Bonjour,
J'utilise un template personnalisé pour mes devis et factures. Est-il possible d'afficher la photo de chaque produit (si elle existe) dans les devis et factures?
Merci!
Je comprends donc que vous possédez votre propre format personnalisé c'est donc à vous de le construire de telle manière à afficher les photos des produits. Si vous avez des connaissances en code HTML/CSS vous pouvez créer votre format avec photos incluses.
Veuillez noter que nos utilisateurs utilisent une option qui permet d'ajouter des pièces jointes à leur fiches Produit, toutefois, les photos n'apparaissent pas à l'impression de vos document de facturation.
Bonjour je souhaiterais faire disparaître le nom et l'adresse de la société qui apparait systématiquement.
Et je voulais savoir s'il était possible de retirer la dénomination :" Facturation en ligne sur Vos factures.fr" qui apparait en bas à droite sur les impressions.
En vous remerciant par avance.
Si vous ne voulez pas de bas de page (nom et adresse de votre société en bas des documents, allez dans Paramètres > Compagnies / départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer et cochez la case "Bas de page personnalisé" (située sous le titre "Mentions légales"): un champ apparaît: n'écrivez rien dedans (afin que rien n'apparaisse sur vos bas de page). Puis sauvegardez. (vous pouvez en savoir plus ici).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de nous en faire la demande par email et une facture vous sera envoyée par email.
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
comment permettre à client le paiement d'un accompte en CB à partir d'un devis?
quand le client fait paiement ligne on lui propose la somme total et non la compte programmé.
Il n'est pas possible de payer uniquement une partie du devis avec la fonction "Paiement en ligne". En revanche, vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. Dans ce cas, une fois le devis accepté, vous pourrez créer et envoyer la facture d'acompte, et le client pourra payer uniquement le montant de l'acompte, et non du devis.
Sachez que vous pouvez choisir de na pas afficher le bouton "Payer en ligne" sur les devis, bons de commandes et bons d'intervention. Pour cela, décochez la case "Afficher aussi le bouton "Payer en ligne" sur les Devis, Commande et Intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (En savoir plus).
Bonjour,
suite a suscription de nouvelle formules 3 banques: je voudrais savoir comment on peut changer l'iban lors de création de la facture
cordialement
Vous pouvez choisir l'un des trois départements Vendeur en modifiant l'acheteur sur les documents puis en sélectionnant le département avec l'IBAN souhaité.
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Comme expliqué il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
--
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Qu'entendez vous par : "je n'arrive pas à mettre la mention automatique lorsque je réalise des ventes sur des biens d'occasion."
Si j'ai bien compris votre demande , Si une mention revient souvent de manière automatique sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Sachez aussi que vous pouvez renseigner manuellement vos mentions selon des cas spécifiques à votre facturation, lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Sachez que vous pouvez à tout moment changer votre format de numérotation des documents depuisvos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents sans oublier de le sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié :Personnaliser le Format de Numérotation
Bonjour, j'ai créé une proforma qui n'a pas été réglée. A partir de celle-ci je crée une facture pour l'envoyer au client pour qu'il la solde. Celle-ci apparaît "payée" sans qu'aucun paiement n'ait été enregistré. Pourquoi ? Pouvez-vous faire quelque chose ?
Merci.
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bine vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la proforma ou de la facture en question.
Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour un contact en n'envoyant qu'un payload avec les informations qui nous intéressent ou faut-il envoyer un payload avec tous les champs remplis ?
Par exemple, n'envoyer que le token avec comme informations client le nom qui correspond au champs "name" et le compte comptable général qui correspond au champs "accounting_id2"
Je vous remercie !
Cordialement
Actuellement il n'est pas possible de regrouper plusieurs devis sur une même facture : une facture peut être créée automatiquement en se basant seulement sur un devis, à l'aide de l'option "Créer la facture" visible depuis l'aperçu du devis. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer une Facture depuis un Devis.
Toutefois sachez que votre suggestion a été prise en compte. Nous l'avons transmise au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé une fois l'option disponible.
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Afficher la photo des produits dans les devis et factures? question Résolu
Bonjour,
J'utilise un template personnalisé pour mes devis et factures. Est-il possible d'afficher la photo de chaque produit (si elle existe) dans les devis et factures?
Merci!
Bonjour,
Je comprends donc que vous possédez votre propre format personnalisé c'est donc à vous de le construire de telle manière à afficher les photos des produits. Si vous avez des connaissances en code HTML/CSS vous pouvez créer votre format avec photos incluses.
Veuillez noter que nos utilisateurs utilisent une option qui permet d'ajouter des pièces jointes à leur fiches Produit, toutefois, les photos n'apparaissent pas à l'impression de vos document de facturation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
retiré le nom et adresse de la société en bas de la page d'impression question Résolu
Bonjour je souhaiterais faire disparaître le nom et l'adresse de la société qui apparait systématiquement.
Et je voulais savoir s'il était possible de retirer la dénomination :" Facturation en ligne sur Vos factures.fr" qui apparait en bas à droite sur les impressions.
En vous remerciant par avance.
Bonjour,
Si vous ne voulez pas de bas de page (nom et adresse de votre société en bas des documents, allez dans Paramètres > Compagnies / départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer et cochez la case "Bas de page personnalisé" (située sous le titre "Mentions légales"): un champ apparaît: n'écrivez rien dedans (afin que rien n'apparaisse sur vos bas de page). Puis sauvegardez. (vous pouvez en savoir plus ici).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de nous en faire la demande par email et une facture vous sera envoyée par email.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Avis agent commercial question Résolu
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Bonjour,
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
SAP - Crédit d'impôts - Urssaf question Résolu
Bonjour, notre logiciel de facturation est conforme à la demande de l'URSSAF pour le crédit d'impôts immédiat? merci
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement accompte question Résolu
comment permettre à client le paiement d'un accompte en CB à partir d'un devis?
quand le client fait paiement ligne on lui propose la somme total et non la compte programmé.
Il n'est pas possible de payer uniquement une partie du devis avec la fonction "Paiement en ligne". En revanche, vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. Dans ce cas, une fois le devis accepté, vous pourrez créer et envoyer la facture d'acompte, et le client pourra payer uniquement le montant de l'acompte, et non du devis.
Sachez que vous pouvez choisir de na pas afficher le bouton "Payer en ligne" sur les devis, bons de commandes et bons d'intervention. Pour cela, décochez la case "Afficher aussi le bouton "Payer en ligne" sur les Devis, Commande et Intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (En savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT DE BANQUE question Résolu
Bonjour,
suite a suscription de nouvelle formules 3 banques: je voudrais savoir comment on peut changer l'iban lors de création de la facture
cordialement
Miovanovic Mirjana
Bonjour,
Vous pouvez choisir l'un des trois départements Vendeur en modifiant l'acheteur sur les documents puis en sélectionnant le département avec l'IBAN souhaité.
Bien Cordialement,
Yves
Super application! Avis de satisfaction Résolu
Merci beaucoup de votre commentaire!
Certification de l'envoi de nos factures question Résolu
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Madame,
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Stefan
Taxes question Résolu
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
Bonjour,
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
demande de lise a niveau de ma formule suggestion Résolu
Bonjour, est il possible de passer a la formule pro en completant la somme dû ?
Bonjour,
Souhaitez vous la mise à jour du compte pour 1 an ou jusqu'e la fin de la période actuel?
Cordialement,
Yves
Envoyer un email de rappel si un document n'est pas signé question Résolu
Y'a t'il une posibilite d'envoyer automatiquement un mail de relance si un document n'est pas signé (Devis par exemple) ?
Merci d'avance.
Gestion des dépenses suggestion Résolu
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Est il possible d'esperer un tel développement ?
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
Logo client suggestion Résolu
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
recheche Avis de satisfaction Résolu
Bonjour
3 octobre 11h, le moteur de recherche n'est pas disponible. je ne peux donc pas travailler.
Bonjour,
Comme expliqué il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
Suppression de la mention sur les factures question Résolu
Je souhaite souscrire à l'option de suppression de la mentions de votre marque sur les factures.
Bonjour,
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Superbe logiciel Avis de satisfaction Résolu
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Bonjour,
Toute l'équipe vous remercie de votre commentaire. Nous sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient.
Bien cordialement,
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
TVA SUR LA MARGE question Résolu
Bonjour je n'arrive pas à mettre la mention automatique lorsque je réalise des ventes sur des biens d'occasion.
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "je n'arrive pas à mettre la mention automatique lorsque je réalise des ventes sur des biens d'occasion."
Si j'ai bien compris votre demande , Si une mention revient souvent de manière automatique sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Sachez aussi que vous pouvez renseigner manuellement vos mentions selon des cas spécifiques à votre facturation, lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
synchronisation bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Bonjour,
Cette année un développement sera fait pour Zapier.
Actuellement le rapprochement bancaire en effet se fait uniquement par fichier. Voir : Rapprochements Bancaires
Cordialement,
Yves
Numérotation des documents question Résolu
Bonjour
Je ne parviens pas à changer la numérotation de mes documents.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez à tout moment changer votre format de numérotation des documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents sans oublier de le sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Personnaliser le Format de Numérotation
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture crée qui apparaît "payée" question Résolu
Bonjour, j'ai créé une proforma qui n'a pas été réglée. A partir de celle-ci je crée une facture pour l'envoyer au client pour qu'il la solde. Celle-ci apparaît "payée" sans qu'aucun paiement n'ait été enregistré. Pourquoi ? Pouvez-vous faire quelque chose ?
Merci.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bine vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la proforma ou de la facture en question.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rentrer du Stock question Résolu
Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Bonjour,
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
J'espère que cela répond à votre question.
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Figer la ligne de total suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous figer la ligne de Total qui affiche les montant HT et TTC des factures sélectionnées afin de ne pas avoir à redescendre tout en bas ?
Cela serait très utile pour le lettrage des factures payées.
Cordialement,
BS Protection
Service comptabilité
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API : Mettre à jour un contact question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour un contact en n'envoyant qu'un payload avec les informations qui nous intéressent ou faut-il envoyer un payload avec tous les champs remplis ?
Par exemple, n'envoyer que le token avec comme informations client le nom qui correspond au champs "name" et le compte comptable général qui correspond au champs "accounting_id2"
Je vous remercie !
Cordialement
En effet, vous pouvez mettre à jour juste avec les informations qui vous intéresse. Ce que vous n'envoyez pas, reste inchangé.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
devis groupé question Résolu
bonjour!
comment puis je regroupé 3 devis sur une meme factures s il vous plais?
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible de regrouper plusieurs devis sur une même facture : une facture peut être créée automatiquement en se basant seulement sur un devis, à l'aide de l'option "Créer la facture" visible depuis l'aperçu du devis. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer une Facture depuis un Devis.
Toutefois sachez que votre suggestion a été prise en compte. Nous l'avons transmise au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé une fois l'option disponible.
Vous souhaitant une excellente journée,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Main d'oeuvre suggestion Résolu
Bonjour,
ou doit on indiqué la main d'oeuvre sur le devis.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64