Après avoir effectué les essais, je voudrais souscrire à l'abonnement Basique mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas possible.
Les manipulations sont difficiles, je ne comprends pas bien ce qu'il faudrait faire pour décocher des options.
Bonjour,
Dans la liste des revenus une colonne est nommée "Facturé" cette colonne est cochée pour une seule ligne de mes 6 factures. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours fais de la même manière. De plus je souhaiterai savoir a quoi correspond et a quoi sert cette colonne ?
Merci de votre retour.
En effet, lorsque vous créez la facture depuis un devis, un bon de commande ou une facture proforma en utilisant la fonction Plus > Créer la facture le système l’indiquera dans la colonne « facturé ». Et depuis l’aperçu du document, vous avez un raccourci vers la facture correspondante (et inversement).
Si le document n'est pas facturé ou facturé uniquement en partie, la colonne indiquera "Reste à Facturer :" et "Déjà Facturé :" ainsi que les valeurs correspondantes.
Sachez toutefois que vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître cette colonne. Pour cela il suffit de cliquer sur la roue dentée principale en haut à droite, depuis votre liste de Revenus, et cliquer sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". A ce moment là décochez l'option "Facturé" et sauvegardez (voir ici).
Pour un suivi facilité voici les différentes fonctionnalités et raccourcis mis en place :
Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.
Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Sachez que vous pouvez agrandir la largeur de la colonne "Désignation" sur vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi il suffit de copier le code suivant et le coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.
Pour information, sachez egalement que l'option "Description" est facultative et elle reçoit un bon nombre de caractères. si cela n'est pas suffisant vous pouvez eventuellement utiliser l'option Ligne de texte.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
J'aimerai rajouter un nouveau champ a mes devis comme par exemple le type de livraison ou tout autre info.
Je sais comment le rajouter a mon format de devis par contre comment créer un nouveau champ personnalisé?
Si cela vous intéresse, vous pouvez également ajouter une Description Additionnelle du contact.
Eventuellement, si vous possédez des connaissances ou avez quelqu'un en interne connaissant le langage HTML/CSS vous pouvez créer votre Format personnalisé.
Bonjour, a cheque fois que nous creons des avoir a partir d'une facture l'erreur aparaer au lieu des produits: unable to find>positions_correction.handlebars
Procédez-vous bien de la manière suivante ? Il faut se baser sur un document existant puis depuis l'aperçu de celui créer l'avoir comme indiqué dans l'Aide en ligne.
Bonjour;
nous aimerions utiliser la fonction lot dans les produits, mais un souci se produit à l'export en compta SAGE : quand un produit lot est vendu, il n'y a pas la ventilation des produits contenus dans le lots alors qu'on en a besoin en compta.
En effet, dans les exports comptables les produits contenus dans le lot ne sont pas ventilés.
Nous allons donc y remédier et trouver une solution à cela.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
J'aimerais faire la même chose pour le compte https://iplast.fr/boutique (woocommerce également).
Toutefois, j'ai l'erreur suivante : Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué.
Pour le compte "https://iplast.vosfactures.fr/" - l'intégration avec WooCommerce ne peut pas se faire comme l'indique précisément le communiqué en raison du fait que le compte sur VosFactures n'est pas actif. En effet, le compte iplast a été créé le 21.03.2020 sur VosFactures et donc sa période d'essai de 30 jours vient d'arriver à sa fin. Il faudrait donc opter pour un abonnement Pro, mensuel ou annuel. Néanmoins je constate que le compte n'a jamais été utilisé et vous ai donc accordé une nouvelle période d'essai jusqu'au 21.05.2020 sous formule Pro vous permettant de faire l'intégration.
Pour résumer : chaque boutique WooCommerce doit être reliée à son propre compte sur VosFactures sous formule Pro, et cela à l'aide d'un plugin VosFactures que vous pouvez acquérir sur la marketplace officielle de WooCommerce.
Pour récupérer le Token API de ce compte iplast, la procédure reste la même : depuis https://iplast.vosfactures.fr/ (avec l'identifiant de connexion contact@iplast.fr - attention à bien vérifier d'être sur le bon compte, et non sur Hygyplast, vous avez le même identifiant), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis cliquez sur "Afficher les ApiTokens".
Je vous laisse faire ce paramétrage et me recontacter si besoin est, par email ou par téléphone.
En parlant d'échéancier de paiement pour vos clients parlez-vous bien de la date limite de règlement?
Si oui, il est possible de renseigner cette date depuis la facture (devis également) dans la rubrique correspondante intitulée "Date limite de règlement" qui se trouve sous le tableau des produits.
Vous pouvez également préciser vos modalités de paiement dans le champ "Information spécifiques" comme expliqué sur cette page.
Éventuellement parliez-vous d'affichage des paiements reçus?
Merci de me préciser votre demande. Je ferai le nécessaire pour vous aider.
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir lors de la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
BONJOUR,
DEPUIS QUELQUES MOIS JE SUIS PASSÉ A LA TVA
ET J'AI UN PETIT BUGG AVEC TOUTES MES RÉFÉRENCES CRÉES AVANT
LA TVA N'APPARAIT PAS SYSTÉMATIQUEMENT
comment faire ?
soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
bonjour j'ai actuellement un abonnement pro valable jusqu'en 2020,
si je passe en abonnement au dessus (60€/mois en paiement annuel),
1/ comment se comptent les nouveaux délais ? 2/ est-ce comme si on resignait un nouveau contrat à la date de l'upgrade?
3/ quid de la partie déjà perçue avec le précédent abonnement pro?
merci pour votre retour
Vous avez bien fait de nous contacter. Lorsque vous souhaitez évoluer de formule, pour passer à une formule supérieure nous prenons en compte ce que vous avez jusque là réglé. Maintenant si vous souhaitez passer à l'abonnement Max pour la même période ie. jusqu'au 20.03.2020, nous allons vous préparer une facture proforma de différence, que vous recevrez par email. Le paiement pourra se faire ensuite en ligne directement.
Merci de me confirmer si cette solution vous convient et nous ferons le nécessaire.
Bonjour
comment faire une facture à un fournisseur pour commission d'apporteur d'affaire
Ex : voir la facture 0477
je suis commissionné à 10%
merci
cordialement
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Le système reprend les données qui ont été enregistrées dans la fiche de votre contact, si celui-ci a été sauvegardé en amont.
Si besoin, vous pouvez faire une mise à jour en masse de vos contacts, de manière à avoir une liste propre. Pour cela, nous vous conseillons de procéder comme suit : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits.
Éventuellement si vous avez des informations incorrectes qui s'ajoutent sur vos documents, cela peut venir du préremplissage automatique défini sur le navigateur que vous utilisez (Chrome, Mozilla, etc). Dans ce cas, il est recommandé de désactiver cette option dans les paramètres de votre navigateur.
Bonjour
J'ai 2 fiches identiques pour un même contact.
Une sur laquelle j'ai peu d'infos client, MAIS avec un document de vente.
Une autre sur laquelle j'ai plein d'infos client, sans le doc de vente.
Si je fusionne les 2 en gardant en principale la deuxième, que se passe-t-il avec le document de vente?
Merci de votre réponse !
Cordialement
Lorsque vous voudrez fusionner deux contact, un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive ! En savoir plus
QUESTION question Résolu
comment faire une facture immobilier du mois ?
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire un peut plus sur les informations que vous avez besoin et que regroupe une telle facture?
Merci par avance
Cordialement,
Abonnement question Résolu
Bonjour,
Après avoir effectué les essais, je voudrais souscrire à l'abonnement Basique mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas possible.
Les manipulations sont difficiles, je ne comprends pas bien ce qu'il faudrait faire pour décocher des options.
Bonjour,
Vous aviez deux fois le même département.
Vous pouvez dorénavant passer votre formule en Basique.
Bien Cordialement,
Yves
Colonne facturé dans la fiste des revenus question Résolu
Bonjour,
Dans la liste des revenus une colonne est nommée "Facturé" cette colonne est cochée pour une seule ligne de mes 6 factures. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours fais de la même manière. De plus je souhaiterai savoir a quoi correspond et a quoi sert cette colonne ?
Merci de votre retour.
Cordialement
Bonjour,
En effet, lorsque vous créez la facture depuis un devis, un bon de commande ou une facture proforma en utilisant la fonction Plus > Créer la facture le système l’indiquera dans la colonne « facturé ». Et depuis l’aperçu du document, vous avez un raccourci vers la facture correspondante (et inversement).
Si le document n'est pas facturé ou facturé uniquement en partie, la colonne indiquera "Reste à Facturer :" et "Déjà Facturé :" ainsi que les valeurs correspondantes.
Sachez toutefois que vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître cette colonne. Pour cela il suffit de cliquer sur la roue dentée principale en haut à droite, depuis votre liste de Revenus, et cliquer sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". A ce moment là décochez l'option "Facturé" et sauvegardez (voir ici).
Pour un suivi facilité voici les différentes fonctionnalités et raccourcis mis en place :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
téléchargement devis question Résolu
Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.
NEWENERGIES
M. DE
TOMMASO
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Texte trop long question Résolu
J’ai un descriptif qui et long à faire entre dans la ligne produit comment faire
Bonjour,
Sachez que vous pouvez agrandir la largeur de la colonne "Désignation" sur vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi il suffit de copier le code suivant et le coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Vous souhaitant une excellente journée.Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.
Pour information, sachez egalement que l'option "Description" est facultative et elle reçoit un bon nombre de caractères. si cela n'est pas suffisant vous pouvez eventuellement utiliser l'option Ligne de texte.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Sauvegarde suggestion Résolu
Je souhaite sauvegarder toute la base factures et avoir avant de modifier. Que faut il faire
Bonjour
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
pb technique question Résolu
Bonjour comment dois je procéder pour intégrer mon logo dans le modèle de la facture svp?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Joanna
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Est-il possible de rajouter un nouveau champ handlebar a mes devis? question Résolu
J'aimerai rajouter un nouveau champ a mes devis comme par exemple le type de livraison ou tout autre info.
Je sais comment le rajouter a mon format de devis par contre comment créer un nouveau champ personnalisé?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez ajouter une information sur votre document de facturation dans les champs suivants :
Objet
Information Spécifique
Si cela vous intéresse, vous pouvez également ajouter une Description Additionnelle du contact.
Eventuellement, si vous possédez des connaissances ou avez quelqu'un en interne connaissant le langage HTML/CSS vous pouvez créer votre Format personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Erreur a chaque Avoir question Résolu
Bonjour, a cheque fois que nous creons des avoir a partir d'une facture l'erreur aparaer au lieu des produits: unable to find>positions_correction.handlebars
Bonjour,
Procédez-vous bien de la manière suivante ? Il faut se baser sur un document existant puis depuis l'aperçu de celui créer l'avoir comme indiqué dans l'Aide en ligne.
Excellente journée.
export compta + lot question Résolu
Bonjour;
nous aimerions utiliser la fonction lot dans les produits, mais un souci se produit à l'export en compta SAGE : quand un produit lot est vendu, il n'y a pas la ventilation des produits contenus dans le lots alors qu'on en a besoin en compta.
Comment faire ?
Bonjour,
En effet, dans les exports comptables les produits contenus dans le lot ne sont pas ventilés.
Nous allons donc y remédier et trouver une solution à cela.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Franchise en base question Résolu
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Commande 110000013101 du 23 Mai 2020 Code : 32309119 question Résolu
Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Affichage des prix des produits question Résolu
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
Merci beaucoup,
Nathalie Landjerit
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous donner un exemple sur une facture existante.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué question Résolu
Bonjour,
J'ai connecté le compte https://hygiplast-agentsaz.fr/ (site woocommerce à vosfactures).
J'aimerais faire la même chose pour le compte https://iplast.fr/boutique (woocommerce également).
Toutefois, j'ai l'erreur suivante : Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué.
Que dois-je faire ?
Merci,
bien cordialement
(Re)Bonjour Madame,
Je suis ravie d'apprendre que vous êtes parvenue à connecter le compte VosFactures "https://hygiplast-agentsaz-fr.vosfactures.fr/" avec la boutique Hygiplast sur WooCommerce.
Pour le compte "https://iplast.vosfactures.fr/" - l'intégration avec WooCommerce ne peut pas se faire comme l'indique précisément le communiqué en raison du fait que le compte sur VosFactures n'est pas actif. En effet, le compte iplast a été créé le 21.03.2020 sur VosFactures et donc sa période d'essai de 30 jours vient d'arriver à sa fin. Il faudrait donc opter pour un abonnement Pro, mensuel ou annuel. Néanmoins je constate que le compte n'a jamais été utilisé et vous ai donc accordé une nouvelle période d'essai jusqu'au 21.05.2020 sous formule Pro vous permettant de faire l'intégration.
Pour résumer : chaque boutique WooCommerce doit être reliée à son propre compte sur VosFactures sous formule Pro, et cela à l'aide d'un plugin VosFactures que vous pouvez acquérir sur la marketplace officielle de WooCommerce.
Pour récupérer le Token API de ce compte iplast, la procédure reste la même : depuis https://iplast.vosfactures.fr/ (avec l'identifiant de connexion contact@iplast.fr - attention à bien vérifier d'être sur le bon compte, et non sur Hygyplast, vous avez le même identifiant), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis cliquez sur "Afficher les ApiTokens".
Je vous laisse faire ce paramétrage et me recontacter si besoin est, par email ou par téléphone.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
comment etablir un echéancier de paiement question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir si il est possible d'établir un echeancier de paiement pour mes clients à partir de la facture.
Bonjour,
En parlant d'échéancier de paiement pour vos clients parlez-vous bien de la date limite de règlement?
Si oui, il est possible de renseigner cette date depuis la facture (devis également) dans la rubrique correspondante intitulée "Date limite de règlement" qui se trouve sous le tableau des produits.
Vous pouvez également préciser vos modalités de paiement dans le champ "Information spécifiques" comme expliqué sur cette page.
Éventuellement parliez-vous d'affichage des paiements reçus?
Merci de me préciser votre demande. Je ferai le nécessaire pour vous aider.
Bien Cordialement
Agathe
mettre la formule "accompte 30%" dans les devis question Résolu
Bonjour,
Je cherche à paramétrer mes devis en indiquant systématiquement un acompte de 30%.
Je n'ai pas trouvé comment la manipulation.
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir lors de la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement
Justine.
PROBLEME DE TVA question Résolu
BONJOUR,
DEPUIS QUELQUES MOIS JE SUIS PASSÉ A LA TVA
ET J'AI UN PETIT BUGG AVEC TOUTES MES RÉFÉRENCES CRÉES AVANT
LA TVA N'APPARAIT PAS SYSTÉMATIQUEMENT
comment faire ?
Bonjour,
Il faudra alors passer par la mise à jour de vos produits afin de rajouter la TVA: Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Besoin d'une case calcul en plus question Résolu
il me faut une case avec un calcul me permettant d'ajouter le tarif à l'heure sur le même document svp
Bonjour,
Les solutions pour afficher vos tarifs à l'heure sur vos documents sont :
soit d'ajouter cette information dans une Colonne additionnelle pour indiquer le tarifs,
soit ajouter cette information dans la Description du Produit facturé,
soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ENVIRONNEMENT MARKET PLACE question Résolu
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
logiciels : Wocommerce, dokan multi vendeur
Bonjour,
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
Agathe
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Supprimer une facture suggestion Résolu
Bonjour,
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Après impression (en savoir plus)
Selon la date de création (en savoir plus)
Par les utilisateurs (en savoir plus)
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
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upgrade abonnement supérieur question Résolu
bonjour j'ai actuellement un abonnement pro valable jusqu'en 2020,
si je passe en abonnement au dessus (60€/mois en paiement annuel),
1/ comment se comptent les nouveaux délais ? 2/ est-ce comme si on resignait un nouveau contrat à la date de l'upgrade?
3/ quid de la partie déjà perçue avec le précédent abonnement pro?
merci pour votre retour
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. Lorsque vous souhaitez évoluer de formule, pour passer à une formule supérieure nous prenons en compte ce que vous avez jusque là réglé. Maintenant si vous souhaitez passer à l'abonnement Max pour la même période ie. jusqu'au 20.03.2020, nous allons vous préparer une facture proforma de différence, que vous recevrez par email. Le paiement pourra se faire ensuite en ligne directement.
Merci de me confirmer si cette solution vous convient et nous ferons le nécessaire.
Agathe
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Facture commission d'apporteur d'affaire question Résolu
Bonjour
comment faire une facture à un fournisseur pour commission d'apporteur d'affaire
Ex : voir la facture 0477
je suis commissionné à 10%
merci
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez faire une facture Classique en indiquant vous en tant que vendeur et le Fournisseur en tant qu'acheteur.
Puis En tant que produit : "Commission sur service... "
Cordialement,
Yves
COMMENT METTRE UNE REMISE SUR UNE FACTURE DE SOLDE APRES LE HT question Résolu
Bonjour,
Comment fait on pour mettre une remise sur le HT restant sur une facture de solde?
Vous remerciant de votre réponse rapide.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
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Bug Saisie question Résolu
Lors de la selection d'un contact, le code postal et et la ville utilisé n'ai pas la bone
Bonjour,
Le système reprend les données qui ont été enregistrées dans la fiche de votre contact, si celui-ci a été sauvegardé en amont.
Si besoin, vous pouvez faire une mise à jour en masse de vos contacts, de manière à avoir une liste propre. Pour cela, nous vous conseillons de procéder comme suit : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits.
Éventuellement si vous avez des informations incorrectes qui s'ajoutent sur vos documents, cela peut venir du préremplissage automatique défini sur le navigateur que vous utilisez (Chrome, Mozilla, etc). Dans ce cas, il est recommandé de désactiver cette option dans les paramètres de votre navigateur.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Fusion / Documents de vente question Résolu
Bonjour
J'ai 2 fiches identiques pour un même contact.
Une sur laquelle j'ai peu d'infos client, MAIS avec un document de vente.
Une autre sur laquelle j'ai plein d'infos client, sans le doc de vente.
Si je fusionne les 2 en gardant en principale la deuxième, que se passe-t-il avec le document de vente?
Merci de votre réponse !
Cordialement
Bonjour,
Lorsque vous voudrez fusionner deux contact, un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive ! En savoir plus
Cordialement,
Yves