés par l'état des factures payés ainsi que la période désirée et par départements.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Module de Recherche
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoi mail question Résolu
Bonjour,
nous souhaiterions pouvoir envoyer nos documents avec une autre adresse que celle de notre compte qui actuellement paramétrer en tant qu'adresse d'envoi
Bonjour,
Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez.
Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
tva suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire apparaitre mon numéro de tva intracommunautaire dans mes factures ou puis-je le renseigner
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
SUPRIMER UN COMPTE erreur Résolu
BONJOUR
IMPOSSIBLE DE SUPRIMER UN COMPTE CAR LA PAGE SOUVRE EN BAS ET IL EST IMPOSSIBLE D'Y ACCÉDER À CAUSE DU MESSAGE EN BLEU...
CORDIALEMENT
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "CAR LA PAGE SOUVRE EN BAS ET IL EST IMPOSSIBLE D'Y ACCÉDER À CAUSE DU MESSAGE EN BLEU..."
Si j'ai bien bien compris votre demande , vous souhaitez supprimer votre compte, aussi veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
une nuit au château suggestion Résolu
je n'arrive pas sur ma page de facture?
Pouvez-vous donner plus de détails sur votre demande ? Avez-vous un message d'erreur qui apparait ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
Bonjour
Les números de mes factures ne se suivent pas.
Mon comptable m'a dit que ça pouvait être problématique lors d'un contrôle.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de votre service question Résolu
Bonjour
Où se trouvent les factures que je vous règle mensuellement pour l'utilisation de votre logiciel ?
il m'en manque pour le bilan et je ne les trouve pas !
coprdialemnt
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis non envoyés suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Merci.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
attestation de conformité facture suggestion Résolu
bonjour,
je souhaiterai l'attestation de conformité pour les factures.
merci
freedom
acompte suggestion Résolu
comment déduire un acompte sur la facrure
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "comment déduire un acompte sur la facrure" ?
Afin de faciliter votre processus de facturation, je vous conseille de créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Au préalable, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64